REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL

(1)

SECTOR RECUR

SOS 2008

% PARTI

C.

META DE

RESULTADO METAS DE PRODUCTO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.008 2.009 2.010 2.011 TOTAL % PARTIC. INDICADOR DE META RESPONSABLE

Construccion de 5 aulas escolares durante el

cuatrienio ₁ ₁ ₂ ₁

No. de aulas escolares construidas SECRETARIA DE PLANEACION

Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o Adecuacion

de 5 aulas escolares durante el cuatrienio 1 1 2 1

No de aulas escolares intervenidas con, Mejoramiento y/o

Mantenimiento y/o Adecuacion de

SECRETARIA DE PLANEACION

Construccion 5 baterias sanitarias durante el

cuatrienio 0 1 1 3 No. de baterias sanitarias construidas

Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o Adecuacion

de 10 Baterias sanitarias en el periodo 2 2 3 3

No. de baterias sanitarias adecuadas y/o Mejoraradas y/o Mantenidas

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

MUNICIPIO DE BECERRIL

PLAN DE GESTION

130.000.000 130.000.000

116.000.000 130.000.000

EJE 1. RECONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

AMPLIAR COBERTURA DEL 70% AL 100% EN

EDUCACION

5,00

METAS POR AÑO RECURSOS / AÑO

1.687.391.800 43,00 872.391.800 555.000.000

132.000.000 150.000.000 528.000.000

de 10 Baterias sanitarias en el periodo 2 2 3 3 Ampliar cobertura de transporte escolar a 1090

alumnos de las veredas del municipio en el periodo

1.000 1.030 1.060 1.090 500.000.000 230.000.000 135.000.000 300.000.000

1.165.000.000 10,00

No. alumnos atendidos con transporte escolar

Ampliar cobertura de alimentacion escolares a 2300 alumnos escolarizados

2.000 2.100 2.200 2.300 400.686.487 94.190.000 813.326.613 112.714.092 1.420.917.192 5,00

No. De niños escolarizados beneficiados con alimentacion escolar

Adquisicion de 200 pupitres - 100 50 50 No. Pupitres adquiridos SECRETARIA DE PLANEACION

Mantenimiento de 500 pupitres. - 100 200 200 No. Pupitres Mantenidas SECRETARIA DE PLANEACION

Dotacion de mobiliarios escolares a 2

instituciones educativas en el cuatrenio 0 1 1 0 231.854.275 360.000.000 0 591.854.275 5,00

No. de instituciones educativas con dotacion de mobiliario escolar.

JEFE DE NUCLEO

Dotar la biblioteca publica municipal y 2

bibliotecas de instituciones educativas. 0 1 2 0

0 80.000.000 250.000.000 0

330.000.000 5,00

No. de bibliotecas públicas dotadas JEFE DE NUCLEO

Implementar programa de bilinguismo en las

instituciones educativas del municipio. 1 1 1 1 100.000.000 50.000.000 540.000.000 90.000.000 780.000.000 2,00

No. De programas para la Implementación de una segunda lengua extranjera sostenidos

JEFE DE NUCLEO

Dotacion de 80 computadores durante el

cuatrienio a las instituciones educativas 0 50 20 10 0 200.000.000 70.000.000 60.000.000 330.000.000 5,00

No. de computadores entregados a las instituciones educativas

JEFE DE NUCLEO

Brindar acceso a internet a dos instituciones

educativas y la biblioteca pública municipal 0 1 1 1

0 90.000.000 46.000.000 50.000.000

186.000.000 3,00

No. de instituciones educativas y bibliotecas con acceso a internet

JEFE DE NUCLEO

Beneficiar a 200 jovenes con cursos de formacion tecnica y tecnologica pertinentes durante el

periodo 50 50 50 50

40.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000

150.000.000 2,50

No. De estudiantes beneficiados con Cursos de formacion tecnica yo tecnogica

JEFE DE NUCLEO

Apoyar un programa de etnoeducación

anualmente en el municipio 1 1 1 1

30.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

75.000.000 1,50

No. de programas de etnoeducación apoyados

JEFE DE NUCLEO

Capacitar anualmente a 20 docentes del

municipio en diferentes disciplinas 20 20 20 20 20.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000 48.000.000 1,00

Número de docentes capacitados JEFE DE NUCLEO

E

D

U

C

A

C

I

O

N

$

1 .0

1

7 .8

8

9 .5

6

3

2

0 ,7

8 %

EDUCACION DURANTE EL CUATRIENIO.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

0 40.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 2,00

municipio en diferentes disciplinas 20 20 20 20 20.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000 48.000.000 1,00

Garantizar un programa de capacitacion en las pruebas ICFES Y SABER a los estudiantes del

municipio. 1 1 1 1

200.000.000 200.000.000 220.000.000 260.000.000

880.000.000 4,00

Número de programas de capacitaciones en pruebas ICFES Y SABER garantizdos anualmente

JEFE DE NUCLEO

Garantizar apoyo a 2000 estudiantes con

subsidios escolares en el periodo. 500 500 500 500 156.000.000 40.000.000 55.000.000 23.310.151 274.310.151 5,00

No. de estudiantes apoyados con subsidios escolares

JEFE DE NUCLEO

MEJORAR ADMINISTRATIVA

MENTE LA PRESTACION DEL

SERVICIO DE EDUCACION

Dotar y operativizar la secretaria de educacion municipal

1

1,00

Secretaria de educacion dotada y operando

(2)

Garantizar la continuidad de los afiliados al

regimen subsidiado 14.458 14.958 15.458 15.960

No. Programas Garantizado de continuidad de los afiliados al regimen subsidiado

SECRETARIA DE SALUD

Ejecutar los (5) ejes programaticos del Plan Territorial de salud:

-Prestacion y Desarrollo del servicio en salud -Salud Pública

-Promoción social

-Prevencion y control de riesgos profesionales -Emergencias y desastres

1 1 1 1 284.768.874 289.359.629 304.134.014 428.478.705 1.306.741.222 5,00

Número de ejes programáticos en que se ejecuta el Plan Territorial de Salud

SECRETARIA DE SALUD

realizar 7 campañas de prevención y promoción en deberes y derechos de salud sexual y reproductiva.

1 2 2 2 125.000.000 170.000.000 180.000.000 200.000.000 675.000.000 2,00

Número de campañas realizadas de prevención y promoción en salud sexual y reproductiva.

SECRETARIA DE SALUD

Fortalecimiento de la estrategia AIEPI (Atención integral de las enfermdedades prevalentes de la infancia)

1 1 1 1 95.000.000 100.000.000 120.000.000 130.000.000 445.000.000 2,00

No. Estretegias fortalecidas para la atención integral de las enfermdedades prevalentes de la infancia.

SECRETARIA DE SALUD

4

3 ,2

5 %

$

3 .3

4

7 .8

4

5 .5

5

4

S

A

L

U

D

75% AL 95% Y GARANTIZAR LA

CONTINUIDAD DURANTE EL CUATRIENIO

2.933.076.680 3.050.399.747 3.172.415.737 4.283.450.288 13.439.342.452 87,00

infancia) prevalentes de la infancia.

Fortalecimiento de la estrategia IAMI (Institución Amiga Mujer Iinfantil)

0 0 1 0 0 0 28.000.000 0 28.000.000 0,50

No. Estretegias fortalecidas para la atención de la estrategia Institución Amiga Mujer Iinfantil.

SECRETARIA DE SALUD

realizar 7 Campañas de prevencion y promocion de la desnutricion infantil

0 2 2 3 0 395.000.000 405.000.000 600.000.000 1.400.000.000 2,00

Número de campañas realizadas de prevencion y promocion de la desnutricion infantil

SECRETARIA DE SALUD

Realizar 4 campañas de salud oral 1 1 1 1 25.000.000 25.000.000 30.000.000 95.000.000 175.000.000 0,50

Número de campañas de salud oral realizadas

SECRETARIA DE SALUD

Sostener la cobertura de vacunación al 95% 95% 95% 95% 95% 60.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 330.000.000 1,00

Porcentaje de cobertura de vacunación. SECRETARIA DE SALUD

0 0 0 0 0 0,00

3.522.845.554 4.109.759.376 4.329.549.751 5.836.928.993 17.799.083.674 100,00

Apoyar dos escuelas publicas de formacion

cultural y artistica. 0 1 1 0 0 30.000.000 35.000.000 0 65.000.000 8,21

Número de escuelas de formacion cultural y artistica apoyadas

COORDINADORA DE CULTURA Y DEPORTE

Apoyar anualmente la realizaciòn del Festival de

la Paletilla 1 1 1 1 50.000.000 40.000.000 50.000.000 61.835.445 201.835.445 25,48

Festival de la paletilla apoyado en su realizacion

Apoyar anualmente la Banda sinfonica Filemon

Quiroz 1 1 1 1 20.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 100.000.000 12,62

No. apoyo anual a la Banda Sinfonica Filemon Quiroz

Implementar un programa de rescate de las

tradiciones culturales 1 1 1 1 15.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 90.000.000 11,36

No. de programas implementados para el rescate de las tradiciones culturales PRESERVAR LOS

ESCENARIOS CULTURALES

realizar (3) Mantenimientos y/o dotación de la

Casa de la Cultura Municipal 0 1 1 1 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 120.000.000 15,15

No. Mantenimientos y/o dotacion de la

Casa de la Cultura Municipal SECRETARIA DE PLANEACION

Apoyar un programa de bibliotecas virtuales 0 0 1 0 0 0 67.068.063 0 67.068.063 8,47 No. de programa de bibliotecas virtuales apoyados

Apoyar la conetividad de la biblioteca a la red

0 1 1 1 24.102.869 21.026.984 24.000.000 29.102.869 98.232.722 12,40 No. de bibliotecas conectadas a la redCOORDINADORA DE CULTURA

$

3 .3

4

7 .8

4

5 .5

5

4

C

U

L

T

U

R

A

$

9

8 .1

0

2 .8

6

9

1 ,3

4 %

GARANTIZAR LOS INSTRUMENTOS Y MEDIOS PARA

TOTAL SALUD

PRESERVAR LAS TRADICIONES CULTURALES DEL

MUNICIPIO

Apoyar la conetividad de la biblioteca a la red

departamental de bibliotecas 0 1 1 1 24.102.869 21.026.984 24.000.000 29.102.869 98.232.722 12,40

No. de bibliotecas conectadas a la red departamental de bibliotecas

Crear un archivo material e inmaterial cultural del

municipio 0 0 0 1 0 0 0 50.000.000 50.000.000 6,31

Número de archivos culturales materiales e inmateriales creados

109.102.869 181.026.984 266.068.063 235.938.314 792.136.230 100,00

TOTAL CULTURA

Y MEDIOS PARA PRESERVAR LAS TRADICIONES

(3)

SECTOR RECUR

SOS 2008

% PARTI

C.

META DE

Apoyar dos escuelas de formacion deportiva 0 1 1 0 0 32.000.000 34.000.000 0 66.000.000 21,00 Número de escuelas de formacion deportiva apoyadas

construccion un (1) escenarios deportivo 0 1 0 0 Número_{rehabilitados, construidos, mejorados y}de escenarios deportivos

dotados.

SECRTARIA DE PLANEACION

Rehabilitación y/o mejoramiento y/o dotación de

3 escenarios deportivos 0 1 1 1

No. Rehabilitación y/o mejoramiento y/o

dotación de escenarios deportivos SECRTARIA DE PLANEACION

Realizar 8 campeonatos deportivos 1 2 3 2 20.000.000 20.000.000 32.000.000 20.000.000 92.000.000 15,00 No._realizadosde campeonatos deportivosCOORDINAORA DE CULTURA Y _DEPORTE

Desarrollar 6 jornadas de capacitacion a lideres

en diferentes disciplinas deportivas 0 2 2 2 0 10.000.000 16.000.000 16.000.000 42.000.000 7,00

No. de entrenadores deportivos capacitados.

COORDINAORA DE CULTURA Y DEPORTE

realizar (3) eventos de exaltacion de los mejores

deportistas del municipio 0 1 1 1 0 5.000.000 5.000.000 6.978.503 16.978.503 5,00

No. de eventos de exaltacion a deportistas del municipio

Apoyar un programa de actividades ludico

recreativas para los discapacitados 1 1 1 1 20.000.000 22.000.000 24.071.017 25.000.000 91.071.017 12,00

Apoyar un Número de programa de actividades ludico recreativas para los discapacitados

Realizar 6 Dotaciones a disciplinas deportivas No. De dotaciones realizadas aCOORDINAORA DE CULTURA Y

D

E

P

O

R

T

E

S

$

7

6 .8

0

3 .8

2

5

0 ,6

5 %

ESTIMULAR LA PRACTICA DE LAS DIFERENTES

DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN

EL MUNICIPIO

0 130.000.000 80.000.000 80.000.000 290.000.000 30,00

Realizar 6 Dotaciones a disciplinas deportivas

presentes en el muncipio en el cutrienio. 1 1 2 2 12.803.825 14.875.978 20.000.000 24.000.000 71.679.803 10,00 disciplinas deportivas presentes en el_municipio

52.803.825 233.875.978 211.071.017 171.978.503 685.729.323 100,00

Apoyar la titulacion de 200 predios 70 100 30 0 50.000.000 60.000.000 42.000.000 152.000.000 60,00 Número de predios apoyados para titulacion

Gestion para la construccion de 300 soluciones de

vivienda durante el cuatrienio 45 100 55 100 300.558.250 1.000.000.000 447.600.000 1.000.000.000 2.748.158.250 40,00

Número de viviendas construidas SECRETARIA DE PLANEACION

300.558.250 1.050.000.000 507.600.000 1.042.000.000 2.900.158.250 100,00 Sostener anualmente el programa a dos

comedores para la atencion del adulto mayor 2 2 2 2 34.000.000 35.000.000 150.000.000 50.000.000 269.000.000 39,05

No. de adulto mayor beneficiados con el

sevicio de comedor. SECRETARIA DE GOBIERNO

realizar 4 Campañas lúdicas para el adulto mayor 1 1 1 1 16.000.000 17.000.000 18.000.000 20.000.000 71.000.000 10,31

Número de campañas lúdicas realizadas

para el adulto mayor SECRETARIA DE GOBIERNO

Apoyar activides de ocupacion laboral del adulto

mayor atraves de una granja integral 1 0 0 80.000.000 0 80.000.000 11,61

Número de granjas integrales apoyadas para la ocupacion laboral del programa

adulto mayor SECRETARIA DE GOBIERNO

Apoyar anualmente un programa de formación

empresarial para madres cabeza de hogar 1 1 1 1 15.000.000 15.000.000 16.000.000 15.000.000 61.000.000 8,86

Número de programas de formación empresarial realizados para madres

cabeza de hogar SECRETARIA DE GOBIERNO implementar un programa a los hogares

comunitarios 0 0 1 0 0 0 23.000.000 0 23.000.000 3,34

Número de programas de hogares

comunitarios apoyados SECRETARIA DE GOBIERNO

Dotar de ayudas motoras a 60 discapacitados

(Muletas, sillas de ruedas, caminadores) 0 20 20 20 0 15.000.000 110.854.838 15.000.000 140.854.838 20,45

No. de campañas recoleccion de ayudas

motoras ejecutados SECRETARIA DE GOBIERNO Construir accesibilidad para los discapacitados en

2 entidades públicas municipales. 0 0 1 1 0 0 3.000.000 8.000.000 11.000.000 1,60

Número de entidades públicas con

accesibilidad para discapacitados. SECRETARIA DE PLANEACION Implementar un programa de alfabetizacion

anualmente 1 1 1 1 7.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 33.000.000 4,79

No. De estudiantes beneficiados con Cursos de formacion tecnica yo tecnogica

TOTAL VIVIENDA

$

8

5 .5

5

8 .2

5

0

GARNTIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIION VULNERABLE DEL MUNICIPIO

V

I

V

I

E

N

D

A

PROMOVER

VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO

TOTAL DEPORTE

$

8

5 .5

5

8 .

0 ,8

8 %

3 ,6

9 %

P

O

B

L

A

C

I

O

N

V

U

L

N

E

R

A

B

L

E

anualmente 1 1 1 1 7.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 33.000.000 4,79 tecnogica

72.000.000 90.000.000 408.854.838 118.000.000 688.854.838 100,00

Realizar (4) campañas en Salud que involucre (PAI, AIEPI, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

entre otros) 1 1 1 1

25.000.000 25.000.000 188.179.940 30.000.000

268.179.940 41,31

Número de campañas de salud dirigidas a los infantes, niños y adolescentes.

SECRETARIA DE GOBIERNO

ejecutar un programa anual de buen uso del

tiempo libre 1 1 1 1 10.000.000 10.000.000 8.000.000 10.000.000 38.000.000 5,85

Número de programas realizados sobre, buen uso del tiempo libre

realizar 4 Campañas contra el maltrato infantil, la explotacion sexual y laboral, la trata de personas,

la violencia intra familiar, 1 1 1 1

40.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000

170.000.000 26,19

Número de campañas realizadas SECRETARIA DE GOBIERNO

apoyar campañas de Registro y cedulacion 1 1 1 1 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 16.000.000 2,46

Número de Campañas apoyadas de cedulacion y registro

realizar campañas de proteccion ambiental 1 1 1 1 10.000.000 8.000.000 12.000.000 10.000.000 40.000.000 6,16

Número de campañas realizadas sobre proteccion ambiental

Realizar 8 jornadas ludico recreativas 1 2 2 3 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 2,31

Número de jornadas ludico recreativas realizadas.

Crear la administracion infantil del municipio 1 1 1 1 3.000.000 3.000.000 10.000.000 4.000.000 20.000.000 3,08

Administracion infantil creada en el municipio.

1 ,2

4 %

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

$

8

5 .5

5

8 .2

5

0

DEL MUNICIPIO

N

I

Ñ

E

Z

,

I

N

F

A

N

C

I

A

Y

A

D

O

L

E

S

C

E

N

C

I

A

$

7

6 .0

0

0 .0

0

0 TOTAL POBLACION VULNERABLE

0 ,8

8 %

P

O

B

L

A

C

I

O

N

V

U

L

N

E

R

A

B

L

(4)

SECTOR RECUR

SOS 2008

% PARTI

C.

META DE

implementar un programa de cine al parque 1 1 1 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 14.000.000 2,16

Número de programas de cine al parque ejecutados

8 Jornadas ecologicas y de protección del medio

ambiente 0 2 2 4 0 15.000.000 20.000.000 33.000.000 68.000.000 10,47

Número de jornadas ecologicas y de protección del medio ambiente desarrolladas.

101.000.000 120.000.000 299.179.940 129.000.000 649.179.940 100

Gestionar 30 soluciones de vivienda a la

comunidad indigena en el periodo 0 10 10 10 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 20,86

Número de viviendas construidas para los indigenas

Compra de 6 hectareas para ampliacion de

resguardos indigenas 0 0 3 3

0 0 60.000.000 60.000.000

120.000.000 8,34

Número de hectareas comprados para ampliacion de resguardos indigenas

Apoyar 2 proyectos productivos de seguridad

alimentaria 0 0 1 1

0 0 200.000.000 62.000.000

262.000.000 18,22

Número de proyectos productivos de seguridad alimentaria apoyados.

Rehabiltar, mejorar 5 kms de vias en los

resguardos indigenas 0 1 2 2

0 20.000.000 30.000.000 30.000.000

80.000.000 5,56

Número de kilómetros de vías rehabiltados y mejorados en zona de resguardos indigenas.

Apoyar a las organizaciones indigenas del

municipio 1 1 1 1 10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 55.000.000 3,82

Número de organizaciones indigenas apoyadas

Apoyar un programa de proteccion del medio

ambiente 0 0 1 1 0 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 13,91

Número de programas de proteccion del medio ambiente apoyados.

Casa Indigena rehabilitada y mejorada SECRETARIA DE PLANEACION

I

N

D

I

G

E

N

A

S

$

4

9 .0

0

0 .0

0

0 TOTAL NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1 ,2

3 %

GARANTIZAR LA PRESERVACION

DE LAS DIFERENTES

ETNIAS EXISTENTES EN

EL MUNICIPIO

N

I

Ñ

E

Z

,

I

N

F

A

N

A

D

O

L

E

S

C

E

N

Mantenimiento de la Casa Indigena 0 0 1 0 0 0 31.000.000 0 31.000.000 2,16

Casa Indigena rehabilitada y mejorada SECRETARIA DE PLANEACION

Apoyar la promoción y divulgación de las

artesanias indigenas 1 1 1 1

10.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

70.000.000 4,87

Número de programas realizados de promoción y divulgación de las artesanias indigenas

Apoyar un programa de repoblamiento bovino,

caprino entre otros. 1 1 1 1

80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

320.000.000 22,25

Número de programas de repoblamiento bovino, caprino entre otros.

100.000.000 230.000.000 636.000.000 472.000.000 1.438.000.000 100,00

Apoyar institucionalmente la implantacion de la

Red Juntos en el municipio 1 1 1 1 20.000.000 30.000.000 42.000.000 45.000.000 137.000.000 15,24

No. de programas de la Red Juntos en apoyados institucionalmente

ajustar, modificar e implementar el PIU 0 0 1 1 0 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 6,67

El PIU ajustado, modificado e implementado.

Brindar 50 soluciones de vivenda 10 10 15 15 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 500.000.000 55,62

Número de viviendas construidas para los desplazados

Brindar un programa de apoyo de emergencia y

atencion a las familias desplazadas 1 1 1 1 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 90.000.000 10,01

No. De programas de apoyo de emergencia de desplazados

apoyar 2 proyectos productivos de seguridad

alimentaria 0 1 1 0 0 25.000.000 30.000.000 0 55.000.000 6,12

Número de proyectos productivos de seguridad alimentaria realizados

Apoyar un programa de atencion psicosocial 0 0 1 0 0 0 14.000.000 0 14.000.000 1,56

Número de programas de atencion psicosocial apoyados

Apoyar un programa de retornos a 20 familias

desplazadas 0 5 6 9 0 4.000.000 5.000.000 7.000.000 16.000.000 1,78

Numero de familias desplazadas que retornan a sus predios.

Apoyar a las organizaciones de desplazados del

municipio 1 1 1 1 2.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 27.000.000 3,00

Número de organizaciones de desplazados apoyadas.

142.000.000 184.000.000 296.000.000 277.000.000 899.000.000 100,00

$

6

8 .5

0

0 .0

0

I

N

D

I

G

E

N

A

S

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA

POBLACION DESPLAZADA ASENTADA EN EL

MUNICIPIO

$

4

9 .0

0

0 .0

0

D

E

S

P

L

A

Z

A

D

O

S

1 ,7

4 %

(5)

SECTOR RECUR

SOS 2008

% PARTI

C.

META DE

Rehabilitacion, mejoramiento, construcción de

120 kilometros terciarias 20 20 30 50

350.000.000 350.000.000 1.000.000.000 700.000.000

2.400.000.000 85,84

Número de kilometros de vías rehabilitados, mejorados y construidos.

Creación del Banco de Maquinarias. 0 0 1 0

0 0 396.000.000 0

396.000.000 14,16

Número de maquinarias compradas. SECRETARIA DE PLANEACION

350.000.000 350.000.000 1.396.000.000 700.000.000 2.796.000.000 100

Rehabilitar, mejorar, construir 3000 metros 375.000.000

EJE II. BECERRIL PRODUCTIVA Y COMPETITIVA

4 ,3

0 %

$

5

.0

0

.0

0

V

I

A

S

TOTAL VIAS Y TRANSPORTE

Número de metros lineales de redes de alcantarrilado rehabilitados, mejorados y

construidos.

90.000.000 3.200.000.000 566.335.882

lineales de redes de alcantarrilado.

Construccion y/o Mejoramiento y/o Adecuacion del Acueducto Municipal

Rehabilitar, mejorar, construir 1500 metros

lineales de redes de acueducto 400 500 600

995.496.750 380.000.000 427.857.673 465.000.000

2.268.354.423 18,49

Número de metros lineales de redes de acueducto rehabilitados, mejorados y construidos.

Programa de redistribucion del ingreso (Subsidios) 1 1 1 1 90.000.000 75.000.000 215.000.000 130.000.000 510.000.000 4,16

Número de programas de redistribucion del ingreso (Subsidios)

Ampliar la cobertura del servicio de acueducto en

500 metros lineales en el municipio. 100 180 220 0 116.885.503 110.000.000 220.000.000 446.885.503 3,64

Número de metros lineales para ampliar cobertura de acueducto.

Programa de control de perdidas y agua no

contabilizada 1 1 1 1 10.000.000 20.000.000 40.000.000 28.000.000 98.000.000 0,80

Porcentaje de recuperación económica y de control en agua no contabilizada.

Rehabilitacion, mejora 2 lagunas de oxidación 0 1 1 0 0 420.082.214 100.000.000 0 520.082.214 4,24

Número de lagunas de oxidación rehabilitadas y mejoradas.

Rehabilitar, mejorar el matadero municipal 0 0 1 0 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 16,30

Matadero municipal rehabilitado y mejorado.

Ampliacion, rehabilitacion del relleno sanitario 0 0 1 1 0 0 250.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 10,19 Relleno sanitario ampliado y rehabilitado.

Masificacion del gas natural a 75 familias del

municipio 25 25 25

0 60.000.000 60.000.000 100.000.000

220.000.000 1,79

Numero de familias beneficiadas con programa de masificacion del gas natural.

Interventorias proyectos financiados con regalias 1 1 1 1 30.000.000 70.726.860 306.578.196 108.422.392 515.727.448 4,20

Número de interventorias a proyectos financiados con regalias.

Puesta en marcha proyectos con regalias 1 1 1 1 30.000.000 70.726.860 0 108.422.392 209.149.252 1,70

Número de proyectos ejecutados con regalias.

1.245.496.750 1.588.421.437 6.709.435.869 2.726.180.666 12.269.534.722 100

Aumentar en un 15% la electrificacion del

municipio 0 5% 5% 5%

0 250.000.000 300.000.000 290.000.000

840.000.000 56,82

Porcentaje de incremento de electrificación municipal.

Porcentaje de rehabilitación ySECRETARIA DE PLANEACION 1.100

0 ,0

0 %

S

E

R

V

I

C

I

O

S

M

A

S

I

V

O

S

D

O

M

I

C

I

L

I

A

R

I

O

S

$

4

7

.0

0

.0

0

300

E

L

E

C

T

R

I

F

I

C

A

C

I

O

N

$

1 .3

6

5 .5

7

8 .9

6

4

1.150

1

5 ,2

9 %

TOTAL SERVICIOS MASIVOS DOMICILIARIOS

construidos.

450

90.000.000 3.200.000.000 566.335.882

4.231.335.882 34,49

Rehabilitar, mejorar en 10% las redes electricas

del municipio 0 2% 6% 2%

0 140.000.000 340.000.000 158.477.542

638.477.542 43,18

Porcentaje de rehabilitación y mejoramiento de las redes electricas del municipio

0 390.000.000 640.000.000 448.477.542 1.478.477.542 100

Rehabilitacion, mejoramiento del cementario y

morgue municipal 0 1 0 0 0 153.000.000 0 0 153.000.000 12,30

Cementario y morgue municipal rehabilitados y mejorados.

Rehabilitacion, mejoramiento de la plaza

municipal 0 0 1 0 0 0 300.000.000 0 300.000.000 24,12

Plaza municipal rehabilitada y mejorada. SECRETARIA DE PLANEACION

Rehabilitacion, mejoramiento urbanistica de la via

principal 0 1 1 0 0 16.000.000 30.000.000 0 46.000.000 3,70

Via principal rehabilitada y mejorada urbanisticamente.

Rehabilitacion, mejoramiento del parque principal

municipal 0 0 1 0 0 0 105.000.000 0 105.000.000 8,44

Parque principal rehabilitado y mejorado SECRETARIA DE PLANEACION

Rehabiltación 3 bienes municipales 0 1 1 1 0 40.000.000 200.000.000 60.000.000 300.000.000 24,12

Número de bienes municipales rehabilitados.

Rehabilitacion, mejoramiento de 500 metros

lineales de espacio urbano municipal 0 100 200 200 0 60.000.000 120.000.000 160.000.000 340.000.000 27,33

Número de metros lineales de espacio urbano rehabilitados y mejorados

0 ,0

0 %

$

4

7

.0

0

.0

0

E

L

E

C

T

R

I

F

I

C

A

C

I

O

N

R

E

C

O

N

S

T

R

U

C

I

O

N

Y

M

O

D

E

R

N

I

Z

A

C

I

O

N

U

R

B

A

N

I

S

T

I

C

A

TOTAL ELECTRIFICACION

0 $

(6)

Corredor turistico de 600 metros lineales a la

margen del Rio Maracas. 0 0 600 0 0 0 500.000.000 0 500.000.000 49,41

Número de metros lineales del Corredor Turistico Rio Maracas.

Parque Ecoturístico El Azufral 0 0 1 0 0 0 490.000.000 0 490.000.000 48,42 Parque Ecoturístico El Azufral construido

4 Campañas de promocion turistica 0 0 2 2 0 0 7.000.000 7.000.000 14.000.000 1,38

Número de campañas de promocion turistica desarrolladas.

SECRETARIA DE PLANEACION Y GOBIERNO

Apoyar 2 organizaciones de empresarios

turisticos 0 0 0 2 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0,79

Número de organizaciones de empresarios turisticos apoyados

SECRETARIA DE PLANEACION Y GOBIERNO

0 0 997.000.000 15.000.000 1.012.000.000 100,00

Repoblamiento bovino, caprino y porcinos entre

otros. 1 1 1 1 90.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 490.000.000 30,39 Número de bovinos, caprinos, porcinos yotros animales entregados

Apoyo financiero a micro, medianos y pequeños

cultivadores. 1 1 1 1 25.000.000 25.000.000 25.000.000 28.992.380 103.992.380 6,45

Número de créditos otorgados a productores agropecuarios

Creación del Banco de tierras. 0 0 1 0 0 0 151.000.000 0 151.000.000 9,37 Número de hectáreas disponibles SECRETARIA DE PLANEACION

Apoyo a 5 PYMES 0 1 2 2 0 5.000.000 6.000.000 27.000.000 38.000.000 2,36

Número de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) apoyadas

Implementacion de 2 proyectos productivos en el

municipio 0 1 1 0 0 59.180.580 364.400.000 0 423.580.580 26,27

Número de proyectos productivos implementados

Implementar un programa de acceso al credito Número de creditos para fomentoSECRETARIA DE PLANEACION

T

U

R

I

S

M

O

$

0 TOTAL TURISMO

0 A

G

R

O

P

E

C

U

A

R

I

O

$

9

6 .0

0

0 .0

0

Implementar un programa de acceso al credito

para fomento agropecuario 0 0 1 0 0 0 9.000.000 0 9.000.000 0,56

Número de creditos para fomento agropecuario

16 jornadas de capacitacion y asistencia tecnica en emprendimiento empresarial y organizacional

a las asociaciones de emprearios del municipio 1 4 5 6

20.000.000 22.000.000 25.000.000 26.000.000

93.000.000 5,77

Número de jornadas de capacitacion y asistencia tecnica a las asociaciones de empresarios

Implementacion de 50 patios productivos. 0 10 20 20 0 15.000.000 32.267.803 20.000.000 67.267.803 4,17 Número de patios productivos. SECRETARIA DE PLANEACION

Ampliación de los minidistritos de riego. 0 1 1 1 0 18.000.000 20.000.000 25.267.176 63.267.176 3,92

Porcentaje de ampliación de los mini distritos de riego.

Apoyo a 10 proyectos avicolas y 10 piscicolas . 5 10 5 0 30.000.000 48.000.000 20.000.000 98.000.000 6,08

Número de proyectos avicolas y piscicolas apoyados.

Apoyo técnico agropecuario. 1 1 1 1

15.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000

55.000.000 3,41

Número de productores beneficiados con asistencia técnica agropecuaria.

Implementar alianzas estrategicas de mercadeo y

comercializacion para el sector minero 1 1 1 1

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

20.000.000 1,24

Número de programas de mercadeo y comercializacion minera implementados.

155.000.000 294.180.580 795.667.803 367.259.556 1.612.107.939 100

Programa de arborización urbana. 1 1 1 1 15.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 75.000.000 4,55

Número de árboles sembrados en el área urbana

Formular e implementar un sistema de

indicadores ambientales 0 0 1 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 1,82

Número de indicadores ambientales implementados.

Diseño e implementacion de la agenda 21 local 0 1 0 0 0 38.000.000 0 0 38.000.000 2,31

Agenda 21 local implementada. SECRETARIA DE PLANEACION

Diseñar e implementar una agenda ambiental 0 1 0 0 0 60.000.000 0 0 60.000.000 3,64

Agenda ambiental implementada SECRETARIA DE PLANEACION

Sistema de Gestión Ambiental SIGAMSECRETARIA DE PLANEACION

M

E

D

I

O

A

M

B

I

E

N

T

E

A

G

R

O

P

E

C

U

A

R

I

O

$

9

6 .0

0

0 .0

0

0 TOTAL AGROPECUARIO

1 ,9

0 %

EJE III. BECERRIL VERDE PULMON DEL CESAR

Sistema de Gestión Ambiental SIGAM 0 1 1 0 0 30.000.000 40.000.000 0 70.000.000 4,25

Sistema de Gestión Ambiental SIGAM implementada

Implementación de programas de tratamiento

primario de residuos solidos. 0 0 1 0 0 0 191.000.000 0 191.000.000 11,59

Programas de tratamientos primarios de residuos solidos implementados.

Revisión y ajuste del Plan de de Gestion integral

de residuos solidos 0 0 1 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 1,82

Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos revisado y ajustado.

Realización de 4 proyectos de reforestación de

cuencas hidrográficas. 0 2 1 1

0 65.000.000 99.000.000 320.000.000

484.000.000 29,37

Número de proyectos de reforestación de cuencas hidrográficas realizados.

Implementacion del programa de seguimiento

ambiental a los proyectos mineros 0 1 1 1 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 4,55

Programa de seguimiento ambiental a proyectos mineros implementado.

Construcción de 1 ecoparque 0 0 1 0 0 0 530.000.000 0 530.000.000 32,16 Número de ecoparques construidos. SECRETARIA DE PLANEACION

Incorporación de la catedra ambiental municipal 0 1 1 1 0 5.000.000 20.000.000 7.000.000 32.000.000 1,94

Catedra ambiental municipal implementada en el Municipio.

Implementacion de 1 programa de sensibilizacion

en prevención de incendios forestales. 0 0 1 1

0 0 16.000.000 17.000.000

33.000.000 2,00

Número de programas de prevención de incendios forestales implementados.

M

E

D

I

O

A

M

B

I

E

N

T

E

0 ,1

8 %

$

1

2 .0

0

0 .0

0

(7)

SECTOR RECUR SOS 2008 % PARTI C. META DE

15.000.000 238.000.000 1.001.000.000 394.000.000 1.648.000.000 100

Formacion tecnica y tecnologica para el trabajo

minero 1 1 1 1

25.000.000 20.000.000 28.000.000 30.000.000 103.000.000 54,21

Número de personas tecnicas y tecnologicas formadas para el trabajo minero

Apoyar proyectos en alianzas estrategica con

empresas mineras bajo la RSE 1 1 1 1 10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 55.000.000 28,95

Número de proyectos apoyados en alianzas con empresas mineras.

Apoyar los distritos mineros 0 1 1 1

0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 32.000.000 16,84

Número de distritos mineros apoyados SECRETARIA DE PLANEACION

35.000.000 45.000.000 53.000.000 57.000.000 190.000.000 100

Apoyo a la Comisaria de Familia 1 1 1 1 36.000.000 25.000.000 47.496.346 32.000.000 140.496.346 28,64 Oficina de Comisaria de Familia en funcionamiento.

Hacer brigadas periodicas de seguridad 1 1 1 1 5.000.000 13.000.000 24.000.000 12.000.000 54.000.000 11,01 Númerorealizadasde brigadas de seguridad

Realizar actividades, capacitación y programas para el grupo de reinsertados del Municipio de

Becerril 1 1 1 1 15.000.000 30.000.000 20.000.000 25.000.000

90.000.000

18,35

Número de jornadas de capacitación y programas para reinsertados.

4 campañas de promocion y proteccion de

Número de campañas de promocion ySECRETARIA DE GOBIERNO

D

E

S

A

R

O

L

O

M

I

N

E

R

O

$

3

5 .0

0

0 .0

0

0 TOTAL DESARROLLO MINERO

0 ,4

3 %

TOTAL MEDIO AMBIENTE

EJE IV. RECONSTRUYENDO LA GOBERNABILIDAD

S

E

G

U

R

I

D

A

D

Y

C

ON

V

I

V

E

N

C

I

A

C

I

U

D

A

D

A

N

A

$

7

1 .0

0

0 .0

0

4 campañas de promocion y proteccion de

derechos humanos y DIH 1 1 1 1

15.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 60.000.000

12,23

Número de campañas de promocion y proteccion de derechos humanos y DIH.

Apoyar un programa de sensiblizacion en

derechos democraticos y cultura de la legaliadad 0 0 1 0

0 0 20.000.000 0 20.000.000

4,08

Número de programas de sensiblizacion en derechos democraticos y cultura de la legaliadad

Implementar 4 campañas de lucha contra la

discriminacion y exclusion social 1 1 1 1

10.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000.000 50.000.000

10,19

Número de campañas de lucha contra la discriminacion y exclusion social

Apoyar 2 comites de auditorias visibles 0 0 1 1 0 0 8.000.000 10.000.000 18.000.000 3,67

Número de comites de auditorias visibles desarrollados

Fortalecimiento e implementación del Plan

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 1 1 1 1 10.000.000 8.000.000 25.000.000 15.000.000 58.000.000 11,82

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementado

91.000.000 98.000.000 172.496.346 129.000.000 490.496.346 100,00

Fortalecimiento de las juntas de accion comunal. 1 1 1 1 7.491.759 20.000.000 20.000.000 16.503.815 63.995.574 37,43

Juntas de accion comunal fortalecidas. SECRETARIA DE GOBIERNO

Apoyar a 4 organizaciones de base y de

participacion comunitaria 1 1 1 1 5.000.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 48.000.000 28,07

Número de organizaciones de base y de participacion comunitaria apoyadas

Apoyar una escuela de buen gobierno y liderazgo 1 1 1 1 5.000.000 10.000.000 12.000.000 7.000.000 34.000.000 19,88

Número de escuelas de buen gobierno y liderazgo apoyadas

Apoyar a 2 organizaciones que ejerzan control

social 2 2 2 2 5.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 25.000.000 14,62

Número de organizaciones de control social apoyadas

22.491.759 55.000.000 50.000.000 43.503.815 170.995.574 _100,00

Rehabilitacion y mejoramiento de 2 bienes

municipales 0 0 1 1 0 0 80.000.000 95.000.000 175.000.000 15,12

Número de bienes municipales rehabilitados y mejorados

Implementacion herremientas (softwuare, equipos) para mejora en la eficiencia

administrativa. 0 1 1 1

0 49.591.429 120.000.000 120.000.000 289.591.429

25,02

Herramientas (software, equipos) implementadas para mejorar la eficiencia administrativa.

SECRETARIA DE HACIENDA

Número de equipos de computoSECRETARIA DE HACIENDA

1 ,1

2 %

$

2

2 .4

9

1 .7

5

9 TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO

D

E

S

A

R

O

L

O

C

O

M

U

N

I

T

A

R

0 ,2

8 %

R

E

D

I

S

E

Ñ

O

Y

M

OD

E

R

N

I

Z

A

C

I

ON

S

E

G

U

R

I

D

A

D

Y

C

ON

V

I

V

E

N

C

I

A

C

I

U

D

A

D

A

N

A

$

7

1 .0

0

0 .0

0

0 TOTAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Adquisicion de 10 equipos de computo para la

administracion municipal 4 4 2 0 20.000.000 20.000.000 10.000.000 0 50.000.000 4,32

Número de equipos de computo adquiridos.

Implementacion del MECI 1 1 1 1 36.000.000 10.000.000 0 0 46.000.000 3,98 Manual(MECI) implementado.Estandar de Control Interno

Fortalecimiento del Banco de Programas y

Proyectos del municipio. 1 1 1 1 12.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 45.000.000 3,89

Banco de Programas y Proyectos fortalecido

Implementacion de la Norma Tecnica Colombiana

de Gestion de Calidad Publica NTCGP 1000 0 0 1 0

0 0 70.000.000 0 70.000.000

6,05

Norma Tecnica Colombiana de Gestion de Publica NTCGP 1000 implementado

Reestructuración del archivo municipal. 0 0 1 0 0 0 120.000.000 0 120.000.000 _10,37 Archivo municipal reestructurado. SECRETARIA DE HACIENDA Ajustar, modificar el Esquema de Ordenamiento

Territorial 0 0 1 0 0 0 110.000.000 0 110.000.000 9,51

Esquema de Ordenamiento Territorial ajustado y modificado.

Apoyar un programa de fiscalizacion tributaria 1 1 1 1 31.635.805 40.000.000 40.000.000 40.000.000 151.635.805 13,10

Programa de fiscalizacion tributaria implementado

Crear un programa de seguimiento, monitoreo y evaluacion de las metas fisicas y financieras del

Plan de Desarrollo Municipal 1 1 1 1

30.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 100.000.000 8,64

Programa de seguimiento, monitoreo y evaluacion de metas del Plan de Desarrollo Municipal implementado.

(8)

prevencion de desastres.. 1 1 1 1 5.000.000 10.000.000 15.094.087 20.000.000 50.094.087 22,32

Número de proyectos de prevención de desastres..

Fortalecer el Comité Local de Prevencion y

Atencion de Desastres (CLOPAD) 1 1 1 1

2.000.000 15.000.000 13.535.087 15.000.000 45.535.087

20,29

Comité Local de Prevencion y Atencion de Desastres (CLOPAD) fortalecido.

Instalación de sistemas de monitoreo de identificacion de zonas criticas de emergencia en

el municipio. 0 1 1 1

0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000

20,05

Sistemas de monitoreo de identificacion de zonas criticas de emergencia instalado.

Dotación y mantenimiento de equipo para

atención de emergencias 1 1 1 1 2.000.000 5.821.237 14.000.000 15.000.000 36.821.237 16,41

Equipos dotados para atención de emergencias.

Formular el plan de contingencia y emergencias

del municipio 0 1 1 0 0 27.000.000 20.000.000 0 47.000.000 20,94 Plan de contingencias y emergenciasformulado.

9.000.000 72.821.237 77.629.174 65.000.000 224.450.411 _100,00

8.145.621.299 11.334.721.296 23.755.271.214 15.420.291.632 63.884.350.270