Diseño y Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

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(1)DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA INCOLTA S.A.S. AUTORES: KAREN ALEJANDRA VACA VACA JESICA TATIANA CASTAÑEDA. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C ,2018.

(2) DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA INCOLTA S.A.S. AUTORES: KAREN ALEJANDRA VACA VACA Código: 20152777527 JESICA TATIANA CASTAÑEDA Código: 20152777409. Trabajo de grado para optar al título de tecnólogo industrial. DIRECTOR Ing. NELSON RODRÍGUEZ MONTAÑA. LINEA DE INVESTIGACIÓN: 1- SITEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. TEMA: 130- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C ,2018.

(3) Nota de aceptación. Jurado Ing. .Nelson Rodríguez. Bogotá D.C 24 Agosto de 2018. 3.

(4) AGRADECIMIENTOS “Le agradezco a Dios por permitirme cumplir esta etapa profesional exitosamente y agradezco a mis padres por el apoyo que me han brindado para cumplir mis metas, ya que ellos son un apoyo incondicional en mi vida, también le agradezco al profesor Nelson Rodríguez que es el docente director del trabajo de grado el cual estuvo muy pendiente de nuestro trabajo y nos colaboró mucho, agradezco a mi compañera del trabajo de grado porque es una persona muy responsable y sacamos nuestro trabajo adelante, agradezco a la Universidad Distrital por brindarme la oportunidad de cumplir una de mis metas y a mi familia porque son quienes siempre me han apoyado para poder cumplir este logro en mi vida GRACIAS” JESICA TATIANA CASTAÑEDA SANTANA. “En primera instancia doy gracias a DIOS por todo lo aprendido durante este proceso de formación, agradezco a mi madre y hermana por ser constantes y apoyarme en cada propósito que me he trazado en mi vida profesional, también le agradezco aquellos docentes que me aportaron enseñanzas claves en mi formación académica y personal, agradezco a mi compañera de trabajo de grado por ser una persona responsable y atenta en el proceso de la estructura del documento y sobretodo le doy infinitas gracias a la institución por darme la oportunidad de lograr uno de mis objetivos en mi vida, agradezco aquellas personas que me acompañaron en este proceso y espero pronto contribuir a mi país con investigación y desarrollo. GRACIAS”. KAREN ALEJANDRA VACA VACA. 4.

(5) TABLA DE CONTENIDO RESUMEN ............................................................................................................. 21 INTRODUCCION ................................................................................................... 25 1. DIAGNOSTICO INICIAL ................................................................................. 26 1.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 26. 1.2.. ALCANCE ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.. 1.3.. CRITERIOS .............................................................................................. 26. 1.4.. METODOLOGIA ....................................................................................... 26. 1.5.. DESARROLLO ......................................................................................... 27. 1.6.. RESULTADOS ......................................................................................... 27. 2. MATRIZ REQUISITOS LEGALES .................................................................. 39 2.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 39. 2.2.. ALCANCE ................................................................................................. 39. 2.3.. METODOLOGIA ....................................................................................... 39. 2.4.. DESARROLLO ......................................................................................... 39. 2.5.. RESULTADO ............................................................................................ 40. 3. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS ............................................. 42 3.1.. RESPONSABILIDADES ........................................................................... 42. 3.1.1.. Responsabilidad del empleador ......................................................... 42. 3.1.2.. Responsabilidad de la administradora de riesgos laborales (ARL) ¡Error! Marcador no definido.. 3.1.3.. Responsabilidad de los trabajadores ................................................. 44. 3.2.. METODOLOGIA ....................................................................................... 44. 3.1.. RESULTADOS ......................................................................................... 53. 4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ....................................................................................................... 54 4.1.. METODOLOGIA ....................................................................................... 54. 4.2.. RESULTADOS ......................................................................................... 55. 4.2.1.. Política integral de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 55. 4.2.2.. Objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo................... 56. 5.

(6) 5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................... 58 6. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ............................................................. 61 6.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 61. 6.2.. ALCANCE ................................................................................................. 61. 6.3.. METODOLOGIA ....................................................................................... 61. 6.4.. DESARROLLO ......................................................................................... 61. 6.5.. RESULTADOS ......................................................................................... 62. 7. PROGRAMACION DE FORMACION ............................................................. 63 7.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 63. 7.2.. ALCANCE ................................................................................................. 63. 7.3.. METODOLOGIA ....................................................................................... 63. 7.4.. DESARROLLO ......................................................................................... 64. RESULTADOS ................................................................................................... 68 8. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓNES ...................................................... 77 8.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 77. 8.2.. ALCANCE ................................................................................................. 77. 8.3.. METODOLOGIA ....................................................................................... 77. 8.4.. DESARROLLO ......................................................................................... 77. 8.5.. RESULTADOS ......................................................................................... 78. 9. ESTRUCTURA DOCUMENTAL ..................................................................... 78 9.1.. OBJETIVO ................................................................................................ 79. 9.2.. ALCANCE ................................................................................................. 79. 9.3.. DESARROLLO ......................................................................................... 79. 9.4.. RESULTADO ............................................................................................ 81. 10.. CONDICIONES GENERALES..................................................................... 82. 10.1.. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS .............................................. 83. 11.. INDICADORES DE GESTION ..................................................................... 86. 12.. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y. SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................... 92. 6.

(7) 12.1.. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN ................................................. 93. 12.2.. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (COPASST) ........................................................................................................ 93 13.. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA INCOLTA S.A.S ................................ 95. 14.. MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ............ 96. 14.1.. OBJETIVO ............................................................................................. 96. 14.2.. ALCANCE.............................................................................................. 96. 14.3.. DESARROLLO ...................................................................................... 96. 14.4.. RESULTADOS ...................................................................................... 96. 15.. MATRIZ DE LA SALUD .............................................................................. 98. 15.1.. OBJETIVO ............................................................................................. 98. 15.2.. ALCANCE.............................................................................................. 98. 15.3.. DESARROLLO ...................................................................................... 98. 15.4.. RESULTADOS ...................................................................................... 98. 16.. MATRIZ SOCIO DEMOGRAFICA ............................................................. 100. 16.1.. OBJETIVO ........................................................................................... 100. 16.2.. ALCANCE............................................................................................ 100. 16.3.. DESARROLLO .................................................................................... 100. 16.4.. RESULTADOS .................................................................................... 100. 17.. PROCEDIMIENTOS .................................................................................. 101. 17.1.. OBJETIVO ........................................................................................... 101. 17.2.. ALCANCE............................................................................................ 101. 17.3.. DESARROLLO .................................................................................... 101. 17.4.. RESULTADOS .................................................................................... 101. 18.. PROTOCOLOS.......................................................................................... 112. 18.1.. OBJETIVO ........................................................................................... 112. 18.2.. ALCANCE............................................................................................ 112. 18.3.. METODOLOGIA .................................................................................. 112. 18.4.. DESARROLLO .................................................................................... 113. 18.5.. RESULTADOS .................................................................................... 120. 7.

(8) 19.. FORMATOS............................................................................................... 121. 19.1.. OBJETIVO ........................................................................................... 121. 19.2.. ALCANCE............................................................................................ 121. 19.3.. DESARROLLO .................................................................................... 121. 19.4.. RESULTADOS .................................................................................... 121. 20.. ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE INVENTARIO DE TAREAS DE. ALTO RIESGO .................................................................................................... 122 20.1.. OBJETIVO ........................................................................................... 122. 20.2.. ALCANCE............................................................................................ 122. 20.3.. METODOLOGIA .................................................................................. 122. 20.4.. DESARROLLO .................................................................................... 123. 20.5. RESULTADOS ....................................................................................... 123 21.. CONCLUSIONES ...................................................................................... 124. 22.. RECOMENDACIONES .............................................................................. 125. 23.. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 126. 8.

(9) LISTA DE TABLAS. Tabla 1 Resultados del diagnostico .................................................................. 28 Tabla 2. Diagnóstico inicial ............................................................................... 28 Tabla 3 Niveles de probabilidad y exposición. .................................................. 47 Tabla 4 Nivel de riesgo ..................................................................................... 49 Tabla 5 temas desarrollados ............................................................................. 64 Tabla 6 Resultados de la capacitación de riesgos químicos ............................. 68 Tabla 7 Resultados de la capacitación de hábitos saludables .......................... 72 Tabla 8 Resultados de capacitación de medio ambiente .................................. 75 Tabla 9 Tipo de documento .............................................................................. 84 Tabla 10 Procedimiento de la elaboración de un documento ........................... 84. 9.

(10) LISTA DE CUADROS. Cuadro 1Estándares mínimos SG-SST ............................................................ 29 Cuadro 2 Criterios según valoración ................................................................. 38 Cuadro 3 Categoría del daño ............................................................................ 45 Cuadro 4 Nivel de deficiencia ........................................................................... 46 Cuadro 5 Nivel de exposición ........................................................................... 47 Cuadro 6 Interpretación de resultados .............................................................. 48 Cuadro 7 Nivel de consecuencia ...................................................................... 48 Cuadro 8 Significado de cada riesgo ................................................................ 49 Cuadro 9 Clasificación ...................................................................................... 51 Cuadro 10 Cronograma de actividades ............................................................ 59 Cuadro 11 Riesgos químicos ............................................................................ 65 Cuadro 12 Temas desarrollados ....................................................................... 69 Cuadro 13 Semáforo nutricional ....................................................................... 70 Cuadro 14 temas desarrollados capacitación del medio ambiente ................... 73 Cuadro 15 Capacitación de medio ambiente .................................................... 74 Cuadro 16 Procedimiento de la elaboración de un documento ........................ 84 Cuadro 17 Indicador: estructura (identificación de peligros y riesgos) .............. 89 Cuadro 18 Indicador: estructura (plan de trabajo anual) ................................... 89 Cuadro 19 Indicador: proceso (simulacros) ...................................................... 90 Cuadro 20 Indicador: proceso ( autoevaluación) .............................................. 90 Cuadro 21 Indicador: resultado ( uso epp) ........................................................ 91 Cuadro 22 Indicador: resultado ( cobertura inducción) ..................................... 91 Cuadro 23 implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ............................................................................................................... 92 Cuadro 24 Procedimiento de resane y pintura vinilo ....................................... 102 Cuadro 25 Procedimiento de resane y pintura koraza .................................... 102 Cuadro 26 Procedimiento de fundida de bandas antideslizantes. .................. 102. 10.

(11) Cuadro 27 Procedimiento de montaje y señalización. .................................... 102 Cuadro 28 Procedimiento de cambio de vidrios.............................................. 103 Cuadro 29 Procedimiento de impresión screen .............................................. 103 Cuadro 30 Procedimiento para la induccion de personal................................ 103 Cuadro 31 Procedimiento de inspección de seguridad ................................... 106 Cuadro 32 Procedimiento de retiro de pintura suelta, masillado, lijado y aplicación de pintura. ....................................................................................................... 106 Cuadro 33 Procedimiento de carpinteria en aluminio marqueteria y criotaleria en general. ........................................................................................................... 107 Cuadro 34 Procedimiento de instalación de bandas antideslizantes .............. 108 Cuadro 35 Retiro de pintura suelta ,limpieza de pintura en guardas .............. 109 Cuadro 36 Procedimiento de retiro y reemplazo de lamina de muro .............. 110 Cuadro 37 Resane y pintura de muros y techos ............................................. 110 Cuadro 38 Procedimiento instalación de cielo raso ........................................ 111 Cuadro 39 Protocolo general de actuación en caso de emergencia .............. 113 Cuadro 40 Protocolo de selección de personal .............................................. 114 Cuadro 41 protocolo de adquisición de productos químicos ........................... 115 Cuadro 42 Protocolo de información de riesgo ............................................... 115 Cuadro 43 Protocolo de gestion de residuos .................................................. 116 Cuadro 44 Protocolo de seguridad para reportar un accidente de trabajo. ..... 116 Cuadro 45 Protocolo de seguridad para sustituir un epp dañado ................... 117 Cuadro 46 Protocolo de seguridad para un mantenimiento preventivo. ........ 117 Cuadro 47 Protocolo para inspecciones y revisiones de seguridad ................ 118 Cuadro 48 Protocolo de seguridad para orden y limpieza. ............................. 118 Cuadro 49 Protocolo de seguridad para evaluacion de puestos de trabajo. ... 119 Cuadro 50 Protocolo de seguridad para permisos de trabajo ......................... 119. 11.

(12) LISTA DE FIGURAS. Figura 1 Diagnóstico inicial ............................................................................... 28 Figura 2 Respuestas de la evaluación riesgos químicos .................................. 68 Figura 3 Respuestas de la evaluación hábitos saldables ................................. 72 Figura 4 Respuestas de la evaluación medio ambiente .................................... 75 Figura 5 Estructura del documento ................................................................... 80 Figura 6 Encabezado de documentación .......................................................... 83 Figura 7 Organigrama de la empresa INCOLTA S.A. ....................................... 95. 12.

(13) LISTA DE FOTOGRAFIAS. Fotografía 1 Capacitación riesgos químicos. ......................................................... 66 Fotografía 2 Capacitación riesgos químicos. ......................................................... 67 Fotografía 3 Capacitación riesgos químicos. ......................................................... 67 Fotografía 4 Capacitación riesgos químicos. ......................................................... 67 Fotografía 5 Capacitación de hábitos saludables .................................................. 71 Fotografía 6 Capacitación medio ambiente ........................................................... 74 Fotografía 7 : Reunión de matriz de EPP .............................................................. 97 Fotografía 8 Cartelera ............................................................................................ 99. 13.

(14) LISTA DE ANEXOS. Anexo A. ENTREVISTA EN LA EMPRESA ......................................................... 128 Anexo B MATRIZ REQUISITOS LEGALES ......................................................... 130 Anexo C MATRIZ DE PELIGROS........................................................................ 141 Anexo D CAPACITACION DE LA ACTUALIZACION DE SG-SST ...................... 145 Anexo E CAPACITACION RIEGOS QUIMICOS.................................................. 150 Anexo F EVALUACIÓN DE FACTOR DE RIESGOS QUIMICOS........................ 152 Anexo G CAPACITACION DE HABITOS SALUDABLES .................................... 155 Anexo H EVALUACIÓN HABITOS SALUDABLES .............................................. 158 Anexo I CARTILLA DEL MEDIO AMBIENTE ....................................................... 159 Anexo J EVALUACION DE CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTE ...................... 160 Anexo K CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES ............................................. 162 Anexo L MATRIZ DE EPP ................................................................................... 173 Anexo M MATRIZ DE LA SALUD ........................................................................ 179 Anexo N MATRIZ SOCIODEMOGRAFICA .......................................................... 182 Anexo O HOJA DE RECOGIDA .......................................................................... 184 Anexo P Formatos .............................................................................................. 185 Anexo Q MATRIZ DE INVENTARIO DE TAREAS DE ALTO RIESGO ............... 197 Anexo R BRIGADA DE EMERGENCIA ............................................................... 197 Anexo S PROGRAMA DE INSPECCIONES........................................................ 197 Anexo T ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ......................................................... 197. 14.

(15) GLOSARIO En el siguiente trabajo se realizara la definición de algunos conceptos básicos para la. implementación. del. SG-SST. en. la. empresa. DECORACIONES. Y. CONSTRUCCIONES INCOLTA S.A.S, las cuales son tomadas del Decreto 1072 de 2015. 1. Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. 2. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 3. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 4. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 5. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal dela organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 6. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. 7. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 8. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la. 15.

(16) salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 9. Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 10. Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 11. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo a través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. 12. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 13. Condiciones y medio ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros:. 16.

(17) a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización delos agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 14. Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 15. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 16. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 17. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 18. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.. 17.

(18) 19. Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley 1562/2012. 20. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 21. Higiene industrial: Es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo y que pueden ser causa de enfermedades, perjuicios a la salud o el bienestar, incomodidades o ineficiencias entre los trabajadores, o entre los ciudadanos de la comunidad. 22. Incidente de trabajo (IT): Definición Resolución 1401 de 2007: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 23. Medicina preventiva y del trabajo: Rama de la Medicina dedicada a evitar la enfermedad y/o lesión o perturbación físico-mental del trabajador por el hecho de estar en contacto con los agentes de riesgo y así mismo detectar los estados morbosos para retardar su progreso y conservar la función activa laboral de la mejor manera posible. 24. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007). 25. Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. 26. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007). 18.

(19) 27. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007). 28. Salud y seguridad en el trabajo: Prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ley 1562 de 2012. 29. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 30. Seguridad industrial: Es todo el conjunto de acciones destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo.. 19.

(20) RESUMEN Con el siguiente trabajo se pretende implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 en la empresa Construcciones y Decoraciones INCOLTA S.A.S. debido a que la organización quiere mantener una seguridad laboral para todos sus trabajadores, mejores condiciones de trabajo, garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, disminuir los incidentes y accidentes que se puedan presentar en la empresa y garantizar un trabajo en el cual todos los trabajadores se encuentren en las mejores condiciones de salud. Se desarrolló una propuesta en la cual se definieron algunos pasos los cuales son: el diagnóstico inicial que permitió obtener información sobre las condiciones actuales de la empresa respecto al cumplimiento de la normatividad vigente, seguido de la elaboración de algunas matrices que pertenecen al SG-SST, como lo son la matriz de EPP (Elementos de protección personal) que permitió identificar los diferentes elementos que deben utilizar los trabajadores para la seguridad y la salud en la empresa, la matriz legal que permitió identificar las normas, leyes y decretos que aplican a la empresa, la matriz de identificación de peligros, donde se pueden valorar y evaluar los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, la matriz de la salud la cual permitió identificar los exámenes médicos ocupacionales de cada trabajador y así mismo las recomendaciones del médico para poder realizar un seguimiento para mejorar las condiciones de salud de todos los trabajadores y la matriz socio-demográfica que permitió obtener. información. personal de todos los trabajadores de la entidad. Con la propuesta desarrollada se dio lugar a la política y objetivos de la empresa que garantizan la seguridad y salud laboral de los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Se realizó un cronograma en el cual se programaron las diferentes actividades que se debían realizar en la empresa, asimismo el tiempo estimado para cumplir cada actividad incluyendo: la estructura documental para poder identificar y conservar el registro de actividades, los indicadores de gestión en los cuales se evaluaron los 21.

(21) pasos necesarios para realizar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las capacitaciones realizadas para el programa de formación de los trabajadores. Asimismo se realizaron los procedimientos de las actividades que realizan los trabajadores en la empresa, para poder obtener un estándar en cada actividad y se realizaron los protocolos necesarios en la empresa para garantizar mayor cumplimiento de la normatividad legal vigente. Finalmente la persona encargada del SG-SST en la empresa evaluó el cumplimiento de la implementación del sistema, que dio como resultado un mejoramiento aproximado del 25% con la normatividad legal vigente.. 22.

(22) ABSTRACT The following work is intended to implement the occupational health and safety management system (SG-SST) according to the guidelines established by Decree 1072 of 2015 in the company Construcciones y Decoraciones INCOLTA S.A.S. because the organization wants to maintain job security for all the people, better working conditions, ensure compliance with current legal regulations, reduce incidents and accidents that may arise in the company and guarantee a job in which all people are in the best health conditions. A proposal was developed in which some steps were defined which are: the initial diagnosis that allowed obtaining information about the current conditions of the company with respect to compliance with the current regulations, followed by the elaboration of some matrixes belonging to the SG-SST, as they are the matrix of EPP (Elements of personal protection) that allowed to identify the different elements that people must use for safety and health in the company, the legal matrix that allowed to identify the norms, laws and decrees that apply to the company, the hazard identification matrix, where the risks and dangers to which the people are exposed can be assessed and evaluated, the health matrix which allowed identifying the. occupational. medical. examinations. of. each. person. and. also. the. recommendations of the doctor to be able to follow up to improve the health conditions of all people and the social and demographic matrix that allowed obtaining personal information of all the people of the entity; with the proposal developed, the policy and objectives of the company that guarantee the occupational health and safety of the people and compliance with current legal regulations were created. A schedule was made in which the different activities that were to be carried out in the company were scheduled, as well as the estimated time to complete each activity, including: the documentary structure to be able to identify and keep the record of activities, the management indicators in which the necessary steps were evaluated to carry out the implementation of the safety and health management system at work and the training carried out for the people' training program. Likewise,. 23.

(23) the procedures of the activities carried out by the people in the company were carried out, in order to obtain a standard in each activity and the necessary protocols were made in the company to guarantee greater compliance with the current legal regulations. Finally, the person in charge of the SG-SST in the company evaluated the compliance with the implementation of the system, which resulted in an approximate improvement of 25% with the current legal regulations.. 24.

(24) INTRODUCCION El presente trabajo hace referencia a la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo para INCOLTA S.AS, este sistema se define como la disciplina la cual trata temas de prevención de las lesiones y enfermedades que se generan por el ambiente laboral, además promueve la protección y promoción de los trabajadores teniendo como objetivo buscar mejoras para un ambiente de trabajo seguro que garantice condiciones del medio ambiente de trabajo y la salud de los colaboradores en la organización.. Por lo anterior es importante que las empresas desarrollen un sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, esto con el fin de mejorar continuamente en este aspecto para ello debe incluirse la política, la organización, la planificación, la evaluación, auditoria y acciones de mejora para prevenir riegos que sean de posible afectación para el trabajador, evitando costos adicionales y cumpliendo con la normatividad expedida por el gobierno. Con base a lo anterior el siguiente trabajo implementa un sistema de seguridad y salud para la empresa INCOLTA S.A.S, la cual se dedica a la prestación de servicios tales como obra civil, decoración, mantenimiento, seguridad industrial y publicidad; este sistema facilita la planeación y control puesto que define actividades de promoción y prevención que permiten mejorar las condiciones de trabajo en la organización de igual manera propone metodologías para la identificación de accidentes y enfermedades profesionales para controlar los factores de riesgo. Este sistema se diseñó en base a la resolución 1111 de 2017, decreto 1072 de 1015 y a aplicación de normas relacionadas a la seguridad y salud en una organización.. 25.

(25) 1. DIAGNOSTICO INICIAL El diagnóstico inicial pretende recopilar la documentación actual con la que cuenta INCOLTA S.A.S del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), con el objetivo de conocer el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, decreto 1443 de 2014 y ley 1562 de 2012 dando así cabida a la actualización del sistema vigente en la organización e implementando un SG-SST que obedezca con lo decretado en la ley.. 1.1. OBJETIVO Determinar un SG-SST que cumpla con lo establecido en el decreto 1072 de 2015, decreto 1444 de 2014 y ley 1562 de 2012 por medio de múltiples herramientas para un cumplimiento efectivo del SG-SST.. 1.2. ALCANCE La finalidad del diagnóstico es analizar el estado actual de SG-SST, para implementar las herramientas adecuadas a cada proceso de acuerdo actividad económica de la organización.. 1.3. CRITERIOS 1.3.1.. Decreto 1072 de 2015. 1.3.2.. Decreto 1444 de 2014. 1.3.3.. Ley 1562 de 2012. 1.3.4.. OSHAS 18001. 1.3.5.. Resolución 1111 de 2017. 1.4. METODOLOGIA Con el fin de conocer el. estado actual en el. que se encontraba la. organización, se realizó una entrevista (Anexo A) y una verificación de la. 26.

(26) documentación del SG-SST en compañía del responsable del SG-SST, en donde fue posible conocer la documentación faltante en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para realizar una evaluación inicial se implementó la herramienta de anexo técnico 1 expedida por la resolución 1111 de 2017 en donde se evalúan los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incursionando en el planear, hacer, verificar y el actuar estimando así el ciclo PHVA.. 1.5. DESARROLLO Para medir el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes, se revisó la estructura documental del sistema de salud y seguridad en trabajo y por medio de la entrevista llevada a cabo al responsable del SGSST, evaluando cada ítem de acuerdo a la información suministrada, la herramienta a utilizar especifica marco legal que rige los estándares mínimos del SG-SST, criterios de evaluación, verificación de los criterios, cumplimiento no cumplimiento, criterios que aplican y no aplican, porcentajes generados según la ponderación asignada y observaciones descritas por la organización. En cuanto a la medición de los resultados se asignó el valor correspondiente decretado en la resolución 1111 de 2017 (Ver cuadro 1) , una vez terminada la calificación de los ítems se realizó una ponderación para determinar el nivel de cumplimiento del SG-SST.. 1.6. RESULTADOS Al aplicar el anexo técnico de la resolución 1111 de 2017 se obtuvo un resultado del cumplimiento de los estándares mínimos SG-SST en la tabla 1 se describe detalladamente el cumplimiento, no cumplimiento del total de las 66 ítems de la mejora continua PHVA, obteniendo como resultado de cumplimiento un 33,3% y de no cumplimiento un 65,15% para un total del. 27.

(27) 100%, por lo anterior es necesario implementar un SG-SST en INCOLTA S.A.S con el objetivo de establecer criterios de progreso que conlleven a una mejora en el SG-SST.(Ver tabla 2-Figura 1).. Tabla 1 Resultados del diagnostico. Criterio Cumple totalmente No cumple No aplica Total nro. de ítems. Planear 9. Hacer 9. Verificar 2. Actuar 2. 9. 30. 2. 2. 18. 39. 4. 4. Total 22. Fuente: Elaboración propia. Tabla 2. Diagnóstico inicial. Diagnóstico inicial Criterio Cumple Cantidad de 22 preguntas Ponderación % 33,3%. No cumple 43. Total 66. 65,15%. 100%. Fuente: Elaboración propia Figura 1 Diagnóstico inicial. DIAGNOSTICO INICIAL. no cumple. cumple. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% ponderación %. cumple 33,30%. Fuente: Elaboración propia. 28. no cumple 65,15%. 43 0 66.

(28) Cuadro 1 Estándares mínimos SG-SST ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN Nombre de la Entidad: INCOLTA S.A.S. Número de trabajadores directos:9. Nit de la Entidad: 800.154.363-1. Número de trabajadores contratistas:. Realizado por: KAREN ALEJANDRA VACA VACA. Fecha de realización:7 de abril de 2018 PUNTAJE POSIBLE. CICLO. ESTÁNDAR. ÌTEM DEL ESTÁNDAR. VALOR. PESO PORCENTUAL. CUMPLE. NO. TOTALMENTE. CUMPLE. CALIFICACION DE LA EMPRESA. NO APLICA JUSTIFICA. NO. O. JUSTIFICA. CONTRATANTE. 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Recursos financieros, técnicos, humanos. RECURSOS (10%). I. PLANEAR. y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%). 0,5. 0,5. 0. 0. 0. 0,5. 0. 0. 0. 0. Trabajo SG-SST 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 1.1.3 Asignación de. 4. recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y. 3. 0,5. 0,5. 0. 0. 0. 0,5. 0,5. 0. 0. 0. 0,5. 0,5. 0. 0. 0. Salud en el Trabajo – SGSST 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo. 29.

(29) Cuadro 1 (continuación) 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia. 0,5. 0,5. 0. 0. 0. 0,5. 0. 0. 0. 0. 0,5. 0,5. 0. 0. 0. 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 1.2.2 Capacitación, Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%). Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el. 2 6. Trabajo SG-SST,. 2. actividades de Promoción y Prevención PyP 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el. 2. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. Trabajo SG-SST con. EN EL TRABAJO (15%). LA SEGURIDAD Y LA SALUD. GESTIÓN INTEGRAL DEL. SISTEMA DE GESTIÓN DE. curso (50 horas) 2.1.1 Política del Sistema Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%). de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST firmada, fechada y. 1. 15. comunicada al COPASST/Vigía. 30. 6.

(30) Cuadro 1 (continuación) Objetivos del Sistema de. 2.2.1 Objetivos definidos,. Gestión de la. claros, medibles,. Seguridad y la. cuantificables, con metas,. Salud en el. documentados, revisados. Trabajo SG-SST. del SG-SST. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 2. 0. 0. 0. 2. 2. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. (1%) Evaluación inicial del SG-SST (1%). 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 2.4.1 Plan que identifica. Plan Anual de. objetivos, metas,. Trabajo (2%). responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2.5.1 Archivo o retención. Conservación de la. documental del Sistema. documentación. de Gestión en Seguridad y. (2%). Salud en el Trabajo SGSST. Rendición de. 2.6.1 Rendición sobre el. cuentas (1%). desempeño. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de. 2.7.1 Matriz legal. seguridad y salud en el trabajo (2%) Comunicación (1%). 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de. 31.

(31) Cuadro 1 (continuación) Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y Adquisiciones (1%). servicios en Sistema de. 1. 0. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 2.10.1 Evaluación y Contratación (2%). selección de proveedores y contratistas 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios. Gestión del cambio. internos y externos en el. (1%). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. GESTIÓN DE LA SALUD (20%). II. HACER. 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 3.1.2 Actividades de Condiciones de salud en el trabajo (9%). Promoción y Prevención en Salud. 9. 3.1.3 Información al médico de los perfiles de. 5. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. cargo 3.1.4 Realización de los exámenes médicos. 32.

(32) Cuadro 1 (continuación) ocupacionales: pre ingreso, periódicos 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 3.2.1 Reporte de los Registro, reporte e. accidentes de trabajo y. investigación de. enfermedad laboral a la. las enfermedades. ARL, EPS y Dirección. laborales, los. Territorial del Ministerio de. incidentes y. Trabajo. accidentes del. 3.2.2 Investigación de. trabajo (5%). Accidentes, Incidentes y. 5. 0. 0. 2. Enfermedad Laboral. 33. 0. 0. 0.

(33) Cuadro 1 (continuación) 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. Enfermedad Laboral 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 3.3.3 Medición de la Mecanismos de. mortalidad de Accidentes. vigilancia de las. de Trabajo y Enfermedad. condiciones de. Laboral. salud de los. 3.3.4 Medición de la. trabajadores (6%). prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y. 6. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. Enfermedad Laboral 3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 34.

(34) Cuadro 1 (continuación) 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y. 4. 4. 0. 0. 0. 4. 4. 0. 0. 0. valoración de peligros 4.1.2 Identificación de peligros con participación Identificación de peligros, evaluación y GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%). valoración de riesgos (15%). de todos los niveles de la empresa 4.1.3 Identificación y. 15. priorización de la naturaleza de los peligros. 11. 3. 3. 0. 0. 0. 4. 0. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. 0. 2,5. 2,5. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. 0. (Metodología adicional, cancerígenos y otros) 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 4.2.2 Se verifica aplicación. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%). de las medidas de prevención y control. 15. 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,. 5. protocolos 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones,. 35.

(35) Cuadro 1 (continuación) equipos, máquinas, herramientas 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica. 2,5. 2,5. 0. 0. 0. 5. 5. 0. 0. 0. con contratistas y. Plan de prevención,. (10%). GESTION DE AMENAZAS. subcontratistas. preparación y respuesta ante emergencias (10%). 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias. 10. 5. 5.1.2 Brigada de prevención conformada,. 5. 0. 0. 0. 0. 1,25. 1,25. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. capacitada y dotada. VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%). III. VERIFICAR. 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 6.1.2 Las empresa Gestión y. adelanta auditoría por lo. resultados del SG-. menos una vez al año. SST (5%). 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y. Acciones. TO (10%). MEJORAMIEN. 5. 2,5. 1,25. 1,25. 0. 0. 0. 1,25. 0. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. alcance de la auditoría 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST. IV. ACTUAR. 1,25. 7.1.1 Definir acciones de. preventivas y. Promoción y Prevención. correctivas con. con base en resultados del. base en los. Sistema de Gestión de. 2,5. 10. 36. 5.

(36) Cuadro 1 (continuación) resultados del SG-. Seguridad y Salud en el. SST (10%). Trabajo SG-SST 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y. 2,5. 0. 0. 0. 0. 2,5. 0. 0. 0. 0. 2,5. 2,5. 0. 0. 0. de mejora 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL TOTALES. 100. 44,5. Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). Fuente: COLOMBIA,Resolucion 1111 2017 (z7,marzo,2017)Por la cual se establce los estandares minimos de SG-SST. PDF [En línea]. –[Consultado : 23 de julio de 2018. ]Disponible en - https://www.serviciocivil.gov.co/sites/default/files/dascd/ESTANDARES_MINIMOS_RESOLUCION%20_1111.xlsx.. 37.

(37) Con un 44,5 %, resultado obtenido en el cuadro 1 de valores de calificación se determina que su evaluación es crítica, por lo tanto es obligatorio realizar las acciones correspondientes según la resolución 1111 de 2017 (Ver cuadro 2) para conseguir un SG-SST aceptable. Cuadro 2 Criterios según valoración. CRITERIO. Si el puntaje obtenido es menor al 60%. VALORACIÓN. CRÍTICO. ACCIÓN 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de estándares Mínimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del trabajo. 1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.. Si el puntaje obtenido está entre el 61 y 85%. Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%. MODERADAMENTE ACEPTABLE. ACEPTABLE. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo. 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.. Fuente: COLOMBIA,Resolucion 1111 2017 (z7,marzo,2017)Por la cual se establce los estandares minimos de SG-SST. PDF [En línea]. –[Consultado : 23 de julio de 2018. ]Disponible en https://www.serviciocivil.gov.co/sites/default/files/dascd/ESTANDARES_MINIMOS_RESOLUCI ON%20_1111.xlsx.. 38.

(38) 2. MATRIZ REQUISITOS LEGALES Es de vital importancia contar con la matriz legal en una organización en donde se especifique la normatividad que concierne al SG-SST la cual se debe cumplir legalmente, estas normas y obligaciones legales son controladas por mecanismos los cuales buscan un compromiso por parte de la entidad y mediante controles de evidencia de actividades de cumplimiento de la normatividad, la organización. identificara lo desarrollado hasta el momento. asimismo esta matriz de requisitos legales debe actualizarse de manera continua de acuerdo al nuevo marco normativo según la actividad económica de la organización. 2.1. OBJETIVO Elaborar la matriz de requisitos legales mediante el decreto 1072 de 2015 para corroborar con las normas vigentes a cumplir.. 2.2. ALCANCE Al elaborar la matriz de requisitos legales el propósito es dar a conocer a la alta dirección las normales legales vigentes a seguir. 2.3. METODOLOGIA Por medio de investigación de normas legales aplicables a la organización y en compañía del responsable del SG-SST se identificó decretos, resoluciones, leyes normas técnicas colombianas (NTC), guía técnica colombiana (GTC) y convenios conociendo cada uno de los artículos expedidos en la normatividad y optando por aquellos con los que INCOLTA S.A.S, tuviera relación con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los artículos relacionados.. 2.4. DESARROLLO A través de la entrevista realizada en el diagnóstico inicial se identifica la falta de la matriz legal del SG-SST en INCOLTA S.A.S por esta razón se. 39.

(39) aplican. decretos, leyes, resoluciones, convenios GTC y NTC. correspondientes a la actividad legal de la organización, para su elaboración. se. tomó. como. referente. formatos. realizados. por. organizaciones alternas siguiendo con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.El formato realizado describe nombre y logotipo de la organización fecha de elaboración y de revisión, esta matriz se desarrolla en 12 columnas en donde la primera de estas especifica la norma legal (decreto, ley, resolución, GTC entre otra normatividad vigente en SGSST),la segunda columna precisa el año en el que la norma fue emitida, en la siguiente columna se escribe el tema a tratar en la norma sea esta de seguridad o salud o estas sean complementarias, luego especifica por que fue expedida la norma y se describe de manera detallada el día el mes y el año de expedición de la norma, en la sexta columna se escribe el contenido a tratar en la norma, siguiendo con la séptima columna se especifica que artículos aplican a la organización posteriormente la columna consecutiva se destina para realizar aclaraciones importantes de los artículos relacionados con la columna anterior, por consiguiente la columna de cumplimiento expone las evidencias con las que la organización puede. comprobar el. cumplimiento de la norma, continuando con la décima columna en la cual se escribe el responsable de revisión y actualización de la matriz, la onceava columna se divide en dos en donde se. describiese el. cumplimiento y no cumplimiento de la norma y marcando con una (x) si la organización cumple o no con la normatividad y en la última columna se especifica información importante del cumplimiento del marco legal. 2.5. RESULTADO Con la elaboración de la matriz legal, se obtuvo como resultado un conocimiento por parte de la alta dirección en donde fue posible la comprensión del cumplimiento de las normas actualizadas en la organización, teniendo en cuenta importantes parámetros para su efectiva aplicación y definiciones del SG-SST para un claro. 40.

(40) entendimiento de la matriz legal. Estas definiciones se describen a continuación: 1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 3. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. Hacer: Implementación de las medidas planificadas. Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. 4. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.. 5. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 1.. La matriz de requisitos legales fue aprobada por el gerente general. (Anexo B).. 1. COLOMBIA.trabajo Ministerio de– Decreto 1072 de 2015 . Por el cual se expide el decreto unico reglamentario del sector trabajo (26 de Mayo de 2015). [En línea]. [Consultado: 4 junio de 2018].- Disponible en : http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+ de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8.. 41.

(41) 3. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS La matriz de riesgos es vital para el SG-SST, pues esta permite determinar de manera objetiva los riesgos considerados relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que se presentan en la organización, permitiendo analizar el nivel de riesgo en cada puesto de trabajo y así comparar por nivel de riesgo las diferentes tareas y así realizar un plan de acción concreto con el cual sea posible disminuir los riesgos y considerar el impacto que estas tareas tienen sobre el nivel de riego de los trabajadores.. 3.1. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades expuestas a continuación son importantes para realizar el debido control de los riesgos presentes en planta, estas responsabilidades se adecuan al título 6 del artículo 2.2.4.6.8 ,articulo 2.2.4.6.9 y artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1075 de 2015. El decreto 1075 de 20152 expone:. 3.1.1.. Responsabilidad del empleador. 1. Difundir la política del SG-SST conforme a los. objetivos de. seguridad y salud en el trabajo. 2. Delegar responsabilidades a todos los niveles jerárquicos de la organización y comunicar a los empleados de su actividad a realizar. 3. Rendición de cuentas a responsables de las actividades delegadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta rendición. es conforme al desempeño del. responsable, la rendición se puede documentar de manera 2. COLOMBIA.trabajo Ministerio de– Decreto 1072 de 2015 . Por el cual se expide el decreto unico reglamentario del sector trabajo (26 de Mayo de 2015). [En línea]. [Consultado: 4 junio de 2018].Disponible en : http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril+ +de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8.. 42.

(42) escrita, electrónica o verbal, esta se realizara anualmente y quedara archivada en los documentos de SG-SST.. 4. Asignar recursos técnicos, financieros y de personal para conseguir una mejora continua en los peligros y riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores para que tanto el responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo y el comité paritario de salud cumplan satisfactoriamente con sus funciones. 5. Optar por óptimas disposiciones para la identificación de los peligros de la organización y evaluación de los riesgos y los correspondientes controles que prevenga afecciones en la salud de los trabajares de la organización. 6. Implementar actividades para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo y capacitar a los empleados en el sistema de seguridad y salud en el trabajo según la normatividad que rija la actividad económica de la empresa. 7. Comunicar al comité paritario de salud y empleadores sobre la normatividad vigente sobre el desarrollo de todas las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe evaluar las mejoras realizadas por el SG-SST. 8. Realizar capacitaciones en temas relacionados con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, identificación de peligros y valoración de riesgos en cada puesto de trabajo, incluida situaciones de emergencia, estas capacitaciones se deberán desarrollar dentro de la jornada laboral.. 43.

(43) 3.1.2. Responsabilidad de la administradora de riesgos laborales (ARL). La administradora de riesgos laborales es la responsable de capacitar al comité paritario de salud. (COPASST) según la. correspondiente normatividad en aspectos con relación al SG-SST, prestando asesoría a la organización y empleados. 3.1.3.. Responsabilidad de los trabajadores. 1. Realizar acciones pertinentes en busca de un cuidado integral. 2. Comunicar sobre su estado de salud. 3. Seguir con normas, reglamentos e instructivos suministrados por el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 4. Comunicar al empleador sobre posibles peligros y riesgos en el trabajo. 5. Ser partícipe de las actividades de sensibilización en seguridad y salud en el trabajo. 6. Contribuir en el cumplimiento de objetivos establecidos por el sistema de seguridad y salud en el trabajo.. 3.2. METODOLOGIA Se llevó a cabo una entrevista al responsable del SG-SST con el fin de obtener información sobre la identificación de peligros en la organización y en donde fue posible conocer el desarrollo de la elaboración de esta matriz en el año 2009 sus etapas, proceso personal de la organización. e incidencia del todo el. y tomando como referente los aspectos. específicos de la guía técnica colombiana 45 (GTC 45). Su estructura está basada en el grado de daño que puede generar los posibles efectos en las personas, el siguiente cuadro especifica la categoría del daño el cual se compone de daño leve, moderado y extremo y si el efecto es salud o seguridad.. 44.

(44) Cuadro 3 Categoría del daño. Categoría del daño. Salud. Seguridad. Daño leve Molestias e irritación (ejemplo: dolor de cabeza), enfermedad temporal que produce malestar (ejemplo: diarrea). Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado.. Daño moderado Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado; conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.. Daño extremo Enfermedades agudas o crónicas, que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad auditiva.. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. Una vez identificado el nivel de riesgo, INCOLTA S.A.S evaluó la probabilidad de que ocurra cualquier evento imprevisto y la magnitud de sus efectos mediante los documentos disponibles de estos eventos.. Para evaluar el nivel de riesgo se utiliza la siguiente ecuación: NR=NP X NC En donde NP= Nivel de probabilidad=Multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. NC= Nivel de consecuencia = Medida de severidad de las consecuencias, la cual es el resultado en términos de lesión o enfermedad, de la. 45.

(45) materialización. de. un. riesgo,. expresado. cuantitativamente. o. cualitativamente. También es posible determinar el nivel de riesgo:. NP= ND X NE Donde ND = Nivel de deficiencia = “Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo”3. NE= Nivel de exposición = “Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral”4. Para la identificación el nivel de deficiencia fue útil el cuadro 4. Cuadro 4 Nivel de deficiencia. Nivel de deficiencia Muy Alto (MA). Valor de ND. 10. Alto (A) 6 Medio (M) 2 Bajo (B) No se Asigna Valor. Significado Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 3. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf. 4. Ibid. 46.

(46) y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. 2018].. Disponible. en:-. Para identificar el nivel de exposición se aplicaron los siguientes parámetros. Cuadro 5 Nivel de exposición. Nivel de exposición. Valor de NE. Continua (EC). 4. Frecuente (EF). 3. Ocasional (EO). 2. Esporádica (EE). 1. Significado La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. La situación de exposición se presenta de manera eventual.. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. Al determinar el nivel de probabilidad los resultados de las 2 últimos cuadros se comparan entre sí con la tabla 3. Tabla 3 Niveles de probabilidad y exposición.. Niveles de probabilidad. Nivel de. 10. deficiencia(ND) 6. Nivel de exposición 4. 3. 2. 1. MA-. MA-. A-. A-. 40. 30. 20. 10. MA-. A-18. A-. M-6. 24 2. M-8. 12 M-6. B-4. B-2. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. La interpretación de la tabla anterior se muestra a continuación. 47.

(47) Cuadro 6 Interpretación de resultados. Nivel de probabilidad Muy Alto (MA). Valor de NP Entre 40 y 24. Alto (A). Entre 20 y 10. Medio (M). Entre 8 y 6. Bajo (B). Entre 4 y 2. Significado Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. En el caso de nivel de consecuencia es posible determinarlo con los parámetros descritos a continuación. Cuadro 7 Nivel de consecuencia. Significado Daños personales. Nivel de Consecuencias Mortal o Catastrófico (M) Muy grave (MG). 100. Muerte (s). 60. Grave (G). 25. Leve (L). 10. Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.. NC. Fuente: COLOMBIA .Guía técnica colombiana GTC 45(15 de diciembre de 2010).Por el cual se establece la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional [En línea].[Consulado 2 de Junio de 2018]. Disponible en:http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf.. 48.