Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso

Se establece un cronograma de reposición de herramientas y utensilios. La compra se realizará en coordinación con las empresas que nos han suministrado los siguientes utensilios.

2021 Costo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S EP OCT NOV DIC Cantidad Ventas sin IGV IGV Total

OVEROL (Almacén) 65 7 7 14 910 163.8 1,073.80

Botas punta de acero 100 7 7 14 1,400.00 252 1,652.00

Fajas de seguridad 45 7 7 14 630 113.4 743.4

Casco de Protección 40 7 7 14 560 100.8 660.8

Guantes de manipulación 25 7 7 14 350 63 413

2022 Costo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S EP OCT NOV DIC Cantidad Ventas sin IGV IGV Total

OVEROL (Almacén) 65 8 8 16 1,040.00 187.2 1,227.20

Botas punta de acero 100 8 8 16 1,600.00 288 1,888.00

Fajas de seguridad 45 8 8 16 720 129.6 849.6

Casco de Protección 40 8 8 16 640 115.2 755.2

Guantes de manipulación 25 8 8 16 400 72 472

2022 Costo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S EP OCT NOV DIC Cantidad Ventas sin IGV IGV Total

OVEROL (Almacén) 65 8 8 16 1,040.00 187.2 1,227.20

Botas punta de acero 100 8 8 16 1,600.00 288 1,888.00

Fajas de seguridad 45 8 8 16 720 129.6 849.6

Casco de Protección 40 8 8 16 640 115.2 755.2

Guantes de manipulación 25 8 8 16 400 72 472

2024 Costo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO S EP OCT NOV DIC Cantidad Ventas sin IGV IGV Total

OVEROL (Almacén) 65 8 8 16 1,040.00 187.2 1,227.20

Botas punta de acero 100 8 8 16 1,600.00 288 1,888.00

Fajas de seguridad 45 8 8 16 720 129.6 849.6

6.3.7. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por

incremento de ventas.

Según el performance del negocio, la capacidad instalada y la capacidad máxima, en principio no se dispondrá de comprar algún tipo de equipo adicional, sin embargo, si las ventas y la demanda nos obligue a seguir creciendo, se reevaluará la ampliación del proyecto de inversión con el fin de satisfacer las necesidades del mercado y asegurar el crecimiento del proyecto.

6.4.Localización

Una adecuada localización es muy importante, pues permite obtener el lugar óptimo para nuestra planta, y por ello tomaremos en cuenta los siguientes criterios.

6.4.1. Macro localización.

Se realizará una evaluación mediante la matriz de decisión de macro localización definiendo los factores críticos, los cuales serán ponderados asignando un porcentaje a cada uno, según la importancia que consideramos. Los criterios son los siguientes:

• Zonificación Industrial 30%: Nuestro local debe encontrarse en una zona industrial, esto nos permite poder realizar nuestras actividades de forma normal de acuerdo a nuestro rubro.

• Cercanía a clientes 30%: Nuestros clientes se encuentran ubicados en Lima, en la zona 6 y zona 7, la cual accederemos de forma más rápida.

• Costo de Alquiler 15%: El local ubicado nos permitirá contar con un ahorro en los costos de la empresa, y nos permitirá trasladar para realizar una inversión en maquinarias o equipos.

• Distancia a los colaboradores 10%: Reclutaremos personal mayormente que resida cerca a nuestro distrito, mientras en menor tiempo lleguen al centro de labores, contaremos con una mejor productividad, pues no llegarán cansados de un largo recorrido.

• Permisos Municipales 15%: se consideró un distrito que nos permita realizar los trámites de licencias de manera más ágil y un costo óptimo.

Con estos criterios se evaluó 3 distritos posibles, con zona industrial, donde se ubicaría el local y son: Santa Anita, Ate, Surquillo.

Peso de la Macro Localización Tabla 100.

Macro Localización.

FACTORES PESO ATE SANTA ANITA SURQUILLO

Zonificación Industrial 30% 8 7 7

Cercanía a Clientes 30% 7 7 7

Costo de Alquiler 15% 6 6 6

Distancia a los colaboradores 10% 7 5 6

Permisos Municipales 15% 7 7 7

Total 100% 7,0 6,4 6,6

Nota: Elaboración propia.

Analizando estos 5 factores, como resultado de la evaluación consideramos que el Distrito más idóneo para poder desarrollar nuestras actividades sería el de Ate ya que cuenta con una zona Industrial, más accesible, económica y cerca a los distritos de la zona 6 y 7 de Lima.

6.4.2. Micro localización.

Para hallar la ubicación exacta del Local se realizó una evaluación de avenidas en el distrito de Ate, consideramos 3 alternativas para poder tomar una decisión:

Tabla 101

Micro localización.

FACTORES PESO AV. DE LOS INGENIEROS AV. TOMAS EDISON AV. SANTA ROSA Cercanía a Mercados 30% 8 7 7 Ubicación disponible 30% 7 7 7

Tamaño, adecuación y espacio 15% 6 6 6

Costo de Alquiler 10% 7 5 6

Acceso a Avenidas Principales 15% 7 7 7

Total 100% 7,0 6,4 6,6

Nota: Elaboración propia.

Analizando estos 5 factores la zona más idónea seria Av. De los Ingenieros, ya que se encuentra relativamente cerca a los mercados, el acceso a las avenidas principales es importante ya que está cerca a la Av. Separadora Industrial y finalizando se cuenta con un buen tamaño, adecuación y espacio en las tres alternativas, como resultado obtuvo un mejor puntaje.

Tabla 102

Descripción de la Planta.

Descripción de la Planta

Local de Producción

Figura 38. Local de Producción. Elaboración propia.

Localización Geográfica.

Figura 39. Localización Geográfica. Elaboración propia.

6.4.3. Gastos de adecuación.

Tabla 103

Gastos de adecuación.

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR DE IGV PRECIO DE

MEDIDA UNITARIO ADQUISION VENTA

1 Pintura de Local + Mano de obra TOTAL m2 463,95 S/. 30,00 S/. 13.918,50 S/. 2.505,33 S/. 16.423,83 2 Drywall para separaciones x ambientes (Ambientes inferiores) m2 116 S/. 80,00 S/. 9.280,00 S/. 1.670,40 S/. 10.950,40 3 Drywall para separaciones x ambientes (Ambientes superiores) m2 52 S/. 80,00 S/. 4.160,00 S/. 748,80 S/. 4.908,80 4 Colocar mayólica + Mano de obra PRODUCCIÓN m2 433,95 S/. 38,00 S/. 16.490,10 S/. 2.968,22 S/. 19.458,32 5 Colocar mayólica + Mano de obra ADMINISTRACIÓN m2 30 S/. 55,00 S/. 1.650,00 S/. 297,00 S/. 1.947,00 6 Mamparas de vidrio + M.O. AREA DE DISPENSACIÓN m 1 S/. 350,00 S/. 350,00 S/. 63,00 S/. 413,00 7 Puerta vidriada ÁREA DE DISPENSACIÓN unidad 7 S/. 210,00 S/. 1.470,00 S/. 264,60 S/. 1.734,60 8 Puerta de Closet unidad 2 S/. 190,00 S/. 380,00 S/. 68,40 S/. 448,40 9 Pozo a tierra unidad 1 S/. 1.200,00 S/. 1.200,00 S/. 216,00 S/. 1.416,00 10 Cableado eléctrico + Mano de Obra m 80 S/. 15,00 S/. 1.200,00 S/. 216,00 S/. 1.416,00 11 Conexiones + Mano de Obra unidad 30 S/. 7,00 S/. 210,00 S/. 37,80 S/. 247,80 12 Instalación sanitaria m 40 S/. 32,00 S/. 1.280,00 S/. 230,40 S/. 1.510,40

13 Gasfitería m 2 S/. 180,00 S/. 360,00 S/. 64,80 S/. 424,80

14 Lámparas de emergencias unidad 3 S/. 180,00 S/. 540,00 S/. 97,20 S/. 637,20 15 Señalización de zonas seguras entre otras unidad 25 S/. 44,00 S/. 1.100,00 S/. 198,00 S/. 1.298,00 16 Extintor contra incendios 6kg unidad 3 S/. 80,00 S/. 240,00 S/. 43,20 S/. 283,20 17 Botiquín de primeros auxilios unidad 3 S/. 230,00 S/. 690,00 S/. 124,20 S/. 814,20 18 Central de alarmas unidad 1 S/. 1.599,00 S/. 1.599,00 S/. 287,82 S/. 1.886,82 19 Detector de humo + instalación unidad 6 S/. 50,00 S/. 300,00 S/. 54,00 S/. 354,00 20 Gastos imprevistos unidad 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 S/. 450,00 S/. 2.950,00

6.4.4. Gastos de servicios.

Contaremos con estos Gastos de servicios para la infraestructura donde estará situada la planta y estará registrado en la siguiente tabla donde detalla específicamente.

Gastos de Servicios Tabla 104

Gastos de servicios.

N° DESCRIPCION Gasto

1 Agua (SEDAPAL) S/.2,000 2 Luz (LUZ DEL SUR) S/.2,600 3 Telefonía (MOVISTAR) S/.700

TOTAL S/.5,300

Nota: Elaboración propia.