5.3.1 Reducir costo analítico de materias primas (MP) por la validación e implementación de métodos alternos
Tabla 21. Métodos implementados/mes (MP) 2009-2010
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2010 0 4 3 11 9 5 1 4 5 5 5 2 4,5
2009 0 0 0 0 7 0 4 2 5 0 0 0 1,5
% de Variación entre los dos años 200
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
Gráfica 21.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
En los 4 primeros meses del año 2009 no se observan resultados ya que fue a partir del mes de mayo que comenzó la implementación de métodos alternos para materia prima, por ello se inicia con buenos resultados pero la falta de seguimiento y control hace que pasen meses en cero, para el año 2010 se realiza un programa al cual se le hace un mayor control obteniéndose al final del año un promedio mensual satisfactorio, y comparando ambos años se obtiene una variación positiva del 200%.
90
Tabla 22. Métodos implementados/mes (MP) 2010-2011
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2011 4 7 5 0 6 3 4 4 2 3 2 2 3,5
2010 0 4 3 11 9 5 1 4 5 5 5 2 4,5
% de Variación entre los dos años -22,22
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
Gráfica 22.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
Se observa entre los dos años a partir del segundo semestre una tendencia constante, en abril y mayo del año 2010 los datos se mueven por fuera del rango en el cual se mueven la mayoría de los meses, esto debido a un trabajo en campaña que se realizó en el proceso de materia prima para optimizar los tiempos de respuesta de ciertos análisis de materias primas que se tenían identificadas con tiempos muy largos de respuesta, luego se continuo con la programación normal. En abril del año 2011 no se implementaron métodos por una campaña realizada para apoyar la aprobación de un alto número de materias primas en estado de cuarentena, donde el personal se dedico exclusivamente analizar para aprobar, no a desarrollar ni implementar métodos de análisis.
91
Tabla 23. Métodos implementados/mes (MP) 2009-2010-2011
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2009 0 0 0 0 7 0 4 2 5 0 0 0 1,5
2010 0 4 3 11 9 5 1 4 5 5 5 2 4,5
2011 4 7 5 0 6 3 4 4 2 3 2 2 3,5
% de Variación entre el último año y el primer año 133,33
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Gráfica 23.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
En general se observan datos muy variables en el primer semestre de los tres años, en el año 2010 la mayoría de los resultados están por encima del año 2009 e incluso del año 2011, el porcentaje de variación entre los tres años es positivo del 133,33%, y aunque se tienen datos muy dispersos y diferentes entre un mismo año al promediar cada año se puede evidenciar un mejoramiento.
92
5.3.2 Ahorro en dinero/mes por la implementación de métodos de análisis alternos de materia prima (MP)
Tabla 24. Ahorro en dinero con métodos alternos (MP) 2009-2010 (Los
valores se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acum ulado
Prom. Mensual
2010 0,000 0,932 1,356 1,535 0,226 1,921 1,700 2,123 1,356 2,991 2,825 1,740 18,7 1,559 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 2,543 0,000 1,531 1,132 1,960 0,000 0,000 0,000 7,2 0,597
% de Variación entre los dos años 161,02
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
Gráfica 24.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
En este indicador se observa un significativo aumento en el ahorro de dinero con los métodos alternos de 7,2 millones de pesos en el año 2009 a 18,7 millones en el año 2010, lo cual se ve reflejado en un porcentaje de variación positivo del 161,02%, en el año 2009 se implementa la estrategia en el mes de mayo se ve un incremento luego decrece y hacia el final del año, por falta de seguimiento. Durante el año 2010 el comportamiento mejora debido al desarrollo de una programación definida.
93
Tabla 25. Ahorro en dinero con métodos alternos (MP) 2010-2011 (Los valores
se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acumu lado
Prom. Mensual
2011 2,560 7,520 5,760 0,000 4,320 4,160 6,240 4,480 3,040 3,360 4,640 2,080 48,2 4,013 2010 0,000 0,932 1,356 1,535 0,226 1,921 1,700 2,123 1,356 2,991 2,825 1,740 18,7 1,559
% de Variación entre los dos años 157,47
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
Gráfica 25.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
En este indicador se observa un gran aumento en el ahorro de dinero con los métodos alternos con un porcentaje de variación positivo del 155,47%, pasa de 18,7 millones de pesos ahorrados en el año 2010 a 48,2 millones en el año 2011, debido a la adquisición en esta año de un equipo de última tecnología, el Infrarrojo cercano (NIR), en el año 2010 ya se había recorrido un gran camino en el desarrollo de estos métodos alternos solo por metodología Ultravioleta visible (UV).
Se observa que el mes con mayor ahorro en implementación con los métodos alternos en el año 2011 es el mes de febrero y en el año 2010 fue octubre y los meses de enero y diciembre son los que presentan menos ahorro, debido a las vacaciones colectivas del personal.
94
Tabla 26. Ahorro en dinero con métodos alternos (MP) 2009-2010-2011 (Los
valores se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acum
ulado Prom. Mensual 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 2,543 0,000 1,531 1,132 1,960 0,000 0,000 0,000 7,2 0,597 2010 0,000 0,932 1,356 1,535 0,226 1,921 1,700 2,123 1,356 2,991 2,825 1,740 18,7 1,559 2011 2,560 7,520 5,760 0,000 4,320 4,160 6,240 4,480 3,040 3,360 4,640 2,080 48,2 4,013
% de Variación entre el último año y el primer año 572, 06
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Gráfica 26.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
En la gráfica se consolida el comportamiento de los tres años, se puede evidenciar la marcada diferencia en la cantidad de dinero ahorrado, con un porcentaje de variación positivo del 572,06% entre los años 2009 y 2011, de ahorrar 7,2 millones en el años 2009 a ahorrar en el año 2011 48,2 millones, lo cual indica que hubo un aumento de la productividad del área, y que la aplicación de estos nuevos métodos ha generado ahorro en dinero a la compañía.
95
5.3.3 Reducir costo analítico de producto terminado (PT) por la validación e implementación de métodos alternos
Tabla 27. Métodos implementados/mes (PT) 2009-2010
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2010 4 6 6 6 9 4 5 6 3 5 5 3 5,17
2009 4 3 4 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1,58
% de Variación entre los dos años 227,21
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
Gráfica 27.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
El porcentaje de variación entre los resultados del año 2009 y 2010 es significativo (227,21%) debido a que en el año 2009 se tenía un programa de implementación de métodos de producto terminado establecido pero no tenía una continuidad y oportuno seguimiento, por ello es que se observa que en algunos meses se desarrollaron métodos en otros ninguno, en 2010 hay una mayor continuidad y seguimiento por ello se observan gráficamente buenos resultados. En estos resultados también influyó que en el año 2010 se realizó una reestructuración en los diferentes procesos analíticos, reubicando los analistas y asignando funciones especificas.
96
Tabla 28. Métodos implementados/mes (PT) 2010-2011
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2011 4 7 5 0 6 3 4 4 2 3 2 2 3,50
2010 4 6 6 6 9 4 5 6 3 5 5 3 5,17
% de Variación entre los dos años -32,30
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
Gráfica 28.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
En la gráfica se puede observar como el año 2010 tiene un mejor promedio en la implementación de métodos para el proceso de producto terminado, en este año se logra un cumplimiento en lo planeado del 128%, la variación entre los dos años es negativa pero se debe al diseño del programa de implementación ya que para el año 2010 se programaron los métodos sobre los cuales se tenía referencia precisa de obtener resultados satisfactorios y se logro validar e implementar más del total de los planeados, mientras en el año 2011 se trabajaron con métodos en los cuales la referencia no era tan precisa, se realizaban diferentes ensayos para obtener resultados satisfactorios, lo cual demandaba más tiempo debido a la complejidad del método y la meta era inferior a la propuesta en el año 2010. En abril del año 2011 no se desarrollaron métodos debido a una capacitación que se realizo al personal se rotaron las actividades para dar apoyo a otros procesos como materia prima y producto terminado.
97
Tabla 29. Métodos implementados/mes (PT) 2009-2010-2011
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom.
Mensual
2009 4 3 4 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1,58
2010 4 6 6 6 9 4 5 6 3 5 5 3 5,17
2011 4 7 5 0 6 3 4 4 2 3 2 2 3,50
% de Variación entre el último año y el primer año 121,52
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Gráfica 29.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Se observa como en el año 2010 el promedio mensual de métodos implementados en el proceso de producto terminado es notablemente más alto mes a mes con relación al año 2009, se evidencia la obtención de buenos resultados cuando se comienza a hacer seguimiento a los programas, el año 2011 también presenta mejores resultados con referencia al año 2009 pero inferiores a los obtenidos en el año 2010, la razón de este resultado se explico anteriormente. La variación entre el primer y el último año es 121,52% mostrando una mejora significativa en el proceso en los últimos tres años.
98
5.3.4 Ahorro en dinero/mes por la implementación de métodos de análisis alternos de producto terminado (PT)
Tabla 30. Ahorro en dinero con métodos alternos (PT) 2009-2010(Los valores
se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acumu lado
Prom. Mensual
2010 13,80 7,50 17,40 15,60 25,50 23,70 34,50 39,00 40,80 39,60 53,40 33,90 344,7 28,725
2009 1,02 4,63 4,18 8,36 4,52 3,84 1,81 2,03 3,16 2,49 2,37 2,37 40,8 3,399
% de Variación entre los dos años 745
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
Gráfica 30.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009 y 2010.
Se observa una diferencia significativa entre los dos años 2009 y 2010, evidenciando un ahorro promedio en el año 2010 de 28,7 millones de pesos al mes en el total del costo analítico en el proceso de producto terminado. Esto debido a que en el año 2009 se contaba con un programa para el desarrollo de métodos alternos pero el personal que se tenía a disposición era fácilmente reprogramado para trabajar en otros procesos que requerían apoyo inmediato, en el año 2010 se realizó una reestructuración de analistas y se asignaron funciones y actividades especificas a desarrollar, se hace un mayor seguimiento al cumplimiento del programa y si se requería apoyo a otras áreas se disponía de una parte del personal no de todo.
99
Tabla 31. Ahorro en dinero con métodos alternos (PT) 2010-2011 (Los valores
se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acumu lado
Prom. Mensual
2011 28,67 40,64 46,62 44,73 40,01 34,02 39,69 38,43 34,34 34,34 43,16 17,01 441,6 36,803
2010 13,80 7,50 17,40 15,60 25,50 23,70 34,50 39,00 40,80 39,60 53,40 33,90 344,7 28,725
% de Variación entre los dos años 28,12
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
Gráfica 31.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2010 y 2011.
El año 2010 es un año donde la línea de tendencia se mantiene en aumento mientras en el año 2011 se observa como ésta es más constante en el tiempo, esto se debe a que en el año 2010 se proponía mes a mes una meta diferente a medida que se obtenían los resultados, basados en los resultados logrados, para el año 2011 se propone un meta promedio durante todo el año, logrando un ahorro mensual promedio y proyectado a la realidad de 38,8 millones de pesos mensuales.
100
Tabla 32. Ahorro en dinero con métodos alternos (PT) 2009-2010-2011 (Los
valores se expresan en millones de pesos)
AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acum ulado Prom. Mensual 2009 1,02 4,63 4,18 8,36 4,52 3,84 1,81 2,03 3,16 2,49 2,37 2,37 40,8 3,399 2010 13,80 7,50 17,40 15,60 25,50 23,70 34,50 39,00 40,80 39,60 53,40 33,90 344,7 28,725 2011 28,67 40,64 46,62 44,73 40,01 34,02 39,69 38,43 34,34 34,34 43,16 17,01 441,6 36,803
% de Variación entre el último año y el primer año 982,76
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Gráfica 32.
Fuente: Elaboración propia con base al Informe anual de indicadores área Control de Calidad años 2009, 2010 y 2011.
Se observa notablemente la diferencia entre los años 2010 y 2011 con respecto al año 2009 donde el ahorro por la implementación de métodos alternos en promedio mensual era 40,8 millones, en el año 2011 paso a ser de 441 millones de pesos promedio al mes, esto se debe a que en el año 2009 no se realizaba seguimiento adecuado a liberar el producto terminado más rápidamente, los ahorros obtenidos en este año no eran ni medianamente comparables cuando al programa se le comenzó a hacer control y se le dio la importancia que realmente tenia, no solo en la cantidad de dinero que se ahorra en el costo analítico con métodos más simples sino el tiempo de respuesta que se logra.
El porcentaje de variación obtenido es muy significativo y muestra la importancia de no solo programar sino hacer seguimiento al cumplimiento de dicho programa.
101
Cuadro 4. Consolidado de los indicadores
PROCESO ESTRATEGIA INDICADOR IMPACTO
Muestreo, análisis y aprobación de materias primas y material de envase Análisis reducidos por optimizar la certificación de proveedores # de materiales con análisis reducidos/mes
Positivo: En el 2009 se obtiene un promedio mensual de
61 materiales entre materias primas y materiales de envase con análisis reducidos, en el 2010 esta cantidad asciende a 78, y en el 2011 aumenta hasta 99, lo que indica un comportamiento creciente de productividad, destacándose los meses entre Mayo y agosto, como los más productivos (gráficas 1, 2, 3 y 4).
Dinero ahorrado / mes
Positivo: En el 2009 se obtiene un ahorro total de
$219.3000.000, en el 2010 se obtuvo un resultado total de $279.900.0000, ya para el 2011 el indicador subió hasta $345.300.000, lo cual muestra la relación directa que hay entre el aumento del número de materiales con análisis reducidos de año en año que se dio en el indicador anterior, con el ahorro en dinero (gráficas 5, 6, 7 y 8).
Optimizar capacidad del recurso humano
y técnico en programación
# lotes / analista / turno
Positivo: En el año 2009 se obtuvieron resultados
promedios de 1,5 lotes/analista/turno, y para el año 2010 fue de un promedio de 1,8 lotes/analista/turno, para el año 2011 el promedio mensual fue de 2,2, lo cual nos muestra que se aumento un poco en la cantidad de análisis realizados por analista por turno, ha mejorado en un 101,8% la capacidad del recurso humano, (gráficas 9, 10, 11 y 12).
102
Cuadro 4. (Continuación)
PROCESO ESTRATEGIA INDICADOR IMPACTO
Análisis y aprobación a producto terminado Reducir el costo de análisis de trazas por el cambio en la metodología de análisis Dinero ahorrado / mes
Positivo: El total ahorrado para el 2009 fue de
$181.600.000, para el 2010 se obtiene un ahorro total en el año de $372.200.000, en el año 2011 sigue aumentando el dinero ahorrado a $502.200.000. Esta estrategia tuvo un impacto muy significativo en la cantidad de dinero ahorrado para el laboratorio (gráficas 13, 14, 15 y 16).
Optimizar capacidad del recurso humano
y técnico en programación
# lotes / analista / turno
Igual: Su comportamiento ha sido constante durante los
años en estudio, en el año 2009 se obtuvieron resultados promedios de 2,20 lotes/analista/turno, y para el año 2010 fue de un promedio de 2,23 lotes/analista/turno, para el año 2011 el promedio mensual fue de 2,20, lo cual nos muestra que no se ha logrado mejorar la capacidad del recurso humano, se debe encontrar la causa (gráficas 17, 18, 19 y 20). Validación de métodos analíticos Reducir costo analítico de materias primas por la validación de métodos alternos # métodos implementados / # de métodos programados de materia prima
Positivo: Los resultados en promedio para este indicador
para el año 2009 fue de 1,50 moléculas/mes, luego se ve un aumento de 4,50 moléculas/mes en el 2010, lo que muestra un resultado positivo el cual decrece para el 2011, con un valor promedio de 3,50 moléculas/mes, estos resultados se debe a la complejidad que se puede presentar para el desarrollo de la nueva técnica ya que todas la materias primas son diferentes (gráficas 21, 22 y 23).
103
Cuadro 4. (Continuación)
PROCESO ESTRATEGIA INDICADOR IMPACTO
Validación de métodos analíticos Reducir costo analítico de materias primas por la validación de métodos alternos Dinero ahorrado / mes
Positivo: En el año 2009 el ahorro fue de $7.200.000,
para el año 2010 se aumenta el indicador con un total de dinero ahorrado de $18.700.000, hasta llegar al 2011 con un total ahorrado $48.200.000, entre 2009 y 2010 el ahorro fue muy similar en 2011 ya la diferencia es más grande, lo cual nos muestra que la estrategia ha tomado fuerza y los métodos alternos están cumpliendo con su objetivo (gráficas 24, 25 y 26). Reducir costo analítico de producto terminado por la validación de métodos alternos # métodos implementados / # de métodos programados producto terminado
Positivo: Los resultados en promedio para este indicador
para el año 2009 fue de 1,58 moléculas/mes y luego se ve un aumento de 5,17 moléculas/mes, lo que muestra un resultado positivo el cual decrece para el 2011, con un valor promedio de 3,50 moléculas/mes, igual que se presenta para materias primas se presenta para producto terminado no todo el desarrollo de métodos presenta la misma dificultad (gráficas 27, 28 y 29).
Dinero ahorrado / mes
Positivo: Esta estrategia en el año 2009 no genero un
impacto muy significativo, el ahorro fue de $40.800.000, para el año 2010 se aumenta el indicador con un total de dinero ahorrado de $344.700.000, hasta llegar al 2011 con un total ahorrado $441,600,000, lo cual nos muestra que la estrategia reporta excelentes resultados (gráficas 30, 31 y 32).
104
Cuadro 5. Consolidado de los ahorros por año
PROCESO ESTRATEGIA INDICADOR AÑO TOTAL AHORRO
Muestreo, análisis y aprobación de materias primas y material de envase Análisis reducidos por optimizar la certificación de proveedores Dinero ahorrado / mes 2008 $238.000.000 2009 $219.300.000 2010 $279.900.000 2011 $345.300.000 Análisis y aprobación a producto terminado Reducir el costo de análisis de trazas por el cambio en la metodología de análisis Dinero ahorrado / mes 2008 $165.200.000 2009 $181.600.000 2010 $372.200.000 2011 $502.200.000 Validación de métodos analíticos Reducir costo analítico de materias primas por la validación de métodos alternos Dinero ahorrado / mes 2009 $7.200.000 2010 $18.700.000 2011 $48.200.000 Reducir costo analítico de producto terminado por la validación de métodos alternos Dinero ahorrado / mes 2009 $40.800.000 2010 $344.700.000 2011 $441,600,000
TOTAL DE AHORRADO EN LOS 4 AÑOS 3’204.900.000
105
5.4 RESUMEN DE AHORROS EN CADA ESTRATEGIA
En cada uno de los procesos evaluados los resultado con la implementación de estrategias los resultados fueron positivos: para el caso del proceso de Muestreo, análisis y aprobación de materias primas y material de envase, la estrategia de “Análisis reducidos por optimizar la certificación de proveedores” generó un ahorro significativo, en el 2008 era de $238.000.000 y pasó en el 2011 a un valor de $345.000.000.
En el proceso de Análisis y aprobación de producto terminado también hubo ahorro significativo con la estrategia de “Reducir el costo de análisis de trazas por el cambio en la metodología de análisis”, en el 2008 el ahorro fue de $165.200.000 y pasó a $502.000.000 en el 2011; adicional con la estrategia de reducción de costos analíticos por validación de métodos alternos en el 2009 era de $40.800.000 y llegó a $441.600.000 en el 2011, fue mucho más significativa en comparación con el análisis de materias primas.
En el proceso de validación de Métodos analíticos fue aplicada la estrategia de reducción de costos analíticos por validación de métodos alternos, generó un impacto positivo en el proceso de análisis de materias primas, en el 2009 presentó un ahorro en total de $7.200.000 y pasó a un ahorro total de $48.200.000 en 2011.