Metalúrgica Chapa

12 Buloneras 2 Maquinarias 21 Electrónica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definirá:

Código Razón Social

110001 Metalúrgica Argo 110002 Ricardo Messina S.A. 110005 Aceros Spannaus 120002 Bulonera Ramos 210005 Electrónica Vega

Los proveedores, entonces, quedarán ordenados de la siguiente manera en el orden jerárquico:

1 Metalúrgica 11 Chapa

110001 Metalúrgica Argo 110002 Ricardo Messina S.A. 110005 Aceros Spannaus 12 Bulonera 120002 Bulonera Ramos 2 Maquinaria 21 Electrónica 210005 Electrónica Vega

El campo Código de Proveedor puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”, pero sí respete las ubicaciones de cada agrupación.

Condición de Compra: en este campo se indica el código de condición de compra habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.

CUIT o Identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (DGI- CITI, SICORE, etc.).

Límite de Crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible. Si no se carga un importe en este campo, no se realizará control de crédito.

Fecha de Inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia del día de la inhabilitación.

Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Será sugerida en el ingreso de comprobantes.

Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturas que ingrese del proveedor estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.

De lo contrario, las deudas con el proveedor serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Códigos de Retención: si se parametrizó el cálculo automático de retenciones, se ingresarán los códigos habituales de retención para el proveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos pueden dejarse en blanco si algunas de las retenciones no se deben calcular para el proveedor ingresado. Estos códigos de retención habituales serán sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.

Orden: este campo se utiliza únicamente para la impresión de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el módulo de Fondos. Por defecto, toma el contenido del campo Razón Social, pero puede ser modificado.

Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la información que genera el sistema para la integración con el diskette DGI - CITI.

Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturación recibidos del proveedor. Esta letra será sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crédito y Débito del proveedor.

Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Tango Gestión le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el ícono, Tango Gestión mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows.

Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando <F10> se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Estos datos serán de utilidad para el cálculo automático de los impuestos en el ingreso de comprobantes.

Características de Facturación

Debe indicar, para cada uno de los impuestos, si éstos se calcularán en los comprobantes.

En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza para aquellos proveedores que calculan percepciones en la facturación.

Características de las Listas de Precios

Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artículos (facturas, débitos y créditos) y las listas de precios del proveedor.

Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e Impuestos Internos).

Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarán estos campos, ya que por defecto no incluirá impuestos en los precios.

Cómo indicar los artículos del proveedor

Mediante el Comando Artículos, usted puede establecer la relación entre el proveedor y los artículos que habitualmente provee.

En este caso, se ingresará para cada artículo el Sinónimo de Origen o “Código de Artículo del proveedor”. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (órdenes de compra, facturas y remitos).

La relación proveedor-artículo se utilizará también para la actualización de listas de precios de proveedores.

Nota: Si desde este proceso, se eliminan artículos de la relación, se eliminarán también los precios que existan para el artículo y el proveedor.

Ms Office

Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los proveedores.

Combinar Correspondencia

Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a proveedores; para utilizarla desde Word para combinar correspondencia.

Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.

Esta opción le permite generar en forma automática una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Word.

Seleccionando la opción, una asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia.

El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal.

El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores a enviar a la lista. Recuerde que en Word, también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.

Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuación, permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook.

Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relación" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook se

realiza por comparación de la Razón Social del proveedor contra la Organización o Nombre Completo del contacto.

Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, se encuentra la Categoría del contacto.

En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, Tango Compras considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés respectivamente.

Nota: Es muy importante observar esta aclaración, ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos, no se podrán utilizar estos procesos.