Modificaciones de los Requisitos previo a la ejecución de la instalación

Se documentarán las modificaciones que pudieran producirse en relación con los requisitos de la instalación que se ejecuta. Para ello utilizará el formato de “Informe de Modificación” que puede tratarse de un informe de contradictorio (MOD. 0602.04).

Las modificaciones de requisitos podrán producirse: a) En la revisión del contrato/ reestudio de la obra

Una vez detectadas las indefiniciones, errores, contradicciones existentes en los documentos de Contrato se deberá realizar las gestiones necesarias con el fin de darles una solución adecuada, dentro del plazo establecido.

Para gestionar de una forma documental la solución de estas anomalías se elaborarán los correspondientes “Informe de modificación” (MOD. 0602.04), uno para cada una de las anomalías detectadas.

A cada “Informe de modificación” (MOD. 0602.04) se le asignará un código, que figurará en la cabecera del documento, según el formato: “IM - Cx - yy”. En el que:

 IM = Informe de Modificación.

 Cx = Hace referencia al “Cuadro” Nº “x” del Informe de Revisión (ver apartado -

3.2 -).

 “yy” = Número de orden de la anomalía del “Cuadro” Nº “x”.

b) Revisión de requisitos del contrato durante la ejecución de la instalación.

Las modificaciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos, ya sea por la detección de errores o indefiniciones, no identificadas durante la Revisión del Contrato (ya sea por la introducción de cambios sobre lo inicialmente previsto) se registrarán mediante su inclusión en el registro de “informe de modificación” (contradictorio) (MOD. 0602.04).

Cuando estas modificaciones queden documentadas mediante su reflejo en la elaboración de nuevos planos,… será suficiente en qué documentos se describe dicha modificación.

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Cuando esto no sea así, se elaborará un “Informe de Modificación” (MOD. 0602.04) para describir y gestionarla adecuadamente.

Los “Informes de Modificación” (MOD. 06/02.04) se registrarán de acuerdo a lo siguiente:

1. Antecedentes: Se referirá al documento, o unidad de obra, que será objeto de modificación, describiendo y analizando las causas que la originan. Se indicará quién es la persona responsable de definir la solución a adoptar y se establecerá una fecha límite para su aprobación de acuerdo con el Plan de Obra.

2. Propuestas de solución: En este apartado, se podrán proponer una o varias soluciones a aplicar. Las “Propuestas de Modificación” deberán redactarse de forma clara y razonada, en base a la normativa y a la documentación técnica, o administrativa, que le sea aplicable. Se adjuntarán cuantos documentos, croquis, planos,... sean necesarios para desarrollar la solución propuesta.

3. Solución adoptada: se describirá la solución adoptada, una vez que esta haya sido convenientemente gestionada y definida, adjuntando cuantos documentos, croquis, planos,... sean necesarios para desarrollarla. En caso de que la solución sea adoptada externamente, se indicará el documento donde se toma la solución (por ejemplo un acta de la obra), o en su defecto, la fecha y la persona que la toma. Deberá estar firmada por el Responsable que documenta la solución adoptada y aprobada internamente por MSP2001, indicando la fecha en que esta se produce, antes de su puesta en funcionamiento.

Se presentará al responsable de adoptar la solución los “Informes de Modificación” con suficiente tiempo de antelación para gestionar la solución al problema detectado.

3.4. Archivo

El “Informe sobre la Revisión del Contrato” formará parte del “Plan Específico de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad”, PECMAPRL, y se archivará con él, tal y como establece el “Procedimiento General para el Control de la Documentación en Obra”, PG-02.

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Los “Registros” generados durante el proceso de revisión del contrato o reestudio de la obra, que han sido descritos en epígrafe anterior y sus anexos (planos, croquis, normas, ...), serán archivados según se recoge en el “Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad”, PG-03.

4.- RESPONSABILIDADES

Actividad es

Puesto

Realización de la Revisión del Contrato Jefe de Obra

Aprobar la Revisión del Contrato Dirección General

Documentar las Modificaciones Jefe de Obra

Proponer Soluciones de Modificaciones Jefe de Obra

Aprobar las Modificaciones Dirección General / Jefe de Grupo

5.- REFERENCIAS

UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.

 PG-02. Procedimiento General para el Control de la Documentación en Obra.

 PG-07. Procedimiento General de Compras.

 PG-09. Procedimiento General para la Recepción de Productos.

 PG-10. Procedimiento General para la Identificación y Trazabilidad.

 PG-11. Procedimiento General de Control y tratamiento de No conformidades.

 PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad y

 Medio Ambiente.

 PG-18. Procedimiento General para la Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Manual de los Sistemas de Gestión.

6.- ANEXOS

Anexo 1. “Informe de Revisión del Contrato”. (MOD. 0602.04)

Cuadro 1 – Errores, contradicciones e indefiniciones en los documentos / unidades de obra (MOD. 0602.01).

Cuadro 2 – Unidades de Obra con soluciones no satisfactorias o mejorables (MOD. 0602.02).

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Anexo 2. Ley 32/2006 reguladora de subcontratación en construcción. Sin codificar.

Anexo 3. Expediente de compras y subcontrataciones, dentro del PG-07 de Compras (MOD 0702) ó (Registro informático).

Anexo 4 Planning de obra. Sin codificar.

Anexo 5. Contrato UTE. Sin codificar. Ver procedimiento de Licitación de ofertas (PG-0601).

Anexo 6. Plan Específico de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, (MOD. 0401) del PG-04 Elaboración de los Planes Específicos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (PE/C/MA/PRL).

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