Presupuesto por actividades

En la Tabla 29, se expone el cálculo del costo de cada paquete de trabajo a cuarto nivel conforme la EDT.

Tabla 29. Presupuesto por actividades

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1

PROYECTO DE EDUCACION

AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA QUIGUA

322 días lun 02/01/17 mar 20/02/18 $109.850.407

1.1 INICIO PROYECTO 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 $0 1.2 GERENCIA DE PROYECTO 268 días lun 02/01/17 mié 13/12/17 $0 1.2.1 INICIO GERENCIA 6 días lun 02/01/17 mar 10/01/17 $0 1.2.1.1 Desarrollar el acta de constitución del

proyecto 3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 $0

1.2.1.2 Desarrollar el enunciado del alcance del

proyecto 1 día jue 05/01/17 jue 05/01/17 $0

1.2.1.3 Identificar a los interesados 2 días vie 06/01/17 mar 10/01/17 $0

1.2.2 PLANIFICACION 11 días mar 10/01/17 lun 23/01/17 $0

1.2.2.1 Elaborar planes del proyecto 10 días mar 10/01/17 sáb 21/01/17 $0 1.2.2.2 Aprobación de los planes del proyecto 1 día sáb 21/01/17 lun 23/01/17 $0 1.2.3 MONITOREO Y CONTROL 4 días jue 05/01/17 mié 11/01/17 $0 1.2.3.1 Gestión de monitoreo y control 3 días jue 05/01/17 mar 10/01/17 $0 1.2.3.2 Fin del monitoreo y control 1 día mar 10/01/17 mié 11/01/17 $0 1.2.4 ADQUISICIONES 259 días mié 11/01/17 lun 11/12/17 $0 1.2.4.1 Actuación 20 días mié 11/01/17 vie 03/02/17 $0 1.2.4.1.1 Analizar y evaluar proveedores 10 días mié 11/01/17 lun 23/01/17 $0 1.2.4.1.2 Contratar proveedor 5 días lun 23/01/17 sáb 28/01/17 $0 1.2.4.1.3 Recibir adquisiciones 5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17 $0

1.2.4.2 Control 2 días sáb 04/02/17 mar 07/02/17 $0

1.2.4.2.1 verificar características 1 día sáb 04/02/17 lun 06/02/17 $0 1.2.4.2.2 Evaluar la calidad de las adquisiciones 1 día lun 06/02/17 mar 07/02/17 $0 1.2.4.3 cierre Adquisiciones 4 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 $0 1.2.4.3.1 Liquidar contratos 3 días mar 05/12/17 jue 07/12/17 $0

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 1.2.4.3.2 Garantías 1 día sáb 09/12/17 lun 11/12/17 $0

1.2.5 CIERRES 2 días lun 11/12/17 mié 13/12/17 $0

1.2.5.1 Cierre planes 1 día lun 11/12/17 mar 12/12/17 $0 1.2.5.2 Cierre proyecto 1 día mar 12/12/17 mié 13/12/17 $0

1.3 EJECUCION 322 días lun 02/01/17 mar 20/02/18 $109.850.407

1.3.1 DIAGNOSTICO 53 días lun 23/01/17 mié 29/03/17 $22.232.472 1.3.1.1 Información administrativa 15 días lun 23/01/17 vie 10/02/17 $7.266.982 1.3.1.1.1 POT o EOT 3 días lun 23/01/17 jue 26/01/17 $1.445.892 1.3.1.1.1.1 Gestionar información 2 días lun 23/01/17 mié 25/01/17 $1.258.176 1.3.1.1.1.2 Registrar información gestionada 1 día mié 25/01/17 jue 26/01/17 $187.716 1.3.1.1.2 PGIRS 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 $578.356 1.3.1.1.2.1 Gestionar información 2 días jue 26/01/17 sáb 28/01/17 $537.768 1.3.1.1.2.2 Registrar información gestionada 1 día lun 30/01/17 lun 30/01/17 $40.588 1.3.1.1.3 PSMV 4 días jue 26/01/17 mar 31/01/17 $875.654 1.3.1.1.3.1 Gestionar información 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 $581.398 1.3.1.1.3.2 Registrar información gestionada 1 día mar 31/01/17 mar 31/01/17 $294.256 1.3.1.1.4 Vulnerabilidad del riesgo 3 días mié 01/02/17 vie 03/02/17 $2.132.804 1.3.1.1.4.1 Gestionar información 2 días mié 01/02/17 jue 02/02/17 $2.049.600 1.3.1.1.4.2 Registrar información gestionada 1 día vie 03/02/17 vie 03/02/17 $83.204 1.3.1.1.5 Inventario agropecuario 5 días sáb 04/02/17 vie 10/02/17 $2.234.276 1.3.1.1.5.1 Gestionar información 4 días sáb 04/02/17 jue 09/02/17 $2.151.072 1.3.1.1.5.2 Registrar información gestionada 1 día jue 09/02/17 vie 10/02/17 $83.204 1.3.1.1.5.3 Reunión resultado diagnostico 0 días vie 10/02/17 vie 10/02/17 $0

1.3.1.2 Información de campo 38 días vie 10/02/17 mié 29/03/17 $14.965.490 1.3.1.2.1 Topográfica 38 días vie 10/02/17 mié 29/03/17 $6.303.035 1.3.1.2.1.1 Reconocer la zona a realizar

levantamiento topográfico 10 días vie 10/02/17 mié 22/02/17 $1.298.751 1.3.1.2.1.2 Realizar levantamiento topográfico 25 días mié 22/02/17 sáb 25/03/17 $3.297.640 1.3.1.2.1.3 Entregar levantamiento topográfico 3 días lun 27/03/17 mié 29/03/17 $1.706.644 1.3.1.2.2 Hidráulica 15 días vie 10/02/17 mar 28/02/17 $4.060.570 1.3.1.2.2.1 Seleccionar área de estudio 5 días vie 10/02/17 jue 16/02/17 $700.112 1.3.1.2.2.2 Tomar muestras 3 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 $791.424

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 1.3.1.2.2.3 Analizar muestras de laboratorio 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 $1.875.000 1.3.1.2.2.4 Entregar informe de laboratorio 5 días mié 22/02/17 mar 28/02/17 $694.034 1.3.1.2.3 Sanitaria 20 días vie 10/02/17 mar 07/03/17 $2.236.008 1.3.1.2.3.1 Seleccionar área de estudio 5 días vie 10/02/17 jue 16/02/17 $1.075.536 1.3.1.2.3.2 Analizar la contaminación generada 10 días jue 16/02/17 mar 28/02/17 $974.064 1.3.1.2.3.3 Entregar informe 5 días mié 01/03/17 mar 07/03/17 $186.408 1.3.1.2.4 Ambiental 7 días mar 07/03/17 mié 15/03/17 $2.365.877 1.3.1.2.4.1 Seleccionar área de estudio 2 días mar 07/03/17 jue 09/03/17 $1.708.672 1.3.1.2.4.2 Analizar el estado ambiental 3 días jue 09/03/17 lun 13/03/17 $487.032 1.3.1.2.4.3 Entregar informe 2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 $170.173 1.3.1.2.4.4 Reunión resultado información de

campo 0 días mié 15/03/17 mié 15/03/17 $0

1.3.2 DEFINICION DE METODOLOGIAS 25 días jue 30/03/17 mié 03/05/17 $3.983.526 1.3.2.1 Gestión integral de residuos 5 días jue 30/03/17 mié 05/04/17 $1.044.076 1.3.2.1.1 Explicar la ruta pedagógica 1 día jue 30/03/17 jue 30/03/17 $91.320 1.3.2.1.2 Desarrollar actividades en campo 2 días vie 31/03/17 lun 03/04/17 $852.303 1.3.2.1.3 Retroalimentación al proceso 1 día lun 03/04/17 mar 04/04/17 $54.792 1.3.2.1.4 Evaluar el proceso 1 día mar 04/04/17 mié 05/04/17 $45.661 1.3.2.2 Recurso hídrico 5 días mié 05/04/17 mar 11/04/17 $638.218 1.3.2.2.1 Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 05/04/17 jue 06/04/17 $62.909 1.3.2.2.2 Desarrollar actividades en campo 2 días jue 06/04/17 sáb 08/04/17 $263.808 1.3.2.2.3 Retroalimentación al proceso 1 día sáb 08/04/17 lun 10/04/17 $290.193 1.3.2.2.4 Evaluar el proceso 1 día lun 10/04/17 mar 11/04/17 $21.308

1.3.2.3 Suelo 5 días mar 11/04/17 mié 19/04/17 $1.058.284

1.3.2.3.1 Explicar la ruta pedagógica 1 día mar 11/04/17 mié 12/04/17 $64.938 1.3.2.3.2 Desarrollar actividades en campo 2 días mié 12/04/17 lun 17/04/17 $462.678 1.3.2.3.3 Retroalimentación al proceso 1 día lun 17/04/17 mar 18/04/17 $509.360 1.3.2.3.4 Evaluar el proceso 1 día mar 18/04/17 mié 19/04/17 $21.308 1.3.2.4 Biodiversidad 5 días mié 19/04/17 mar 25/04/17 $615.894 1.3.2.4.1 Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 19/04/17 jue 20/04/17 $97.406 1.3.2.4.2 Desarrollar actividades en campo 2 días jue 20/04/17 sáb 22/04/17 $324.688 1.3.2.4.3 Retroalimentación al proceso 1 día lun 24/04/17 lun 24/04/17 $172.492 1.3.2.4.4 Evaluar el proceso 1 día mar 25/04/17 mar 25/04/17 $21.308 1.3.2.5 Conocimiento y gestión del riesgo 5 días mié 26/04/17 mié 03/05/17 $627.054 1.3.2.5.1 Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 26/04/17 mié 26/04/17 $129.875

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 1.3.2.5.2 Desarrollar actividades en campo 2 días jue 27/04/17 vie 28/04/17 $389.625 1.3.2.5.3 Retroalimentación al proceso 1 día sáb 29/04/17 mar 02/05/17 $86.246 1.3.2.5.4 Evaluar el proceso 1 día mar 02/05/17 mié 03/05/17 $21.308 1.3.2.5.5 Reunión resultado del diseño de

mitologías 0 días mié 03/05/17 mié 03/05/17 $0

1.3.3 DESARROLLO METODOLOGIA 245 días lun 02/01/17 mar 14/11/17 $54.815.231 1.3.3.1 Gestión integral de residuos 40 días mié 03/05/17 jue 22/06/17 $19.306.364 1.3.3.1.1 Desarrollar ruta pedagógica 5 días mié 03/05/17 mar 09/05/17 $918.260 1.3.3.1.2 Construir biodigestor 10 días mar 09/05/17 sáb 20/05/17 $12.350.351 1.3.3.1.3 Prepara humus de lombriz roja

californiana 10 días lun 22/05/17 sáb 03/06/17 $4.235.725 1.3.3.1.4 Preparar compost 8 días sáb 03/06/17 mar 13/06/17 $1.071.462 1.3.3.1.5 Retroalimentación al proceso 5 días mar 13/06/17 mar 20/06/17 $639.244 1.3.3.1.6 Evaluar el proceso 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 $91.322 1.3.3.1.7 Reunión resultado metodología

gestión integral de residuos 0 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 $0

1.3.3.2 Recurso hídrico 15 días vie 23/06/17 jue 13/07/17 $5.313.074 1.3.3.2.1 Desarrollar ruta pedagógica 5 días vie 23/06/17 vie 30/06/17 $487.032 1.3.3.2.2 Construir filtro de aguas grises 5 días vie 30/06/17 vie 07/07/17 $4.558.172 1.3.3.2.3 Retroalimentación al proceso 3 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 $225.254 1.3.3.2.4 Evaluar el proceso 2 días mar 11/07/17 jue 13/07/17 $42.616 1.3.3.2.5 reunión resultado metodología recurso

hídrico 0 días jue 13/07/17 jue 13/07/17 $0

1.3.3.3 Suelo 26 días jue 13/07/17 mié 16/08/17 $5.165.572

1.3.3.3.1

Desarrollar ruta pedagógica enfocada a la introducción y comercialización de productos del área de influencia

5 días jue 13/07/17 mié 19/07/17 $1.217.580

1.3.3.3.2 Siembra y procesamiento de productos

de la región 15 días vie 21/07/17 mié 09/08/17 $2.983.056 1.3.3.3.3 Retroalimentación al proceso 5 días mié 09/08/17 mar 15/08/17 $943.628 1.3.3.3.4 Evaluar el proceso 1 día mié 16/08/17 mié 16/08/17 $21.308 1.3.3.3.5 Reunión resultado metodología Suelo 0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17 $0

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 1.3.3.4.1 Desarrollar ruta pedagógica 5 días jue 17/08/17 jue 24/08/17 $1.481.384 1.3.3.4.2 Plantación de árboles nativos en áreas

específicas de la ronda de la microcuenca 40 días jue 24/08/17 mié 11/10/17 $17.715.873 1.3.3.4.3 Retroalimentación al proceso 5 días jue 12/10/17 jue 19/10/17 $1.111.048 1.3.3.4.4 Evaluar el proceso 2 días jue 19/10/17 sáb 21/10/17 $42.616 1.3.3.4.5 Reunión resultado metodología

biodiversidad 0 días sáb 21/10/17 sáb 21/10/17 $0

1.3.3.5 Conocimiento y gestión del riesgo 245 días lun 02/01/17 mar 14/11/17 $4.679.300 1.3.3.5.1 Desarrollar ruta pedagógica 5 días sáb 21/10/17 vie 27/10/17 $1.461.096 1.3.3.5.2 Identificación de zona de riesgo y

establecimiento de trincho de malla 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 $1.643.468 1.3.3.5.3 Retroalimentación al proceso 5 días jue 02/11/17 jue 09/11/17 $1.532.120 1.3.3.5.4 Evaluar el proceso 2 días vie 10/11/17 mar 14/11/17 $42.616 1.3.3.5.5 Reunión resultado metodología

conocimiento y gestión del riesgo 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 $0

1.3.4 SOCIALIZACION Y DIVULGACION 17 días mar 14/11/17 lun 04/12/17 $13.984.898 1.3.4.1 Institucional 9 días mar 14/11/17 vie 24/11/17 $4.571.955 1.3.4.1.1 Convocar personal de la alcaldía y

CORPOCHIVOR 1 día mar 14/11/17 mié 15/11/17 $100.453 1.3.4.1.2 Sesión de divulgación 2 días mié 15/11/17 vie 17/11/17 $1.692.445 1.3.4.1.3 Material didáctico, folletos y pagina

Web para la socialización y divulgación 6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17 $2.779.057 1.3.4.2 Comunidad cuenca 8 días vie 24/11/17 lun 04/12/17 $9.412.943 1.3.4.2.1 Convocar a la comunidad beneficiada

de la microcuenca 1 día vie 24/11/17 sáb 25/11/17 $100.453 1.3.4.2.2 Sesión de divulgación 2 días sáb 25/11/17 mar 28/11/17 $1.519.954 1.3.4.2.3 Material didáctico, folletos y pagina

Web para la socialización y divulgación 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 $7.792.536 1.3.4.2.4 Reunión desarrollo socialización 0 días lun 04/12/17 lun 04/12/17 $0

1.3.5 SEGUIMIENTO 60 días mar 05/12/17 mar 20/02/18 $14.834.280 1.3.5.1 Acompañamiento a la comunidad 30 días mar 05/12/17 lun 15/01/18 $9.421.072 1.3.5.1.1 Analizar resultados 5 días mar 05/12/17 mar 12/12/17 $1.131.340 1.3.5.1.2 Retroalimentación 15 días mar 12/12/17 sáb 30/12/17 $6.757.596

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 1.3.5.1.3 Acciones de mejoramiento 5 días mar 02/01/18 mar 09/01/18 $806.652 1.3.5.1.4 Evaluación con indicadores 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 $725.484 1.3.5.2 Manejo y aprovechamiento de residuos 30 días lun 15/01/18 mar 20/02/18 $5.413.208 1.3.5.2.1 Analizar resultados 5 días lun 15/01/18 sáb 20/01/18 $644.308 1.3.5.2.2 Retroalimentación 15 días sáb 20/01/18 jue 08/02/18 $2.967.876 1.3.5.2.3 Acciones de mejoramiento 5 días jue 08/02/18 mié 14/02/18 $1.156.716 1.3.5.2.4 Evaluación con indicadores 5 días mié 14/02/18 mar 20/02/18 $644.308 1.4 FIN PROYECTO 0 días mar 20/02/18 mar 20/02/18 $0

Fuente: Construcción los Autores

4.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS.

La estructura de desagregación de recursos, se detalla en la Figura 15 y la estructura de desagregación de costos, se detalla en la Figura 16. Las cuales se realizan de acuerdo a las actividades presentadas en la EDT del proyecto.

Figura 16. Estructura de desagregación de costos – CBS