OBJETIVOS PORCENTAJE DE AVANCE (%) Acciones de Planeamiento

85 %

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IMARPE SEGÚN OBJETIVO ESPECIFICO

Metas previstas según Objetivo Específico Indicador Meta Anual Avanc e 4ºTrim Grado de Avance al 4º Tri (%) Conducir el proceso de formulación, control y evaluación

del Presupuesto Institucional 88.5

Evaluación Presupuestal- (Sem Anual 07 - I sem 08) informe 2 1 50 Conciliaciones del Marco Legal del presupuesto- Sem informe 2 1 90 Modificaciones Presupuestales _{Modificatorias} Notas 47 47 100 Ampliación de calendario de compromiso Ampliaciones 36 27 75 Programación y Asignación del Presupuesto - mensual Informe 12 12 100 Cierre y Conciliación del presupuesto 2007 informe 1 1 100

Presupuesto 2009 –jun -set informe 2 2 100

Revisión y análisis presupuestal de los Proyectos y/o

convenios en el marco de la Cooperación técnica Nº Proyectos revisados 30 28 93

Establecer objetivos institucionales (resultados) a ser alcanzados en un determinado periodo de tiempo y en términos cuantitativos, dimensionando las respectivas contribuciones (metas).

81.3

Formulación y elaboración del POI - PTI informe 1 1 100 Evaluación del POI – PTI - trimestrales informe 4 4 100 Formulación y Evaluación del Plan Estratégico

Institucional- jul/dic informe 2 1 40

Gestión Directivas

Elaboración de normas internas Normas 12 10 83

Formulación, elaboración y análisis de perfil de

proyectos de Inversión Pública Nº Proyectos 10 9 90

LOGROS:

PRESUPUESTO:

- Programación mensual del Presupuesto 2009

- Ampliación de calendario – octubre, noviembre y diciembre.

- Previsión presupuestaria menzualizada (PPTM) octubre, noviembre y diciembre.

- Se desarrolló acciones de control y verificación de la ejecución de ingresos y egresos, de acuerdo a las disposiciones de racionalidad y austeridad 2008

- Preparación de Resoluciones Directorales de Notas Modificatorias, Creditos suplementarios, dirigidos a los organismos competentes (Congreso, MEF, Contraloría y Contabilidad Pública de la Nación).

- Revisión y opinión de los Proyectos y convenios:

o Proyecto “Desarrollo de principales acciones ara un manejo sostenible del ambiente marino en Cabo Blanco (Región Grau) y San Andrés (Región Ica) en el Perú

o Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Instituto del Mar del Perú – IMARPE y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL

o Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad de Sechura y el Instituto del Mar del Perú – IMARPE

o Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú o Proyecto de Carta de Entendimiento para ejecución del Proyecto: PIBAP-02-224 “Producción de semilla en

cautiverio del lenguado Parlichthys adspersus: I Mejoramiento de la Calidad de Desoves”

o Proyecto de Convenio Específico de Prestación de Servicios de Cooperación Técnica entre el IMARPE y el Gobierno Regional de Moquegua.

o Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Marcona y el IMARPE.

o Proyecto de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre los Ministerios de la Producción, Defensa y el Instituto del Mar del Perú IMARPE.

- Se preparó proyectos de viaje de 19 funcionarios y servidores. PLANES, ORGANIZACIÓN Y METODOS:

- Evaluación del POI – PTI al IV trimestre 2008.

- Revisión de Proyecto de POI – PTI 2009 y Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011 (PEI) - POI 2009 – Defensa Nacional de Min Produce.

- Proyecto Directiva de administración y disposición de Bienes del Imarpe. - Acciones de Control, respecto al cumplimiento del silencio administrativo. - Cumplimiento de Información pública en el portal de tRansparencia del Imarpe. - Funciones de los Laboratorios Costeros.

PROYECTOS:

- Se esta a la espera de la aprobación del Proyecto “Desarrollo de una Nueva Pesquería en Base al Aprovechamiento Productivo del Recurso de la Múnida (Pleuroncodes monodon), del Laboratorio Costero de Ilo- IMARPE, presentado al CONCURSO Nº 03 FINCYT-PIBAP 2008, concurso de adjudicación de Recursos no Reembolsables para el financiamiento de proyectos de investigación básica, aplicada y pre-competitiva, del Programa de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- El proyecto de la “Producción de semilla en cautiverio del lenguado paralichthys adspersus: I Mejoramiento de la calidad y cantidad de desoves”, de la Dirección de Investigaciones en Acuicultura, Gestión Costera y Aguas Continentales, presentado en el CONCURSO Nº 03 FINCYT-PIBAP 2008, concurso de adjudicación de Recursos no Reembolsables para el financiamiento de proyectos de investigación básica, aplicada y pre-competitiva, del Programa de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido aprobado. En la actualidad de esta en coordinación con el FinCyT, para dar inicio a la ejecución del Proyecto.

- A la fecha perfil del Proyecto: “Mejoramiento de infraestructura e implementación del Laboratorio de Investigación Acuícola, para la reproducción y obtención de semillas de peces marinos y larvas de langostinos en la sede regional de Tumbes del IMARPE”, esta para ingresar al Banco de Proyectos del SNIP

- El Perfil del Proyecto: “Modernización e Implementación de los Buques de Investigación Científica (Bic´S) del Instituto del Mar del Perú – IMARPE”, se ha ingresado al Banco de Proyectos del SNIP, con código 103556. Se viene elaborando el perfil del Proyecto de Modernización y Potenciación del Buque de Investigación Científica SNP-2.

- El proyecto de “Mejoramiento de la Capacidad de Pronóstico y Evaluación del Fenómeno El Niño para la Prevención y Mitigación de Desastres en el Perú”, este proyecto se ejecuta en el Marco del Convenio de Traspaso de Recursos Nº CTR-012-99/EF/FNIÑO-RE, “Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño” (Fase de Reconstrucción). El proyecto Mejoramiento de la Capacidad de Pronóstico y Evaluación del Fenómeno El Niño para la Prevención y Mitigación de Desastres en el Perú, pasa a ser una actividad para el año Fiscal 2009, al no haber sido considerado dentro del alcance del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, en la que señala: en su Disposición Complementaria, “Segunda.- Tratamiento de los proyectos con estudios previos, para el

caso del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, todos los proyectos de Inversión Pública, cuya ejecución se haya iniciado antes del 22 de diciembre de 2000 y cuyo período de ejecución proyectado culmine en el año 2009 o en adelante, deben cumplir con elaborar el estudio de preinversión correspondiente sobre la inversión no ejecutada para su aprobación y declaración de viabilidad como requisito previo para continuar con la ejecución del proyecto, salvo que haya sido considerado en un convenio internacional de financiamiento, en cuyo caso la declaratoria de viabilidad será exigible si el proyecto es objeto de modificaciones no previstas en el convenio”.

EVALUACIÓN DE IMPACTO:

La Institución se ha visto beficiada con la elaboración y formulación de: documentos de gestión, proyectos de inversión y Evaluaciones en base a la normatividad vigente, lo que nos permitira realizar una evaluación precisa en base a los indicadores y porcentaje de avances (fisico y financiero) en cada meta.

OBJETIVO Nº 24

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y

LOGISTICOS

T= 94 %

OBJETIVOS Porcentaje de Avance (%) Administración de Recursos Humanos 100 %

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IMARPE SEGÚN OBJETIVO ESPECIFICO

Metas previstas según Objetivo Específico Indicador Meta Anual Avance 4ºTrim. Grado de Avance Al 4º Trim (%)

Elaborar el consolidado mensual del monto para pago de remuneraciones aprobado en el Calendario de

Compromisos.

Planillas 12 12 100

Revisar la Calendarización mensual de pago de remuneraciones emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Montos

Programados 12 12 100

Procesar y distribuir los recursos asignados del Tesoro Público para el pago de remuneraciones del personal del IMARPE.

Planillas 12 12 100

Elaborar los Reportes, Boletas de Pago, Planillas de Personal y posterior remisión a la Unidad de Contabilidad para el compromiso presupuestal.

Reportes 12 12 100

Elaboración de Informes para el pago de aportaciones a

las AFP y Sistema Nacional de Pensiones. Informes 12 12 100 Elaboración de Calendario de Compromisos y/o solicitud

de ampliación de Calendario para remuneraciones en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Evaluación de Gestión.

Evaluación /

Informes 12 12 100

Elaborar constancias de Haberes, Liquidaciones y

Beneficios Sociales. Reportes 05 05 100

Inscripción y actualización de personal del IMARPE en ESSALUD y Seguro Médico Familiar.

Requer. /

Eval. / Informe 12 12 100

LOGROS:

- Se cumplió con el pago oportuno de las remuneraciones mensuales, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia laboral.

- El Seguro Médico Familiar permite que el trabajador y su familia cuenten con una alternativa de atención para la salud que le brinde atención rápida y oportuna ante una eventualidad, otorgándole las coberturas correspondientes dentro del Plan de Asistencia Médica indicado en la Póliza correspondiente.

- Se viene dando cumplimiento a la actualización de la currícula del personal científico y a administrativo, dentro del marco de las recomendaciones de la Auditoría Externa.

- Se cumplió con la entrega de vestuario de invierno al personal científico y administrativo.

PRODUCTOS:

Planillas de Haberes, Boletas de Pago, Reportes de Descuentos, Resumen de Planillas de Haberes, PDT 600 ESSALUD – ESSALUD VIDA, ONP – QUINTA CETEGORIA, Declaración Pago de Aportes AFP, Elaboración de Pago de Retenciones Judiciales, Envío de información al módulo de control de Pago de Planillas de Haberes con el SIAF del MEF.

UNIDAD DE CONTABILIDAD : 92.1 %

ACTIVIDADES PREVISTAS POR IMARPE SEGÚN OBJETIVO ESPECIFICO