2011 con un presupuesto de S/. 5, 934, 464 soles. El proyecto incluye la construcción de una plaza de ceremonias, áreas verdes, glorieta de madera, alumbrado, baños, área para de servicios de comida, cafetería, oficina administrativa, estacionamiento, caminería peatonal y forestación, juegos para niños, talleres de capacitación, un auditorio, una biblioteca virtual, culminación del coliseo cerrado de una capacidad de 2500 espectadores, plan de difusión, capacitación sobre temas culturales y deportivos. En el 2012 el avance presupuestal fue del 74% respecto al PIM. El tercer proyecto en mención fue declarado viable en octubre de 2011. Tiene un presupuesto total de S/.1,478,394 de soles. Durante el 2012 tuvo una ejecución del 42% respecto a lo programado en el PIM.
3.4 Uso de los recursos CSCRP en la Universidad Nacional de San Agustín 3.4.1Transferencias a la UNSA
Entre el 2005 y el 2011 el Gobierno Regional le transfirió 95,6 millones de soles de canon minero a la universidad, la que se depositaba en el rubro Donaciones y Transferencias. A partir del 2012 el Gobierno Nacional comenzó a realizar esta transferencia del canon minero directamente a la UNSA en el rubro CSCRP. Ese año la transferencia ascendió a 39 millones 204 mil soles.
CUADRO 45
Disponibilidad de los recursos transferidos por rentas de las industrias extractivas, enero – diciembre 2012 a la UNSA.
(en miles de soles)
Saldos de Balance del CSCRP 2011 7,879
Saldos de Balance de donaciones y transferencias 2011 40,684
Total de saldos 48,563
Transferencias de canon minero 39,204
Transferencias de regalías mineras 2,030
Total de transferencias 41,234
Monto disponible 89,797
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable Elaboración: desco – Programa Regional Sur
Como podemos apreciar en el cuadro 45, sumando los saldos de balance más el canon minero y las regalías transferidas, la UNSA contó con un presupuesto de S/.89 millones 797 mil soles para infraestructura, proyectos de investigación y acreditación.
3.4.2 Ejecución e inversiones de las transferencias del CSCRP de la UNSA
En el 2012 la UNSA programó en su presupuesto la ejecución de 49 millones 391 mil soles en 13 actividades y proyectos, de los que ejecutó sólo el 1,7%. Una de estas actividades presupuestadas para el 2012 fue “desarrollo de investigaciones científicas” con un presupuesto de S/.32 millones 670 mil, sin embargo no se gastó ni un sol de esta partida.
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CUADRO 46Avance de ejecución de las Inversiones financiadas con los recursos transferidos por rentas de las industrias extractivas al 31 de diciembre de 2012 (en miles de soles)
Fuente de financiamiento Función PIM Ejecución
(devengado) Avance
CSCRP Educación 48,238 557 1.2%
Donaciones y Transferencias Educación 1,153 288 25%
Total 49,391 845 1.7%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable Elaboración: desco – Programa Regional Sur
Durante el 2012 se ejecutó S/.845 mil soles de todo lo programado en proyectos y actividades. En el siguiente cuadro damos cuenta de los únicos tres proyectos ejecutados durante el 2012.
CUADRO 47
Proyectos financiados y ejecutados con recursos transferidos por rentas de las industrias extractivas al 31 diciembre de 2012 (en miles de soles)
Nombre Proyecto Nombre de la Fuente de Financiamiento PIM
Ejecutado
(fase devengado) Avance
Construcción de laboratorios de la facultad de
Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas CSCRP 1,166 546 47%
Ampliación y mejoramiento de la
infraestructura académica y de investigación de la escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias
CSCRP 7 7 100%
Mejoramiento y desarrollo de Investigación científica en valoración nutricional y control de calidad de alimentos en la escuela profesional Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín
CSCRP 612 4 0.7%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta Amigable Elaboración: desco – Programa Regional Sur
El primero es la “construcción de laboratorios de la facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas” cuya viabilidad fue aprobada durante el 2008 con un presupuesto total de S/.4,369,960. Desde el 2009 hasta finales de 2012 se han ejecutado S/.3,901,733. Durante el 2012 se programó un gasto de 1 millón 166 mil soles y se ejecutó S/.546 mil soles.
El segundo proyecto para la ampliación y equipamiento de la escuela de Ingeniaría Alimentaria fue declarado viable en julio de 2008 por un monto total de S/.1,434,850, de los cuales se ha ejecutado S/.607 mil soles. Durante el 2012 se programó un PIM de S/.7 mil 500 soles de la fuente CRCRP, los cuales fueron gastados en su integridad, y S/.600 mil soles de la fuente Recursos Ordinarios, que no tienen que ver con el objeto de este reporte.
El último proyecto en la Escuela de Nutrición, también referido a infraestructura, fue declarado viable en enero de 2010 por un monto de S/.2,136,986, de los cuales se ha ejecutado S/. 1,365,447 desde el 2010. En el 2012 se programó S/.612 mil soles en este proyecto y se ejecutó S/.4 mil soles.
42
IV.
CONCLUSIONES
1. La producción de los tres metales que sustentan el mercado de los minerales en Arequipa decreció en el 2012 con respecto al año anterior. La producción de cobre fue la más afectada con una baja del 8%, la producción de oro sufrió una caída del 5% y la de plata cayó en 1%. El zinc, el plomo y el molibdeno también reportaron una disminución de 0,2%, 7% y 37%, respectivamente.
2. El precio de exportación (promedio de los 12 meses de 2012) de la mayoría de los metales producidos en Arequipa disminuyó. El precio de cobre y la plata disminuyeron en 10%, el del plomo en 11%, el del zinc en 12%, y el del molibdeno en 17%. Por el contrario, el precio del oro reportó un incremento del 6%.
3. El metal con mayor valor de producción calculado en nuestra región durante el 2012 fue del cobre con US$ 2145 millones de dólares, 17 % menos que el reportado durante el 2011. El oro es el segundo producto metálico con mayor valor de producción en nuestra región con US$ 977 millones de dólares, 1% más que lo obtenido por venta en el 2011. Estos resultados son consecuencia de una disminución en la producción.
4. En el 2011 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. participó del 62% (US$ 2,227 millones de dólares) de la totalidad del valor de producción generado por las empresas mineras en Arequipa, seguida por la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. con el 14 % (US$ 482,7 millones de dólares) y la Compañía Minera Ares S.A.C. con el 8% (US$ 297.6 millones de dólares). El valor de producción de los metales extraídos en la región disminuyó en 13%.
5. Sociedad Minera Cerro Verde sigue siendo la empresa más rentable de la región, aunque este año sus resultados financieros mostraron una cierta reducción de las utilidades) debido a una disminución en su producción y en el precio de los metales que extrae. Sus ventas tuvieron una variación negativa de 16%, su utilidad operativa se redujo en 22%.
6. Entre octubre y diciembre del 2012 Cerro Verde abonó como Gravamen Especial a la Minería US$ 82 millones 467 de dólares. Esto, sumado a los resultados financieros de la empresa, repercutirán negativamente en el canon que reciba Arequipa en el presente año.
7. La retracción del mercado del mercado internacional y la caída de los precios no fueron determinantes en la inversión de las empresas mineras en la región. Según cifras del MINEM entre enero y diciembre de 2012 las empresas mineras invirtieron US$ 804 millones en sus operaciones, 66% más que en el mismo periodo durante el 2011. El 75% de esa inversión la efectuó Cerro Verde.
8. Tres empresas mineras que operan en Arequipa cuentan con Contratos de Garantías y Promoción a la Inversión: Cerro Verde, Bateas y Ares. Recientemente el gobierno volvió a firmar un contrato de estabilidad tributaria con la Sociedad Minera Cerro Verde por 15 años, que entraría en vigencia el primero de enero de 2014, al día siguiente del vencimiento del primero. El único detalle que se conoce de este nuevo contrato es que el impuesto a la renta que tributará esta empresa subiría en 2%. Se desconoce si también le valdrá para abstenerse de pagar regalías mineras, como sucede en la actualidad con el vigente.