Anexo 19. FRT-SST-012 Formato lección aprendida
Anexo 20. FRT-SST-013 Formato reporte e investigación de accidentes
9.27 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST
Para garantizar la mejora continua y verificar el cumplimiento del desarrollo del SG de SST, se realizará anualmente una auditoria interna, ésta será planificada con la participación del Vigía de SST, y la coordinación del Responsable del SG de SST de acuerdo al siguiente programa.
9.27.1 Planificación de la auditoría
Para la planificación de la auditoría se debe tener en cuenta la participación del vigía de SST y los siguientes parámetros:
Los resultados de auditorías previas Definición del objeto y el alcance Los procesos a auditar
Los criterios a evaluar La fecha, lugar y hora
El plan de auditoría debe ser entregado con suficiente anticipación al auditado a fin de que lo revise y defina si está de acuerdo o tiene alguna observación (FRT-SST-019).
Anexo 25. FRT-SST-019 Plan de auditoría
9.27.2 Idoneidad de equipo auditor
Si la auditoría se realiza con personal interno de GLOBO INMOBILIARIA LTDA., debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación, éste deberá tener capacitación y entrenamiento en la realización de auditorías internas de acuerdo a la norma NTC 19011 sobre auditorías a Sistemas de Gestión, los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Si la auditoría es realizada por personal externo, éste debe certificar formación en auditoría interna, contar con experiencia de mínimo 2 años en la realización
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de auditorías a Sistemas de Gestión, y 2 años en el manejo de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9.27.3 Criterios a auditar
El proceso de auditoría, deberá abarcar entre otros los siguientes criterios: El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. La participación de los trabajadores.
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores.
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
La gestión del cambio.
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas.
La supervisión y medición de los resultados.
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa.
El desarrollo del proceso de auditoría. La evaluación por parte de la alta dirección.
9.27.4 Presentación de informes
Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables, la auditoría termina cuando se hace la reunión de cierre donde el grupo de auditor y auditados se reúnen y comentan los aspectos positivos y los aspectos por mejorar, observados durante el ejercicio, igualmente se aclaran las posibles observaciones que tengan las partes. El informe de auditoría se le entrega a la Gerencia.
Teniendo en cuenta el análisis de causas se ejecutan las acciones de mejora, se debe establecer las acciones correctivas a tomar para el cierre de las no conformidades.
Luego de haber sido implementadas las acciones se procede a verificar la efectividad de las mismas, si se eliminaron las causas de las no conformidades o si se requiere implementar una nueva acción (FRT-SST-014).
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9.28 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
GLOBO INMOBILIARIA LTDA., implementará acciones correctivas o preventivas, según los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG de SST, las auditorías, accidentes o incidentes de trabajo y la revisión por la alta dirección.
Las acciones correctivas y preventivas deben ir fundamentadas en la identificación y análisis de causas de las no conformidades o posibles no conformidades, todas las acciones formuladas deben estar documentadas, ser difundidas, tener responsables y fecha de cumplimiento.
Una vez aplicadas las acciones correctivas o de mejora, se debe rrealizar el seguimiento de la ejecución del plan de acción y hacer los ajustes que corresponda. El responsable del SG de SST, debe realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión de acciones correctivas y preventivas y todo el personal debe apoyar al cumplimiento de las mismas.
Con el fin de garantizar la mejora continua del sistema, se realizará seguimiento y definición de recursos a través del Formato control y seguimiento a no conformidades y acciones de mejora, donde se describirán las actividades a realizar.
Las acciones de mejora se pueden identificar a través de las recomendaciones de inspección a puestos de trabajo, evaluaciones médicas ocupacionales (diagnóstico en salud), recomendaciones del vigía de SST, cambios en la legislación, identificación de riesgos, entre otros (FRT-SST-009), (FRT-SST- 010).
Anexo 16. FRT-SST-009 Formato acciones correctivas y preventivas
Anexo 17. FRT-SST-010 Formato control y seguimiento a no conformidades
9.29 INDICADORES
Para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del SG de SST de GLOBO INMOBILIARIA LTDA., se cuenta con una matriz de indicadores, la cual define los indicadores, el método de cálculo, la periodicidad, entre otros. Matriz de indicadores (FRT-SST-001).
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9.30 REGISTROS Y ESTADÍSTICAS EN SALUD
GLOBO INMOBILIARIA LTDA., registra de los eventos relacionados con accidentes laborales, enfermedades laborales, incidentes y ausentismos, con el fin de analizar la causalidad y proponer medidas para disminuir los eventos. El control de ausentismos se realiza a través del formato (FRT-SST-030) La estadística de accidentalidad se lleva a través delformato (FRT-SST-025) Anexo 31. FRT-SST-025 Formato indicador de accidentalidad
Anexo 36. FRT-SST-030 Formato control de ausentismos
Para llevar la estadística de accidentalidad es necesario saber las horas hombre trabajadas por mes. Los indicadores corresponden al índice de frecuencia, índice de severidad, índice de lesión incapacitante.
9.31 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Gerencia mínimo cada año realizara la revisión del desempeño del Sistema de Gestión a partir de la política y los objetivos trazados para el periodo, en esta revisión incluirá el resultado de auditorías internas, estado de investigación de incidentes de trabajo y de las acciones tomadas, los cambios efectuados incluyendo requisitos legales relacionados con el SG-SST, seguimiento a los indicadores, el cumplimiento de los planes y programas propuestos, los recursos disponibles, la efectividad de los sistemas de vigilancia, la participación de los trabajadores, la identificación de peligros, entre otros aspectos propios de la gestión del sistema.
Esta revisión generará acciones correctivas y preventivas que le ayuden al sistema a su mejora continua. Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar al Responsable del SG de SST y al Vigía de SST.
La revisión de la alta dirección debe permitir revisar lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015 y debe estar documentada.
9.31.1 Mejora continua
Con base en los resultados de la revisión del SG-SST, GLOBO INMOBILIARIA LTDA ., analizara los posibles cambios o modificaciones a que haya lugar dentro de la organización en cuanto a promoción, prevención u otros relacionados con la mitigación del riesgo.
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10 CONCLUSIONES
A través de la evaluación inicial se evidencio que el porcentaje de cumplimiento respecto a los estándares mínimos que se establecen en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6, y la resolución 1111 de 2017, es del (6%), lo que permite catalogarlo como crítico, dado que la empresa no cuenta con el SG-SST, razón por la que requiere un plan de acción inmediata que consiste en el diseño del SG SST, y puesta en marcha del mismo en el menor tiempo posible.
La identificación de los peligros propios de las actividades de la organización y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo llevada a cabo mediante la metodología GTC 45 segunda actualización, dio lugar a identificar y analizar los peligros y riesgos más importantes a intervenir y establecer los controles y recomendaciones correspondientes a fin de intervenir cada uno de ellos.
Mediante el compromiso y la participación activa de la gerencia y los aspirantes a especialistas en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se definió la Política de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también los Objetivos e Indicadores de gestión, necesarios para garantizar el cumplimiento de la política y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se elaboró la base documental constituido por el manual de gestión del sistema, procedimientos documentados, formatos, matrices y otros documentos para dar soporte a la planificación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de SST de GLOBO INMOBILIARIA LTDA., mediante los cuales la organización puede garantizar la implementación y el cumplimiento de los requisitos legales, lo cual generará confianza en que se alcanzarán los objetivos propuestos al final del periodo de gestión definido.
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11 RECOMENDACIONES
Es importante que la Gerencia en pro de alcanzar los objetivos propuestos defina un responsable idóneo para la implementación, mantenimiento y mejora del SG-SST, que es el próximo paso a seguir al presente proyecto desarrollado , donde se requiere una dedicación importante para lograr que se implemente lo ya establecido y establezca oportunidades de mejora de ser necesario.
Es de vital importancia para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su implementación y mejora continua, la invitación y participación activa de todos los actores que conforman la empresa, incluyendo los contratistas, puesto que genera compromiso, sentido de pertenencia y por ende mejores condiciones en el trabajo para todos.
Se sugiere mejorar el contacto con la administradora de riesgos laborales – ARL Positiva, puesto que dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, deben capacitar el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST, prestar asesoría y asistencia técnica a la empresa y trabajadores afiliados, en la implementación del SG SST. Es vital puesto que muchas actividades se pueden conseguir por medio de la ARL lo que se traduce en una reducción de costos para la empresa en general y una asesoría confiable y profesional.
Es importante que se tenga en cuenta el procedimiento para selección y evaluación de contratistas, así como con el cumplimiento del manual de seguridad para contratistas, puesto que la empresa debe tener claro que existe una responsabilidad compartida en todas las actividades realizadas en predios de clientes a título de GLOBO INMOBILIARIA LTDA., y que en caso de un accidente o fatalidad esta puede llegar a ser laboral, civil, penal traducida a dinero o prisión.
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