3. VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
3.2.8. Pruebas en Frio
Formulario Insertar Editar Visualizar Observaciones
Administrar plan
de Cuentas Correcto - Correcto Ninguna
Asignar Cuentas Contables
Correcto - Correcto Ninguna
Nota de Ingreso Correcto Correcto Correcto Agregar opción de
Borradores
Nota de Egreso Correcto - Correcto Mostrar Responsable
Solicitud de
Productos Correcto - Correcto No mostrar imágenes
Aprobación de
Pedido Correcto - Correcto Ninguna
Nota de Ingreso
a Farmacia Correcto - Correcto Mostrar Valores
Generar Receta
Medica Correcto - Correcto
Agregar campo de CIE10 Editar Receta
Medica - Correcto Correcto Ninguna
Despachar
Receta Medica Correcto - Correcto
Que llegue una notificación
66
Lotes Correcto Correcto Correcto Ninguna
Devolución de
Nota de Egreso Correcto - Correcto Ninguna
Devolución de
Recetas Correcto - Correcto Ninguna
Transferencias Correcto Correcto Ninguna
Años Fiscales Correcto Correcto Correcto Ninguna
Bodegas Correcto Correcto Correcto Ninguna
Marcas Correcto Correcto Correcto Ninguna
Materiales Correcto Correcto Correcto Ninguna
Tipo de Ingreso Correcto Correcto Correcto Ninguna
Motivo Salida Correcto Correcto Correcto Ninguna
Proveedores Correcto Correcto Correcto Ninguna
Tabla 33 : Pruebas en Frio
Autor: Lenin Vivanco
3.2.9. Implementación 3.2.9.1. Requerimientos
Sistema
Operativo Windows Linux
RECOMENDADOS Versión SERVER (2008 en adelante) CENTOS (6.2 en adelante) DISCO DURO 1TB HDD 1TB HDD PROCESADOR INTEL® XEON® E3-1575M V5 (3.90 GHz)
INTEL® XEON® E3- 1285 V3 (3.60 GHz)
RAM 16GB 8 GB
SOFTWARE XAMPP,
PostgreSQL LAMPP, PostgreSQL
Ancho de
Banda 10 Mbps
Tabla 34 : Requerimientos
Autor: Lenin Vivanco
Para los usuarios es necesario un computador con un navegador instalado que soporte JavaScript y CSS3.
67 3.2.10. Instalación
3.2.10.1. Lampp
Abrimos la terminal de Linux y nos autentificamos con un usuario que tenga privilegios de descarga e instalación.
Escribimos la siguiente línea para descargar e instalar los paquetes de LAMPP
Ilustración 38 : Instalar LAMPP
Autor: Lenin Vivanco
Una vez instalado procedemos a iniciar el servicio de LAMPP en el servidor
Ilustración 39 : Iniciar servicio
Autor: Lenin Vivanco
En caso de un reinicio del servidor es necesario que el servicio de LAMPP se inicie automáticamente para ello ejecutamos el siguiente comando
Ilustración 40 : Habilitar inicio
Autor: Lenin Vivanco
Ahora procedemos a instalar PHP en nuestro servidor, para ello ejecutamos el siguiente comando de descarga e instalación
Ilustración 41 : Instalar PHP
Autor: Lenin Vivanco
Y ejecutamos el siguiente comando para que el servicio de PHP inicie automáticamente con el sistema operativo
Ilustración 42 : Inicio PHP
Autor: Lenin Vivanco
3.2.10.2. PostgreSQL
Ingresamos a la terminal de Linux y ejecutamos el siguiente comando para iniciar la descarga e instalación
68
Ilustración 43 : Instalar PostgreSQL
Autor: Lenin Vivanco
Una vez instalado debemos configurarlo para poder usarlo, creamos un clúster de Base de datos
Ilustración 44 : Crear clúster
Autor: Lenin Vivanco
Y ahora iniciamos y habilitamos el servicio de PostgreSQL con los siguientes comandos
Ilustración 45 : Servicio PostgreSQL
Autor: Lenin Vivanco
3.2.11. Presupuesto
Costo de Implementación y Desarrollo
Actividad Horas Valor por Hora Total
Análisis de Requisitos 36 $8,96 $322,56
Diseño y Desarrollo del Sistema
Web 570 $8,96 $5107,20
Pruebas 120 $8,96 $1075,20
Capacitaciones 54 $8,96 $483,84
Implementación 16 $8,96 $143,36
Total - - $7132,16
Tabla 35 : Presupuesto Implementación
Autor: Lenin Vivanco
Gastos en recursos Materiales
Descripción Cantidad Valor Unitario Total
Laptop Toshiba I3 570 (horas) $0,89 (por hora) $507,30
Resmas de Papel 4 $3,92 $15,68 Flash Memory 16GB 1 $9,52 $9,52 Anillados 2 $1,50 $3,00 Gastos Varios y Transporte 132 (días) $1,20 $158,40 Total - - $693,90
Tabla 36 : Presupuesto Recursos Autor: Lenin Vivanco
69
Total Presupuesto
Descripción Valor
Costo de Implementación y Desarrollo $7132,16
Gastos en recursos Materiales $693,90
Total $7826,06
Tabla 37 : Total Presupuesto
Autor: Lenin Vivanco
3.2.12. Verificación de Hipótesis
Proceso Antes del Sistema Web Después del Sistema WEB
Registro de Entrada de Mercadería
Se realiza la revisión de la mercadería entrante y se realiza manualmente la nota de ingreso, luego se aumenta el stock del producto en el
archivo de Excel.
Se realiza la revisión de la mercadería entrante, se registra
la compra con una Nota de Ingreso en el Sistema y automáticamente se carga al
stock
Solicitud de Productos
El solicitante envía un Quipux al responsable del producto para que apruebe la entrega,
después él envía un Quipux hacia bodega para que entregue el producto, si es que
no hay stock la entrega no puede efectuarse.
El solicitante realiza un pedido en el sistema del producto deseado
sin sobrepasar el stock actual, llega una notificación a los responsables, luego de aprobarla,
en bodega despachan el pedido ya generado.
Realizar Notas de Egreso
Las notas de Egreso son realizadas manualmente según
los pedidos que llegan en el Quipux, después hay que actualizar el stock en el archivo
de Excel.
Las notas de egreso se generan automáticamente según el pedido, son despachadas y automáticamente se descarga del
stock.
Ingresar Mercadería a Farmacia
Cuando un pedido llega desde bodega se realiza manualmente la nota de
ingreso y el stock se lo actualiza manualmente.
Basándose en la nota de Egreso de bodega se realiza la nota de ingreso a Farmacia y el stock se
carga automáticamente. Generar Recetas
Medicas
El médico realiza una receta a mano especificando los
El médico realiza una receta digital especificando los
70
medicamentos, cantidades y detalles de la receta, si en caso
un medicamento no tiene stock no se le puede entregar.
medicamentos, cantidades y detalles de la receta, puede ver el
stock de cada medicamento para mejorar el servicio.
Despachar Receta Medica
El farmacéutico despacha la receta con los medicamentos
que dispone.
El farmacéutico despacha la receta digital y luego imprime la
receta y la nota de egreso entregándoselas al paciente. Generar Reportes para
Financiero
Recogen los datos del archivo de Excel donde registran y
calculan manualmente
Se genera un reporte automático parametrizando las fechas
deseadas. Llevar control mensual
y quincenal en Farmacia
Todos los movimientos de farmacia son registrados en archivos de Excel para poder
tener sus controles
El sistema permite exportar en Excel reportes útiles para
farmacia generados automáticamente.
Tabla 38 : Verificación de Hipótesis.
Autor: Lenin Vivanco
3.3. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO
El personal del Hospital cuenta con una herramienta de gran importancia para la gestión y control de los medicamentos e insumos médicos.
La gestión y control manual de los medicamentos e insumos médicos es riesgosa ya que un error puede significar un desbalance en las cuentas, el uso de un sistema informático permite la administración segura de la información evitando inconsistencias.
La implementación del Sistema Web para la Gestión Hospitalaria es el comienzo para automatizar la mayor cantidad de procesos posibles en los Hospitales y así mejorar el servicio a la comunidad por parte de estos.
71 CONCLUSIONES GENERALES
Como resultado del desarrollo del presente proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones.
El Sistema Web para la Gestión y Control del Inventario de Medicamentos e Insumos Médicos en las áreas de Bodega y Farmacia en el Hospital General Santo Domingo se convertirá en una gran herramienta para el desenvolvimiento de los usuarios y por ende la atención a los pacientes mejorara, manteniendo la confiabilidad y consistencia de la información.
Con las capacitaciones dadas hacia el personal del Hospital General Santo Domingo involucrado en el sistema, se asegura el correcto uso y la veracidad y confiabilidad de la información tratada en el sistema.
La atención hacia los pacientes mejora notablemente con el uso del Sistema Web para la Gestión y Control del Inventario de Medicamentos e insumos Médicos, con la información actualizada acerca del stock de un medicamento en particular el médico procura recetar lo que el área de Farmacia pueda despachar evitando así malos entendidos con los pacientes.
Con el uso constante del Sistema Web por parte de las áreas de Bodega y Farmacia, el Departamento de Financiero podrá obtener reportes actualizados y veraces acerca de la información referente al stock y valores de los medicamentos e insumos médicos, esta información podrá ser obtenida en archivos de Excel o PDF haciendo más manejable su uso.
La administración del Sistema Web queda a cargo del departamento de Ticks
del Hospital General Santo Domingo, las configuraciones que afectan a todos los módulos incluyendo al de Bodega y Farmacia son realizadas desde el módulo de Admisiones a cargo del personal del Hospital.
72 RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar respaldos automáticos de la base de datos
periódicamente y almacenarlos en un sistema de almacenamiento en la nube, para así tener asegurada toda la información generada
Los usuarios deben ser constantemente capacitados con los futuros cambios y actualizaciones del sistema, asegurando así el correcto uso, la legibilidad y veracidad de la información ingresada, se recomienda basarse en el manual de usuario dejado al Hospital para obtener mejores resultados en las capacitaciones.
Los usuarios de Bodega y Farmacia deben mantener en absoluta
confidencialidad su contraseña de ingreso al sistema, para así asegurar el manejo de un stock verdadero ya que los procesos ejecutados por ellos afectan directamente al stock de cada medicamento e insumos médicos en el inventario.
Es recomendable realizar controles físicos de los medicamentos e insumos médicos en la bodega basándose en los datos obtenidos desde el Sistema Web, para ello deben usar las varias opciones de reportes disponibles en las diferentes áreas.
El departamento de Ticks deberá realizar mantenimiento del Sistema Web para así mejorar sus funcionalidades y mantener satisfechos a todos sus usuarios, se recomienda leer los comentarios que se encuentra entre el código de programación para facilitar su trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
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Collado Fernández Carlos, P. B. (2014). Metodología de la investigación sexta edición. México: Interamericana.
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Realpe Delgado Cecilia. (2013). Administración segura de medicamentos . Colombia: ECOE.
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Sánchez, E. B. (2003). La investigación científica : teoría y metodología. Zacatecas. Torres Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación administración, economía,
Anexo #1 – Encuesta Encuesta
SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS EN LAS ÁREAS DE BODEGA Y FARMACIA EN EL HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO
1. ¿Cree usted que la manera actual de llevar los procesos del inventario de medicamentos e insumos médicos es factible?
Si ( ) No ( ) Tal vez ( )
2.¿Le gustaría que se mejore la manera de llevar los procesos del inventario de medicamentos e insumos médicos en el Hospital General Santo Domingo?
Si ( ) No ( )
3. ¿Tiene usted algún conocimiento acerca del manejo de inventarios médicos en los sistemas web?
Si ( ) No ( )
4. ¿Está de acuerdo que se implemente un Sistema WEB para el control del inventario de medicamentos e insumos médicos en los departamentos de Bodega y Farmacia en el Hospital General Santo Domingo?
Si ( ) No ( ) Tal vez ( )
5.¿Cree usted que el uso de un Sistema WEB para el control del inventario de medicamentos e insumos médicos mejorar los procesos laborales en el Hospital General Santo Domingo?
Si ( ) No ( ) Tal vez ( )
6. ¿Estaría usted dispuesto a usar de un Sistema WEB para el control del inventario de medicamentos e insumos médicos?
Anexo #2 – Entrevista
1. ¿Cuál es su opinión personal acerca del pedido y despacho de medicamentos e insumos médicos en el Hospital General Santo Domingo?
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
2. ¿Ha tenido usted algún problema al momento de solicitar el despacho de un producto?, si es así descríbalo.
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
3. ¿Cómo usted mejoraría el proceso de solicitud y despacho de medicamentos e insumos médicos en el Hospital General Santo Domingo?
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
4. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un Sistema Informático orientado a la Web para realizar las solicitudes de despacho de medicamentos e insumos médicos?, describa el porqué.
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Anexo #3 – Manual de Usuario Manejo de Formularios
EL siguiente procedimiento funciona del mismo modo para los siguientes formularios (Proveedores, Lotes, Productos, Unidades, Formas, Marcas, Materiales, Tipos de Ingreso, Motivos de Salida, Bodegas, Años Fiscales)
_Procedimiento con el Formulario de Lotes
Existe un campo de texto donde podemos filtrar entre todos los registros, mientras se escribe se va filtrando el registro deseado.
Luego podemos encontrar el botón de “Nuevo”, en donde al presionarlo se mostrar un formulario donde podemos ingresar un nuevo registro
Una vez abierto el formulario tenemos que ingresar los datos que solicita el mismo
Una vez ingresado los datos en el formulario encontramos dos botones los cuales son el de “Guardar” y “Cancelar”
En donde dice “Guardar” sirve para almacenar el nuevo registro en el sistema, y el botón ”Cancelar” para deshacer los cambios.
En la lista de los registros podemos encontrar el botón Editar para cada registro.
Una vez dándole click se abrirá un formulario con los datos cargados del registro correspondiente y listo para editar la información, una vez editado los cambios se hará el uso de los botones de “Guardar” y “Cancelar”.
En la lista de los registros también podemos encontrar el “CheckBox” del estado
En donde si es presionado al registro se lo desactivara del sistema y viceversa si se lo vuelve a presionar.
_Administrar Cuentas Contables
Tenemos el botón principal “Añadir” en donde podemos agregar una Nueva Contable
en un nivel principal , al presionarla se abrirá un formulario
donde tenemos que ingresar el Código de la Cuenta, La descripción y el Ítem presupuestario.
En cada cuenta contable existe el botón de “Editar” el cual al ser
presionado se abrirá el mismo formulario pero con los datos de la cuenta cargados para ser editados.
En cada registro de cuenta contable existe botones para ordenar el plan de cuentas, en los cuales se puede subir y bajar la posición de las cuentas.
Asignar Cuentas Contables
En este formulario realizamos la asignación de las cuentas contables con las categorías, aquí también se asigna las cuentas con un año fiscal.
En la primera pantalla que aparece podemos revisar la asignación actual ubicándonos en el combo y seleccionando un conjunto de asignaciones.
Para realizar una nueva asignación damos click en el botón que dice “Nuevo Conjunto”
, al darle click nos mostrar la siguiente pantalla, en donde
tenemos que darle un nombre a la nueva asignación, para ello llenamos el campo que dice “Descripción de Conjunto” y también seleccionamos el año fiscal al que
pertenece.
Ahora tenemos que agregar los detalles, podemos importar los de otro conjunto o agregar uno nuevo. Para añadir una asignación damos click en “Añadir Cuenta”
Si volvemos a dar click en “Añadir Cuenta” se agregara otro detalle, para poder importar nos dirigimos a la Lista que dice “Importar Datos de Conjunto” y seleccionamos un conjunto anteriormente y luego damos click en importar
Automáticamente se agregaran los detalles del Conjunto importando a los detalles que estamos generando
Para eliminar una fila damos click en el Botón “Eliminar” y aceptamos el mensaje de confirmación
Cuando ya tengamos armada la asignación damos click en el botón “Guardar” que se
encuentra al final:
Recuerda que las categorías no pueden repetirse en este formulario. Parámetros
En el formulario de parámetros, tenemos una serie de seleccionadores donde tenemos que escoger: El departamento que funciona como Bodega en el Sistema
El tipo de Salida con el que se trabaja para los lotes
La forma de llegar las notificaciones hacia bodega
El valor del IVA
Y cuando nuestros cambios estén listos damos click en “Guardar” _Ingresos
Nota de Ingreso
Ingresamos los datos de la cabecera de la Nota de Ingreso
Para añadir un detalle damos click en el botón “Añadir Detalle” y se abrirá
la siguiente pantalla donde nos lista los lotes de cada producto y una opción para agregarlo
Al darle click en “Añadir” se agregara ese producto a los detalles de la nota de Ingreso, ahora hay que ingresar la cantidad y el valor unitario del producto en la nota de ingreso
Si en el producto se marca una línea roja al lado izquierdo significa que lleva IVA, ya llenados todos los datos el valor Total de la Nota de Ingreso se calcula automáticamente.
Y ahora tenemos las opciones de “Imprimir” y “Guardar Borrador” ,
dando click en “Imprimir” queda registrado el ingreso en el sistema y nos permite imprimir la nota.
Borradores
Cuando damos click en la opción “Guardar Borrador” o al momento de ir editando nuestra Nota de Ingreso se guardan borradores que pueden ser editados luego, mostrándolos así:
Para seguir modificando nuestra Nota de Ingreso damos click en “Modificar”
que dar click en el botón de “Eliminar” y aceptar la eliminación.
_Egresos Nota de Egreso
En este formulario podemos realizar una Nota de Egreso sin necesidad de una solicitud, tenemos que especificar un motivo y quien recibe.
Ingresamos los Datos de la Cabecera
Para añadir un detalle damos click en el botón , se mostrar un formulario
donde lista todos los productos de Bodega con sus respectivos stock y para añadirlos click en “Añadir”
Especificamos la cantidad a Egresar
Y luego damos click en “Realizar Nota de Egreso” y se imprimirá la
Lista de Egresos
Aquí se nos listaran todos las Notas de Egreso Generadas en Bodega, donde tenemos opciones para ver la Nota, Volver a Imprimir la Nota, Ver el Acta de Entrega y generar Devoluciones hacia bodega
Para generar una Devolución damos click en generar y
se mostrar un formulario donde se detallara todos los productos de la nota de egreso seleccionada
Si no vamos a devolver un Producto tenemos que “ELIMINAR” ese detalle para excluirlo de la nota de Devolución y para los detalles que si vamos a eliminar
agregamos una observación si es necesario y .luego damos click en el
botón mostrando asi la opción para imprimir la Nota de Devolución.
_Inventario Categorías
En el formulario de Categorías existe una particularidad en donde tenemos que seleccionar el Perfil que va a aprobar a todos los productos de esa categoría cada vez que un usuario lo solicite, para configurar vamos hacia el registro de la Categoría y damos click en “Editar”
Y para establecer el perfil que aprueba se selecciona en uno de los CheckBox
Finalmente damos click en “Guardar” para registrar los cambios. _Transferencias
Transferir entre Bodegas
Para realizar una transferencia entre Bodegas, primero seleccionamos la Bodega de Salida y la Bodega de Salida
Luego Añadimos los detalles con el botón
, buscamos el producto
requerido en el buscador que se muestra y damos click en añadir
Una vez agregados los detalles damos click en “Realizar Transferencia” para
ejecutar la acción.
Recordemos que no se puede realizar Transferencias entre la misma Bodega.
_RecetasDespachar Receta
Para despachar la receta debemos de ingresar el número de la receta en el campo de