Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes

Las primeras actividades que la Fundación llevó a cabo en materia ambiental fueron lideradas en su momento por el área de Bienestar Institucional de la Fundación; parte de las actividades son la participación de la Fundación en el Programa De Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que tiene como objetivo principal apoyar a la empresa en el fortalecimiento de la gestión empresarial en miras a mejorar el desempeño ambiental. Este programa tiene cinco niveles y finaliza con la inscripción de las empresas, que cumplen con los objetivos y lineamientos de formación, a la Red de

Empresas Ambientalmente Sostenibles REAS.

En materia de la promoción de conciencia y cultura ambiental, bienestar institucional instaló los diferentes puntos de disposición residuos específicos mediante diferentes figuras de convenio. Las actividades descritas se encuentran consignadas con soporte en la carpeta de certificados ambientales de la nueva coordinación de Seguridad y Salud para el Trabajo y Ambiente (Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial).

Programa De Gestión Ambiental Empresarial

Programa De Gestión Ambiental Empresarial Nivel 1 ACERCAR.

Alcance: Empresas inscritas al programa de Gestión Ambiental Empresarial GAE ciclo 2016-1.

Objetivo: apoyar a los empresarios en el conocimiento de la normatividad ambiental, conceptos básicos de gestión y obligaciones ambientales que se tramitan en la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de visitas diagnósticos, capacitaciones y acompañamiento en el cumplimiento de los requisitos legales.

Informe resultados Nivel 1 ACERCAR ciclo 1. 2016: Se realizó una visita a las instalaciones de la Fundación San Mateo, como resultado y conjunto los talleres desarrollados en el programa se encontraron los siguientes resultados:

Trámites adelantados: De acuerdo con los aspectos ambientales y las actividades desarrolladas dentro del programa se evidenciaron los siguientes trámites ambientales aplicables a la institución:

1. Registro PEV en fachada: NO CUMPLE

2. Registro PEV en vehículos: Debe demostrar cumplimiento. 3. Registro de vertimientos: CUMPLE

4. Permiso de vertimientos: Sin información.

5. Plan de gestión Integral de residuos peligrosos: CUMPLE

6. Cumplimiento obligaciones del generador de RESPEL: NO CUMPLE 7. Registro de generadores: En trámite

8. Departamento de Gestión Ambiental. CUMPLE.

El resultado con relación al Desempeño Ambiental con relación a cumplimiento de los trámites ambientales fue de 48,8%.

Talleres adelantados: De acuerdo con la metodología en el programa ACERCAR de deben contar con los siguientes entregables resultados de los talleres.

1. Diagnóstico Ambiental (diagramas de flujo).

2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con procedimiento. 3. Matriz de requisitos legales con procedimiento.

De acuerdo con la valoración de la SDA la Fundación obtuvo una calificación de 77,3%.

NIVEL 2 Promoción A La Producción Sostenible PS.

Alcance: Empresas inscritas al programa de Gestión Ambiental Empresarial GAE ciclo 2017-1

Objetivo: Dar a conocer a la alta dirección de la empresa, los lineamientos de operación con el fin de aprobar satisfactoriamente el proceso del Programa de Gestión Ambiental Empresarial ciclo 2017-1.

Resultados esperados (criterios de evaluación): obtener una evaluación de bueno, muy bueno o excelente en la herramienta de índice de desempeño ambiental empresarial y contar con un Sistema de Gestión Ambiental que será determinado en la última visita de seguimiento.

Este módulo está enfocado a la implementación de acciones para cumplir con objetivos y metas ambientales e implantación de sistemas de gestión de ambiental. La segunda parte del ciclo está asociada a la realización de visitas de acompañamiento que buscan validar y acompañar los conceptos adquiridos en el ciclo de capacitaciones, buscando que las empresas obtengan un índice de desempeño ambiental bueno o

excelente y aparte que cuenten con las bases mínimas de un sistema de gestión ambiental dentro de los mismos rangos y así puedan participar del Programa de Excelencia

Ambiental Distrital PREAD (nivele 4 del programa).

Inscripción de calidad de generador.

La Fundación Para la Educación Superior San Mateo se inscribe ante la Secretaria de Medio Ambiente como generador de residuos peligrosos, para efectos de dar cumplimiento

a lo establecido en el artículo 28 del Decreto No 4741-05. La inscripción compromete a la institución a actualizar la información en el Registro de Generadores de Residuos

Peligrosos, a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Conformación del Departamento de Gestión Ambiental.

Con la conformación del Departamento de Gestión Ambiental la Fundación se

compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales que le apliquen, conforme a las obligaciones establecidas en el Decreto 1299 de 2008 por medio del cual, se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental, de las empresas a nivel industrial, actualmente compilado en el capítulo 11 del Decreto Único Reglamentario del sector ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, puesto que el incumplimiento de las normas dará lugar a las sanciones respectivas.

Proveedores para la disposición de residuos. Instalación de puntos azules.

Corporación de punto azules (residuos hospitalarios). Instalación de contenedor azul metálico (entregado a título de comodato). La Corporación Puntos Azules se encarga de la recolección y posterior tratamiento de residuos hospitalarios (fármacos y medicamentos clasificados como de control especial) bajo los parámetros de la Resolución 728 de 2016, Resolución 087 de 2017, Circular Externa 001 de 2017 y el Procedimiento para la

destrucción de medicamentos de Control Especial.

DESCONT (Gestión Ambiental de Residuos).

DESCONT Gestión Ambiental de Residuos se encarga de la recolección de residuos peligrosos, mediante la Licencia Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente Alcaldía

Mayor de Bogotá: Resolución No. 4484 del 25 de mayo de 2010, en la que se certifica la Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos sin interferir con el ecosistema ni con las actividades humanas.

EcoCómputo.

EcoCómputo cumple con la Resolución 1512 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de recolección selectiva y gestión ambiental de computadores y residuos periféricos.

Fundación Huella Sostenible.

La Fundación San Mateo mediante la instalación de contenedores ecológicos es parte del programa Botellas Para Educar, que tiene como objetivo recolectar botellas plásticas de polietileno tereftalato (PET); a cambio de este material (por su peso en Kilos) se entregarán útiles escolares y materiales para actividades lúdicas (por 1 kilo de botellas se da a cambio 1 cuaderno o por 30 kilos de botellas se da a cambio 1 balón), para diferentes instituciones educativas.

Fundación planeta Tita.

La campaña tapitas por patitas tiene como objetivo ayudar a mitigar el impacto

ambiental generado por el uso plástico y así mismo mejorar la calidad de vida de muchos animales que han sido abandonados en las calles y que actualmente bajo el cuidado de fundaciones protectoras de animales, refugios y hogares de paso, que son apadrinados por la campaña.

A continuación, se listan (Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial.) los documentos de soportes de las prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes, que actualmente se encuentran como soporte del Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial.

DOCUMENTOS DE SOPORTE FECHA

Respuesta inscripción al programa de gestión

empresarial GAE. 30-03-2016

Solicitud de inscripción en el registro de Generadores

de Residuos o Desechos Peligrosos. 5-05-2016

Nivel 1 ACERCAR (Programa De Gestión Ambiental

Empresarial). 05-2016

Acta de visita NIVEL 1 ACERCAR 19-04-2016

Solicitud de inscripción en el registro Generadores de

Residuos o Desechos Peligrosos. 05-07-2016

Respuesta. Información conformación Departamento

de Gestión Ambiental. 10-08-2016

Informe parcial nivel 1 ACERCAR 12-08-2016

Informe final de resultados nivel 1 ACERCAR. 08-2016

Acta de compromiso Nivel 2 Promoción a la

producción sostenible PS 14-12-2016

Nivel 2 PS (PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL)

Lineamientos del programa.

14-12-2016

Instalación de Puntos Azules mayo 2017

DESCONT Certificado de recolección. 2 junio 2017

EcoCómputo Certificación de gestión RAAE 5 mayo 2017

Fundación huella sostenible Acta de entrega puntos

ecológicos 12 diciembre 2016

Certificado de agradecimiento Fundación Planeta Tita 22 julio 2016 Certificado de recolección, tratamiento y disposición

final de residuos. 10 octubre 2016

Fundación huella sostenible.

Acta de recolección residuos sólidos. 21 marzo 2017

Fundación huella sostenible. Acta de recolección

residuos sólidos. 9 mayo 2017

Eco Cómputo (ANDI) Recolección de RAEES 19 mayo 2017

3.1.4 Análisis de diferencias punto a punto (GAP).

El análisis de diferencias GAP se utilizó como punto de partida de la evaluación Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación, referenciado puntualmente a la norma ISO 14001- 2015 en una matriz de análisis de diferencias GAP (ANEXO 2.2 PROGRAMA

EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA, AUDITORÍA INICIAL). Dentro de la descripción del “deber ser” se encuentran los aspectos a considerar en el momento de hacer una

auditoría (en este sentido también se consideró el análisis GAP como una auditoría inicial o de partida). El resultado es el plan de trabajo a continuación propuesto que se utilizó como herramienta guía y que debía estar en concordancia con cada aspecto de la formulación de SGA. (Tabla 8. Plan de Formulación ISO 14001:2015).

Tabla 8. Plan de Formulación ISO 14001:2015

FASE PLANIFICAR 4. Contexto de la organización 4.1 Compresión de la organización y de su contexto

PT: Las cuestiones internas y externas se desarrollarán en la formulación del SGA de la Fundación. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

PT: La identificación de las partes interesadas, así como sus requisitos legales concomitantes mediante una matriz de identificación de partes interesadas se desarrollarán en la formulación del SGA de la Fundación.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

PT: Se desarrollarán el alcance del SGA de la Fundación teniendo presente las cuestiones externas e internas y partes interesadas, abordadas en los ítems de 4.1 y 4.2.

4.4 Sistema de gestión Ambiental

Se Establecerá un SGA de acuerdo con la norma técnica ISO 14001-2015, soportado en una Revisión Ambiental Inicial.

5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso

PT: Se establecerán las responsabilidades que demuestren el liderazgo por parte de la Asamblea general de la Fundación.

5.2 Política Ambiental

O: La política Ambiental debe estar soportada y documentada.

PT: Se desarrollará una matriz de necesidades y metas organizacionales, que puedan devenir los objetivos ambientales y soportar la Política Ambiental dando elementos para su revisión y ajuste.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

PT: Se desarrollará una matriz donde se asegure las segure de asignar y comunicar las responsabilidades y autoridades de los roles pertinentes para la formulación e implementación del SGA.

6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

PT: Se desarrollarán la determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, mediante una matriz de identificación de riesgos Ambientales.

6.1.2. Aspectos Ambientales

PT: Se desarrollarán la determinación de los aspectos ambientales de la organización de acuerdo con sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida, mediante una matriz de identificación.

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

PT: Se desarrollarán la determinación de requisitos legales y otros requisitos, relacionados con los aspectos ambientales mediante una matriz de identificación.

6.1.4. Planificación de acciones

PT: A partir de la identificación de aspectos ambientales, los requisitos ambientales, otros requisitos, los riesgos y las oportunidades se formularán diferentes controles operacionales que garanticen las acciones para tratar los aspectos ambientales, los requisitos legales y las amenazas y oportunidades identificadaos.

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

PT: A partir de la identificación de aspectos ambientales, los requisitos ambientales, otros requisitos, los riesgos y las oportunidades se establecerán los objetivos ambientales, teniendo presente su trazabilidad dentro del SGA.

FASE HACER 7. Apoyo 7.1 Recursos

PT: A partir de las actividades determinadas en los diferentes controles operacionales la Fundación determinará un presupuesto para la planificación, implementación y mejora del SGA.

7.2 Competencias

PT: La matriz de responsabilidades determinará la competencia y formación académica que permita el desarrollo de las diferentes responsabilidades, roles, cargos y autoridades dentro del SGA.

PT: La matriz de responsabilidades determinará la evaluación de las personas a cargo del SGA con base en la responsabilidad, rol cargo y autoridad dentro del mismo.

7.3 Toma de conciencia

PT: Se establecerá los parámetros ambientales de competencia, formación y toma de conciencia. 7.4 Comunicación

PT: Se desarrollará una matriz de comunicación donde se establece los aspectos a comunicar del Sistema de Gestión Ambiental, quién es la persona responsable en comunicar (emisor), a quién va dirigido (receptor), el aspecto del SGA a comunicar, estrategias o los medios de comunicación a utilizar, el tipo de comunicación (si es interna o externa), el registro o la evidencia de la comunicación, y la frecuencia y el momento donde debe ser comunicado el aspecto del SGA.

PT: Se desarrollará la estructura documental que va a dar soporte al Sistema de Gestión Ambiental, describiendo el tipo de documento utilizado, las descripciones necesarias propuestas, el formato en el cual se desarrolla y los elementos básicos propuestos para su control, listando a su vez los documentos que la presente formulación tienen lugar.

8. Operación 8.1 Planificación y control operacional

PT: Se establecerá los parámetros ambientales de Control Operacional. 8.2 preparación y repuesta ante emergencias.

PT: Se establecerá los parámetros ambientales al procedimiento de preparación y respuestas ante emergencias

FASE VERIFICAR 9. Evaluación y desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. 9.2 Auditoría interna

PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental. 9.3 Revisión por la dirección

PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la revisión por la dirección, así como las salidas o los resultados orientados, de manera que se pueda generar un procedimiento que genere a su vez un informe de revisión en el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

FASE ACTUAR 10. Mejora 10.1 Generalidades

PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo presente los resultados del desempeño del SGA en el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

10.2 No conformidad y acción correctiva

PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo presente los resultados del desempeño del SGA.

PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental. 10.2 Mejora continua

PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo presente los resultados del desempeño del SGA.

PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental. Plan de trabajo propuesto a través de análisis de diferencias GAP. (Elaboración propia).

De acuerdo con los parámetros establecidos el análisis GAP inicial arrojó un porcentade de cumlimiento del 6% correspondiente al cumplimiento de dos ítems de la norma de los 32 ítems requeridos.