Sistema de Gestión de Calidad

2.5.1.1 Requisitos Generales

ASICUM ha diseñado y desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se han identificado los procesos ilustrados y descritos en los anexos del presente documento.

Los procesos de Gestión de recursos físicos y Gestión del Talento Humano aseguran la disponibilidad de recursos; los procesos de Gestión

Gerencial y Planeación de Proyectos cuentan con los mecanismos necesarios para garantizar la disponibilidad de la información necesaria. Para cada proceso incluido dentro del sistema de gestión de la calidad se han definido indicadores que permiten hacer seguimiento al desempeño, así mediante el análisis de datos realizado en los comités de Calidad, las auditorías internas y las revisiones por la dirección se identifican oportunidades de mejora con las que de acuerdo con las directrices establecidas en el PR-GM-01 (Procedimiento Documentado de Acciones de Mejora) se establecen y ejecutan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

2.5.1.2 Requisitos de la Documentación

 Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluye toda la documentación exigida por la Norma ISO 9001:2008 y los necesarios para su eficaz desarrollo en todos los niveles de la Organización.

La Política de Calidad y los Objetivos de Calidad se encuentran documentados, el Manual de Calidad identificado con el Código: MC-GE- 01.

Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001:2008 son los siguientes:

1. Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos (PR-GE- 01)

2. Procedimiento para el Control de Registros (PR-GE-02) 3. Procedimiento Auditorías Internas (PR-GM-02)

5. Procedimiento de Acciones de Mejoramiento (PR-GM-01)

 Control de documentos

Los documentos internos o externos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad se controlan a través del PR-GE-01 (Procedimiento Elaboración y Control de Documentos).

 Control de registros

Los registros del Sistema Gestión de Calidad se mantienen y controlan para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y al operación eficaz del Sistema, tales controles se describen en el PR-GE- 02 (Procedimiento Control de Registros).

Anexo al procedimiento se encuentra el FT-GE-05 (Listado Maestro de Registros), que presenta la información referente a la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de retención, la disposición y la recuperación de los registros que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad.

2.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

2.6.1 Compromiso de la Dirección

La Dirección se encuentra comprometida con el Sistema de Gestión de Calidad, garantizando el oportuno suministro de los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos para lograr de satisfacer las necesidades de nuestros clientes cumpliendo cabalmente con sus requerimientos.

La Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, y con la mejora continua de su eficacia mediante los siguientes mecanismos:

a) Comunicando a la Organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, lo cual se evidencia en las diferentes capacitaciones que han sido dirigidas por el Asesor de Calidad como Representante de la Dirección.

b) Con La Política de Calidad y objetivos de calidad establecidos mediante los documentos MC-GE-03 (Política de Calidad) y MC-GE- 04 (Objetivos de Calidad).

c) Con revisiones por la Dirección al Sistema que se realizan una vez al año, tomando como referencia el desempeño de los procesos, los resultados de las auditorías internas, informes de gestión y demás información que sea requerida para llevar a cabo esta actividad. d) Garantizando la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

2.6.2 Enfoque al Cliente

En ASICUM el enfoque al cliente se evidencia en el establecimiento de la Política de Calidad la cual se fundamenta primordialmente en que nuestro mayor objetivo es la satisfacción de las necesidades y requisitos de los clientes. Los mecanismos definidos para identificar y gestionar las necesidades del cliente se describen en MC-GE-15 (Metodología para investigar las necesidades del Cliente, evaluar su satisfacción y el manejo de quejas y reclamos).

2.6.3 Política de Calidad

Nuestra política de Calidad se encuentra acorde con la misión y visión de la Organización, en ésta se incluye el compromiso de cumplir con los

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, a partir de ésta se establecen los objetivos de calidad.

La Política de Calidad se establece en el documento MC-GE-03 (Política de Calidad). La forma como la dirección de ASICUM establece y revisa la política y los objetivos de calidad se detallan en el documento anexo MC-GE-14 (Metodología para la evaluación de la Política y los Objetivos de Calidad).

2.6.4 Planificación

2.6.4.1 Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad se definieron tomando como referencia la política de calidad y están relacionados directamente con los objetivos de los procesos la medición del grado de cumplimiento de los objetivos se realiza mediante los indicadores que tiene cada proceso. Los objetivos de calidad se han establecido en el documento MC-GE-04 (Objetivos de Calidad).

2.6.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Mediante la ejecución del proceso de gestión gerencial, (véase MC-GE- 07 Caracterización del Proceso de Gestión Gerencial), se definen los siguientes elementos del sistema de gestión de calidad.

MC-GE-02 Misión y Visión de ASICUM MC-GE-03 Política de Calidad

MC-GE-04 Objetivos de Calidad

La Identificación de los procesos necesarios para el normal desarrollo de las actividades que realizamos en ASICUM, se presenta a través del

Mapa de Procesos que ilustra la secuencia e interrelación de los procesos. Éste documento se identifica con el código MC-GE-06.

Mediante las Caracterizaciones de los Procesos (MC-GE-07 al MC-GE- 13) se establecen las entradas y salidas de cada proceso, además de las actividades, los procesos clientes y proveedores del proceso, el control, el seguimiento del proceso, los indicadores para la medición de los procesos, los recursos y los documentos relacionados con el proceso.

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se concreta con los procedimientos y demás documentación, utilizados como metodologías de estandarización, uniformidad y claridad en las actividades y métodos de trabajo.

Para mantener la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad, existen mecanismos descritos en MC-GE-15 (Metodología para investigar las Necesidades del Cliente, Evaluar su Satisfacción y el Manejo de Quejas y Reclamos) que permiten detectar los cambios en las necesidades de los clientes y a partir de estos, realizar ajustes a los documentos y metodologías vigentes.