DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
CUENTA E-PYME 92-00149292-6 0.01 0.01
TOTAL 0.01 0.01
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
CLABE 014346920014929266SALDO PROMEDIO 757,443.19 SALDO INICIAL 969,392.96 + INTERESES BRUTOS .01 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,624,312.01 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) .01 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,890,281.64 = INTERESES NETOS NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/11/2019 = SALDO ACTUAL 703,423.33 COMISIONES COBRADAS 650.00
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
(Saldo Inicial de $969,392.96)Comisiones
650.00
Otros Cargos
1,889,631.64
Saldo final
703,423.33
Abonos
1,624,312.01
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
CLABE 014346920014929266F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-OCT-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 969,392.96 01-NOV-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019 0.01 969,392.97 01-NOV-2019 0000000 RETENCION I S R 01-10-2019 AL 31-10-2019 0.01 969,392.96 01-NOV-2019 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2019 650.00 968,742.96 01-NOV-2019 0000000 I V A OCT 2019 104.00 968,638.96 01-NOV-2019 7407623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:25 60.00 968,578.96
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700719075528 AL CLIENTE KRISPY KREME MEXICO DE S DE RL DE CV (1)
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000474076230
REF 7407623
CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO DONAS
01-NOV-2019 7407673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:28 15,136.38 953,442.58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320004621487910
AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000474076730
REF 7407673
CONCEPTO GASOLINA DIF
05-NOV-2019 0003061 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,025.00 946,417.58 05-NOV-2019 9201105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 9,588.99 936,828.59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320001937627692
AL CLIENTE GALOJAL S DE RL DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000492011050
REF 9201105
CONCEPTO SERVICIO VEHICULO INCLUYENTE
06-NOV-2019 0613558 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DESARROLLO COMUNITARIO 32,630.00 904,198.59
06-NOV-2019 9868465 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58 16,415.20 887,783.39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320001857984774
AL CLIENTE BANCO DE ALIMENTOS JUANACATLAN (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000498684650
REF 9868465
CONCEPTO ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES
06-NOV-2019 0003067 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 875,283.39 06-NOV-2019 0003066 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 862,783.39 06-NOV-2019 0003065 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 850,283.39 06-NOV-2019 7377431 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,100.00 852,383.39 06-NOV-2019 7377414 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,400.00 854,783.39 06-NOV-2019 7377416 DEPOSITO EN EFECTIVO 315.00 855,098.39 06-NOV-2019 7377417 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,090.00 857,188.39 06-NOV-2019 7377418 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,300.00 858,488.39 07-NOV-2019 5687060 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:01 6,000.00 852,488.39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320011629915945
AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ SANTANA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456870600
REF 5687060
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS LATIDOS DEL CORAZON
07-NOV-2019 5687120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 6,000.00 846,488.39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320028453292212
AL CLIENTE FELIPE DE JESUS RAMIREZ TORRES (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456871200
REF 5687120
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS PEDIATRIA
07-NOV-2019 5741733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 11,472.98 835,015.41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320004639202244
AL CLIENTE ELIZABETH DEL CARMEN PELAYO PELAYO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000457417330
REF 5741733
CONCEPTO MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION
07-NOV-2019 0003063 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,986.60 828,028.81 07-NOV-2019 0003064 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,397.00 823,631.81 11-NOV-2019 7656308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:48 4,901.00 818,730.81 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320700766669792
AL CLIENTE JORGE CONTRERAS A LA TORRE (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000476563080
REF 7656308
CONCEPTO TORTILLAS COMEDORES ASISTENCIALES
11-NOV-2019 5817632 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONAS 1,360.68 817,370.13
11-NOV-2019 7784694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:30 78,286.08 739,084.05 ENVIADO A HSBC
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC
1119064932627147056001
CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 2 DE 4
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
AL CLIENTE HUGO ALVARO VILLEGAS GOMEZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000477846940
REF 7784694
CONCEPTO MATERIAL TALLER DESARROLLO COMUNITARIO
11-NOV-2019 0003068 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,084.19 726,999.86 12-NOV-2019 0003069 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERJ670324DCA 7,482.00 719,517.86 12-NOV-2019 0003074 PAGO CHEQUE EFECTIVO 85,000.00 634,517.86 12-NOV-2019 0003070 PAGO CHEQUE EFECTIVO 124,715.56 509,802.30 15-NOV-2019 2894092 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA NOV 19 300,000.00 809,802.30
15-NOV-2019 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN 139,077.80 670,724.50 15-NOV-2019 0003072 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 658,224.50 15-NOV-2019 0003073 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 645,724.50 15-NOV-2019 0003071 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,602.20 633,122.30 19-NOV-2019 9407820 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:47 17,340.00 615,782.30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002180700719075528
AL CLIENTE KRISPY KREME MEXICO DE S DE RL DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000494078200
REF 9407820
CONCEPTO DONAS
20-NOV-2019 0003076 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,006.00 608,776.30 20-NOV-2019 0003077 PAGO CHEQUE EFECTIVO 11,781.50 596,994.80 25-NOV-2019 8469534 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 6,000.00 590,994.80 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320011629915945
AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ SANTANA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000484695340
REF 8469534
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS LATIDOS DEL CORAZON
25-NOV-2019 8469537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 6,000.00 584,994.80 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320028453292212
AL CLIENTE FELIPE DE JESUS RAMIREZ TORRES (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000484695370
REF 8469537
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS PEDIATRIA
25-NOV-2019 2891274 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA NOV 1RA DIC 2D 900,000.00 1,484,994.80 A DIC 19
26-NOV-2019 0003075 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,500.00 1,481,494.80 26-NOV-2019 0003079 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 1,468,994.80 26-NOV-2019 0003078 PAGO CHEQUE EFECTIVO 57,610.94 1,411,383.86 26-NOV-2019 0003080 PAGO CHEQUE EFECTIVO 125,000.00 1,286,383.86 27-NOV-2019 9803696 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:48 5,491.00 1,280,892.86 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320006793946950
AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000498036960
REF 9803696
CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES ASISTENCIALES
27-NOV-2019 9803725 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:50 5,453.00 1,275,439.86 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320006793946950
AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000498037250
REF 9803725
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27-NOV-2019 9803751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:53 4,028.00 1,271,411.86
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320006793946950
AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000498037510
REF 9803751
CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES ASISTENCIALES
27-NOV-2019 9803774 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:54 45,478.18 1,225,933.68 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA
A LA CUENTA 058320000000030113
AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000498037740
REF 9803774
CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 5TA SEM OCTUBRE
27-NOV-2019 9803811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:56 11,319.00 1,214,614.68 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012346001695545728
AL CLIENTE GLORIA GONZALEZ PEREZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000498038110
REF 9803811
CONCEPTO TORTILLAS COMEDOR EL RODEO ENERO OCTUBRE
27-NOV-2019 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN 139,078.40 1,075,536.28 27-NOV-2019 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN 431,020.60 644,515.68 28-NOV-2019 0003086 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,602.20 631,913.48 28-NOV-2019 0003087 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,929.40 609,984.08 28-NOV-2019 7374606 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,645.00 630,629.08 28-NOV-2019 0003084 PAGO CHEQUE EFECTIVO 41,547.60 589,081.48 28-NOV-2019 0003083 PAGO CHEQUE EFECTIVO 50,867.60 538,213.88 28-NOV-2019 0003081 PAGO CHEQUE EFECTIVO 52,318.45 485,895.43 28-NOV-2019 0003085 PAGO CHEQUE EFECTIVO 51,725.68 434,169.75 28-NOV-2019 0003082 PAGO CHEQUE EFECTIVO 50,382.00 383,787.75 28-NOV-2019 7374607 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,425.00 394,212.75 28-NOV-2019 7374629 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,425.00 404,637.75 28-NOV-2019 7374630 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 408,637.75 28-NOV-2019 7374631 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 412,637.75 28-NOV-2019 7374634 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 416,970.75 28-NOV-2019 7374635 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 421,303.75 28-NOV-2019 7374636 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 425,636.75 28-NOV-2019 7374608 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 429,969.75 28-NOV-2019 7374637 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,450.00 450,419.75 28-NOV-2019 7374609 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,840.00 467,259.75 28-NOV-2019 7374610 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,200.00 485,459.75 28-NOV-2019 7374641 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 489,792.75 28-NOV-2019 7374642 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,926.00 516,718.75 28-NOV-2019 7374643 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,524.00 527,242.75 28-NOV-2019 7374644 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,950.00 541,192.75 28-NOV-2019 7374638 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,412.00 565,604.75 28-NOV-2019 7374639 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,750.00 594,354.75 28-NOV-2019 7374640 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 598,687.75 28-NOV-2019 7374651 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,600.00 607,287.75 29-NOV-2019 0000000 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 19 650.00 607,937.75 29-NOV-2019 7892262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:19 3,784.18 604,153.57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320001053598485
AL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000478922620
REF 7892262
CONCEPTO GAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES
29-NOV-2019 0000000 IVA POR COMISION MEM OCT 19 104.00 604,257.57 29-NOV-2019 8296091 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS 3,908.04 600,349.53
29-NOV-2019 8296190 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS 632.20 599,717.33 29-NOV-2019 0003089 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,070.00 569,647.33
29-NOV-2019 0003088 PAGO CHEQUE EFECTIVO 24,932.00 544,715.33 29-NOV-2019 0003090 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 532,215.33 29-NOV-2019 7375534 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,400.00 534,615.33 29-NOV-2019 7375525 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,600.00 537,215.33 29-NOV-2019 7375526 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 541,215.33 29-NOV-2019 7375527 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 545,215.33 29-NOV-2019 7375528 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,333.00 549,548.33 29-NOV-2019 7375537 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,650.00 569,198.33 29-NOV-2019 7375541 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,564.00 586,762.33 29-NOV-2019 7375542 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,980.00 600,742.33
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC
1119064932627147056001
CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 3 DE 4
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
29-NOV-2019 7375544 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,800.00 607,542.33 29-NOV-2019 7375538 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,891.00 615,433.33 29-NOV-2019 7375548 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,260.00 620,693.33 29-NOV-2019 7375550 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,450.00 624,143.33 29-NOV-2019 7375552 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,250.00 631,393.33 29-NOV-2019 7375553 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,250.00 635,643.33 29-NOV-2019 7375540 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,850.00 647,493.33 29-NOV-2019 7375556 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,480.00 656,973.33 29-NOV-2019 7375562 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,550.00 663,523.33 29-NOV-2019 7375560 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,700.00 668,223.33 29-NOV-2019 7375572 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,700.00 676,923.33 29-NOV-2019 7375564 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 683,423.33 29-NOV-2019 7375565 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,900.00 686,323.33 29-NOV-2019 7375574 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,500.00 689,823.33 29-NOV-2019 7375567 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,850.00 694,673.33 29-NOV-2019 7375577 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,750.00 703,423.33 TOTAL 1,624,312.01 1,890,281.64 703,423.33
INFORMACION FISCAL
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FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : 92001492926 2019-12-01T19:31:46 2019-12-01T19:31:35
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : 92001492926 2019-12-01T19:31:46 2019-12-01T19:31:35
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO jcbZxql:YhYQ0MQcXWebAmcLjAUTgbPjcbZ ZlXZ1OgybrhQURuCrv;JXnNGvVIi::XZlXZ zcbRxXWWUUTQTRwSuSuuRVUQuYwuYTQbzcR XPi9QWHD7mLTASqICR9KJ2aHh67VjMT9LbP TuigFt5sjk9NTxJp8dSzKal3u38l6WqSHr8 XFRL8ZR5G8IN1jkrfU42WvPIHEdoaMBA332 Snrc286cswi:ymgS71;U0kfTfolKHzHaMv8 rSrIrD9cS4wWbseuCtHySwI0TsCkbIVLc2P rmMWJ;GGYGElAbsmvNt0bZNCoS5H4f:F1qP JIMpzipoG1u1Ye4YMXv1Mvg5ptfx:alPeRP yasc:jmIzgYMOhRWyGxCMpxugOMFwp3O:i0 7sZ8ZG1m8n2ZV:GKZ8nb4DXrQMvgCLZ8kW0 jyefuBk9cNdEe8YAhagOq0aixVkyL6aaSBX xKaphlS1c4m0GTviFCsojKaEMDTRVHkXizR 2cYRY7It7xUZDAeEwwWiIdTipyI;DTHICm: vX8MFGF05Q:lLVnhkohOzarUGJBcb5f6pyP OdGVU14tEYJX5Bxmk9uCdTlJdV48t6YIcO8 pOdLJRzDAmC2HH85gX6eeARj;4UbbzWfHj2 hCWgKqMlAotq9hR5xXI2EXVvgcw3AdKLNO0 :hvIohP8dAEHoRAcz3CcgjTMTpFf:JLBCSP SCSbpb3z;bgZWrPFjbnmdoSyf4MwASjbk;X Zs:ZNjKXimEpaqQDxplJY7hlotCkeIwrxVP ucSZTqXfB4u23;7Jm1kfrP7dWD4jIUfE1Y0
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO= ANUL= ANT= ANTICIP= ASEG= AUT= AUTO= BME= BONI= C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= CAP= CDMX= CERTIF= CGO= CH= COB= COM= CR= CRED= CTA= ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION
CON
CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO COMISION CREDITO CREDITO CUENTA (S) CTA VIRT= DEB= DEP= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= ELEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INI= INT / INTS= INTAL= INV= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP= CUENTA VIRTUAL DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO= NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= SUC= T= TARJ= TEF= TPV= TRANSF= VTA= VTO= NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE
SALVO BUEN COBRO SALDO
SEGURO (S) SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL
TASA TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC
1119064932627147056001
CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 4 DE 4
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [email protected], O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.
www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC OBREGON 92 4
CENTRO, IXTLAHUACAN DE LOS M , JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737
*1219816291227147056001*
1219816291227147056001
CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056 R.F.C. SDI870314 982
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
0106450
HOJA 1 DE 4INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA E-PYME 92-00149292-6 703,423.33 100.00% 5,079.51 100.00% 0.01 650.00 TOTAL 703,423.33 100.00% 5,079.51 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
CUENTA E-PYME 92-00149292-6 0.01 0.01
TOTAL 0.01 0.01
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
CLABE 014346920014929266SALDO PROMEDIO 253,197.19 SALDO INICIAL 703,423.33 + INTERESES BRUTOS .01 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 119,027.03 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) .01 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 817,370.85 = INTERESES NETOS NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2019 = SALDO ACTUAL 5,079.51 COMISIONES COBRADAS 650.00
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
(Saldo Inicial de $703,423.33)Comisiones
650.00
Otros Cargos
816,720.85
Saldo final
5,079.51
Abonos
119,027.03
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA E-PYME 92-00149292-6
CLABE 014346920014929266F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-NOV-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 703,423.33 02-DIC-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019 0.01 703,423.34 02-DIC-2019 0000000 RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019 0.01 703,423.33 02-DIC-2019 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2019 650.00 702,773.33 02-DIC-2019 0000000 I V A NOV 2019 104.00 702,669.33 02-DIC-2019 5732865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:02 25,998.00 676,671.33
ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346040623332654 AL CLIENTE ANGELA OJEDA PALACIOS (1)
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000457328650
REF 5732865
CONCEPTO PROYECTO HUERTOS FAMILIARES PAAD
02-DIC-2019 5733033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:08 6,000.00 670,671.33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320011629915945
AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ SANTANA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000457330330
REF 5733033
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS LATIDOS DEL CORAZON
02-DIC-2019 5733203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:15 6,000.00 664,671.33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320028453292212
AL CLIENTE FELIPE DE JESUS RAMIREZ TORRES (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000457332030
REF 5733203
CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS PEDIATRIA
03-DIC-2019 6458127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:22 25,998.00 638,673.33 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA
A LA CUENTA 058320000000030113
AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464581270
REF 6458127
CONCEPTO FRUTA Y VERDURA PROYECTO PAAD
03-DIC-2019 6458217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:26 39,355.33 599,318.00 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA
A LA CUENTA 058320000000030113
AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464582170
REF 6458217
CONCEPTO ALIMENTOS PARA COMEDORES 2DA SEM NOVIEMB
03-DIC-2019 6458262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:29 40,678.61 558,639.39 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA
A LA CUENTA 058320000000030113
AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464582620
REF 6458262
CONCEPTO ALIMENTOS PARA COMEDORES 1RA SEM NOVIEMB
03-DIC-2019 6458330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:32 47,441.67 511,197.72 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320010418757986
AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000464583300
REF 6458330
CONCEPTO GASOLINA
03-DIC-2019 2790273 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONAS 988.32 510,209.40
09-DIC-2019 5944182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:26 10,425.00 499,784.40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320701229441485
AL CLIENTE SISTEMA DIF JALISCO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION