Plan de negocio Hotel Ecoturístico Sagú

(1)

Bogotá, D.C., 24 de Febrero de 2013 Señores

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Ciudad

Los suscritos:

María Paula Herrera Agudelo, con C.C. N° 1016043317 Diego Mauricio León Castellanos, con C.C. N° 1032441037 En nuestra calidad de autores exclusivos de la obra titulada: Plan de Negocio Hotel Ecoturístico Sagú

(Tesis doctoral. Trabajo de Grado Premio o distinción: Si NO

Presentado y aprobado en el año 2012, por medio del presente escrito autorizamos al a Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado

de la Biblioteca. x

2. La consulta física o electrónica según corresponda x

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico,

así como su puesta a disposición en Internet. x

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. en este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones

x

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)

x

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso nuestra obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

(2)

De manera complementaria, garantizamos en nuestra calidad de estudiantes y por ende autores exclusivos, que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de nuestra plena autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de nuestra creación original particular y, por tanto, somos los únicos titulares de la misma. Además, aseguramos que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifestamos que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de nuestra competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontificia Universidad Javeriana por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos otorgados en virtud de este documento, continuaremos conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Los dere hos orales so re el tra ajo so propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: Información Confidencial:

Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si

No

En caso afirmativo expresamente indicaremos, en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO N° del documento

de Identidad FIRMA

María Paula Herrera Agudelo 1016043317

Diego Mauricio León Castellanos 1032441037

FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ACADÉMICO: ADMINISTRACION DE EMPRESAS

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL S.J.

DESCRIPCION DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO

TITULO COMPLETO DELA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO

(3)

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos

Herrera Agudelo María Paula

León Castellanos Diego Mauricio

DIRECTOR (ES) DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos Nombres Completos

Ladino Ricardo

FACULTAD

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ACADÉMICO

Tipo de Programa (seleccione con una "X")

Pregrado Especialización Maestría Doctorado

X

Nombre del programa académico ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Nombres y apellidos del Director del programa académico DAVID ANDRES LONDOÑO BEDOYA

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: ADMINSITRADOR (A) DE EMPRESAS

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):

CIUDAD AÑO DE PRESENTACION DE LA

TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO NUMERO DE PÁGINAS

Bogota 2012 38

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y

diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras

x

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.

CD DVD Otro ¿Cuál?

(4)

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLES

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. [email protected] donde se les orientará).

ESPAÑOL INGLÉS

Hotel Hotel

Ecológico Ecologic

Ecoturismo Eco tourism

Aventura Adventure

Turismo Tourism

Sagu Sagu

Naturaleza Nature

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

Hotel Ecoturístico Sagú

El Eco Hotel Sagú, es un complejo turístico ubicado en el municipio de Fosca Cundinamarca, diseñado especialmente para aquellas personas interesadas en el turismo ecológico y de aventura, brindándoles sesenta hectáreas de naturaleza, bosques vírgenes y actividades extremas, para potenciar el acercamiento a la Flora y Fauna de la Región. Sagú basa su oferta de valor en la experiencia única de ser un campesino Colombiano, o como lo hemos denominado la Experiencia Sagú, es así como le ofrece a un público extranjero la posibilidad de vivenciar esta experiencia mediante actividades cotidianas como ordeñar vacas, hacer pan de sagú, arar la tierra y cultivar frutas y hortalizas, siempre teniendo presente las costumbres típicas del pueblo Fosqueño, con el fin único de que todas las personas que ingresen a Sagú tengan una experiencia inolvidable.

Sagú Ecoturistic Hotel

(5)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Programa de Administración de Empresas

Plan de Negocio Hotel Ecoturístico Sagú

Autores:

María Paula Herrera Agudelo Diego Mauricio León Castellanos

(6)

[image:6.612.76.534.77.655.2]

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO ... 7

2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO ... 8

3. ANÁLISIS DE MERCADOS ... 11

3.1. Estudio de la industria ... 11

3.2. Investigación de mercados ... 13

3.3. Estrategia de marketing y ventas ... 15

4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL... 18

4.1. Esquema administrativo ... 18

4.2. Políticas de gestión humana ... 20

4.3. Plan de operaciones ... 21

5. ANÁLISIS FINANCIERO ... 23

5.1. Costos de montaje y financiación ... 23

5.2. Fuentes de ingresos y egresos: ... 24

5.3. Proyección de los Estados Financieros ... 25

6. ANÁLISIS LEGAL Y DE CONSTITUCIÓN ... 26

7. ANÁLISIS DE INNOVACIÓN ... 28

8. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL ... 28

9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ... 29

10. BIBLIOGRAFÍA ... 30

11. ANEXOS ... 32

11.1. Anexo 1 ... 32

11.2. Anexo 2 ... 33

11.3. Anexo 3 ... 34

11.4. Anexo 4 ... 34

11.5. Anexo 5 ... 35

11.6. Anexo 6 ... 35

11.7. Anexo 7 ... 36

11.8. Anexo 8 ... 37

11.9. Anexo 9 ... 37

11.10. Anexo 10 ... 38

11.11. Anexo 11 ... 39

11.12. Anexo 12 ... 39

11.13. Anexo 13 ... 41

(7)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Eco Hotel Sagú1_{, es un complejo turístico ubicado en el municipio de Fosca}

Cundinamarca, diseñado especialmente para aquellas personas interesadas en el turismo ecológico y de aventura, brindándoles sesenta hectáreas de naturaleza, bosques vírgenes y actividades extremas, para potenciar el acercamiento a la Flora y Fauna de la Región. Sagú basa su oferta de valor en la experiencia única de ser un campesino Colombiano, o como lo hemos denominado la Experiencia Sagú, es así como le ofrece a un público extranjero la posibilidad de vivenciar esta experiencia mediante actividades cotidianas como ordeñar vacas, hacer pan de sagú, arar la tierra y cultivar frutas y hortalizas, siempre teniendo presente las costumbres típicas del pueblo Fosqueño, con el fin único de que todas las personas que ingresen a Sagú tengan una experiencia inolvidable.

La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medioambiente ha incrementado la demanda del ecoturismo por parte del mercado extranjero, lo cual ha hecho mas atractivo este mercado a pesar de la poca oferta que existe actualmente. Adicionalmente cada vez son mas las personas que buscan vivir nuevas experiencias por medio de la naturaleza y de todos los recursos que ella ofrece. Por esta razón el hotel Ecoturístico Sagú, busca atender las necesidades de turistas extranjeros que quieran tener contacto con la naturaleza y un acercamiento con otras culturas aprendiendo y compartiendo sus costumbres, personas entre los 20 y 44 años provenientes principalmente de Estados unidos, de países europeos y asiáticos como Inglaterra y china respectivamente.

El Hotel Ecoturístico Sagú, se ha llamado así en razón a una palma típica de la región, la cual es característica del municipio de Fosca debido que de allí se obtienen grandes recursos para la producción de alimentos. Así mismo porque es un nombre que inspira aventura, naturaleza y es de fácil recordación. Inicialmente Sagú contara con cinco cabañas un parque dotado de diferentes actividades extremas, y un sendero ecológico único en la región. Es importante recalcar que Sagú será un hotel auto sostenible por dos razones, la primera de ellas hace referencia a que dado el diseño y estructuración del hotel, las cabañas, y área sociales se construirán con materiales ecológicos y amigables con el medio ambiente, además las cabañas contaran un sistema de baños secos2_{. En}

segundo lugar, las áreas cultivadas en el terreno proveerán la materia prima para la producción y procesamiento de los alimentos ofrecidos en el restaurante del hotel, de esta manera se garantizará a los clientes la procedencia de los alimentos y la calidad de los mismos.

El Hotel Ecoturístico Sagú requerirá _{una inversión inicial de $232’850.000} la cual será financiada a través de recursos propios e inversionistas interesados en la consecución del proyecto,

1_{Sagú, palma típica de Fosca, Cundinamarca.}

(8)

ofreciendo un rendimiento sobre la inversión de 80,39% para el año cinco, Véase Anexo No. 13, una TIR de 58.15% y un VPN de $1.019.366.668, lo cual convierte este proyecto en una inversión atractiva y rentable.

Sagú, a futuro busca posicionarse como destino turístico por excelencia, preferido a nivel mundial por todos los ecoturistas y siendo símbolo de la cultura y de la biodiversidad Colombiana. Esto le permitirá expandir sus operaciones a otros departamentos en Colombia permitiendo a sus huéspedes conocer y aprender de diversas costumbres y tradiciones autóctonas de cada región.

2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Hotel Ecoturístico Sagú se enfoca en satisfacer las necesidades de dos segmentos de mercado en específico. El Primero, hace referencia a aquellos turistas extranjeros que provienen en su mayoría de Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos y sudamericanos, que se encuentren entre los 20 y 44 años de edad. Estas personas deben tener interés hacia el turismo de aventura, con gusto hacia la naturaleza y que quieran vivir la experiencia de un campesino Colombiano. El Segundo, son los grupos de investigación, GI, enfocados al estudio de diferentes especies de plantas y animales en busca de un lugar donde puedan realizar mejor sus investigaciones y que les brinde facilidades para el desarrollo de sus estudios al mismo tiempo que puedan interactuar de manera única y diferente con la naturaleza y otros GI en un ambiente tranquilo, innovador y seguro. Estos grupos están conformados normalmente por 5 a 10 integrantes, con edades entre los 28 a 50 años.

(9)

Sagú, estará dividido en 5 zonas, la Primera es el Lobby principal, donde están ubicadas todas las oficinas y la parte administrativa del eco hotel al igual que la recepción, los restaurantes y un salón para diferentes eventos. La Segunda, es la zona Eco Sagú, donde están ubicadas todas las atracciones naturales, los senderos, los cultivos y las granjas, al igual que la piscina natural que será uno de los principales atractivos de esta zona. La Tercera, es la zona Sagú Adventure, donde están dispuestas todas las atracciones extremas como el circuito Aventurero, el canoping y escalada en roca, entre otros. La Cuarta, es la zona donde están ubicadas las cabañas y las aéreas comunes, como el área de hamacas y de lectura al aire libre. Finalmente, la última zona está compuesta por los bosques nativos y el área de investigación, al igual que la zona de camping que será una parte del terreno utilizada especialmente para este fin.

El eco hotel se ubicara en el municipio de Fosca Cundinamarca, contando con un terreno de sesenta hectáreas de naturaleza, aventura y momentos únicos. Este es un hotel ecológico conformado por 15 cabañas diseñadas y amobladas de forma amigable con el medio ambiente, hechas

principalmente de guadua y madera sobre pilotes al igual que 20 baños secos, los cuales no necesitaran de agua para su funcionamiento y que no solo protegerán el medio ambiente sino de los

que también nace el segundo concepto principal del Hotel Eco Turístico Sagú, Auto-Sostenibilidad, dado que de allí se producirá abono el cual se utilizara para cultivar los alimentos del hotel. Aun así existen muchos productos para la preparación de alimentos y/o mantenimiento del hotel que no se podrán obtener de la tierra misma, por tal razón Sagú implementara una red de abastecimiento la cual estará compuesta por los siguientes proveedores: de aseo, alimentos no perecederos, bebidas

alcohólicas y no alcohólicas, servicios públicos, y la dotación necesaria para amoblar las áreas comunes y las habitaciones. Para empezar operaciones, Sagú solo contara con 5 cabañas las cuales se incrementaran gradualmente a medida que aumenta la demanda, de igual manera las instalaciones del hotel y el área construida en el terreno aumentaran en la misma proporción. De acuerdo con el estudio de mercado y las proyecciones del Ministerio de Industria comercio y turismo, las cuales aseguran que dentro de dos años Colombia recibirá cuatro millones de turistas anuales lo que representa US $4 Millones de ingresos al país (Dinero, 2012), Sagú tiene proyectado a 3 años contar con 15 cabañas y Consolidarse como destino eco turístico por excelencia del país.

En cuanto a los servicios o diferente portafolio de productos, Sagú ofrecerá en primer lugar un restaurante en donde los huéspedes además de encontrar diferentes tipos comidas, podrán aprender a cocinar platos típicos de la región, como la mazamorra chiquita y la arepa corrida, si así lo desean, haciendo de esto una experiencia única y natural. Lo anterior se debe a que en la investigación de mercados el 54% de los extranjeros encuestados mostraron gran interés por aprender de la

(10)

tener la experiencia y vivir como un campesino Colombiano, a través de actividades como ordeñar vacas para la leche de su desayuno, arar y cultivar sus propios alimentos, hacer panela y el tradicional pan de Sagú, palma típica de la región, aprender a hacer abono, criar peces y Alimentar animales, todo esto con el fin de crear un vinculo más cercano con la naturaleza a través de todas estas experiencias, Véase Anexo No 1 Imagen No 3. En tercer lugar, se ofrecerán deportes extremos como parapentismo, escalada en roca y/o senderismo, también un circuito aventurero el cual consta de diferentes

actividades, como canoping, puentes colgantes, puentes tibetanos, entre otros, para aquellas personas con intereses hacia el turismo de aventura, las cuales según la investigación de mercados representan un 60% del total de la población objetivo, Véase Anexo No 1 Imagen No 4. En cuarto lugar, se tendrá dispuesta una zona de camping para aquellos usuarios que prefieran acampar en un lugar seguro disfrutando de todo lo que ofrece el hotel Sagú, así mismo también se prestaran las carpas y demás herramientas para que esta experiencia pueda ser vivida por aquellos huéspedes que se encuentran alojados en las cabañas. Por último, se ofrecerán servicios de turismo Ecológico debido a que la topografía y riquezas naturales del terreno se prestan para realizar actividades como cabalgatas o caminatas ecológicas, que tendrán como fin que el turista entre en contacto con la naturaleza y que se cree conciencia a partir de esta experiencia sobre la importancia de la naturaleza, esto se hará a través de gente capacitada y con un amplio conocimiento del ecosistema, quienes no solamente serán guías sino que también están encargados de crear una relación con cada turista para que cada uno de ellos se sienta como el más importante y de esta manera poder crear una experiencia inolvidable, Véase Anexo No 1 Imagen No 4.

De igual manera Sagú, ofrece diferentes tipos de planes y habitaciones que se adaptan a las necesidades de cada huésped, dependiendo de los gustos y el presupuesto de los mismos. Estos planes fueron creados a partir de los resultados arrojados por la investigación de mercados al igual que el precio por noche de cada habitación. Véase Anexo 2 Listado de planes y precios.

Por otro lado el Hotel Eco turístico Sagú será un lugar propicio para los GI ya que brindara a estos grupos que van a realizar estudios en la región, todo lo necesario para realizar una excelente investigación del ecosistema Fosqueño, con la posibilidad de tener la naturaleza a tan solo unos pasos y todo en un solo lugar. De igual manera se tendrá un kiosco comunal donde los grupos de

(11)

Para llevar a cabo la realización exitosa de este proyecto, es necesario contar con cuatro factores fundamentales, primero, contar con el terreno, segundo, tener apoyo gubernamental, tercero, contar con el capital inicial y por último, establecer legalmente la empresa. Primero, es importante aclarar que el terreno es un factor con el que ya se cuenta dado que es propiedad de uno de los que serán socios del hotel. Este terreno será arrendado por una cifra simbólica y representativa. Por otro lado el terreno se encuentra en plena disposición para la respectiva construcción, acondicionamiento y montaje del complejo Eco Turístico Sagú. Segundo, el apoyo gubernamental es primordial para el establecimiento del hotel dado que es aquel que brindara todos los permisos necesarios para poder hacer uso del terreno y del ecosistema con fines lucrativos; cabe resaltar que la alcaldía de Fosca se muestra muy interesada en el desarrollo de este proyecto y está dispuesta a contribuir en la puesta en marcha del mismo ya que es el único hotel Eco turístico de la Región, fuente generadora de empleo y desarrollo turístico que finalmente tendrá como resultado un reconocimiento a nivel nacional e internacional del municipio. Por último, se deberá cumplir con los aspectos legales y de constitución que la empresa requiere para su funcionamiento puesto que el hotel Ecoturístico Sagú estará ubicado dentro de una zona natural virgen.

3. ANÁLISIS DE MERCADOS

3.1. Estudio de la industria

El turismo hacia Colombia por parte del mercado extranjero ha venido creciendo significativamente, las cifras señalan no sólo un crecimiento anual del 10,3% en el número de visitantes entre 2001 y 2011 por arriba del crecimiento mundial, sino también el comportamiento ascendente de viajeros de Suramérica, Europa, Centroamérica y Asia, adicional a esto, según el Ministro de Industria Comercio y Turismo, Sergio Díaz Granados, al país ingresaron tres millones de viajeros extranjeros en el año 2011 lo cual represento un incremento del 8,5% con relación al año 2010, Véase estadísticas de viajeros Anexo 3, dejando ingresos por conceptos de divisas de

(12)

especializados, se encuentra el turismo natural, una gran oportunidad para Colombia por lo que se incluirá en el programa de transformación productiva. (Turismo M. d., 2011).

Las mejoras y el desarrollo que ha tenido esta industria turística en el país y el interés que despierta en el exterior ha permitido el aumento de varias empresas turísticas de gran importancia en el mundo, que incluyen los productos nacionales en sus catálogos: sólo entre Agosto de 2011 y Julio de este año, 41 mayoristas como Expedia, Decolar, Carlson Wagonlit, American Express, BCD Travel, el Corte Inglés y Viajes Falabella lo han hecho con impacto en mercados de la región y de Europa. Además, mientras en 2010 la gestión para promover la visita de turistas extranjeros estaba a cargo de 530 operadores, 263 nacionales y 267 internacionales, en 2012 sumó 692 agencias

operadoras responsables, 402 del país y 290 del exterior. (Proexport, 2012)

Por otro lado, GI en Colombia, de acuerdo a cifras de Colciencias, en el 2010 eran 4.705 grupos, de los cuales 4.072 corresponden a los clasificados, 664 de estos representan un mercado potencial para realizar estudios en Fosca, debido a que son grupos de investigación enfocados a las Ciencias Agrarias y a las Ciencias Biológicas (ScienTI, 2010) , Véase Anexo 4, Tabla. No. 1. También los grupos de investigación de las universidades con facultades afines a la naturaleza y al estudio de la misma que en su programa tengan programadas salidas de campo y estudios rurales como la UDCA.

Uno de los segmentos con potencial es el turismo de naturaleza en Colombia, la creciente tendencia mundial hacia la conservación del medioambiente y la riqueza en biodiversidad del país lo ubican como un país con potencial en un sector que mueve al año US$215 billones, según la

Organización Mundial del Turismo. La demanda anual del turismo ecológico crece aproximadamente entre el 10 y el 30%, de igual manera la participación de Sur América en el ecoturismo es del 2,9% del cual Colombia contribuye en un 6,4%, este porcentaje representa entre un 14.4 y 28.5 % de los ingresos totales del país. (Ecoturismo y Medio Ambiente, 2010).

Por estas razones, el Hotel Eco turístico Sagú se enfoca a atender las necesidades de los turistas extranjeros y de los grupos de investigación enfocados en el estudio de la biología y ciencias agrarias. Esto se debe a que estos dos segmentos de mercado presentan altas tasas de crecimiento y además por manifestaciones verbales, existe un gran interés por parte de extranjeros de diferentes nacionalidades y de grupos de investigación en ir a este terreno en Fosca así todavía en este territorio no exista un sitio adecuado para poder atender sus necesidades.

(13)

turistas dependiendo de la época del año. Tercero, cuales son aquellos países con más emisores de turistas a Colombia y su nivel de participación. Cuarto, el nivel de ocupación hotelera, que mide el número de habitaciones ocupadas por turistas en una época del año determinada. Quinto, los cambios en la tasa de cambio y las fluctuaciones en el mercado cambiario. Y finalmente, el número de divisas ingresadas al país por concepto de turismo.

Estos indicadores y otros como el numero de aeropuertos en Colombia y su capacidad, las preferencias turísticas por parte del mercado extranjero y la participación de Colombia a la lista de principales destinos turístico en el mundo; son de vital importancia debido a que por medio de estos se puede pronosticar la demanda, ver el comportamiento del mercado extranjero al país, y entender esta industria con el fin de realizar diferentes planes de apoyo frente a cualquier escenario que se pueda presentar no solo en el Hotel, sino en el país. Por otro lado, esta es una industria bastante competitiva, si se analiza desde las cinco fuerzas de Porter, cada vez son más los nuevos hoteles en el país al igual que los hoteles ecológicos, por esto existe una gran amenaza de competidores y más si se tiene en cuenta que el poder del consumidor es bastante alto, debido a que el costo de cambiar de proveedor de servicio es bastante bajo. Por lo anteriormente mencionado, es de vital importancia que la diferenciación y el nivel de innovación sean bastante altos ya que la competencia es alta y el consumidor final es sensible a cualquier cambio y generalmente no son fieles a ninguna marca u Hotel en este caso, al igual que los destinos turísticos. En cuanto a Sagú, en el municipio no tendría ninguna competencia o amenaza de sustituto en el corto plazo debido a que seremos el primer eco hotel de la región y el primer en Colombia en ofrecer este modelo de negocio en el cual se brinde la posibilidad de vivir la experiencia de ser campesino, pero a si mismo nos enfrentamos a destinos turístico como Cartagena, Santa Marta, Bogotá y San Andrés, que son los destinos preferidos por los extranjeros y es por esto que el factor innovador será la principal arma para que Sagú pueda ser competitivo en este mercado tan apetecido.

3.2. Investigación de mercados

(14)

y un error máximo admisible en términos de proporción del 6%.Una vez aplicada, la formula arrojo que el número de encuestas a realizar bajo estos supuestos son de 200 encuestas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizo una encuesta a 207 personas con el fin de conocer el perfil del consumidor y medir el nivel de aceptación que tienen los turistas extranjeros al modelo de negocio de Sagú. En el Anexo no 6 se puede apreciar el modelo de la encuesta aplicada a turistas extranjeros para la investigación de mercados de Sagú.

Después de analizar la información arrojada por el muestreo realizado a Turistas extranjeros de 42 países y basándonos en la investigación de mercados, en el número de extranjeros que llegan a Colombia y a sitios aledaños a Bogotá por Turismo, se determino que el mercado objetivo para Sagú corresponde a 348.918 extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Canadá, España, México, Inglaterra, Francia, China y Rusia, entre otros, Véase Anexo No 7, Tabla 1,que quieren vivir la experiencia de un campesino Colombiano, estar en contacto con la naturaleza a través de diferentes actividades como alimentar animales, aprender a cocinar platos típicos, pescar, ordeñar vacas, arar la tierra y cosechar alimentos, Véase Anexo No 1, Imagen 4, aquellos hombres y mujeres entre los 20 y 40 años que viajan entre 1 y 4 veces al año vía Aérea, con espíritu aventurero, que disfruten al tener contacto y aprender de otras culturas, por medio de sus costumbres, actividades diarias y gastronomía, turistas que destinan en promedio para su viaje entre $US 2000 y $US 3500 aproximadamente, con intereses hacia el turismo de aventura, como parapentismo, canoping, escalada en roca y senderismo, viajeros con niveles de educación superior y generalmente solteros, personas arriesgadas y comprometidas con el cuidado de la naturaleza. Este es un mercado el cual ha presentado grandes tases de crecimiento anualmente y según estudios de la Anato, se espera que lleguen a 4 millones de turistas a Colombia con una tasa de crecimiento anual superior al 4, 5%, lo cual se traduce en un incremento en las oportunidades para Sagú. (Anato, 2012).

Lo anterior se debe a que del total de encuestas realizadas, el 81% corresponde a aquellas personas que quieren hospedarse en el eco hotel, y vivir lo que hemos denominado la Experiencia Sagú, a través del contacto con las costumbres de familias de campesinos Colombianos, Véase Anexo No 1, Imagen 6; estos, los turistas extranjeros, con un nivel de aceptación hacia el ecoturismo del 86% y hacia Sagú del 85% Véase Resultados del muestreo Anexo 1.

(15)

estudio de la tierra, de los árboles y de la vegetación de nuestro país, al igual que a Ornitólogos y Entomólogos interesados en el estudio de las diferentes clases de aves y mariposas respectivamente. Grupos conformados por 5 a 10 personas, con edades entre los 28 y 50 años, interesados en un lugar donde puedan realizar mejor sus investigaciones, que les brinde facilidades para el desarrollo de sus estudios y también donde puedan interactuar de manera única y diferente con la naturaleza y otros grupos de investigación en un ambiente tranquilo, innovador, seguro y acogedor. Así mismo a grupos de investigación de universidades con carreras afines al estudio de la naturaleza tales como biología, veterinaria, agronomía, botánica y ecología, conformada por estudiantes de 18 a 24 años que realicen salidas de campo semestrales en zonas rurales en Cundinamarca e interesadas en un sitio completo y apropiado para poder desarrollar las mismas. Lo anterior se debe a que algunos grupos ya han presentado y demuestran interés por estudiar la fauna y flora, como funcionarios de Finangro quienes ya han realizado estudios de piscicultura en este terreno.

3.3. Estrategia de marketing y ventas

El valor capital de una marca es el grado de lealtad de los consumidores hacia la marca, lo conocido que es el nombre, la calidad percibida, las asociaciones de marca y otros activos como patentes y relaciones con el canal (Kotler, 2003). De acuerdo con Kotler, Sagú, quiere posicionar su marca como un símbolo de naturaleza, aventura y experiencias únicas, a través de un logo y un nombre que representan e inspiran la Experiencia Sagú. Esto lo queremos hacer por medio de un capital humano capacitado y orientado al cliente, que buscan crear un vínculo de amistad con cada visitante de Sagú, donde puedan vivir una experiencia de aprendizaje mutuo, y compartir experiencias únicas, en un complejo eco turístico rodeado de riquezas naturales, y paisajes surrealistas que

combinados con la infraestructura del hotel hacen de este sitio un paraíso natural y aventurero para todos sus huéspedes.

(16)

Igualmente, el Slogan de Sagú, fue desarrollado con el propósito de que se quede en la mente de cada uno de nuestros clientes y consumidores potenciales, ya que una vez vivida la experiencia en el eco hotel, nunca la podrán olvidar. Es por tal razón que el Slogan de Sagú es el siguiente: “Live the experience, Live it now”.

El Hotel Eco turístico Sagú se dará a conocer principalmente a través de internet. Por medio de una estrategia de atracción, la cual según Kotler es una estrategia de promoción que requiere un gasto en publicidad y en promoción con el fin de crear y aumentar la demanda en el consumidor final. Es por esto que vamos a utilizar distintos medios con el fin de atraer más clientes y darnos a conocer por diferentes medios. Primero por medio de catálogos de empresas que promocionan el turismo en Colombia debido a su gran auge que tienen en el exterior como Expedia, Decolar, CarlsonWagonlit, American Express, Travel o City, BCD Travel, el Corte Inglés y Viajes Falabella y segundo,

basándonos en algunas tendencias de Hosteltur, nos daremos a conocer a través de “BlogTrips” o páginas de internet como Trippy.com, por medio de las cuales se pueden compartir fotos e

información sobre las actividades que se pueden hacer en sitios turísticos alrededor del mundo y sin ningún costo. Por esta razón este será un canal muy importante, por medio de estas redes sociales podemos llegar a un gran número de personas y promocionar los diferentes atractivos ecoturísticos y las actividades que va a ofrecer nuestro Eco Hotel. De igual manera vamos a pautar en páginas de internet que fomenten el turismo y el turismo ecológico como Colombiatudestino.com,

Fondodepromociónturística.com y Colombia.travel, páginas que promocionan el turismo y destinos eco turísticos para visitar en nuestro país. También por medio de páginas que promocionen viajes o aerolíneas tales como Despegar.com, Avianca, Aero República, LAN Chile, entre otras, con el fin de pautar en ellas y también realizar alianzas estratégicas con las que se puedan crear paquetes y planes de viajes ecoturísticos hacia el Eco hotel Sagú.

(17)

experiencias vividas por nuestros visitantes y a su vez con el paso del tiempo crear un voz a voz que nos dé a conocer en el mundo como la mejor experiencia ecoturística en Fosca.

Por otro lado nos daremos a conocer a los investigadores a través de carteles y publicidad en las universidades, al igual que alianzas y participando en licitaciones como las realizadas en la Universidad Nacional, también por medio de conferencias y seminarios de interés científico en entidades públicas como la Gobernación de Cundinamarca, el instituto Agustín Codazzi, entre otros, asimismo se va a crear una comunidad virtual por medio de la Web 2.0, que le permita al investigador compartir sus hallazgos en redes sociales como Facebook, Twitter, Bloggy, entre otros. Con el fin de promocionar todo lo que ofrece Sagú y con todo el potencial y todo lo que cuenta su terreno.

Vamos a fomentar nuestros planes de turismo por medio de las redes sociales. Vamos a crear rutinas que sean actualizados diariamente, cada día de la semana se va incluir un tema de interés, donde los clientes pueden opinar, dejar comentarios, proponer nuevas ideas de innovación en el hotel o actividades pertinentes a sus intereses y promociones en las redes, concursos de viajes de productos. Así llegando a prestar servicios personalizados, ya que los paquetes ofrecidos se ajustarán a los gustos y necesidades de cada cliente, esto se hará por medio de un guía personal durante toda la estadía creando un vínculo más cercano y una relación próxima con cada turista, aproximándolos a las costumbres del campo ya la vida de un campesino Colombiano. Adicionalmente se brindara un servicio adecuado y un territorio seguro ya que el municipio de Fosca se encuentra instalado un batallón de alta montaña, en el cual los extranjeros se sentirán conformes y seguros en el hotel eco turístico.

Se va a crear una conexión con empresas de transporte especializadas en el sector de oriente: la primera es Transoriente nuestro principal aliado, una compañía de transporte especializada en la carretera de todo el sector oriental de Cundinamarca donde se encuentra el municipio de Fosca (Transoriente, 2012), a través de la cual se podrán crear promociones y paquetes turísticos más atractivos para nuestro mercado objetivo. La segunda empresa de transporte es Coontrascaqueza LTDA también es una organización especializada en el área oriental de Cundinamarca, donde se encuentra el territorio Fosqueño, es una empresa puntual y tiene rutas hacia todo el país y sirve de transporte para todos nuestros clientes.

Las políticas de precios se van a manejar de acuerdo nuestros dos tipos de clientes. Primero, a los turistas extranjeros, del valor por noche en el Eco Hotel, incluyendo la experiencia de las

(18)

un análisis de precios de la competencia y de igual manera teniendo en cuenta la percepción que tiene el cliente por el servicio, por esta razón las tarifas de los planes varían según la procedencia del consumidor, si es turista extranjero.

4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta que una empresa debe contar con estrategias y estructuras organizacionales y administrativas es pertinente desarrollar un análisis acerca de los aspectos relevantes que estas implican y como serán desarrollados en el Hotel Eco-Turístico Sagú. En primer lugar, se mostrará el esquema administrativo presentando un organigrama general, el número de empleados que se requerirán para el desarrollo del proyecto y las respectivas funciones de cada cargo. En Segundo lugar, se establecerán las políticas de gestión humana las cuales permitirán la evaluación de distintos factores como el clima o la cultura organizacional. Por último, se definirá el plan de operación de actividades claves de Sagú.

4.1. Esquema administrativo

Los aspectos administrativos del Hotel Sagú se evidencian en el organigrama institucional, el cual está compuesto por una junta directiva de tres socios, un gerente general y por treinta y cinco empleados. Es importante mencionar que la junta directiva es creada debido a los posibles conflictos de intereses que se pueden crear a futuro entre los socios, de esta manera a los socios pertenecer a la junta a pesar de que cuentan con el poder de la toma de decisiones se espera que siempre se llegue a un consenso para poderlo comunicar a la persona directamente encargada del hotel, en este caso el gerente general. El siguiente esquema es como el Hotel Ecoturístico Sagú pretende estar organizado para su Tercer año de funcionamiento, empezando se va a contar con la mitad de la nomina con el fin de minimizar los costos por lo tanto minimizar el riesgo al empezar una nueva empresa. Véase Anexo No 8, esquema organizacional.

(19)

persona con especialidad en las ciencias naturales para garantizar la esencia de la propuesta de valor del Hotel Sagú. A pesar de que estos no tienen ningún empleado a su cargo, reciben informes del gerente general para la correcta toma de decisiones en cuanto a la estrategia, diseño, estructura, cambios o nuevas inyecciones de capital que el hotel requiera. Además de esto la Junta directiva estará encargada de poner al tanto a los accionistas acerca de decisiones fundamentales que puedan afectar sus intereses económicos.

Segundo, Gerente General, a cargo de este se encuentran el contador, el gerente de mercadeo y recursos humanos, el gerente de seguridad, el gerente de alimentos y bebidas y el gerente de actividades. Dado que la función principal del gerente general es velar por el correcto funcionamiento de la organización, deberá exigir, recibir y analizar informes de los gerentes a su cargo, controlar que todas las áreas se encuentren perfectamente alineadas con los objetivos y valores de la compañía, realizar reuniones mensuales en las cuales se expongan los puntos de vista, problemas y soluciones que todos los gerentes tengan para hacer. Por otro lado este deberá informar correcta y oportunamente a los integrantes de la junta directiva cualquier novedad que se presente en Sagú, además de esto deberá presentar informes y propuestas para la mejora de la empresa.

Tercero, Contador, a su cargo se encuentra el supervisor de compras, quien se encarga de coordinar y controlar el abastecimiento de Sagú, de este recibirá los respectivos informes de las compras de alimentos, bebidas, enseres, entre otros. El contador deberá analizar y controlar los flujos de caja y efectivo que se generen en el hotel; tiene como responsabilidad generar informes financieros y proyecciones mensuales para presentárselas al gerente general.

(20)

Quinto, Gerente de Seguridad, este gerente tiene la función principal de velar por la seguridad de la planta física y de los turistas que se encuentren dentro de ella. De esta manera deberá diseñar planes, estrategias y estructuras de seguridad para momentos de normalidad, a su vez debe contar con planes de contingencia en caso de que se llegue a presentar alguna situación de emergencia. Este deberá capacitar a todos los celadores con los conocimientos necesarios acerca del terreno y asegurarse de que todos lo conozcan perfectamente para garantizar la protección de todos los clientes. Es obligación del gerente de seguridad informar a su superior acerca de todos los problemas o posibles mejoras que se deban hacer para ofrecer una mejor seguridad en el hotel.

Sexto, Gerente de Alimentos y Bebidas, este deberá tener contacto directo con el supervisor de compras dado que este será quien proveerá el presupuesto necesario para suplir el restaurante y el bar. Por otro lado el gerente de alimentos y bebidas está encargado de gestionar todas las relaciones con las empresas proveedoras de los alimentos y bebidas y asegurarse que estas cumplan con los estándares de calidad necesarios para prestar un excelente servicio. Este tendrá a su cargo dos personas: primero al chef quien supervisara el servicio de restaurante, los menús que se ofrecerán y los camareros del hotel; y segundo el “bartender” quien estará encargado de administrar todas las bebidas que sean requeridas tanto en el restaurante como en el bar.

Por último, el Gerente de Actividades, quien tendrá la responsabilidad de crear un vínculo afectivo con todos los huéspedes del complejo dado que de él depende la propuesta de valor que ofrecerá Sagú. De esta manera deberá capacitar tanto a los guías de turismo natural como de turismo extremo con todo el conocimiento acerca de las actividades que desarrollaran y como hacer de estas una experiencia inolvidable para el usuario, es pertinente aclarar que estos deberán tener pleno manejo de un segundo idioma, y conocimiento de palabras técnicas referentes a la naturaleza.

Con el fin de crear políticas que nos permitan estar preparados frente a cualquier escenario y para entender su efecto en la empresa, se ha realizado un análisis de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, del hotel Ecoturístico Sagú en una matriz DOFA. Véase Anexo No. 9.

4.2. Políticas de gestión humana

El Hotel Eco turístico Sagú en sus políticas de gestión humana busca generar un clima

organizacional óptimo para todos los colaboradores de la empresa, se busca incentivar y aumentar la productividad, para prestar el mejor servicio a todos nuestros clientes. En la organización se

evidencian los siguientes valores que generan un buen ambiente de trabajo para ser la mejor en el mercado. Primero, Respeto: Respetar los empleados, las personas que viven en la región, la cultura sus costumbres, y así mismo a nuestros clientes, Segundo, Honestidad: Cumplir con nuestros

(21)

Tercero, Innovación: Brindar a nuestros clientes el mejor servicio, satisfaciendo todos sus

requerimientos, cuarto, Responsabilidad social: estar comprometidos con la sociedad, enfocándonos en la población de Fosca, también con nuestros clientes, quinto, Protección del medio ambiente: ser amigables con el hábitat, generando un desarrollo sostenible y sexto, Espíritu de Equipo: generar un ambiente laboral óptimo con alegría, seguridad, confianza, donde todos se sientan como en casa.

La comunidad del Sagú, fomenta la gestión humana, empezando desde el reclutamiento y Selección del personal, se va a convocar al personal mejor calificado y óptimo, en el cual se busca conocer las aptitudes y cualidades de los candidatos afines a los propósitos del Hotel, por medio de una entrevista. Después ya se realiza la contratación, garantizando los intereses y prestaciones sociales de los empleados.

Sagú va a realizar un completo programa de capacitación, llamado Training Sagú, vamos a contactar a un guía Oficialmente Acreditado, de guías De Turismo Oficiales en Bogotá Colombia, debido a que en La Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) además de establecer la legalidad, derechos, obligaciones y sanciones en el ejercicio de la actividad profesional del Guía de Turismo, vela por la calidad y el cabal cumplimiento de los servicios turísticos ofrecidos, a través del control de los prestadores de servicios turísticos, para que sus actuaciones se ajusten a las disposiciones legales y que los servicios prestados sean acordes con lo ofrecido y pactado. Así el turista puede estar seguro de encontrarse legalmente respaldado y seguro en el acompañamiento para la realización del servicio solicitado. (Col.ops, 2012)

Para Evaluar la efectividad de la Gestión humana del hotel, se va a seguir un proceso estandarizado de cuatro pasos, que nos permite mejorar y fomentar cada vez un mejor clima organizacional midiendo la efectividad individual, Efectividad grupal, Efectividad organizacional, Aceptación mutua, Comunicación y toma de decisiones, Motivación y productividad y Control y organización, como se muestra en el Anexo No 10.

4.3. Plan de operaciones

(22)

presentes en el Hotel, Cuarto seguimientos de las diferentes actividades escogidas por cada turista y por último el check-out de los clientes, control y llegada de los clientes a Bogotá.

Segundo, las operaciones de actividades eco turísticas y extremas, Las actividades de Ecoturismo y extremas se van a manejar como actividades claves, Véase Anexo No. 11, porque son el Core y la diferenciación en nuestro Hotel, junto con los guías turísticos acreditados y departamento de actividades y el departamento de Mercadeo y RRHH y el departamento de seguridad, las operaciones son las siguientes: Primero, registrar las actividades solicitadas de cada cliente y realizar un esquema de trabajo con los guías turísticos y guías extremos, segundo comunicar los horarios respectivos a todos los clientes y organizar un plan de trabajo donde participan todos los colaboradores, clasificando cada tipo de cliente y cada actividad requerida por cada uno de ellos, tercero realizar cada actividad guiada y garantizar la seguridad del cliente y por ultimo hacer una retroalimentación de satisfacción de cada cliente, acerca de cada actividad turística realizada.

Tercero, las operaciones de los servicios básicos; en las operaciones de servicios básicos del hotel ofrecidos a nuestros clientes, se busca darle una comodidad óptima al cliente en Acomodación, higiene, Alimentación y Herramientas, los departamentos encargados son los departamentos de Mercadeo y RRHH en el Área de mantenimiento y el departamento de Alimentos y Bebidas. Las operaciones claves son: primero, ofrecer y evaluar la mejor calidad de los productos de alimentación y bebidas, segundo mantenimiento e higiene en las cabañas y las áreas comunes, tercero compra y adecuación de suministros, cuarto adecuación de las áreas comunes con todas las herramientas e implementos que requiera el Hotel.

(23)

5. ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costos de montaje y financiación

La inversión requerida para establecer el Hotel Ecoturístico Sagú es de$232’850.000 los cuales corresponden a la inversión requerida en activos fijos y una inversión en capital de trabajo por el valor de $30’000.000, para untotal de $262’850.000. Adicional a esto requeriremos de un costo pre operativo de 3 millones de pesos aproximadamente. Para primer año se tiene contemplado tener unos costos fijos de$245’043’333, costos variables $173’222.000 y unos gastos fijos de $162’343.520. Véase Anexo No 12.

Dado, que el capital inicial necesario para la construcción, adecuación y puesta en marcha del hotel es elevado, se debe contar con este desde un principio. Esta inversión será dividida de la siguiente manera: el 35 % será aportado por la Junta Directiva de Sagú, quienes son la familia de los socios capitalistas, un 25% aportado por aquellas personas interesadas en el proyecto como

[image:23.612.84.264.370.431.2]

“AngelsInvestors”, y el 40% restante por los socios capitalistas. A continuación se puede apreciar la tabla con los valores correspondientes a cada uno.

Tabla No .1 Elaborado por: los autores

La inversión inicial corresponde a la inversión que hará Sagú en activos Fijos. Es importante resaltar que ya se cuenta con el terreno el cual esta avaluado por aproximadamente $800’000.000, lo cual se traduce en una reducción significativa en los costos e inversión inicial. La inversión en activos fijos está dividida de la siguiente manera: primero, una inversión de 125 millones por 5 cabañas cada una de 25 millones de pesos; segundo una inversión en muebles y enseres por el valor de $60’850.000, tercero u_{na inversión por $48’800.000} aproximadamente para construcción y adecuación de áreas comunes y por ultimo una inversión de $3’200.000 que corresponde a 4 computadores. Esta inversión en activos fijos tendrá una depreciación anual total de $15’591.667. Véase a continuación la

información detallada de cada rubro mencionado. Inversion Procentaje

(24)

[image:24.612.115.412.69.428.2]

Tabla No. 2. Costos de montaje. Elaborado por: los autores.

5.2. Fuentes de ingresos y egresos:

La principal fuente de ingresos del Hotel Eco turístico Sagú, proviene principalmente de tres factores. El primero, son todos los ingresos generados a partir de las tarifas cobradas a los huéspedes

dependiendo del plan escogido y de los beneficios que este tenga. Estos planes varían dependiendo del tipo de cabaña y el plan Aventurero o Ecológico que el huésped prefiera. El plan aventurero cuenta con todas las actividades mencionadas anteriormente al igual que el ecológico, los cuales fueron previamente definidas teniendo en cuenta la investigación de mercados y la disposición del terreno. Véase Anexo 2, Imagen No.1. Segundo, todas las entradas por concepto de Alimentación que no estén contemplados dentro de los planes, lo cual incluye todas las bebidas, snacks, almuerzo y cenas consumidos dentro del hotel. Finalmente los ingresos recibidos por actividades eco turísticas no contempladas en los planes ofrecidos por Sagú, al igual que todos los ingresos provenientes de una tienda de Suvenires con todas las artesanías y manualidades típicas de la Región. Así mismo en el

Anexo No. 2 se puede apreciar el punto de equilibrio por cada producto ofrecido por Sagú, al igual que su Margen de contribución para el total de ventas del Eco hotel.

Item Cantidad Costo por

unidad Costo total

Sala-comedor $ 800.000 $ 4.000.000

Menaje $ 300.000 $ 1.500.000

Cama doble $ 500.000 $ 2.500.000

2 camas semidobles $ 800.000 $ 4.000.000

Sofacama $ 200.000 $ 1.000.000

Ropacama $ 500.000 $ 2.500.000

$ 3.100.000 $ 15.500.000

Baño secos y duchas ecológico. $ 800.000 $ 800.000

Parrilla fijas $ 150.000 $ 150.000

Adecuacion del terreno y Campo de filtración ( mano de obra 2 personas 1 semana)

$ 25.000 $ 300.000

Zona camping $ 975.000 $ 1.250.000

Restaurante $ 11.600.000 $ 10.000.000

Kiosco $ 9.000.000 $ 10.000.000

Sala de documentacion $ 600.000 $ 10.000.000

Recepcion $ 8.000.000 $ 10.000.000

Áreas comunes $ 29.200.000 $ 40.000.000

Adecuación del parque de aventura: deporte extremo, creacion de senderos ecologicos

1 adecuación $ 30.000.000 $ 30.000.000

(Cercas, mallas, preparación de la

tierra y descapote del pasto) $ 25.000 $ 300.000

Huerta $ 300.000 $ 300.000

Vacas $ 1.000.000 $ 10.000.000

Caballos $ 700.000 $ 7.000.000

Cultivos y granjas $ 2.025.000 $ 17.600.000

Impuestos Propiedad $ 300.000 $ 300.000

1 área

1 zona de cultivos y granja

Dotación cabaña

5

1 zona ( 5.000 m2 de construccion)

Cabañas (30 m2): mano de Obra, replanteo, excavación, retiro de escombros, plataforma, cabaña Prefabricada.

(25)

[image:25.612.85.533.193.242.2]

Los ingresos anteriormente mencionados y los egresos de Sagú para el primer año corresponden a $337’885.000 y $310’834.819 respectivamente, dejando una utilidad de $27’050.180. Para el quinto año corresponden a $1.205.303.372 y $785’253.734, dejando una utilidad de $420’049.637, que representa un incremento de aproximadamente el 94% si se compara con el primer año de operación. A continuación se pueden apreciar los ingresos y egresos por año, los cuales podrán analizarse detalladamente en la siguiente sección a través del P&G.

Tabla No. 3. Ingresos y Egresos. Elaborado por: los autores

El punto de equilibrio para Sagú, equivale a $282’442.024 teniendo en cuenta que los costos más gastos fijos son de $224’066.966 y el porcentaje del margen de contribución es de 79,33%.

Adicionalmente si queremos tener un retorno del 6% por encima de la inversión es necesario tener un punto de equilibrio equivalente a $302’321.764 que mensualmente corresponde a $25.193480.

5.3. Proyección de los Estados Financieros

Con el fin de identificar y analizar la viabilidad financiera de este proyecto se ha decidido realizar la proyección de los estados financieros a 5 años al igual que valorar la empresa a través del Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno.

Se hallo que para el primer año Sagú tendrá una TIR y un VPN negativos, causados por las pérdidas iniciales al comenzar una empresa, en contraste, para el quinto año tendrá una TIR de 58.15% y un VPN de $1.019.366.668, lo cual vuelve atractivo el proyecto y más si se tiene en consideración que para el primer año de operaciones Sagú habrá recuperado el11,33% de la inversión inicial, para el año dos habrá recuperado el 62.5% sobre la inversión inicial y a los 2 años y 10 meses habrá recuperado el total de la inversión. Esto quiero decir que Sagú no solo es una muy buena inversión para los socios capitalistas y los miembros de la junta directiva sino que de igual manera par aquellas personas que quieran invertir en este proyecto y hacer parte del primer eco hotel en ofrecer la experiencia única de ser un campesino Colombiano. A continuación en la Tabla No. 4 se puede apreciar la TIR y el VPN del hotel eco turístico Sagú proyectado a 5 años.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(26)

[image:26.612.85.495.86.125.2]

Tabla No. 4 VPN y TIR proyectadas a 5 años. Elaborado por: los autores.

Por otro lado, Sagú tiene proyectadas unas ventas para el primer año de operaciones por valor de $337’885.000 con un aumento de aproximadamente 72% para un total de $1.205.303.372 para el quinto año, al igual que una Utilidad neta de $27’050.181 y $420’049.638 respectivamente. Véase

Anexo No. 12, Tabla No 2, en detalle todos los rubros del estado de Pérdidas y Ganancias.

En el Anexo No 12, en las Tablas 1y 2 se puede ver en detalle el Balance General al igual que el P&G del hotel eco turístico Sagú proyectado a 5 años, así mismo en la tabla No. 3 se puede apreciar el Flujo de caja neto y su proyección respectiva. Igualmente en la Tabla No. 4 se pueden apreciar las proyecciones de ventas respectivas las cuales se determinaron en base a las proyecciones hechas por el MICT sobre el crecimiento del turismo y tomando como nivel de ocupación un 43% estimado a partir del nivel de ocupación de los hoteles Bogotanos de 3 estrellas los cuales corresponden al 48,7%.

6. ANÁLISIS LEGAL Y DE CONSTITUCIÓN

El Hotel Eco turístico Sagú va a constituir una sociedad por Acciones Simplificadas-SAS, por medio de un documento privado mediante escritura pública ante notario, se escogió este tipo de sociedad, porque se encontraron ventajas para formar el Eco Hotel Sagú; La negociación de las cláusulas estatutarias es responsabilidad de las partes que se asocian, de manera que las protecciones para cada una de ellas dependerán en gran medida de la diligencia de los contratantes y asesores en la definición de reglas equilibradas en el contrato social, Además se pueden constituir con cualquier monto de capital social y tener cualquier cantidad de empleados. No están sujetas a los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que se les exige a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de Comercio. Además, a los accionistas de las S.A.S., se les da hasta dos años de plazo para que paguen el capital suscrito. (Audilatina, 2011)

Inicialmente se va a tener un numero de 5 accionistas constituidos en su mayoría por la familia Agudelo Hernández y León Castellanos, se va a manejar por medio de acciones, donde los accionistas responden por el monto de su contribución, después se va a registrar con el nombre de Hotel Eco Turístico Sagú, ya se realizo la verificación de disponibilidad del nombre ante la cámara de comercio, por medio de los servicios en línea disponibles en la Cámara de Comercio, así mismo se va a realizar el registro y matricula en la Cámara de Comercio. El Hotel Eco Turístico Sagú es un prestador de servicios turísticos, un Establecimiento Hotelero o de Hospedaje, que se entiende como el conjunto de

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

T.I.R. -66,47% -18,94% 21,30% 44,38% 58,15%

(27)

bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30, es de carácter obligatorio realizar la inscripción en el Registro Nacional De Turismo, antes de iniciar operaciones. (CCV, 2011)

También se debe acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de idoneidad técnica o profesional

correspondientes, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, para efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Además, para constituir legalmente el Eco Hotel Sagú se debe realizar la solicitud del NIT e inscripción del Rut ante la DIAN. Y ante la secretaría de hacienda de la alcaldía: se debe realizar el siguiente procedimiento, primero: Registro de Industria y Comercio: cuando se haya realizado la inscripción y vueltas antes la Cámara de Comercio y la DIAN y segundo, Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.

Así mismo, se deben cumplir otros apartes importantes para completar la constitución el Hotel como prestador de servicios turísticos realizando los siguientes pasos: primero, ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia de precios, calidad y cobertura del servicio, segundo, suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo, tercero, dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios. Cuarto, actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional. El Eco hotel Sagú debe cogerse al marco tributario donde: se debe presentar la liquidación privada. La liquidación privada correspondiente al período anual deberá presentarse y pagarse antes del 1 de mayo del año siguiente al fondeo de promoción turística.

El Hotel Sagú se va a regir con la Ley 300 o la Ley General del Turismo, Expedida en 1.996 en Colombia por la cual se busca regular este tipo de actividad en el país. Algunos de sus artículos tocan directamente a las áreas protegidas. Dentro del artículo 26, define el Ecoturismo como aquella forma de turismo especializado y dirigió, que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la

recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un impacto mínimo sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. Así mismo, el artículo 27 indica que siempre que las actividades turísticas que se pretenden desarrollar en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, será estas

(28)

servicios que ofrecerán, las actividades permitidas, capacidad de carga y modalidad de la operación (Legislacion, 2011)

7. ANÁLISIS DE INNOVACIÓN

El hotel eco turístico Sagú rompe con todos los esquemas de turismo tradicional debido a que su propuesta de valor se basa en dos pilares sobre los cuales se edificara su concepto de innovación. El primero de ellos es que Sagú será el único eco hotel auto sostenible en la región que brindara la posibilidad de vivir y compartir todas las costumbres del campesino Colombiano con sus huéspedes, lo cual tiene como fin generar un sentido de pertenencia hacia nuestro país, cambiar la imagen que tenemos en el mundo y poder dar a conocer todas nuestras costumbres y tradiciones, generando una relación en la cual no solo nuestros huéspedes aprenderán y compartirán de nuestras costumbres sino que también los campesinos fosqueños podrán interactuar con otras culturas sin tener que salir del país. Segundo, el éxito generado por este proyecto permitirá la expansión de nuestro modelo de negocio a las diferentes regiones del país, de esta manera se podrá ofrecer el mismo valor agregado a nuestros clientes desde los conceptos autóctonos de cada región permitiendo interactuar con las diferentes culturas y tradiciones colombianas lo cual generara un valor afectivo y emocional.

8. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL

El Hotel Ecotusitico Sagú está comprometido no solo con la creación de conciencia sobre el cuidado de la Naturaleza y la importancia de la misma sino que también estará comprometido responsablemente con el municipio de Fosca, ya que será una fuente generadora de empleo importante. Según el plan de Desarrollo Territorial del municipio las tasas de desempleo son bastante altas puesto que en Fosca solo laboran 1.789 personas que corresponden al 27.36% de la población total. Por tal motivo se establecerá una política en la cual el 70% del capital humano de Sagú serán personas que viven en la región y en sus alrededores; esta relación será benéfica para las dos partes debido que las tasa de desempleo se disminuirá y Sagú tendrá un capital humano con un alto conocimiento de la región, su topográfica ecosistema y las costumbres del campesino fosqueño.

Así mismo, este proyecto dará a conocer más este municipio, lo que atraerá gran cantidad de turistas no solo nacionales e internacionales, generando otra fuente de ingresos para todos los habitantes de la región.

(29)

la creación de nuevos negocios dentro del municipio para poder atender la demanda de todos los turistas.

9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación del Hotel Eco turístico Sagú se realizo por medio de un cronograma de actividades debidamente organizadas, con su correspondiente periodo de tiempo, empezando en diciembre del 2012 para empezar operaciones en el Hotel hasta junio del 2013, así mismo se incluyeron los recursos necesarios para cada paso a seguir. Véase Anexo No 14, Tabla No 1

(30)

10. BIBLIOGRAFÍA

Anato. (2012). Anato. Obtenido de http://www.anato.org/index.php/investigaciones

Audilatina. (2011). Audilatina. Obtenido de

http://www.audilatina.com/noticias/sociedadanonimasimplificadaventajas.pdf

Brown, M. 12 para 2012.

Camara de Comercio de Bogota. (01 de 05 de 2012). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/pasoscrearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx

CCV. (2011). Obtenido de http://www.ccv.org.co/ccvnueva/files/O.GuiaInscripcionRNT.pdf

Col.ops. (2012). Col.ops. Obtenido de

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL30096.htm)

Colciencias. (s.f.). Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovación. Obtenido de http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/grupos-de-investigaci-n-fortalecimiento-y-consolidaci-n.

Dinero. (21 de 10 de 2012). Obtenido de http://www.dinero.com/empresas/articulo/profesionales-del-turismo-ponerse-pilas/162300

Ecoturismo y Medio Ambiente. (22 de Marzo de 2010). Obtenido de

http://ecoturismoymedioambiente.blogspot.com/2010/03/ecoturismo-en-colombia.html

El tiempo. (28 de 02 de 2012). Obtenido de http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/viajar/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11242003.html

Fondo de Promocion Turistica Colombia. (12 de jueves de 2012). Obtenido de https://servicios.vuce.gov.co/portal/mcit/

Granados, S. D. (2012). Ministerio Industria Comercio y Turismo. Obtenido de https://servicios.vuce.gov.co/portal/mcit/

Kotler. (2003). Obtenido de http://books.google.com.co/books

Legislacion. (2011). Obtenido de

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL30096.htm

Logismic. (3 de Agosto de 2011). Logismic . Obtenido de http://www.logismic.mx/blog/turismo/6-tendencias-en-la-industria-de-los-viajes-para-2011-y-2012/

Marin, G. (2010). SlideShare. Obtenido de http://www.slideshare.net/guillermomarin/5-sociedades

(31)

Mendoza, J. (Junio de 2004). Informática Milenium. Obtenido de http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo91.htm

Ministerio de Comercio, I. y. (2008). Desarrollando el sector de TI como uno de clase mundial . Bogotá.

MinTIC. (2011 л Noviembre). Ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación . From http://www.mintic.gov.co/images/documentos/cifras_del_sector/boletin-3t-2011-actualizado.pdf

Odell, A. (Febrero de 2012). Moda y Tendencias. Obtenido de

http://modaytendencias.directox.net/¿como-polyvore-convirtio-en-una-version-girly-de-fantasy-football/

Plains, C. M., & Torres, C. (n.d.). The services sector in Colombia and the FTAA negotiations.

(2011). Plan desarollo Municipal Fosca.

Popcorn, F. (1997). Lo que vendrá. Granica.

Proexport. (s.f.). Inversionistas conocieron los últimos avances tributarios para el sector de Software y BPO&O.

Proexport. (2012). Proexport. Recuperado el 30 de 09 de 2012, de

http://www.proexport.com.co/noticias/mas-destinos-colombianos-se-ofrecen-hoy-en-el-exterior

Rojas, A. D. (2009). Obtenido de http://fictisoftware.com/estadisticas-usuarios-internet-latinoamerica-colombia-cali

Schomer, S. (n.d.). Fast Company. From http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2012/polyvore

ScienTI. (2010). Obtenido de

http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/BusquedaGrupoXArea.do;jsessionid=E28CC09035C319B8A8C20A3B91445AB8

Tec. (2012). Obtenido de http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf

Turismo, M. d. (2011). Plan Sectorial de Turismo 2011-2014.

Turismo, M. I. (2011). Informe Turismo Octubre 2011.

Colsubsidio. (2011). Obtenido de http://www.colsubsidio.com/porta_serv/turismo/penalisa.html

Fondo de PromocionTuristica Colombia. (12 de jueves de 2012). Obtenido de https://servicios.vuce.gov.co/portal/mcit/

Ambiente, M. d. (s.f.). Ministerio de Ambiente. Obtenido de

(32)

11. ANEXOS

11.1. Anexo 1

Imagen No 1. Participación por Género y Número de viajes al año extranjeros. Tomado de los resultados de la Investigación de Mercados (2012)

Imagen No 2. Épocas del año preferidas para viajar y Promedio de gastos anualmente. Tomado de los resultados de la Investigación de Mercados (2012)

Imagen No 3. Participación por actividad en hotel Eco turístico y medio de transporte utilizados en turismo. Tomado de los resultados de la Investigación de Mercados (2012)

(33)

Imagen No 5. Escala de 1 a 5 sobre cuán están los turistas extranjeros en el turismo ecológico y de vivir la experiencia de ser un campesino Colombiano. Tomado de los resultados de la Investigación de Mercados (2012)

Imagen No 6. Interés de los turistas extranjeros en viajar a Sagú. Tomado de los resultados de la Investigación de Mercados (2012)

11.2. Anexo 2

Imagen No 1. Portafolio de productos, precio de venta, y punto de equilibrio. Elaborado por: los autores

PRODUCTO

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

EN VENTAS

PUNTO EQUILIBRIO PRODUCTO

$

PRECIO DE VENTA

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

Hospedaje + desayuno 4,7% 20.985.203 $ 120.000,00 175

Cabaña Estandar +