Gráfico 4: Programación de Presupuesto Anual y Gasto Devengado Jun
Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Meta Física ADMINISTRACIÓN INTERNA Junio
2210 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ‐ FISICA Meta Global Financiera Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto S/. SECFU
N PFIS FASE ABCD E ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES U. Med. Inicio
Ejecucion Fin Ejecucion N° Contrato
Fecha Contrato
Logrado A 2015
Logrado
2016 POI 2017 U. Med. Trim1 Trim2
Logrado 2017 Ene ‐ Jun A Jun 2017 % A Jun 2017 PIA PIM Devengado Ene Jun RVN No Concesionada 96,057,951.000 96,738,107.000 37,762,322.930 GESTION ESTRATEGICA 96,057,951.000 96,738,107.000 37,762,322.930 Gestión 96,057,951.000 96,738,107.000 37,762,322.930 GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL 300,000.000 232,491.950 Planeamiento estratégico 300,000.000 232,491.950 0625 0632 Estudios y
asesorias 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO Documento 01/ene/14 31/dic/21 DETALLE DE PAGOS 30/dic/16 1.000 Documento 1.000 1.000 2.000 200.000 300,000.000 232,491.950 Sistemas de Información
2721 Gestion
Administrativa Auditoria interna al SGSI PROYECTO 30/abr/17 30/dic/22 1.000 dictamen
2720 Proyectos
Informáticos Análisis de vulnerabilidades para los sistemas web PROYECTO 30/abr/17 31/dic/17 1.000 Informe 0.300 0.300 0.300 30.000 2494 Proyectos
Informáticos Implementación Servicio Cloud (Nube) Sistema 04/sep/17 26/oct/22 1.000 Sistema
2272 Proyectos
Informáticos Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas Sistema 07/mar/16 27/dic/16 0148‐2015‐MTC/20 03/dic/15 1.000 1.000 Sistema 1.000 100.000 1785 Proyectos
Informáticos
MÓDULO DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIALES EN
PROYECTOS DE INGENIERÍA Sistema 30/abr/17 21/dic/18 1.000 Sistema
2125 Proyectos
Informáticos Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario) Sistema 30/abr/17 31/dic/17 1.000 Sistema 2495 Proyectos
Informáticos Modulo de Tarifa Diferenciada Sistema 07/ene/17 28/dic/19 149‐2015‐MTC/20 09/dic/15 0.900 Sistema 0.400 0.400 0.400 20.000 1742 Proyectos
Informáticos MODULO SGP ‐ UGOB ‐ UGC ‐ OAL ‐ OAD (20.2.5) Sistema 04/jul/17 31/dic/19 1.000 Sistema 1214 Proyectos
Informáticos MODULO SGP‐OPEI PFIS/PFIN Sistema 30/abr/17 01/dic/19 1.000 Sistema
2497 Proyectos
Informáticos MODULO SIGA ZONAL Sistema 07/ene/16 31/dic/19 082‐2016‐MTC/20 01/jul/16 1.000 1.000 Sistema 1.000 50.000
1757 Proyectos
Informáticos Plan de Continuidad del Negocio PROYECTO 30/abr/17 21/dic/18 1.000 Plan 0.100 0.100 0.100 10.000
2797 Proyectos Informáticos
Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9
procesos Derecho de Vía) Sistema 30/ene/17 17/oct/19 1.000 Sistema 0.500 0.500 0.500 50.000
2274 Proyectos Informáticos
Sistema de Gestión Electrónica de la Información
(Estudios y 4 Procesos) Sistema 05/ene/16 30/dic/17 107‐2015‐MTC/20 15/oct/15 0.900 1.000 Sistema 0.900 90.000
1755 Proyectos
Informáticos Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial Sistema 28/feb/16 31/dic/19 050‐2016‐MTC/20 19/feb/16 0.500 0.800 Sistema 0.500 50.000 2271 Proyectos
Informáticos Sistema de Seguridad de la Información PROYECTO 07/mar/16 26/nov/21 0001‐2016‐MTC/20 05/ene/16 0.300 0.800 Proceso Implem 0.300 0.300 0.600 60.000 1743 Proyectos
Informáticos
Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de
Servicio Sistema 12/ago/14 23/nov/21 076‐2014‐MTC/20 13/ago/14 0.900 0.020 3.000 Sistema 0.500 0.500 1.420 35.500
2796 Proyectos Informáticos
Supervisión de Implementación de controles de
Seguridad de la Información PROYECTO 30/abr/17 21/dic/18 1.000 Informe 0.200 0.200 0.200 20.000
GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL 96,057,951.000 96,438,107.000 37,529,830.980
Abastecimiento
2741 Gestion
Administrativa Cuadro Consolidado de Necesidades Documento 01/feb/17 31/dic/21 1.000 Documento
1420 Gestion
Administrativa Evaluación Semestral del PAC Documento 02/ene/15 31/dic/21 6.000 2.000 2.000 Documento 8.000 400.000
1419 Gestion
Administrativa Plan Anual de Contrataciones (PAC) Documento 02/ene/16 12/ene/17 3.000 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 5.000 500.000
Contabilidad 380,156.000 149,877.370
2133 Gestion
Administrativa Confrontación de Operaciones Autodeclaradas ‐ COA Documento 02/ene/16 31/dic/17 12.000 12.000 12.000 Documento 3.000 3.000 6.000 30.000 250.000 2134 Gestion
Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Meta Física - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Junio 2017
2210 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ‐ FISICA Meta Global Financiera Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto S/. SECFU
N PFIS FASE ABCD E ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES U. Med. Inicio
Ejecucion Fin Ejecucion N° Contrato
Fecha Contrato
Logrado A 2015
Logrado
2016 POI 2017 U. Med. Trim1 Trim2
Logrado 2017 Ene ‐ Jun A Jun 2017 % A Jun 2017 PIA PIM Devengado Ene Jun 1423 Gestion
Administrativa Estados financieros Documento 02/ene/16 31/dic/17 48.000 12.000 12.000 Documento 3.000 3.000 6.000 66.000 550.000 1425 Gestion
Administrativa Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) Documento 02/ene/16 31/dic/21 9.000 3.000 1.000 Documento 12.000 400.000 1424 Gestion
Administrativa Estados presupuestarios Documento 02/ene/16 31/dic/17 34.000 12.000 12.000 Documento 3.000 3.000 6.000 52.000 433.333 2132 Gestion
Administrativa Inventario Físico de la Infraestructura Vial Documento 01/ago/15 30/mar/18 1.000 1.000 1.000 Documento 2.000 200.000 0746 2168 Gestion
Administrativa 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID dictamen 10/ene/15 31/dic/21 DETALLE DE PAGOS 2016 30/dic/16 1.000 1.000 dictamen 1.000 1.000 3.000 300.000 380,156.000 149,877.370 Control Interno
2431 Gestion
Administrativa Acción Simultánea Informe 02/ene/16 31/dic/21 6.000 2.000 Informe 1.000 1.000 2.000 8.000 24.242
2430 Gestion
Administrativa Auditoría de Cumplimiento Informe 02/ene/16 31/dic/21 7.000 6.000 Informe 7.000 16.279
2432 Gestion
Administrativa Orientación de Oficio Documento 02/ene/16 31/dic/21 2.000 2.000 Documento 3.000 3.000 5.000 35.714
2433 Gestion
Administrativa Servicio relacionado Informe 02/ene/16 31/dic/21 12.000 14.000 Informe 1.000 4.000 5.000 17.000 13.492
2434 Gestion
Administrativa Servicio relacionado Registro 02/ene/16 31/dic/21 18.000 17.000 Registro 4.000 3.000 7.000 25.000 21.739
1782 Gestion
Administrativa Visita de Control Informe 02/ene/16 31/dic/21 2.000 Informe 3.000 1.000 4.000 4.000 33.333
Gestión de Recursos Humanos 1422 Gestion
Administrativa Evaluación del Plan Anual de Capacitación Documento 02/ene/16 28/mar/17 3.000 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 5.000 50.000 2549 Gestion
Administrativa Formulación del Manual de Perfiles de Puesto Informe 01/abr/16 31/dic/17 1.000 Informe 2524 Gestion
Administrativa
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (IPER) Documento 04/ene/17 31/dic/21 3.000 Documento
1421 Gestion
Administrativa Plan Anual de Capacitación Documento 02/ene/16 24/jul/21 2.000 1.000 1.000 Documento 3.000 33.333
2041 Gestion
Administrativa Plan de Seguridad y Salud Documento 04/ene/16 31/dic/21 1.000 Documento
2131 Gestion
Administrativa Planilla Electrónica PLAME Documento 02/ene/16 31/dic/21 12.000 12.000 12.000 Documento 3.000 2.000 5.000 29.000 35.366
Gestión Técnica y Administrativa 96,057,951.000 96,057,951.000 37,379,953.610
2482 Gestion
Administrativa Opinión Jurídica Documento 02/ene/16 30/dic/21 2,528.000 7,181.000 Documento 796.000 938.000 1,734.000 4,262.000 16.578 0325 1147 Gestion
Administrativa 0047173 GESTION DEL PROGRAMA Acción 01/ene/15 31/dic/21 007‐2017‐MTC/20 10/feb/17 140.000 79.000 10,119.200 Acción 1,240.000 1,399.000 2,639.000 2,858.000 28.244 96,057,951.000 96,057,951.000 37,379,953.610 Modernización de la Gestión Pública
2565 Gestion Administrativa
Actualización del Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos ‐ MGPP Documento 01/ene/17 31/dic/21 1.000 Documento
2621 Gestion
Administrativa Cuadro de Asignación de Personal ‐ CAP Provisional Documento 01/ene/17 31/dic/17 1.000 Documento 2559 Gestion
Administrativa
Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de
Control Interno ‐ SCI Estudio 01/ene/16 31/dic/21 3.000 2.000 Estudio 1.000 1.000 4.000 30.769
2625 Gestion Administrativa
Evaluación a la Implementación de la Mejora de la
Atención a la Ciudadanía ‐ MAC Informe 01/ene/17 31/dic/21 2.000 Informe 1.000 1.000 1.000 10.000
2624 Gestion Administrativa
Evaluación a la Implementación Herramienta de
Automatización de Procesos Documento 01/ene/17 31/dic/21 4.000 Documento 1.000 1.000 1.000 5.000
2623 Gestion Administrativa
Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades
Zonales (Órganos Desconcentrados) Documento 01/ene/17 31/dic/21 2.000 Documento 1.000 1.000 1.000 16.667
Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Meta Física - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Junio 2017
2210 GESTION DE INFRAESTRUCTURA ‐ FISICA Meta Global Financiera Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto S/. SECFU
N PFIS FASE ABCD E ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES U. Med. Inicio
Ejecucion Fin Ejecucion N° Contrato
Fecha Contrato
Logrado A 2015
Logrado
2016 POI 2017 U. Med. Trim1 Trim2
Logrado 2017 Ene ‐ Jun A Jun 2017 % A Jun 2017 PIA PIM Devengado Ene Jun 2555 Gestion
Administrativa Formulación del Manual de Operaciones de PVN Documento 02/ene/16 31/dic/21 1.000 1.000 Documento 1.000 25.000
2539 Gestion Administrativa
Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del
Servicio Civil ‐ SERVIR Informe 01/ene/17 31/jul/19 1.000 2.000 Informe 1.000 1.000 2.000 25.000
2563 Gestion Administrativa
Informe de evaluación del Plan de Administración de
Riesgos Informe 01/ene/17 31/dic/21 1.000 2.000 Informe 1.000 1.000 2.000 20.000
2541 Gestion Administrativa
Informe de Evaluación del Plan de Modernización
Institucional Informe 01/ene/17 31/dic/21 2.000 Informe
2547 Gestion Administrativa
Informe de Implementación de Herramienta
Colaborativa (Intranet) Informe 01/ene/17 31/jul/17 1.000 2.000 Informe 1.000 16.667
2567 Gestion
Administrativa Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos Informe 01/ene/17 31/dic/21 1.000 2.000 Informe 1.000 1.000 2.000 20.000 2622 Gestion
Administrativa Reordenamiento y Organización Interna a nivel de áreas Documento 01/ene/17 31/dic/21 1.000 Documento Planeamiento Estratégico
2619 Gestion
Administrativa Atención solicitudes de información de entes públicos Documento 01/ene/17 31/dic/21 2,400.000 Documento 416.000 429.000 845.000 845.000 2.515 1773 Gestion
Administrativa
Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan
Operativo Institucional Documento 02/ene/16 31/dic/21 8.000 2.000 2.000 Documento 1.000 1.000 11.000 30.556
1775 Gestion
Administrativa Informe de Gestión Documento 02/ene/10 31/dic/18 24.000 12.000 12.000 Documento 3.000 3.000 6.000 42.000 87.500
1770 Gestion
Administrativa Memoria Institucional Anual Documento 02/ene/16 31/dic/21 4.000 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 6.000 33.333
1771 Gestion
Administrativa Plan Operativo Institucional Documento 02/ene/16 31/dic/21 2.000 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 4.000 22.222
2593 Gestion
Administrativa Programa Marco Multianual de Intervenciones ‐ PMM Documento 01/ene/10 31/dic/21 1.000 Documento 1.000 1.000 1.000 7.143 1772 Gestion
Administrativa Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año) Documento 02/ene/16 31/dic/21 2.000 1.000 3.000 Documento 3.000 5.556 Políticas Multisectoriales
2128 Gestion Administrativa
Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de
Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG) Documento 02/ene/16 31/dic/17 Documento 2127 Gestion
Administrativa
Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de
Ecoeficiencia PVN (PEPVN) Documento 02/ene/16 30/jun/18 2.000 Documento
Presupuesto Público 1415 Gestion
Administrativa
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto
Institucional Documento 02/ene/16 31/dic/21 5.000 2.000 2.000 Documento 7.000 350.000
1416 Gestion Administrativa
Programación y Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto PVN Documento 02/ene/15 31/dic/21 6.000 1.000 2.000 Documento 7.000 19.444
Sistemas de Información
2219 Gestion Administrativa
Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo
Informático Documento 30/jun/17 01/nov/22 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 2.000 200.000
2718 Gestion Administrativa
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de PVN Documento 02/ene/17 02/nov/20 1.000 Documento
2218 Gestion
Administrativa Plan Operativo Informático Documento 02/ene/17 23/oct/22 1.000 1.000 Documento 1.000 1.000 2.000 200.000
2220 Servicios
Informáticos Mantenimiento Módulo de Contabilidad Módulo 01/ago/15 27/dic/22 175‐2015‐MTC/20 30/dic/15 1.000 0.700 Módulo 1.000 25.000 Tesoreria
2740 Gestion
Administrativa Certificación ISO 9001:2015 Documento 01/dic/16 31/dic/17 1.000 Documento