P.G.D.” SAN BERNARDO”

In document Salta, Viernes 24 de Junio de 2.016 (página 40-48)

CONTRATACIONES DIRECTAS

H. P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 129 -ART13-INC h): Adquisición: “Pedido de carnes - Abril”

Publíquese la Contratación Directa Nº 129 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 29/03/2016 a hs. 13:00 con destino a Programa de Nutrición según el siguiente detalle: FRIGORIFICO BERMEJO S.A.

Renglones: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010.- Importe Total: $ 249.965,18

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054498

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 145 -ART13-INC h):

Adquisición: “Solicitud de provisión insumos de liquidación de haberes”

Publíquese la Contratación Directa Nº 145 -Art.-13- Inc. H), cuya apertura se realizó el día 15/04/2016 a hs. 11:00 con destino a RRHH de la Gobernación según el siguiente detalle: LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L

Renglones: 001, 002.- Importe Total: $ 6.357,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054497

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 146 -ART13-INC H): Adquisición: “Equipo de Reactivo (Rosa de Bengala)”

Publíquese la Contratación Directa Nº 146 -Art.-13- Inc. H), cuya apertura se realizó el día 25/04/2016 a hs. 11:00 con destino a Servicio de Hemoterapia según el siguiente detalle: BIOQUIMICA SANTIAGO

Renglones: 001.-

Importe Total: $ 4.990,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054496

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 152 -ART13-INC h): Adquisición: “Pedido de huevos - Mayo”

Publíquese la Contratación Directa Nº 152 -Art.-13- Inc. H), cuya apertura se realizó el día 29/04/2016 a hs. 11:30 con destino a Programa de Nutrición según el siguiente detalle: HUEVOS K S.R.L y/o ASTILLAS DEL PLATA

Renglones: 001.- Importe Total: $ 6.630

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054495

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 155 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Pedidos de pollos - Mayo”

Publíquese la Contratación Directa Nº 155 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 29/04/2016 a hs. 10:00 con destino a Programa de Nutrición del Hospital según el siguiente detalle:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOFIA S.A. Renglones: 001.-

Importe Total: $ 85.200,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054494

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 161 -ART13-INC h) Adquisición: “Insumos para Microbiología - hemoterapia”

Publíquese la Contratación Directa Nº 161 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 03/05/2016 a hs. 16:00 con destino al Servicio de Hemoterapia del Hospital según el siguiente detalle:

MAURICIO MOSSE

Renglones: 001, 002, 003.- Importe Total: $ 10.344,00 JORGE WALTER MULLER Renglones: 004.-

Importe Total: $ 5.300,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054493

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 162 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Talonarios “Recibo Oficial”

Publíquese la Contratación Directa Nº 162 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 04/05/2016 a hs. 11:00 con destino a Tesorería del Hospital según el siguiente detalle: TALLER GRAFICO DON RAUL

Renglones: 001.-

Importe Total: $ 1.900,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054492

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 165 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Lípidos al 10% frasco”

Publíquese la Contratación Directa Nº 165 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 06/05/2016 a hs. 15:00 con destino a Farmacia Central del Hospital según el siguiente detalle:

Renglones: 001.-

Importe Total: $ 27.429,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054491

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 166 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Elementos de limpieza p/servicios Generales”

Publíquese la Contratación Directa Nº 166 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 09/05/2016 a hs. 11:00 con destino a Servicios Generales del Hospital según el siguiente detalle:

PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L

Renglones: 001, 006, 007, 008, 009, 010.- Importe Total: $ 18.705,45

MASTER CLEAN S.A.

Renglones: 002, 003, 005.- Importe Total: $ 5.604,65

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054490

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 168 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Productos Dietoterapicos”

Publíquese la Contratación Directa Nº 168 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 13/05/2016 a hs. 12:00 con destino a Programa de Nutrición del Hospital según el siguiente detalle:

DROGUERIA PIMA S.R.L Renglones: 001.-

Importe Total: $ 5.825,00

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054489

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 169 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Bolsas de alimentación - Pte. Aclud y Aguirre”

Publíquese la Contratación Directa Nº 169 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 09/05/2016 a hs. 15:00 con destino a Farmacia Central del Hospital según el siguiente detalle:

FRESENIUS KABI S.A. Renglones: 001.-

Importe Total: $ 15.352,40

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054488

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 170 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Papel Grado médico”

Publíquese la Contratación Directa Nº 170 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 13/05/2016 a hs. 12:00 con destino a Servicio de Esterilización del Hospital según el siguiente detalle:

MACROPHARMA S.A Renglones: 002.-

Importe Total: $ 15.787,84 MENDOZA BIOMEDICOS S.A Renglones: 001, 001 (alt.).- Importe Total: $ 20.455,40

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005988 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054487

GENDARMERÍA NACIONAL

ESCUADRÓN 45 "SALTA" - UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 5/2016

Servicio de racionamiento para detenidos.

Dictamen de Evaluación Nº 2/2016 (Expte VF 6-4251/04).

Adjudicación - Resolución Jº AGR Nº 22234/2016 (Expte VF 6-4251/04).

La documentación respaldatoria se encuentra dispuesta para su vista en la Unidad Técnica Administrativa Contable del Escuadrón 45 "Salta" de Gendarmería Nacional, sito en calle Los Álamos s/n. Salta Capital. días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30.Telefono: 0387-4954805.

Daniel Alfredo Abrego, COMANDANTE PRINCIPAL

Factura de contado: 0001 - 00069280 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054478

GENDARMERÍA NACIONAL

ESCUADRÓN 45 "SALTA" - UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE CONTRATACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA Nº 4/2016

Adquisición de vales de combustible.

Acta de Evaluación Nº 4/2016 (Expte VF 6-4251/07).

Adjudicación - Resolución Jº AGR Nº 22233/2016 (Expte VF 6-4251/07).

La documentación respaldatoria se encuentra dispuesta para su vista en la Unidad Técnica Administrativa Contable del Escuadrón 45 "Salta" de Gendarmería Nacional, sito en calle Los Álamos s/n. Salta Capital, días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30.Telefono: 0387-4954805.

Daniel Alfredo Abrego, COMANDANTE PRINCIPAL

Factura de contado: 0001 - 00069280 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054477

AGUAS DEL NORTE - Co.S.A. y Sa. Contratación Directa - Artículo 13º h

Objeto: OBRA AMPLIACIÓN RED CLOACAL EN PASAJE PADRE MARTÍN Destino: CIUDAD DE SALTA

Fecha de contratación: 06/06/2016 Proveedor: INCOVI S.R.L

Monto: $60397,07 (son pesos sesenta mil trescientos noventa y siete con 07/100) + IVA. Expediente Nº: 12057/16

En el marco de la Ley N° 6838 se realizó la Contratación Directa con libre elección por negociación directa, encuadrado en el Art.13 h.

Dr. Mario Oieni, ASESOR GCIA. DE CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0002 - 00005984 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054475

MINISTERIO PÚBLICO DE SALTA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2016

Compras y Contrataciones del Ministerio Público de Salta, hace saber, que en la Contratación Directa N° 18/2016 -Ley 6838 - Expte. N° 130-16636/15. Cde. 1.. "Adquisición de reactivos e insumos específicos para el Servicio de Biología Molecular Forense."

El Colegio de Gobierno por Res. N° 14279, ha dispuesto: 2) ADJUDICAR al Sr. Francisco Manuel Rodríguez la adquisición del renglón N° 3 del ítem N° 2 por la suma de 79.685,76 (pesos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco con 76/100), por el procedimiento establecido en el art. 13 inc b) de la ley 6838, conforme los considerandos. 3) IMPUTAR... 4) REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese y archívese.

Cra. Silvina Alicia Lajad Peralta, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (I)

Valor al cobro: 0002 - 00005983 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054473

DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LIBRE NEGOCIACIÓN Nº 66/ 2.016

PARA LA ADQUISICIÓN DE "UN (1) GUINCHE PLUMA HIDRÁULICO PLEGABLE CON CAPACIDAD DE DOS (2) TONELADAS PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA".

Presupuesto oficial: $ 18.000,00 (PESOS: DIECIOCHO MIL). Exptes.: Nº 0110033-81648/2016-0.

Apertura: 07 de Julio de 2.016 a Horas 11,00.

(0387) 431-0826 y Líneas Rotat. - FAX (0387)432-1410. Precio del pliego: Sin Cargo.

Consulta de pliegos: En el Dpto. Contable Financiero de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de 07,30 a 13.00, de lunes a viernes y hasta el día 06-07-2016, inclusive.

Disposición Nº 4/04 U.C.C.: Inscripción previa obligatoria en el Registro General de Contratistas de la Unidad Central de Contrataciones.

CPN Mariela Martha Carballo, A CARGO DPTO. CONTABLE FINANCIERO - Carlos Alfredo Iriarte, ENCARGADO DE COMPRAS A CARGO DE DIVISIÓN COMPRAS Y PATRIMONIO

Factura de contado: 0001 - 00069276 Fechas de publicación: 24/06/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100054470

In document Salta, Viernes 24 de Junio de 2.016 (página 40-48)