P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 36 -ART13-INC C):

Publíquese la Contratación Directa Nº 36 -Art.-13- Inc. c), cuya apertura se realizó el día 28/01/2016 a hs. 10:00 con destino a Terapia Intensiva según el siguiente detalle:

AGIMED S.R.L

Renglones: 001, 002, 003, 004 y 005.- Importe Total: $ 44.333,15

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV.GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053310

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 63 -ART13-INC h) 2º LLAMADO Adquisición: “Adquisición Pinza Focus”

Publíquese la Contratación Directa Nº 63 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 23/02/2016 a hs. 11:00 con destino a Servicio de Urología - Pte. Paz Adriana- del Hospital según el siguiente detalle:

MEDICINA INTEGRAL FENIX S.R.L Renglones: 001.-

Importe Total: $ 26.700,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV.GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053309

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 101 -ART13-INC H): (Presupuestario) Adquisición: “Útiles menores de laboratorio”

Publíquese la Contratación Directa Nº 101 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 15/03/2016 a hs. 11:00 con destino a Servicio de Microbiología del Hospital según el siguiente detalle:

GENEX DIAGNOSTIC S.R.L

Renglones: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 10, 11, 12.- Importe Total: $ 118.863,68

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053308

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 102 -ART13-INC C): (Presupuestario) Adquisición: “Marcadores p/técnica de marcación en Biopsia”

Publíquese la Contratación Directa Nº 102 -Art.-13- Inc. c), cuya apertura se realizó el día 15/03/2016 a hs. 17:00 con destino a Servicio de Anatomía Patológica del Hospital según el siguiente detalle:

GENEX DIAGNOSTIC S.R.L

Renglones: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 10, 11, 12.- Importe Total: $ 118.863,68

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV.GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053307

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 103 -ART13-INC h): Adquisición: “Sensores de Pic - pedido nº 2450”

Publíquese la Contratación Directa Nº 103 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 16/03/2016 a hs. 12:00 con destino a Servicio de Neurocirugía del Hospital según el siguiente detalle:

DISTRIVEL y/o Ruben Velarde Renglones: 003.-

Importe Total: $ 33.500,00 PROMEDON S.A.

Renglones: 001, 002.- Importe Total: $ 365.315,10

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV.GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053306

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 107 -ART13-INC H): Adquisición: “Solicitud de reactivos”

Publíquese la Contratación Directa Nº 107 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 21/03/2016 a hs. 10:00 con destino a Servicio de Emergencia Bioquímica del Hospital según el siguiente detalle:

JORGE WALTER MULLER Renglones: 001, 002, 003.- Importe Total: $ 20.763,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV.GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053305

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACION DIRECTA Nº 113 -ART13-INC H): Adquisición: “Equipo de ropa para cirugía mayor”

Publíquese la Contratación Directa Nº 113 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 07/03/2016 a hs. 15:00 con destino a Quirófano Central del Hospital según el siguiente detalle:

KAIXO S.A. Renglones: 001.

Importe Total: $ 39.000,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV. GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053304

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACION DIRECTA Nº 115 -ART13-INC h): Adquisición: “Ropa Estéril”

15/03/2016 a hs. 15:00 con destino Quirófano Central según el siguiente detalle: INSUMOS BIOMEDICOS S.A

Renglones: 001.

Importe Total: $ 60.000,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV. GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053303

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACION DIRECTA Nº 116 -ART13-INC h): Adquisición: “Insumos para Endoscopia”

Publíquese la Contratación Directa Nº 116 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 31/03/2016 a hs. 11:00 con destino a Servicio de Endoscopia según el siguiente detalle: MAGNUS S.A. Renglones: 004 y 008. Importe Total: $ 97.725,00 ENDONOA S.A. Renglones: 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009, 010, 011. Importe Total: $ 271.645,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV. GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053302

H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACION DIRECTA Nº 118 -ART13-INC h): Adquisición: “Contenedores Plásticos Estériles”

Publíquese la Contratación Directa Nº 118 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 13/04/2016 a hs. 10:00 con destino a Programa de Nutrición según el siguiente detalle: ELECTRON PLAST S.A.

Renglones: 001.

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV. GESTIÓN COMPRAS Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053301 H.P.G.D.” SAN BERNARDO”

CONTRATACION DIRECTA Nº 132 -ART13-INC h): Adquisición: “Pedido de Descartables”

Publíquese la Contratación Directa Nº 132 -Art.-13- Inc. h), cuya apertura se realizó el día 06/04/2016 a hs. 12:00 con destino a Programa de Nutrición del Hospital según el siguiente detalle:

MORENO Y VENIER S.R.L.

Renglones: 001, 002, 003 y 004. Importe Total: $ 6.930,00

Sra. Norma Liliana Sosa, JEFA SERV. GESTIÓN COMPRAS

Valor al cobro: 0002 - 00005840 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053300

AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA. Contratación Directa - Articulo 13 h

Objeto: OBRA: CAMBIO CAÑERÍA CLOACAL JOAQUÍN CASTELLANOS TRAMO AVDA. CHILA Y LOS PARTIDARIOS

Destino: CIUDAD DE SALTA

Fecha de contratación: 12/04/2016 Proveedor: INCOVI SRL

Monto: $605.449,00 (son pesos seiscientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100) + IVA.

EXPEDIENTE Nº: 10080/16

En el marco de la Ley Nº 6838 se realizó la Contratación Directa con libre elección por negociación directa, encuadrado en el Art.13 h.

Dr. Mario Oieni, ASESOR GCIA. DE CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0002 - 00005838 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053298

AGUAS DEL NORTE - CO.S.A.YSA.

CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRECIO TESTIGO Nº 06/2016 Objeto: Adquisición de PH Metro.

Organismo: Co.S.A.ySa. Expediente Nº 10072/16 Destino: (Co.S.A.ySa.).

Recepción de Ofertas: 09/05/2016 - Hasta Horas: 11:30 Apertura de Ofertas: 09/05/2016 - Horas: 12:00

Precio del Pliego: Sin Cargo

Monto Estimado: $39.650,00 (Pesos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta con 00/100), sin IVA.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Departamento de Abastecimiento en el Establecimiento Alto Molino, caseros altura 2600 Ciudad de Salta.

Consultas y Solicitud del Pliego: Departamento de Abastecimiento

mail:[email protected] y Tel.0387-4347411 de 08:00 a 14:00hs.

Dr. Mario Oieni, ASESOR GCIA. DE CONTRATACIONES

Valor al cobro: 0002 - 00005838 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053297

SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SALTA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 46/16

Art. 12º- Ley Nº 6838/96 Sistema de Contrataciones de la Provincia EXPEDIENTE Nº 0140050-60591/2016-0.-Contratacion Directa Nº 46/16.

Adquisición de "Carne Vacuna en 1/2 Res", con destino al Internado y Personal de Unidades Carcelarias y Dependencias de Capital del S.P.P.S. Periodo de Provisión del 09 al 15/05/16. Fecha de apertura: 27 de abril de 2.016. - Horas: 10:00.

Presupuesto oficial: $ 48.750,00.- (Pesos: Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta con 00/100).

Consulta y adquisición de pliegos: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DIVISIÓN COMPRAS

Av. Hipólito Yrigoyen Nº 841 - Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos

0387-4280635/36/38/39/40/41/42 (Internos 123 ó 124). Correo electrónico: [email protected].

Marta S. Padilla, ALCAIDE MAYOR - DIRECTORA (I) ADMINISTRACIÓN

Factura de contado: 0001 - 00068435 Fechas de publicación: 22/04/2016 Importe: $ 100.00 OP N°: 100053282