2.125 Las necesidades de los servicios de conferencias de Viena se presupuestan en cifras netas y la consignación que figura en el presupuesto por programas de las Naciones Unidas se refiere solamente a la parte de las actividades conexas que corresponde a las Naciones Unidas. El presupuesto bruto, que es responsabilidad de las Naciones Unidas según las disposiciones sobre los servicios unificados de conferencias y constituye la base del presupuesto neto, también se presenta a la Asamblea General para que lo examine y apruebe. Por tanto, las estimaciones que figuran a continuación se presentan en cifras brutas y en cifras netas en relación con los reembolsos de organizaciones no pertenecientes a la Secretaría, tal como se resume en el cuadro 2.29.
Cuadro 2.29
Viena, programa de trabajo: evolución de las necesidades, por componente
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2018 2019
2020 Estimación a valores corrientes
Servicios de conferencias, Viena (presupuesto bruto) 28 781,1 30 490,4 30 919,4 Reembolsos del OIEA, la ONUDI y la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 5 010,3 5 881,3 5 652,6
Parte correspondiente a las Naciones Unidas (presupuesto neto) 23 770,8 24 609,1 25 266,8
2.126 Como se observa en el cuadro anterior, los recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario para 2020 se estiman en 25.266.800 dólares.
Subprograma 2
Planificación y coordinación de los servicios de conferencias
2.127 Los recursos propuestos en cifras brutas para 2020 ascienden a 5.776.800 dólares y reflejan una disminución neta de 241.100 dólares respecto de la consignación para 2019. En el cuadro 2.30 y en las figuras 2.XXII y 2.XXIII se indican detalles adicionales al respecto.
Cuadro 2.30
Viena, subprograma 2: evolución de los recursos financieros y humanos (presupuesto bruto)
(Miles de dólares de los Estados Unidos/número de puestos)
2018 Gastos 2019 Consignación Cambios 2020 Estimación (antes del ajuste) Ajustes técnicos Mandatos nuevos o
ampliados Otros Total Porcentaje
Recursos financieros, por categoría principal de gastos
Relacionados con puestos 3 229,6 3 444,4 – – – – – 3 444,4
No relacionados con puestos 1 960,8 2 573,5 – – (241,1) (241,1) (9,4) 2 332,4
Total 5 190,4 6 017,9 – – (241,1) (241,1) (4,0) 5 776,8
Recursos humanos por categoría
Cuadro Orgánico y categorías superiores 7 – – – – – 7
Cuadro de Servicios Generales
y cuadros conexos 22 – – – – – 22
Figura 2.XXII
Viena, subprograma 2: distribución de los recursos propuestos para 2020 (antes del ajuste) (presupuesto bruto)
(Número de puestos/miles de dólares de los Estados Unidos)
Distribución de los puestos
29 puestos
Distribución de los recursos financieros
5 776,8
Distribución de los recursos financieros no relacionados con puestos
2 332,4
Abreviaciones: SG (CP), Cuadro de Servicios Generales (categoría principal); SG (OC), Cuadro de Servicios Generales (otras categorías).
Figura 2.XXIII
Viena, subprograma 2: diferencia entre los recursos propuestos para 2020 y la consignación para 2019, por categoría presupuestaria (presupuesto bruto)
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2.128 La diferencia de 241.100 dólares refleja:
Otros cambios. La disminución de 241.100 dólares en los recursos no relacionados con puestos obedece a una reducción de los servicios por contrata.
2.129 El subprograma cuenta con recursos extrapresupuestarios estimados en 220.000 dólares. Esos recursos sufragarían personal temporario para reuniones relacionado con los servicios de coordinación de reuniones que no se financia con cargo al presupuesto ordinario. La disminución de 192.000 dólares respecto de la consignación para 2019 refleja el nivel de recursos previsto para 2020.
Subprograma 3
Servicios de documentación
2.130 Los recursos propuestos en cifras brutas para 2020 ascienden a 15.080.000 dólares y reflejan un aumento neto de 644.400 dólares respecto de la consignación para 2019. En el cuadro 2.31 y en las figuras 2.XXIV y 2.XXV se indican detalles adicionales al respecto.
Cuadro 2.31
Viena, subprograma 3: evolución de los recursos financieros y humanos (presupuesto bruto)
(Miles de dólares de los Estados Unidos/número de puestos)
2018 Gastos 2019 Consignación Cambios 2020 Estimación (antes del ajuste) Ajustes técnicos Mandatos nuevos o
ampliados Otros Total Porcentaje
Recursos financieros, por categoría principal de gastos
Relacionados con puestos 12 620,4 12 751,5 – – 194,0 194,0 1,5 12 945,5 No relacionados con puestos 1 428,0 1 684,1 (280,5) 900,0 (169,1) 450,4 26,7 2 134,5
Total 14 048,4 14 435,6 (280,5) 900,0 24,9 644,4 4,5 15 080,0
Recursos humanos por categoría
Cuadro Orgánico y categorías superiores 49 – – – – – 49
Cuadro de Servicios Generales
y cuadros conexos 47 – – 1 1 2,1 48
Total 96 – – 1 1 1,0 97
Figura 2.XXIV
Viena, subprograma 3: distribución de los recursos propuestos para 2020 (antes del ajuste) (presupuesto bruto)
(Número de puestos/miles de dólares de los Estados Unidos)
Distribución de los puestos
97 puestos
Distribución de los recursos financieros
15 080,0
Distribución de los recursos financieros no relacionados con puestos
2 134,5
Abreviaciones: SG (CP), Cuadro de Servicios Generales (categoría principal); SG (OC), Cuadro de Servicios Generales (otras categorías).
Figura 2.XXV
Viena, subprograma 3: diferencia entre los recursos propuestos para 2020 y la consignación para 2019, por categoría presupuestaria (presupuesto bruto)
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2.131 La diferencia de 644.400 dólares refleja:
a) Ajustes técnicos. La disminución de 280.500 dólares en los recursos no relacionados con puestos obedece a la supresión de las necesidades no periódicas relacionadas con los preparativos para el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en 2020;
b) Mandatos nuevos o ampliados. El aumento de 900.000 dólares en los recursos no relacionados con puestos obedece a los créditos no periódicos estimados para la documentación del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, aprobado de conformidad con la resolución 73/184 de la Asamblea General y la resolución 2018/16 del Consejo Económico y Social, que figuran en la partida de otros gastos de personal;
c) Otros cambios. El aumento neto de 24.900 dólares obedece a lo siguiente:
i) Un aumento de 194.000 dólares en los recursos relacionados con puestos que obedece a la reclasificación propuesta de cinco puestos de Traductor (P-3) como puestos de Revisor (P-4) para implantar una plantilla de procesamiento de la documentación en forma de rombo, de conformidad con la resolución 72/261 de la Asamblea General, y la conversión en un puesto de plantilla de una plaza de Auxiliar de Edición y Autoedición (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) financiada actualmente como personal temporario para reuniones, de conformidad con la recomendación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de no usar fondos de recursos temporales para el personal básico a largo plazo que ocupa plazas de producción y plazas operacionales clave;
ii) Una disminución de 169.100 dólares en los recursos no relacionados con puestos que obedece a reducciones en concepto de otros gastos de personal, incluida la conversión en un puesto de plantilla de una plaza financiada como personal temporario general.
2.132 El subprograma cuenta con recursos extrapresupuestarios estimados en 600.000 dólares. Esos recursos sufragarían personal temporario para reuniones relacionado con los servicios de documentación que no se financia con cargo al presupuesto ordinario.
Subprograma 4
Servicios de reuniones y publicaciones
2.133 Los recursos propuestos en cifras brutas para 2020 ascienden a 10.062.600 dólares y reflejan un aumento neto de 25.700 dólares respecto de la consignación para 2019. En el cuadro 2.32 y en las figuras 2.XXVI y 2.XXVII se indican detalles adicionales al respecto.
Cuadro 2.32
Viena, subprograma 4: evolución de los recursos financieros y humanos (presupuesto bruto)
(Miles de dólares de los Estados Unidos/número de puestos)
2018 Gastos 2019 Consignación Cambios 2020 Estimación (antes del ajuste) Ajustes técnicos Mandatos nuevos o
ampliados Otros Total Porcentaje
Recursos financieros, por categoría principal de gastos
Relacionados con puestos 7 757,0 7 444,2 – – 323,5 323,5 4,3 7 767,7 No relacionados con puestos 1 785,3 2 592,7 (135,4) 644,0 (806,4) (297,8) (11,5) 2 294,9
Total 9 542,3 10 036,9 (135,4) 644,0 (482,9) 25,7 0,3 10 062,6
Recursos humanos por categoría
Cuadro Orgánico y categorías superiores 32 – – – – – 32
Cuadro de Servicios Generales
y cuadros conexos 20 – – 5 5 25,0 25
Total 52 – – 5 5 9,6 57
Figura 2.XXVI
Viena, subprograma 4: distribución de los recursos propuestos para 2020 (antes del ajuste) (presupuesto bruto)
(Número de puestos/miles de dólares de los Estados Unidos)
Distribución de los puestos
57 puestos
Distribución de los recursos financieros
10 062,6
Distribución de los recursos financieros no relacionados con puestos
2 294,9
Abreviaciones: SG (CP), Cuadro de Servicios Generales (categoría principal); SG (OC), Cuadro de Servicios Generales (otras categorías).
Figura 2.XXVII
Viena, subprograma 4: diferencia entre los recursos propuestos para 2020 y la consignación para 2019, por categoría presupuestaria (presupuesto bruto)
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2.134 La diferencia de 25.700 dólares refleja:
a) Ajustes técnicos. La disminución de 135.400 dólares en los recursos no relacionados con puestos obedece a la supresión de las necesidades no periódicas relacionadas con los preparativos del 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en 2020. b) Mandatos nuevos o ampliados. El aumento de 644.000 dólares en los recursos no relacionados con puestos obedece a los créditos no periódicos estimados para interpretación y gastos conexos para el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, aprobado de conformidad con la resolución 73/184 de la Asamblea General y con la resolución 2018/16 del Consejo Económico y Social;
c) Otros cambios. La disminución neta de 482.900 dólares obedece a lo siguiente:
i) Un aumento de 323.500 dólares en los recursos relacionados con puestos que obedece a la conversión propuesta en puestos de plantilla de una plaza de Auxiliar de Distribución de Documentos (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) y cuatro plazas de Auxiliar de Gestión de Documentos (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) financiadas actualmente como personal temporario para reuniones y a la reclasificación de dos puestos de Auxiliar de Diseño Gráfico (Cuadro de Servicios Generales (otras categorías)) como puestos de Auxiliar Superior de Diseño Gráfico (Cuadro de Servicios Generales (categoría principal)) en la Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca para contribuir a satisfacer la mayor demanda de productos interactivos y accesibles;
ii) Una disminución de 806.400 dólares en los recursos no relacionados con puestos que obedece a reducciones en los otros gastos de personal en concepto de interpretación, entre otras cosas como consecuencia de la conversión en puestos de plantilla de cinco plazas financiadas como personal temporario.
2.135 El subprograma cuenta con recursos extrapresupuestarios estimados en 655.000 dólares. Esos recursos sufragarían personal temporario para reuniones relacionado con los servicios de interpretación y de reproducción que no se financia con cargo al presupuesto ordinario. La disminución de 155.000 dólares respecto de la consignación para 2019 refleja el nivel de recursos previsto para 2020.