Mejoramiento del camino vecinal a nivel de Afirmado debido a las

siguientes consideraciones:

 Los resultados de la evaluación social señalan que la alternativa 1 tiene los mayores indicadores de evaluación social con un VAN de S/. 3’810,998.59 Nuevos Soles y TIR (%) de 21.57

 El monto de inversión del proyecto es menor en la Alternativa 1 que presenta un costo de inversión de S/. 7’530,242.25 nuevos soles, sobre la alternativa 2 que tiene un costo de S/. 7’968,996.39 nuevos soles.

 El costo de inversión por km se tiene para la alternativa 1 en 121,659.30 US$/km mientras que la alternativa 2 es de 128,747.85 US$/km.

 La alternativa 1 presenta una sensibilidad menor respecto al incremento de costos de inversión del proyecto y a la disminución de beneficios.

 El nivel de servicio del afirmado en la alternativa 1 (IRI de Proyectado), permite dar el confort necesario para los usuarios de la vía

Municipalidad Distrital de Huácar Página 158  El análisis de impacto ambiental para la alternativa 1 indica que los impactos producidos por el mejoramiento del camino vecinal son mitigables. Asimismo dicha alternativa permitirá la reducción de polvo, lo cual beneficiará a la salud de la población, la reducción al daño de las propiedades y cultivos contiguos a la vía.

Cuadro N° 88

Resumen de Evaluación Social

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Costos de Inversión a Precios Privados 7’530,242.25 7’968,996.39 Costos de Inversión a Precios Sociales 5’948,891.3793 6’295,507.1442 Valor Actual de Neto (VAN) 3’810,998.59 3’398,372.11

Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.57% 19.7%

Beneficio- Costo (B/C) 1.57 1.47

Elaboración: Equipo de Trabajo

4.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Los aspectos más importantes del Plan de Implementación son: Los Responsables, duración de las actividades, la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes, las modalidades de ejecución y la programación de las actividades del proyecto.

Los Responsables y la Duración de las Actividades

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 89 Relación de Actividades

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Elaboración del Perfil del Proyecto Municipalidad distrital de Huacar Ejecución del Estudio Definitivo del Proyecto Consultor externo vía convocatoria a

licitación Encargado de Operación y Mantenimiento de

la Obra

Municipalidad distrital de Huacar Elaboración: Equipo de Trabajo

Municipalidad Distrital de Huácar Página 159 En la elaboración del plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años.

La duración de las acciones es la siguiente:

Cuadro N° 90 Cronograma de Actividades Etapas y actividades No. No. Meses Años ETAPA PREOPERATIVA

Proceso para la convocatoria Elaboración Exp. Técnico 1

Elaboración Expediente Técnico 1

Proceso de convocatoria de Ejecución de Obra y

Supervisión 1

Ejecución y Supervisión de Obra 6

ETAPA OPERATIVA

Mantenimiento Rutinario y preventivo 10 Elaboración: Equipo de Trabajo

El tiempo estimado para la ejecución de las obras, se estima en 6 meses (24 semanas). La ejecución de las obras deberá restringirse a la temporada de verano, ya que en la época de invierno las lluvias torrenciales dificultarían y hasta paralizarían el avance de las mismas.

Programación de Inversiones

Se plantea la ejecución financiera y cumplimiento de metas físicas.

Condiciones Relevantes

La Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de Huacar), debe cumplir con las condiciones relevantes siguientes:

 Gestionar y contar con el financiamiento oportuno de las inversiones.

 Contar con el Expediente Técnico elaborado, revisado y aprobado por el órgano resolutivo correspondiente.

 Elaborar los Términos de Referencia con la rigurosidad técnica necesaria, con precisiones de indicadores y línea de base, elaborado por personal clave.

Municipalidad Distrital de Huácar Página 160  Convocar a Licitación respetando a normatividad vigente.

 Seleccionar y contratar a una empresa solvente que ejecutará la obra.

 Designar al Supervisión y control de la ejecución de la obra a profesionales con experiencia e intachables.

4.8.1 Finalidad

Implementar todos los componentes del proyecto: Mejoramiento de la infraestructura vial, implementar las actividades necesarias para financiar los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

4.8.2 Objetivos

La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización administrativa y financiera, orientada a lograr los objetivos propuestos en el proyecto.

4.8.3 Políticas

Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales colaboradores participan activamente en el proceso de implementación.

4.8.4 Estrategias

La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el éxito de la implementación. Por esta razón, se debe comprometer en la gestión del proyecto y en las actividades respectivas:

- Al Ministerio de Economía, para garantizar los recursos económicos para financiar la ejecución del proyecto.

- A los niveles Directivos y Ejecutivos de la Municipalidad Distrital de Huacar, para que brinden el apoyo necesario a la implementación del proyecto asignada al sector.

4.8.5 Modalidades de Ejecución

Se recomienda las modalidades de ejecución siguientes:

 Por contrata (administración indirecta). En este rubro se considera a la construcción de la infraestructura -obras civiles, ello es debido al monto de la inversión y con el fin de hacer participar a la empresa privada.

Municipalidad Distrital de Huácar Página 161

4.8.6 Actividades y Recursos Económicos.

 Elaboración de términos de referencia y bases de concurso para la elaboración de expediente técnico

 Proceso de selección para elaboración del expediente técnico  Elaboración de expediente técnico

 Revisión y aprobación del expediente técnico. Conformidad y pago del servicio

 Elaboración de términos de referencia y bases de concurso para ejecución de obra

 Proceso de selección de empresas contratistas para ejecución de obra  Ejecución física y financiera de obra: Construcción de obras y pago por

valorizaciones

 Supervisión de ejecución de obra  Recepción y liquidación de obra

4.8.7 Financiamiento

El proyecto será financiado con recursos parcialmente asignados a la Municipalidad Distrital de Huacar; por otro lado las autoridades vienen realizando las gestiones necesarias ante los diferentes niveles de Gobierno para asegurar el financiamiento del proyecto.

4.8.8 Diagrama de Gantt y Cronograma de Desembolso

Municipalidad Distrital de Huácar Página 162

Cuadro N° 91