SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA Observacion

es Recomendaciones Responsable cumplimientPlazo de o Seguimien to con corte a la fecha Firma de Responsabilid ad No exi sten l as fot os en l as fi chas de act uali zaci ón

del Cat astro tant o Urbano co mo Rural. A l os Coor di nador es y equi po de ca mpo encar gado de l a acti vi dad de act uali zaci ón,

col ocar l as

fot ografí as de l os pr edi os en cada una de l as fi chas Pr edi al es.

Jose Ll u mi qui nga 1 mes 20/ 04/ 2013

No exi ste una buena coordi naci ón ent re el De part a me nt o de Pl anifi caci ón y Aval úos y Cat astros, por l o cual se salt an ci ert os procedi mient os Al Direct or del De part a ment o y Responsabl e de l a acti vi dad.

Est abl ecer un

Ma nual de

pr ocedi mient os a seguir para poder hacer l as respecti vas des me mbr aci ones de l os predi os, y obt ener respal dos l egal es.

Ing. Adrian Pacheco Ing. Ángel Borja 1 mes 20/ 04/ 2013 No est a bi en del egadas l as f unci ones, ya que el encargado ta mbi én debe ejecut ar otras acti vi dades, y cuando el no se encuent ra se est anca el trabaj o. Al Direct or del De part a ment o, del egar correct a ment e l as funci ones al personal, y cu mplir con l a rot aci ón del personal,

per miti endo a l os ser vi dores est ar Capacit ados para cu mplir diferent es funci ones en f or ma efi ci ent e. Ing. Adrian Pacheco 1 mes 20/ 04/ 2013

Elaborado por: Samantha Guevara

Auditor

Del análisis reali zado a l os aport es ci entífi cos de l os diferent es aut ores cit ados en l a pr esent e i nvesti gaci ón, concl ui mos en que l a úni ca herra mi ent a que per mit e l a seguri dad y tranquili dad de l os dueños, acci oni st as, y ad mi ni strador es de las diferent es or gani zaci ones es l a Audit orí a, ya que per mit e conocer el dese mpeño or gani zaci onal; t oda l a i nf or maci ón de este Capít ul o contri buyo para ej ecut ar l a Audit orí a a la Gesti ón Ad mi ni strati va en el Depart a ment o de Aval úos y Cat astros del Gobi er no Aut óno mo Descentrali zado Muni ci pal del Cant ón Past aza, ya que est a det all ando t odo el pr oceso que se si gui ó para l a aplicaci ón de l a mis ma.

Del análisis reali zado a la sit uaci ón act ual del Depart a ment o de Aval úos y Cat astr os se pudo concl uir que el personal desconoce del obj eti vo pri nci pal al cual desea ll egar l a i nstit uci ón con el dese mpeño de su trabaj o, y l os porcent aj es que deben cu mplir cada tri mestre, razón por l o cual no se puede l ograr l os obj eti vos y met as operacional es.

El pr ocedi mient o met odol ógi co que se si guió para reali zar l a eval uaci ón al De part a ment o de Aval úos y Cat astros fue el más ópti mo ya que nos per miti ó conocer la i nf or maci ón más real posi bl e.

La audit orí a de gesti ón nos per miti ó conocer el grado de cu mpli mient o de l os obj eti vos y met as operaci onal es pl ant eadas en el P. O. A. del Depart a ment o de Aval úos y Cat astros, medi ant e l a utili zaci ón de i ndi cador es de efi caci a y efi ci enci a, ade más se det er mi nó que di cho depart a ment o no manti enen un contr ol efi ci ent e debido a que no pr opor ci ona un grado de seguri dad razonabl e, basado en el análisis del funci ona mi ent o de l os cuatro co mponent es en su conj unt o.

Al I ng. Adri an Pacheco Di r ect or del Depart a ment o de Aval úos y Cat astros, soli cit ar una audit orí a después de un año, ya que esta herra mi ent a per mit e conocer el dese mpeño or gani zaci onal.

El Direct or del Depart ame nt o de Aval úos y Catastros ‘ ‘Ing. Adri an Pacheco’ ’, debe reali zar reuni ones más frecuent es con t odo el personal para dar a conocer los obj eti vos y met as operaci onal es y grado de cu mpli mient o que deben cu mplir l os funci onari os cada tri mestre y en el año, ade más l os Coor di nador es deben reali zar eval uaci ones peri ódi cas su equi po de trabaj o y apli car medi das de contr ol de cu mplimi ent o de l as acti vi dades que se ej ecutan en el Depart a ment o de Aval úos y Cat astros del Gobi er no Aut óno mo Descentrali zado Muni ci pal del Cant ón Past aza.

El Direct or del depart a ment o deberá i mpl ant ar medi das correct oras para contrarrest ar las debili dades y a menazas encontradas en dicho l ugar, para l ograr un mej or dese mpeño.

El Direct or del Depart a ment o debe buscar mecani s mos para corregir las Debili dades e i ncu mpli mient os encontrados en l a eval uaci ón reali zada a di cho depart ame nt o; para l ograr cu mplir l os obj etivos operaci onal es pr opuest os por l a enti dad y proporci onar una i nf or maci ón confiabl e, efi ci ent e y efi caz. Ade más se debe analizar l a hoj a hall azgos det ect ados durant e l a ej ecuci ón de l a audit orí a y darl as a conocer a t odos l os funci onari os, de modo que se busque co mpr o mi so y consenso con el personal para l a búsqueda de sol uci ones y se efect ué el segui mient o perti nent e de l os mis mos.

6.- Bi bli ografí a

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ANEXO 1

PERS ONAL DEL DEPARTAME NTO DE AVALUOS Y CATASTROS

ANEXO 2

ANEXO 3