1. MARCO TEÓRICO
3.12. Resultados de la aplicación de la propuesta
Tabla 16 Resultados de aplicación
Proceso Antes del sistema Despues del sistema
Elaboracion de tickes.
El registro de peso neto para la obtencion de el tonelaje a liquidar se lo realizaba mediante hojas de excel mediante un formato de pesos.
Se realiza el registro de MP realizando el ingreso de peso bruto y salida con P. Tara, visualizando un Ticke con la informacion detallada del proveedor indicando el peso neto.
Calificacion MP La calificacion de la MP se la realizaba con un comentario como obsevacion en el formato que se utilizaba.
La calificacion que realiza el sistema, permite ingresar un porcentaje que va relacionado con el peso neto reflejandolo en el tickec que se le entrega al proveedor.
Valorizacion de fruta
Se aplicaba la valorizacion mediante un reporte en excel lo ingresan a sistema de precios manualmente.
Se aplica los precios mediante un filtrado por fruta entregada de cada proveedor.
Una vez ingresado los precios, se ingresa a un sistema de pagos enlzado al de precios, se espera a
Se ingresa al modulo de liquidacion y automaticamente se llama a la valorizacion aplicada
54 Liquidacion de materia
prima
que los valorizacion suba al sistema de pago para proceder al formulario de cheque.
teniendo ya las toneladas con precio para ingresar al formulario de cheque.
Fuente: La investigación Autor: Carlos Chávez
55 CONCLUSIONES
Con las prubas de caja negra que se realizo se pudo identificar una mejor gestion en los proceso de pago a proveedores, reduciendo el tiempo de pasos para la realizacion del pago, visualizacion de entrega de informacion mas transparente y detallada.
La interfaz de la aplicación se la realizo acorde a las necesidades del usuario, realizando un diseño amigable de facil uso.
La informacion que se registra en el sistema permite ser visualizada de una manera mas detallada, y llevar una mejor organización de la misma mediante reportes.
RECOMENDACIONES
El personal que va a manipular el sistema tiene que recibir una capacitación previa antes de la utilización de la aplicación, para ser manipulada correctamente.
Las herramientas en las que se va ejecutar la aplicación web tienen que estar actualizadas para su mejor funcionamiento.
Hacer uso de software libre que permiten la autonomía de la aplicación, así realizando una reducción de costos a la empresa.
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”
“ENCUESTAS APLICADA A LOS DEPARTAMENTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACION DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA S.A.
Objetivo: Conocer los procesos actuales que se están aplicando para el proceso de liquidación a proveedores de materia prima y beneficios de la elaboración de una aplicación web para la mejora de gestión en su totalidad acorde a las necesidades de la empresa.
1- ¿Existe en su departamento un sistema informático que realice todo el proceso de pagos?
Sí ___ No___
2- ¿Considera usted que la gestión para realizar los pagos actualmente es la correcta?
Sí ___ No___ Tal vez___
3- ¿Alguna vez ha tenido inconvenientes con la acumulación de proveedores/ Clientes en la sala de espera?
Sí ___ No___
4- ¿Le gustaría que mejore la manera en que se está llevando el proceso de gestión de pagos enfocado a turnos para proveedores?
Sí ___ No___ Tal vez___
5- ¿Las herramientas informáticas que utiliza agilizan el proceso actual de liquidación a proveedores?
Sí ___ No___ Tal vez___
6- ¿Cree usted que un sistema web que abarque todo el proceso de báscula y Liquidación ayudará a mejorar la gestión de pagos a proveedores en su punto?
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”
“ENCUESTAS APLICADA A LOS PROVEEDORES QUE ENTREGAN LA MATERIA PRIMA EN LA EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA S.A.
Objetivo: conocer si la gestión actual que está brindando la empresa al proveedor es de su total agrado y los beneficios que presenta la elaboración de una aplicación web para la mejora de gestión.
1- ¿Alguna vez cuándo realizo un proceso de cobro de materia prima, ha tenido que esperar mucho tiempo?
Sí ___ No___ Tal vez___
2- ¿Cree usted que la gestión del servicio del departamento de liquidaciones puede mejorar?
Sí ___ No___ Tal vez___
3- ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la gestión de servicios de pagos actualmente en la Extractora Agrícola Rio Manso EXA S.A?
Muy insatisfecho ___ Insatisfecho ___
Regular ___
Satisfecho ___ Muy satisfecho ___
4- ¿Usted cree que debería ver un proceso tecnológico que brinda atención rápida?
Sí ___ No___ Tal vez___
5- ¿Cree usted que un sistema web que le permita obtener un turno mejore la gestión del servicio de pagos En la Extractora Agrícola Rio Manso EXA S.A?
MANUAL DE USUARIO
INGRESO AL SISTEMA
Ingresa a su navegador, en la barra de búsqueda ingresa la siguiente dirección electrónica:
https://rio-manso-extractora.herokuapp.com/
Se visualizara en pantalla el login para poder ingresar al sistema, ingresa Usuario y Contraseña y pulsa Enter o da clic en Entrar. En casa de no ser correcta el usuario o contraseña el sistema les hará saber.
FUNCIONALIDAD GENERAL
Una vez ingresado los datos correctos en el Login se muestra el menú, se divide en dos partes y se los puede observar en las esquinas superior derecho e izquierdo
Menú superior izquierda
Menú superior derecha
Este menú contiene la parte funcional del sistema, procesos que realiza.
Botones y barras
Los botones y barras detallados a continuación se presentaran en los módulos de la utilización del sistema, los cuales realizan las funciones indicadas.
Botone y barras Descripción
Panel izquierdo y sus botones que cumplen la función de registrar el campo que se especifica detallado.
Permite salir del sistema (Cerrar sesión)
Permite abrir una ventana para crea un nuevo registro
Se encargar de guardar un registro
Cierra una ventana
Edita un registro generado
Eliminar un registro guardado
Panel derecho y sus botones que cumplen la función de la funcionalidad total para el control del usuario registrar.
Crear registros
Las indicaciones y graficos que se detallan a continuación se encuentran en panel de registro, que se encuentra en la pantalla principal del menú parte superior izquierda
Ventana de medidas
Permite crear una nueva medida de peso (TM, KG), este registro está enlazado con productos ya que este necesita una medida con el cual será relacionado.
Ventana puntos de compra
En la siguiente grafico se visualiza la ventana para el registro de un nuevo punto de compra, esta ventana esta enlazada con la de usuarios ya que cada usuario tendrá un punto en el que es encargado.
Ventana de crear producto
Permite crear un nuevo producto de compra indicando el Nombre, Detalle y el peso de medida con el cual será registrado.
Ventana crear persona
Permite crear una nueva persona en el sistema indicando los datos necesarios como lo son; Cedula, nombre, apellidos, celular, tipo de persona (Proveedor, transportista, chofer) y tipo de contribuyente (Persona Natural Ruc o Rise)
Nota: Existe el posible caso de que la persona a registrar sea proveedor, transportista y chofer, en este caso en el campo tipo se podrán seleccionar las categorías que corresponda a este nuevo registro y no tener la necesidad de crear 3 personas por cada categoría.
Crear Usuarios
Permite al administrador crear un nuevo usuario con los datos personales de la persona, Rol que va a ocupar y al punto al cual pertenece.
Calificación
Permite ingresar una nuevo tipo de calificación para materia prima.
Placa
Permite el registro de una nueva placa con una descripción del vehiculo que detalla mas el respaldo de entrega.
Procesos del sistema
Las indicaciones y gráficos que se detallan a continuación se encuentran en panel que contiene todas las funciones que realiza el sistema, que se encuentra en la pantalla principal del menú parte superior izquierda.
Ingreso de materia prima (Peso bruto)
Bandeja de materia prima por ser registrada
Se visualiza en bandeja los vehículos que se les dio ingreso para la descarga de la MP. Con detalle del ingreso para saber a quién corresponde.
Registro Final de materia prima (peso tara y calificación)
Al dar clic en salida en la bandeja mencionada anteriormente, se muestra los datos completos a registrar en el sistema de la MP entregada del proveedor, teniendo como datos principales (Nombre de proveedor, peso bruto, tara y neto) y la calificación que obtuvo dependiendo de la calidad del fruto.
Ticket de entrega
Una vez guarda la información se visualiza automáticamente un ticket, este detallada toda la información registrada en el ingreso y salida de los formularios anteriores, teniendo una informar clara y especifica de la entrega tanto para el proveedor y empresa, este tickes se lo puede revisar en los reportes para una reimpresión de información.
Ventana de reportes de materia prima registrada en sistema
Una vez haya terminado el proceso de ingreso de la materia prima se la puede consultar o realizar reportes de materia prima por fechas, proveedor, ruc.
Ventana de agendamiento
Permite registrar un turno y este se visualiza en el calendario una vez registrado, para que así tenga una herramienta de apoyo el personal de liquidación y pueda gestionar su trabajo para que la entrega del pago sea responsable.
Ventana de valorización de materia prima
Permite aplicar los precios a la materia prima acorde al registro obtenido anteriormente, visualizando el detalle para así ubicar los precios acorde a su calificación.
Ingreso de factura y enlace de materia prima valorizada
Permite registrar los datos tributarios de la factura y realiza un enlace con la valorización obteniendo los tickes con su respectivo precios para si tener un total a pagar.
Formulario de cheque
Finalmente se muestra la ventana del ingreso de los datos del cheque donde se enlaza con el total a pagar del formulario anterior y procede con la impresión y liquidación de la materia prima al proveedor.