TOTALES 10,061,532.21 8,576,196.20EJECUCION DE INGRESOS VS GASTOS DEL AÑO FISCAL 2009 AL
PIA 2009 Acumulado al
Trimestre Anterior PIM 2009 Ejecutado/Obtenido en el Trimestre RESPONSABLE Programado Ejecutado
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA Actores comprometid os con la gestión Número de actores 7 26,160 7 245,406 - 56,212
Objetivo Específico 4: Contar Informe Sede operativa 1 26,160 1 245,406 -
Tarea 7: Pago de personal Rendición 26,160 26,160 4 245,406 2 1 1 100 3 75
Total 26,160 245,406 39,699 56,212 100 49,054 87% 75 88,753 36% REPROGRAMACIÓN PIM 2009 PROGRAMACIÓN OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificación PIA 2009 Acumulado al
Trimestre Anterior Programado Ejecutado RESPONSABLE
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL TUMBES
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera % Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA
DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 4 121,722 4 108,424 4 30,432 Objetivo Específico 3: Ampliar la cobertura y
capacidad logistica de control y vigilancia. Nº de Zonas Zonas criticas cubiertas - 56,922 - 46,858
Tarea 1: Actualización de la información Reporte 4 19,200 4 2 1 1 100 3 75 Tarea 4: Seguimiento de actividades Reporte 4 30,000 4 2 1 1 100 3 75
Tarea 5: Acciones de prevención Reporte 48 7,722 48 20 12 12 100 32 67
Objetivo Específico 9: Conservación de la
diversidad natural y/o cultural Objeto/Especie indicadora
Objetos de conservación
mantenidos - 64,800 - 61,566
Tarea 2: Monitoreo de fenología y avifauna Reporte 48 48,000 48 16 12 12 100 28 58 Tarea 3: Mantenimiento de Equipos y
Vehiculos Informe 12 16,800 12 6 3 3 100 9 75
Total 121,722 108,424 39,957 30,432 100 34,653 114 70 74,610 69
PIA 2009
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE Programado Ejecutado OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion PROGRAMACIÓN REPROGRAMACIÓN PIM 2009 Acumulado al Trimestre Anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 4 44,280 4 43,218 4 11,121
Objetivo Específico 1: Consolidar el programa
de GV.
Guardaparque voluntarios
Guardaparque/añ
o 1 7,415 1 7,015
Tarea 1: Capacitaciones Capacitaciones 9 6,143 9 2 2 1 50 3 33
Tarea 2: Inscripcion en Registros Publicos Informe 3 1,272 3 - - - 0
Objetivo Específico 2: Ordenar el
aprovechamiento de los recursos del ANP y ZA
Acuerdos
suscritos Acuerdos 4 10,625 4 10,625 0
Tarea 1: Reuniones de coordinación Acta 9 5,760 9 1 1 1 100 2 22
Tarea 2: Investigaciones investigaciónReporte de 6 4,865 6 1 1 1 100 2 33
Objetivo Específico 3: Ampliar la capacidad y
cobertura de control.
Zonas criticas
cubiertas Zona - 24,120 - 23,558 -
Tarea 1: Acciones de vigilancia Reporte de vigilancia 46 14,220 12 6 3 3 100 9 75
Tarea 2: Adquisicion de equipos Acta de entrega 6 3,970 6 - - - 0
Tarea 3: Elaboracion de instrumentos juridicos Informe 36 5,930 12 6 3 1 33 7 58
Objetivo Específico 6: Fortalecer el sistema
de monitoreo biologico y social.
sistema de monitoreo implementado
sistema - 2,120 - 2,020 -
Tarea 1: Investigaciones investigaciónReporte de 36 2,120 12 6 3 3 100 9 75
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO
Grado de aceptación del público objetivo
Porcentaje 20 6,310 20 5,950 5 1,963
Objetivo Específico 1: Brindar condiciones
para el desarrollo turistico sostenible. con condicionesZona turistica Zona - 5,300 - 5,000 -
Tarea 1: Implementacion de senderos Liquidación de obra 36 2,990 12 5 3 3 100 8 67
Tarea 2: Señalizacion Señal 6 2,310 6 1 1 1 100 2 33
Objetivo Específico 2: Ampliar la cobertura de
comunicación y difusión documentos - 1,010 - 950 - - Tarea 1: Tripticos Impreso 3,000 1,010 3,000 - 1,000 2,000 100 2,000 67
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA
Actores comprometidos
con la gestión Porcentaje 30 6,824 30 6,344 10 1,696
Objetivo Específico 4: Asegurar la
operatividad administrativa del ANP % asegurado rendiciones - 6,824 - 6,344 -
Tarea 1: Gastos operativos Rendición 36 6,824 12 6 3 3 100 9 75
Total 57,414 55,512 29,557 14,780 88 14,176 96 45 43,733 79
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE Programado Ejecutado OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion PROGRAMACIÓN PIA 2009 Acumulado al Trimestre Anterior REPROGRAMACIÓN PIM 2009
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 5 121,940 - 15 32
Objetivo Específico 1: Mejorar la cobertura
de control y vigilancia del ANP. Reportes de Vigilancia
Eficiencia en la Protección y Vigilancia de Áreas Criticas
2 3,070 - 0
Tarea 1: Acciones de vigilancia Reporte de vigilancia 12 1,740 12 6 3 3 100 9 75
Tarea 2: Acciones de mitigacion Reporte 8 1,330 12 4 3 2 67 6 50
Objetivo Específico 2: Recuperación de
espacios degradados. Reporte
Espacios
recuperados 1 3,315 - 0
Tarea 1: Acciones de recuperación Reporte 12 3,315 18 5 3 3 100 8 44
Objetivo Específico 3: Fortalecer el sistema
de monitoreo biológico y de los RRNN. documentoSistema,
Sistema de monitoreo
consolidado 1 460 - 0
Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico Sistema 4 460 4 2 1 1 100 3 75
Objetivo Específico 4: Ordenar el
aprovechamiento sostenible de recursos. Plan Aprobado Planes de manejo implementados 1 870 - 0
Tarea 1: Linea de Base Documento 4 570 4 2 1 1 100 3 75
Tarea 2: Elaboración Preliminar de Plan de
Investigación Plan aprobado 1 300 1 0 0 0.25 - 0.50 50
Objetivo Específico 5: Contar con personal
adecuado para la gestión del ANP. Contratos
Personal
contratado 120 93,600 - 0
Tarea 1: Contratos Contrato firmados 60 93,600 60 30 15 15 100 45 75
Objetivo Específico 7: Contar con
equipamiento y mantenimiento adecuados
Reportes, Actas de Entrega
Equipamiento y
Mantenimientos 4 7,035 - 1
Tarea 1: Adquisición de vehículos Acta de entrega 1 560 1 1 0 1 100
Tarea 2: Adquisición de equipos Acta de entrega 1 800 1 1 0 1 100
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Reporte 4 1,090 4 2 1 1 100 3 75
Tarea 4: Mantenimiento de equipos Reporte 6 1,640 6 1 2 2 100 3 50
Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura Reporte 8 2,945 10 4 2 1 50 5 50
Objetivo Específico 8: Contar con sede
administrativa en optimas condiciones Informe Operatividad del ANP 4 13,590 - 1
Tarea 1: Operatividad del ANP Informe 12 13,590 12 4 3 3 100 7 58
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO
Grado de aceptación del
público objetivo Porcentaje 40 560 - 10
1 0
Objetivo Específico 2: Formalizar la
incorporación de los valores del ANP en la educación formal y no formal.
Factura Folletos 2 360 - 0
Tarea 1: Charlas Informe 4 360 4 2 1 1 100 3 75
Objetivo Específico 3: Mejorar las condiciones
para comunicación y difusión. Informe
Poblacion conoce los valores del
ANP
2 200 - 0
Tarea 1: Folletos Factura 1 200 1 1 0 1 100
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA
Actores comprometidos
con la gestión Porcentaje 20 1,100 - - 5
3 3 0
Objetivo Específico 1: Fortalecer el comite de
gestión Acta Compromisos con los actores del CG 2 520 - 0
Tarea 1: Reuniones con el Comité de Gestión Acta 4 520 4 3 1 1 100 4 94
Objetivo Específico 2: Fortalecer la
participación de la población adyacente en la conservación del ANP.
Comprobantes, Informes Actores claves apoyan en la conservación del ANP 2 420 - 0
Tarea 1: Fortalecer la participación Acta 6 420 6 3 1 1 100 4 67
PIA 2009 Programado Ejecutado Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLE
Acumulado al Trimestre Anterior OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion
PROGRAMACIÓN REPROGRAMACIÓN Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 10 2,268
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y
capacidad logística de control y vigilancia Zona
Zona de protección y
control implementada
1 2,268 Tarea 1: Investigación Reporte de vigilancia 4 2,268
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA Actores comprometidos con la gestión Número de actores - 46,263 0 10,167
Objetivo Específico 4: Consolidar las
herramientas de gestion del ANP Planes
Planes de gestión
elaborados - 46,263
Tarea 2: Remuneraciones Contrato firmados 12 6 3 3 100 9 75 Tarea 3: Gastos de Personal Informe 11 6 3 3 100 9 82
Total 2,268 46,263 26,367 10,167 100 10,008 98 78 36,374 79 OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion PROGRAMACIÓN PIA 2009 PIM 2009
REPROGRAMACIÓN Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE
Programado Ejecutado
Acumulado al Trimestre Anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 4 46,947 4 65,662 4.00
Objetivo Específico 2: Concluir el Saneamiento
Fisico Legal del ANP
1) Límites de la RC, 2) Inscripción en Registros Públicos Hitos y letreros/Fichas Registrales 1 8,300 1 1
Tarea 1: Inscribir el ANP RCS en la SUNARP Reporte de vigilancia 3 8,300 3 1 1 1 100 2 67
Objetivo Específico 3: Ampliar la cobertura de
Control y Vigilancia Zonas de Control con implementacion basica Zona implementada 8 38,647 8 3 Tarea 1: Patrullajes en las zonas críticas según
el mapa de amenazas
Reporte de
vigilancia 24 38,647 24 7 9 5 56 12 50
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO
Grado de aceptación del
público objetivo Porcentaje 16 19,649 16 23,839 4.00
Objetivo Específico 2: Consolidar los
mecanismos comunicación y difusion del ANP
Acciones de comunicación y
difusión
Documentos 12 9,075 12 3 Tarea 1: Difusión de spots ambientales en la
ZA de la RCS Comprobante 36 9,075 24 12 6 6 100 18 75
Objetivo Específico 3: Incorporar los valores
del ANP en la Educación Formal y no formal.
Acuerdos con los
actores claves Acuerdos 1 10,575 1 0 Tarea 1: Charlas de Educación Ambiental en
las escuelas en la ZA de la RCS Informe 15 10,575 15 4 4 4 100 8 53
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA
Actores comprometidos
con la gestión Porcentaje 10 54,298 10 60,492 2.00
Objetivo Específico 1: Incorporar al ANP en la
Planificaicon Regional y Local
Planes anuales del GR y GL, incorporado en el Presupuesto de los GR y GL Planes 1 17,075 1 0
Tarea 1: Presentar perfiles de proyectos ambientales en los presupuestos participativos de los Gobiernos Locales y Regionales
Proyecto 9 17,075 9 - - - 0
Objetivo Específico 2: Fortalecer el Comité de
Gestion del ANP.
Actores del CG comprometidos
Acuerdos
cumplidos 1 18,075 1 0 Tarea 1: Capacitación a los miembros del
Comité de Gestión del área de los sectores Pto. Bermúdez, Pto. Inca, Pucallpa y Atalaya
Acta 6 18,075 6 - 2 - - - 0
Objetivo Específico 3: Fortalecer la
institucionalidad del ECOSIRA capacitadosActores Capacitaciones 1 10,075 1 0 Tarea 1: Capacitación a la Junta Directiva de
ECOSIRA Acta 3 10,075 3 1 0 - - 0
Objetivo Específico 4: Desarrollo de un
Programa de Guardaparques Voluntarios
Guardaparques
Voluntarios 5 9,075 5 0
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE Programado Ejecutado OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion PROGRAMACIÓN PIA 2009 REPROGRAMACIÓN PIM 2009 Acumulado al Trimestre Anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 2 13,080 2 108,537 2 42,566
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia Zona
Zona de protección y
control implementada
1 13,080 1 108,537 0
Tarea 1: Investigación Reporte de vigilancia 4 13,080 4 108,537 1 1 1 100 2 50
Total 13,080 108,537 36,431 42,566 100 44,982 106 50 81,414 75
PIA 2009
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE Programado Ejecutado OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS Indicador Unidad de Medida/ Medio de Verificacion PROGRAMACIÓN REPROGRAMACIÓN PIM 2009 Acumulado al Trimestre Anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.
Física Financiera Física Financiera Físico Financiera Físico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL
Objetos de conservación
mantenidos
Objeto/Especie
Indicadora 3 15,300 3 9
Objetivo Específico 2: Ampliar la cobertura y
capacidad de conservación.
Zonas de control implementadas
Zona
implementada 1 15,300 1 1
Tarea 1: Patrullaje Reporte de
vigilancia 25 15,300 25 14 6 13 100 27 100
Tarea 2: Plan de patrullaje Reporte de vigilancia 25 15,300 4 2 1 3 75
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO
Grado de aceptación del público objetivo
Porcentaje 20 100 20 0
Objetivo Específico 2: Incorporar los valores
del ANP en la educación formal y no formal.
Acuerdos con
actores claves Acuerdos 1 100 1 - 1 0
Tarea 1: Acciones de difusión y sensibilización Informe 2 100 2 2 1 2 100 4 100
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA
Actores comprometidos
con la gestión
Porcentaje 30 82,974 30 5
Objetivo Específico 1: Fortalecer el Comité de
gestión comprometido con la gestión del ANP- bpam Compromisos con los miembros del CG Acuerdos 2 750 2 1
Tarea 1: Fortalecer/renovar Comite de Gestión Acta 3 750 3 1 0 1 33
Tarea 2: Subcomite de gestión/amazonas Acta 3 750 3 1 0 1 33
Objetivo Específico 3: Garantizar condiciones
mínimas de operatividad administrativa y financiera. Fuente financiamiento Se cuenta con financiamiento para Recursos Humanos y equipamiento basico necesario para la gestión del BPAM 2 82,224 2 - 1 1
Tarea 1: Identificación de necesidades Rendición 15 10,100 15 7 3 3 100 10 67
Tarea 2: Mantenimiento y reparación de
equipos Informe 4 1,750 4 2 1 1 100 3 75
Tarea 3: Mantenimiento y reparación de
vehículos Rendición 15 10,100 15 2 4 2 50 4 27
Tarea 4: Remuneración Contrato firmados 48 70,374 48 12 12 25
Total 98,374 148,079 68,867 36,618 90 40,923 112 59 109,790 74
Ejecutado/Obtenido en el Trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado
RESPONSABLE
Programado Ejecutado
Trimestre Anterior
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS