INFORME DE GESTION
volver a creer
2012
1
GABINETE MUNICIPAL
Luis Evelio Gómez Velasco
Alcalde
Gina Lorena López Castro
Secretaria General y de Gobierno
María Encarnación Vanegas Rodríguez
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Bertha Lidian Aponte Jiménez
Secretaria de Salud y Desarrollo SocialMagda Liliana Higuera Higuera
Secretaria de Hacienda
Nelson Adiel Salina
Profesional – Recursos Humanos Juan Carlos Trujillo
Director- Umata
Sandra Patricia Montañez
Comisaria de Familia
María Marleny Ramírez
Técnico-.Educación
Diana Lucelly Santana Sáenz
Técnico en Cultura
Nelson Rodríguez
Almacenista
Natasha Espinosa Casas
Inspector de Policía
Yuly Alejandra Patiño Sánchez
Corregidor –Anaime
Martha Irene Cortes Pineda Primera Gestora Municipal
Diana Yamile Romero Secretaria Ejecutiva
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
2
CONCEJO MUNICIPAL
Orlando Escobar Bernal
Presidente Concejo Municipal
Honorables Concejales:
Julia Herminda Caro.
Amanda Sánchez.
Ervin Valencia Rodriguez.
Juan Carlos Escobar Bernal.
Jorge Emilio Parra Arias.
Julio Cesar Cerquera Rubio.
Jhon Jaider Martinez.
José Angel Bejarano C.
Javier Botello.
Gerardo Arciniegas
Secretaria
3
CONSEJO DE PLANEACIÓN
5
6
El informe de Gestion se ha estructurado bajo seis ejes lo cuales corresponden a la estructura
programática del PLAN DE DESARROLLO “PARA VOLVER A CREER” así:
Un primer eje
enfocado en la
dimensión poblacional
en donde se rendimos informe sobre las acciones y
esfuerzos adelantados para garantizar el respeto y la
prevalencia de los derechos de los niños niñas
adolescentes y jóvenes y población vulnerable.( Mujeres,
Jóvenes, Adulto Mayor, Victimas y Población en
Discapacidad)
Un segundo Eje
en donde se rinde informe de todas
las acciones adelantadas hacia todos los grupos
poblacionales que requieren
de unos servicios sociales
mediante los cuales se garantiza la sostenibilidad,
cobertura, con calidad, oportunidad y eficiencia, en los
diferentes sectores como educación, Salud, Cultura,
Deporte y Recreación y Seguridad Ciudadana.
7
El
cuarto eje
corresponde al informe de
Construcción, Adecuación y mejoramiento de
infraestructura en los diferentes sectores como son
vivienda, vías, servicios públicos y equipamiento
Municipal,
brindando beneficios económicos y
sociales a la población rural y urbana.
El
quinto eje
corresponde a la gestión
adelantada en el marco del desarrollo sostenible,
sobre la base de la protección de recursos
naturales y la vulnerabilidad en torno al riesgo
que presenta el Municipio.
8
PARTE I
9
INFORME FINANCIERO EJECUCION PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012
El Plan De Desarrollo Para Volver a Creer 2012-2015 proyecto en el Plan Plurianual de Inversiones para la vigencia 2012; un total de $7.233 millone de pesos de los cuales se realizaron compromisos en el 2012 un total de $ 9.909 millones equivalentes a un ejecución del 129,80% y del total proyectado para el cuatrienio ( $33.441.80) presenta un avance en un 30%
INVERSION POR EJE- VIGENCIA 2012 Y AVANCE 2012-2015
FUENTES DE FINANCIACION
Los recursos comprometidos en la vigencia 2012 provienen de diferentes fuentes de financiación asi:
De la gráfica anterior se concluye que del total de recursos ejecutados en el año 2012 ( $ 9.909.061.583) el 7% Provienen de recursos propios, el 53 % provienen del S.G.P . en donde vale la pena aclarar que de dicha fuente de financiación el 46% de los recursos son destinación específica para el sector de SALUD, el 32% proviene de cofinanciación de la nación ( FOSYGA-ETESA) en un gran porcentaje y finalmente la cofinanciación del Dpto participa con un 6% y otros (Caja de Compensación )
Proyeccion P.D. Comprometido %
Comprometido Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometid
o 1 UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL …PARA VOLVER A CREER 171.13 172.30 101% 749.3 172.30 23% 2 EQUIDAD SOCIAL PARA VOLVER A CREER 5,608.90 7,025.10 125% 24509.3 7,025.10 29%
3
PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE PARA
CAJAMARCA 139.30 283.67 204% 617.9 283.67 46% 4 OBRAS CON SENTIDO SOCIAL 1,465.11 1,430.17 98% 6461.9 1,430.17 22% 5 UN TERRITORIO ORDENADO Y SOSTENIBLE 99.80 842.66 844% 441.8 842.66 191%
6 GOBERNABILIDADPARA VOLVER A CREERE INSTITUCIONALIDAD 149.00 155.10 104% 661.6 155.10 23% TOTAL 7,633.24 9,909.00 130% 33441.8 9,909.00 30%
EJECUTADO 2012 EJE
CODIGO PLAN
AVANCE 2012-2015
$683.57 $5,249.18 $3,202.26 $625.33 $148.70 $-$1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $6,000.00
REC.PROPIOS S.G.P. COF. NACION COF. DPTO OTROS
FUENTE VALOR
REC.PROPIOS $ 683.57
S.G.P. $ 5,249.18
COF. NACION $ 3,202.26
COF. DPTO $ 625.33
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EJECUCION PLAN DE DESARROLLO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
Finalmente, la ejecución financiera de los recursos de inversión con respecto al presupuesto presento el siguiente comportamiento: En el Plan de Desarrollo se apropiaron $7633 millones, el presupuesto definitivo a 2012 fue de $ 11.859 millones de los cuales se comprometieron según registro presupuestal $ 9.909 para una ejecución del 84%
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
El balance físico del Plan de desarrollo, se calcula con base en las metas de producto, las cuales fueron valuadas con cada uno de los secretarios de Despacho y Jefes de Area y consolidadas por La Secretaria de Planeación e infraestructura, dando como resultado un porcentaje de ejecución del 95% en el año 2012
64% 84% 100%
PROYECCION PD
COMPROMETIDO 2012
11
ANALISIS FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA A 2012
INGRESOS
Durante la vigencia fiscal de 2012 el total de recaudo de los ingresos fue de $ 1879 millones de pesos de
los cuales los ingresos tributarios fueron por valor de $ 1.540 millones que corresponden al 82% y los no
tributarios de $ 339 millones que corresponden al 18%
Los ingresos Tributarios más representativos son:
Predial unificado con un recaudo de $ 639
millones que comparado con la vigencia
anterior presenta una variación absoluta $
109 millones y una variación porcentual de
20.51%.
Industria y comercio valor del recaudo por
valor de $ 484 millones con incremento
de recaudo comparado con la vigencia
anterior por valor de $ 145 millones con
una variación porcentual de 42.95%
Sobretasa a la gasolina recaudo la suma
de $ 38º millones con un incremento de $
46 millones comparado con la vigencia
anterior (2011) y una variación
porcentual de 13.72%.
TRIBUT. 82% NO
TRIBUT. 18%
INGRESOS 2012
PREDIAL 42%
IND.Y CCIO 31% AVISOS Y TABLEROS
2%
SOBRETASA 25%
12
Los impuestos son la mayor fuente de financiación de recursos propios con los cuales se financian
proyectos en beneficio de la comunidad.
Los ingresos no tributarios en la vigencia 2012 se recaudo la suma de 340 millones que comparado con la
vigencia anterior se presenta un incremento de $ 90 millones y una variación porcentual del 35,90%
De los ingresos no tributarios los mayores recaudos corresponden a:
1. Tasas y derechos por valor de 178 millones que comparados con la vigencia anterior presentan un incremento por valor de $ 46 millones y con un incremento porcentual de 31.42%
2. Multas y sanciones recaudo por valor de $ 91 millones y se presenta una variación absoluta positiva por valor de $ 43 millones y una variación porcentual del89.92%
3. Las transferencias del departamento de algunos impuestos el comportamiento fue el siguiente:
Degüello de ganado mayor se recaudo la suma de $ 24 millones con un incremento de $ 9 millones, y una variación porcentual de 58.77%
El impuesto de vehículos automotores presentó un recaudo de $ 13 millones un decremento de $ -800 mil y una variación porcentual negativa de - 6.11%.
4. El recaudo de los fondos especiales son:
Estampilla pro cultura el recaudo fue por valor de $ 86 millones presentando un decremento el recaudo por valor de $ -22 millones comparado con el recaudo de la vigencia anterior y una variación porcentual negativa – 20.70%.
Estampilla pro-anciano recaudo por valor de $ 46 millones con un incremento de % millones comparados con la vigencia anterior y con una variación porcentual positiva de 13.37%.
TASAS 41%
MULTAS 21% TRANSF
DPTO 8%
FONDOS 30%
13
GASTOS
GASTOS DE INVERSION
Los gastos de Inversión
con recursos propios
o libre asignación, la ejecución ascendió a la
suma de $ 518 millones presentándose una
mayor ejecución de recursos en Inversión por
valor de $ 116 millones con una variación
porcentual positiva de 28.97% con respecto al
año 2011
Los sectores sociales en los cuales se
realización una mayor inversión fueron: Sector
transporte, Sector Educacion, Sector Vivienda,
Fortalecimiento Institucional
El incremento en la inversión con recursos
propios, se realizo con el buen recaudo que se presento en la vigencia analizada (2012) de los impuestos y
demás ingresos Municipales; igualmente con la reducción en la ejecución de los gastos de funcionamiento.
GASTOS
Los gastos de funcionamiento ejecutados en la vigencia de 2012, ascendieron a la suma de $ 1.359 millones que comparados con la vigencia anterior se presenta un decremento por valor de $ -31 millones y una variación porcentual negativa de -2.22%, lo que genero que al ejecutar menos gastos de funcionamiento estos recursos propios se direccionaron a la ejecución de proyectos de inversión
INVERSION 28%
FUNCIONA MIENTO
72%
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EJE 1
EJE 1
EJE 1
EJE 1
EJE 1
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EJE 1:
UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL... PARA VOLVER A CREER
BALANCE FINANCIERO
En el plan de Desarrollo el EJE 1. UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL … PARA VOLVER A CREER se proyectaron recursos por valor de $749 millones de los cuales se realizaron compromisos por valor de $ 172,26 llegando a una ejecución del 101% . Con respecto a porcentaje de avance en el cuatrienio se puede deducir que se lleva un avance del 23%.
EL eje UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL … PARA VOLVER A CREER , desarrolla dos políticas que son :
Política 1: Infancia y adolescencia a la cual se le asignaron $ 45 millones y se ejecutaron $ 40.4 y Política 2: Población en situación de riesgo, vulnerabilidad y exclusión, a que se le asignaron $126,.13 millones y se ejecutaron $172,26 millones.
Los recursos ejecutados en este provienen de diferentes fuentes de financiación asi: Proyeccion P.D. Comprometido %
Comprometido Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
1 UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL…PARA VOLVER A CREER
1.1. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 45.00 40.40 90% 196.90 40.40 21%
1.2
POBLACIONES EN SITUACION DE RIESGO VULNERABILIDAD Y EXCLUSION EN
CONDICIONES BAJAS DE CALIDAD DE VIDA 126.13 131.86 105% 552.37 131.86 24%
TOTAL PRIMER EJE 171.13 172.26 101% 749.3 172.26 23% CODIGO
PLAN
EJE / POLITICA
EJECUTADO 2012 AVANCE 2012-2015
$36,778.0 0
$135,540. 00
$0.00 $50,000.00 $100,000.00 $150,000.00
REC.PROPIOS S.G.P.
Fuentes de Financiacion 2012 Eje I
FUENTES DE FINANCIACION EJE 1
FUENTE
VALOR
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La ejecución financiera con respecto al presupuesto presento el siguiente comportamiento: en el plan de desarrollo se proyectaron $171,13 millones, el presupuesto definitivo al finalizar la vigencia 2012 , ascendió a la suma de $ 174 millones de los cuales se comprometieron $ 172,3 millones llegando a 98.8% de ejecución .BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
El balance físico del EJE I., se calcula con base en las metas de producto, las cuales fueron valuadas con cada uno de los secretarios de Despacho y Jefes de Área responsables de las políticas que componen el EJE y consolidadas por La Secretaria de Planeación e infraestructura, dando como resultado un porcentaje de ejecución del 99% en el año 2012.
BALANCE FINANCIERO
Para la vigencia 2012 el plan de desarrollo apropio para la política de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES la suma de $45.000 millones de los cuales se comprometieron $ 40.450 llegando a una ejecución del 90% y un acumulado en el cuatrienio del 21% de los cuales corresponden el 100% a recursos del S.G.P. los cuales fueron invertidos en el Programa 5. Fortalecimiento e implementacion de la politica de infancia adolescencia y juventud en el municipio de Cajamarca.
Es de anotar que las metas del programa 1 al 4 de esta política fueron cubiertas de manera transversal por los sectores de Educacion, Salud, Deporte, Cultura y Seguridad.
Inversion por Politica – Programas vigencia 2012
Los recursos comprometidos corresponden en un 100% al la fuente de financiación del SGP.
Proyeccion P.D. Comprometido %
Comprometido Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
1 UN GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL…PARA VOLVER A CREER
1.1. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 45.00 40.40 90% 197.00 40.40 21%
1.1.1
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA 45.00 40.40 90% 197.00 40.40 21%
TOTAL POLITICA 45.00 80.80 180% 197.00 40.40 21%
CODIGO PLAN
17
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo para esta política, se cumplió en un 100% de lo programado para la vigencia 2012.
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA
Subprograma 1. Política de Infancia y Adolescencia con herramientas para su Implementación:
Teniendo en cuenta que el objetivo de este subprograma es fortalecer la capacidad institucional a fin de dar respuesta inmediata efectiva y segura a la vulneración de los derechos de los NNA y sus familias se fortaleció la Comisaria de Familia con profesionales como Psicólogo y Trabajadora social con quienes se llevó a cabo atención a 550 casos que se presentaron de Violencia intrafamiliar, Maltrato, Violación de derechos de los NNA entre otros Igualmente se brindó apoyo a los menores en proceso de medida de protección con los servicios del Hogar de Paso
.
En dicho apoyo se hizo una inversión de $ 30.600.00. Los demás recursos fueron
invertidos en Hogar de Paso.
El Municipio con el apoyo de PNUD, ICBF inicio la formulación de la política de INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
En coordinación con el ICBF se adelantaron 3 campañas enmarcadas en los programas de HAZ PAZ, ESCNNA, TRABAJO INFANTIL, lo anterior a través de jornadas de : Jornadas de Capacitación , Visitas Puerta a Puerta, campañas publicitarias y otras.
INVERSION
$40.4 MILLONES
AVANCE 2012-2015
LINEA BASE
PROGRAMADO 2012
EJECUTADO
2012 % EJECUCION META
2015 % Comprometido
1
35 NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS A TRAVEZ DEL
HOGAR DE PASO ANUALMENTE.. 38.00 38.00 55 69% 35.00 69%
2
1 COMISARIA DE FAMILIA FORTALECIDA CON
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 1.00 1.00 1 100% 1.00 100%
3 100% DE CASOS CON ATENCION PSICOSOCIAL 1 100% 100% 100% 1 100%
4
SISTEMA DE INFORMACIÓN DISEÑADO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL TOLIMA.
0.00 0.00 0 0% 1.00 0%
5
4 INFORMES ANUALES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL TOLIMA.
1.00 1.00 1 100% 4.00 25%
6
4 CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADOS ANUALMENTE PARA MONITOREO A LAS METAS DE LA POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
4.00 4.00 4 100% 4.00 100%
7
3 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN , INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DISEÑADA Y PUESTA EN MARCHA.
3.00 2.00 2 100% 3.00 67%
CODIGO PLAN
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BALANCE FINANCIERO
Para la vigencia 2012 el plan de desarrollo apropio para la política de POBLACIONES EN SITUACION DE RIESGO VULNERABILIDAD Y EXCLUSION EN CONDICIONES BAJAS DE CALIDAD DE VIDA la suma de $126.130 millones de los cuales se comprometieron $ 131.86 llegando a una ejecución del 101% y un acumulado en el cuatrienio del 23% de los cuales el 72% corresponden a recursos del S.G.P. y el 28% a Recursos propios.
Inversion por Politica – Programas vigencia 2012
Los recursos comprometidos corresponden a las siguientes fuentes de financiación: recursos propios – Estampilla Proanciano $36.7 millones (28.8%), recursos de SGP por $88 millones ( 71.2%). La participación de los programas que mayor participación tuvieron en la ejecución de los recursos fueron Envejecimiento y vejez con un 43%, Cajamarca hacia la superación de la pobreza extrema 25%, Victima 12% y los demás tuvieron una participación por debajo del 10%
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo para esta política, se cumplió en un 98%
de lo programado para la vigencia 2012.
REC.PRO PIOS, 28%,
S.G.P., 72%,
Fuentes de financiacion Politica 2 Vigencia 2012
Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
Proyeccion
P.D. Comprometido % Comprometido POBLACIONES EN EN SITUACION DE
RIESGO VULNERABILIDAD Y EXCLUSION Y EN CONDICIONES BAJAS DE CALIDAD DE VIDA
MUJER GESTORA DE VIDA 21.00 7.90 38% 87.50 7.90 9% JÓVENES UNA APUESTA POR CAJAMARCA 22.00 5.70 26% 96.20 5.70 6% ENVEJECIMIENTO Y VIEJEZ 50.10 54.10 108% 217.60 54.10 25% ATENCION A LA DISCAPACIDAD 7.00 10.70 153% 31.00 10.70 35% NO MÁS VICTIMAS 7.00 15.60 223% 31.00 15.60 50% CAJAMARCA HACIA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA EXTREMA 20.00 31.30 157% 88.70 31.30 35%
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PROGRAMA 1. MUJER GESTORA DE VIDA
Subprograma 1. Erradicación de violencia contra las mujeres
:
2 capacitaciones en las cuales asistieron 200 mujeres con la participación de una capacitadora de la Gobernación del Tolima especialista en derechos de la mujer y autoestima contrato no. 166 de 2012
1 Jornada con la oficina de participación comunitaria de la Gobernación y dirección de cultura municipal en el coliseo cubierto sobre el respeto y cuidado hacia nuestro cuerpo dirigido a jóvenes - participaron 350 mujeres
Charlas en las instituciones educativas en los grados 9-10 y 11 sobre derechos sociales y políticos
2 jornadas de capacitación con la Directora de la casa de igualdad y oportunidad para las mujeres dirigida a mujeres líderes del sector rural y urbano. Participaron 60 mujeres
Elaboración y divulgación de la ruta de atención a víctimas de violencia contra la mujer. Divulgación a través de Plegables ( 100 ) y se socialización de la misma a 300 mujeres 300 Mujeres pertenecientes asociaciones de mujeres, consejo comunitario de mujeres y entidades públicas y privadas participaron de una marcha por las calles del municipio.
4 mujeres víctimas de desplazamiento de la vereda Potosí recibieron ayuda inmediata, donde se les brindo alimentación, hospedaje y subsidio de arrendamiento, además fueron atendidas en salud, educación, ayuda psicosocial en cumplimiento a los lineamientos de la ley de víctimas, mediante resolución de reconocimiento.
2 Jornadas dirigidas al esparcimiento y recreación se llevaron a cabo con el propósito de disminuir los índices de violencia intrafamiliar en las familias del municipio de Cajamarca. Participaron 300 MujeresSubprograma 2. Salud sexual y Reproductiva:
Teniendo en cuenta que el objetivo de este subprograma es promover ambientes protectores que favorezcan un adecuado proceso de decisión en cuanto a la sexualidad con enfoque de derechos de manera articulada con el Plan de Salud Publica se llevaron a cabo las siguientes actividades
25 Capacitaciones y sensibilización y prevención de enfermedades de transmisión sexual, equidad de género para mujeres de todos los ciclos vitales en las veredas San Lorenzo Alto y Bajo, El Cedral, Plan de Azucar, La Leona, Rincon Placer Santa Ana y otras
20
Subprograma 3. Mujer eje integral de la Política social:
Con el apoyo de la oficina de Participación Comunitaria de la Gobernación se llevo a cabo 1 Jornada de orientación sobre derechos de la mujer, autoestima dirigida a Líderes Comunales. Participaron 300 mujeres.
Elección del Consejo Municipal de Mujeres. Se contó con la participación de 16 mujeres.
Apertura de la oficina de la Primera Gestora Social donde participó activamente en todos los
procesos de equidad de género.
Subprograma 4. Mujeres emprendedoras y competitivas:
200 mujeres capacitadas en diferentes programas de formación como belleza, lácteos, marroquinería, entre otras a través del SENA
65 Mujeres rurales capacitadas en muñequería navideña a través del Consejo Comunitario De Mujeres
Subprograma 5. Mujer Rural:
50 Mujeres rurales, beneficiadas con proyectos de Generación de Ingresos a travez de la entrega de Capital Semilla, Pollos de Engorde.
Apoyo a proyecto productivo mediante la asistencia técnica para la elaboración de abonos orgánicos veredas tunjos altos, san Lorenzo alto y bajo.
PROGRAMA 2. JÓVENES UNA APUESTA POR CAJAMARCA
Subprograma 1. Participación y Organización Juvenil.
Dotación para la oficina del consejo municipal de juventudes.
Con la colaboración del Concejo Municipal se llevaron a cabo Capacitaciones en las Escuelas de Pan de Azúcar, La Leona, y las 4 instituciones educativas del municipio con el fin de incentivar a los jóvenes a participar en la elección del consejo municipal de juventudes. 50 jóvenes capacitados.
El 18 de octubre de 2012 se realizó la elección del consejo municipal de juventudes, quienes fueron capacitados, se les entrego material publicitario (botones, stikers y afiches)
Igualmente se brindó apoyo logístico para el día de la elección.
21
Con la comisaria de familia y la personería se realizó la elección de personeros y comisarios estudiantiles en los establecimientos educativos del municipio.
Subprograma 2. Emprendimiento y Dinamismo para la Juventud.
.
El SENA llevo a cabo formación en tecnologías, cursos y talleres a toda la población incluido jóvenes con el fin de generar ingresos. .
Con la Secretaria de Educación del Departamento y la Universidad del Tolima se firmó convenio para para brindar educación a distancia en el municipio de Cajamarca, igualmente la Universidad Minuto de Dios abrió Sede en el Municipio de Cajamarca.
A través del consejo municipal de juventud se realizó el diagnóstico sobre los clubes juveniles activos en el municipio.
El 5 de octubre se realizó expo universidades donde se contó con la participación de Universidades del Tolima y Quindío, igualmente, SENA e ICETEX, a la cual asistieron 300 estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas del municipio.
Se realizaron 3 jornadas de cine club en las veredas San Lorenzo Alto, El Cajón - La Leona y la Cerrajosa y otras veredas circunvecinas,
PROGRAMA 3. ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Subprograma 1. Atención integral al Adulto Mayor
El municipio mediante convenio con el Hogar del Anciano apoya la manutención de 42 Adultos
Mayores . Valor de Convenio $ 41.7 Millones
El municipio presta apoyo logístico para el programa mediante el cual se Asignan subsidios en
dinero. 435 Adultos mayores beneficiados con el programa.
Con el fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor se realizo entrega de Prótesis y Monturas
INVERSION
$5.7 MILLONES
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PROGRAMA 4. ATENCION A LA DISCAPACIDAD
Subprograma 1. Organización del sistema
Reactivación Del Comité de Discapacidad
Actualización del registro de la población discapacitada y su caracterización. 592 discapacitados.
Subprograma 2. Asistencia integral a la población con discapacidad
En el año 2012 con el Banco de Ayudas Técnicas de la Alcaldía Municipal se beneficiaron 53 personas a las cuales se les entregaron Silla de Ruedas, Silla de Ruedas Pediátricas, Muletas, Muletas Pediátricas, Bastones, Bastones Guías, Caminadores, Camas Hospitalarias y Colchones Anti escaras distribuidos de la siguiente forma: Silla de Ruedas: 14 Silla de Ruedas Pediátricas: 3,Muletas: 10, Muletas Pediátricas: 3, Caminadores: 10, Bastones: 5, Bastones Guías: 5 Colchón Anti Escaras: 5, Cojín Anti escaras: 4
Las demás actividades se realizaron de manera conjunta con la Secretaria de SALUD.
PROGRAMA 5. NO MÁS VICTIMAS
Mediante decreto no. 030 de febrero 29 de 2012 se creó el comité territorial de justicia transicional y se reunió en los meses de abril, agosto y diciembre.
Atención integral a un grupo familiar el cual fue desplazado por conflicto armado
Subprograma 1. Atención, Asistencia y Reparación.
Se realizó una jornada en el mes de diciembre en la cual las secretarias de despacho dieron a conocer los servicios que prestan en cumplimiento a la ley de victimas –
Publicación de 1000 flyers de ruta de victimas con el fin de hacer actividades informativas.
Elaboración del plan de acción territorial – para la población víctima.
2 Capacitaciones sobre derechos, autoestima, entre otros asistieron 60 personas.INVERSION
$10.7 MILLONES
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PROGRAMA 6. CAJAMARCA HACIA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
Subprograma 1. Apoyo a la implementación de la Estrategia Red UNIDOS en el Municipio
Se adelantó el proceso de acompañamiento y asesoría a 819 familias de la Estrategia Unidos del Municipios, a través de un delegado para el manejo de la estrategia.
Fortalecimiento de 22 unidades productivas para familias de la estrategia red unidos de las veredas - San Lorenzo Tunjos, Cajon La leona y barrios 20 de Julio Fferias Evelio Gomez y otras
A través del programa mujeres ahorradoras en acción se beneficiaron 150 mujeres del municipio entre ellas 70 de la estrategia red unidos.
.A través del Enlace de la Estrategia Unidos y los cogestores se contribuyó a la consolidación de las 19 unidades familiares, incentivándolas como generadoras de su propio desarrollo a través de jornadas de acompañamiento psicosocial y empresarial.
150 mujeres inscritas Y Bancarizadas al 31 de diciembre. 49% de la Red Unidos, 21% víctimas y desplazadas y el restante vulnerables de SISBEN.
Articulación cogestores sociales y Educadora familiar para remisión de 115 familias al Programa Familias con Bienestar del I.C.B.F.
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EJE 2
EJE 2
EJE 2
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EJE 2.
EQUIDAD SOCIAL PARA VOLVER A CREER
BALANCE FINANCIERO
En el plan de Desarrollo el EJE 2. EQUIDAD SOCIAL PARA VOLVER A CREER se proyectaron recursos por valor de $5.588 millones de los cuales se realizaron compromisos por valor de $ 7.025 llegando a una ejecución del 126% . Con respecto a porcentaje de avance en el cuatrienio se puede deducir que se lleva un avance del 29%.
EL eje EQUIDAD SOCIAL PARA VOLVER A CREER, desarrolla cinco políticas que son:
Política 1: Educación, formación de capital Humano para volver a creer Política 2. Salud de Calidad y con Oportunidad
Política 3. Arte y cultura… para volver a creer Política 4. Recreación y Deporte
Política 5. Seguridad y convivencia ciudadana
.
Los recursos ejecutados en este provienen de diferentes fuentes de financiación asi:
FUENTES DE FINANCIACION 2012 EJE II (miles de Pesos)
FUENTE VALOR
REC.PROPIOS $ 263.90
S.G.P. $ 3,576.80
COF. NACION $ 2,410.20
COF. DPTO $ 625.33
OTROS $ 148.70
Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
Proyeccion
P.D. Comprometido % Comprometido
2 EQUIDAD SOCIAL PARA VOLVER A CREER
2.1 EDUCACION , FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA VOLVER A CREER
576.0 836.00 145% 2553.5 836.00 0.33 2.2 SALUD DE CALIDAD Y CON OPORTUNIDAD 4805.0 5,922.80 123% 21061.3 5,922.80 0.28 2.3 ARTE Y CULTURA... PARA VOLVER A CREER 86.9 134.00 154% 382.0 134.00 0.35 2.4 RECREACION Y DEPORTE 76.0 94.20 124% 337.4 94.20 0.28 2.5 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 45.0 38.00 84% 194.0 38.00 0.20
TOTAL SEGUNDO EJE 5,588.90 7,025.00 126% 23614.8 6,758.80 29% CODIGO
PLAN
EJE / POLITICA EJECUTADO 2012 AVANCE 2012-2015
263.9 3576.8 2410 625 148.7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Rec. Propios SGP Cof. Nacion Cof. Dpto Otros
26
EJECUCION PLAN DE DESARROLLO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
La ejecución financiera Con Respecto al presupuesto presento el siguiente comportamiento: en el plan de desarrollo se proyectaron $171,13 millones, el presupuesto definitivo al finalizar la vigencia 2012 , ascendió a la suma de $ 174 millones de los cuales se comprometieron $ 172,3 millones llegando a 98.8% de ejecución .
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
27
BALANCE FINANCIERO
Para la vigencia 2012 el plan de desarrollo apropio para la política de EDUCACION FORMACION DE CAPITAL HUMANO … PARA VOLVER A CREER la suma de $576. Millones de los cuales se comprometieron $ 835.9 llegando a una ejecución del 145% y un acumulado en el cuatrienio del 32.7%.
Inversión por Política – Programas vigencia 2012
Los recursos comprometidos corresponden a las siguientes fuentes de financiación: recursos propios –$ 69.5 millones (8%), recursos de SGP por $700.10 millones que corresponde al 84%, y cofinanciación del Departamento $66.3 millones ( 8% ) Siendo estos invertidos en un 90 % en el programa educación para todos para volver a creer .
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL
CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo para esta política, se cumplieron en un 89% de lo programado para la vigencia 2012.
Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
Proyeccion
P.D. Comprometido % Comprometido
2.1 EDUCACION , FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA VOLVER A CREER
2.1.1 Educacion inicial de calidad para la primera infancia 31 40.2 130% 137.64 40.2 29.2%
2.1.2 Educacion para todos…Para volver a creer 480 757.2 158% 2131.2 757.2 35.5% 2.1.3 Educacion de calidad en todos los niveles 35 0 0% 155.4 0 0.0% 2.1.4 Educacion para la competitividad y el desarrollo 30 38.5 128% 129.3 38.5 29.8%
576.0 835.9 145% 2553.51 835.9 32.7%
CODIGO PLAN
EJE / POLITICA EJECUTADO 2012 AVANCE 2012-2015
Rec. Propios 8% S.G.P. 84% Cof. Dpto
8% Total 0%
Fuentes de financiacion
92% 93%
50%
88% 89%
0% 20% 40% 60% 80% 100% EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA
LA PRIMERA INFANCIA
EDUCACION PARA TODOS…. PARA VOLVER A CREER
EDUCACION DE CALIDAD EN TODOS
LOS NIVELES
EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
28
PROGRAMA 1. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA
Este programa registra un avance del 92 % en metas de físicas programadas para la vigencia 2012.
Con el fin de propiciar espacios para los niños menores de cinco años de edad, madres gestantes y lactantes se brindó apoyo a Hogares agrupados FAMI y Hogar Infantil el Muñequero. 306 niños de hogares Beneficiados y 52 Madres Lactantes y Gestantes. Valor del Convenio $ 35 Millones
En cumplimiento del Conpes 152 de 2012 se realizó dotación y suministros de mobiliario para el la Biblioteca Municipal para la Primera Infancia. Valor $ 5 Millones
Mantenimiento hogar comunitario caritas felices.
Mantenimiento y arreglo locativo de hogares comunitario del corregimiento de Anaime.
PROGRAMA 2. EDUCACION PARA TODOS…. PARA VOLVER A CREER
Este programa registra un avance del 93 % en metas de físicas programadas para la vigencia 2012.
Con El fin de garantizar la Oferta educativa con criterios de calidad, equidad,cobertura, gratuidad y efectividad el municipio adelantó las siguientes acciones.
Subprograma 1. Educación, un derecho para los Cajamarcunos:
2635 niños y niñas atendidos con Alimentación Escolar. Lo anterior con el Aporte del ICBF
1895 cupos y 140 almuerzos, y el municipio amplio cobertura del 100% con 740 cupos y dotación de
menaje para las sedes educativas. Vr. Proyecto Alimentación Escolar $60.6 Millones
Con el fin de garantizar y asegurar el acceso a la educación de los estudiantes de la zona
Rural del Municipio se brindó servicio de transporte escolar con 21 rutas. Población atendida 484
Estudiantes. Vr. Inversión $283. Millones dentro de los cuales El Departamento aporto $ 66.3
millones
167 Niños y niñas en situación de desplazamiento matriculado en diferentes Instituciones
Educativas.
INSTITUCION
EDUCATIVA PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL NTRA SRA DEL
ROSARIO 8 40 25 2 75
ISMAEL
PERDOMO 0 7 7 1 15
ITAIC 0 14 11 3 28
ANAIME 3 27 0 0 30
PAN DE
AZUCAR 0 13 6 0 19
LEONA 0 0 0 0 0
29
108 Niños y Niñas en situación de Discapacidad matriculados en diferentes Instituciones
Educativas
INSTITUCION
EDUCATIVA PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL
NTRA SRA DEL
ROSARIO 3 23 35 19 80
PAN DE AZUCAR 1 1 1 0 3
ITAIC 0 25 0 0 25
TOTAL 4 49 36 19 108
Subprograma 2. Ambiente Institucional para el aprendizaje
: Se realizo Inventario del Estado actual de infraestructura en 41 sedes Educativas.
Con fin de mejorar los ambientes educativos se llevaron a cabo adecuación y mantenimiento de Sedes educativas asi:
6 instituciones educativas dotadas con textos educativos.
4 Instituciones educativas con recursos por Gratuidad de la educación por valor total de $
301.4
millones de Pesos.
SEDE EDUCATIVA VALOR
INVERSION
Sede Santana ( $22.2millones)
VR INVERSIÓN
$ 105.6
MILLONES DE
PESOS
Sede Potosí ( $ 13.5 millones) Sede Cucuana ( 15.4 millones) Sedes Ismael Perdomo ( $11.3 millones)
Sede Pan de Azúcar ( $ 2 Millones) Sede Tunjos ( $13,9 millones) Sede Narciso Viña
30
INSTITUCION EDUCATIVA INVERSION
GRATUIDAD
Institución. Educativa nuestra señora del rosario
$84.3
INVERSION TOTAL GRATUIDAD
$301.4 MILLONES
Institución técnica agroindustrial ITAIC $63.0
Institución educativa Anaime $43.8
Institución educativa Ismael Perdomo $68.8
Centro educativo Pan de Azúcar $20.2
Centro educativo La Leona $21.0
Sede Educativa Nuestra Señora del Rosario con apoyo para el mejoramiento de la calidad Vr. $
6.5 Millones de Pesos.
PROGRAMA 3. EDUCACION DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES
El resultado de las Pruebas Icfes para la Vigencia 2012 conto con el 50% de las Instituciones Educativas
en Nivel Alto el 50% en Nivel Medio .
COMPORTAMIENTO PRUEBAS ICFES VIGENCIA 2012
INSTITUCION EDUCATIVA 2.011 2012
ISMAEL PERDOMO ALTO ALTO
NTRA SRA DEL ROSARIO MEDIO MEDIO
ITAIC ALTO ALTO
ANAIME ALTO MEDIO
PROGRAMA 4. EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Este programa registra un avance del 88%en metas de físicas programadas para la vigencia 2012.
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Subprograma 1. Educación Superior:
Mediante alianza entre el Municipio y la Universidad del Tolima y el Departamento se logró formalizar las bases generales de cooperación académica, científica y cultural para desarrollar los programas que posee el IDEAD Y LA U.T = Beneficiando a 142 Estudiantes. Vr. Inversión $ 28.5 Millones.
TECNOLOGIA EN RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES SALUD OCUPACIONAL
INGENIERIA DE SISTEMAS
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES DMINISTRACION FINANCIERA
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
Subprograma 2. Educación técnica y tecnología:
A través del SENA se realizaron cursos de FORMACION
TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL 80 ESTUDIANTES TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION 60 ESTUDIANTES
El Municipio logro a través del SENA llevar cursos de formación Técnica y formación para el Trabajo as
CURSO HORAS BENEFICIARIOS
CURSOS ESPECIAL EN EMPRENDIMIENTO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION Y PASTELERIA
60 H 40
CURSOS EN SISTEMAS BASICO-MEDIO-AVANZADO 60 H 140
CURSO EN FONTANERIA 40 H 35
CURSO EN ESTAMPADOS EN TELA 40 H 60
CURSO ESPECIAL EN MANIPULACION DE ALIMENTOS 20 H 80 CURSO ESPECIAL MANTENIMIENTO DE MOTOS 20 H 30 CURSOS EN CONFECCION DE ROPA INTERIOR 40 H 60 CURSO ESPECIAL EN FUNDAMENTOS EN LA ELABORACION DE
ESPECIALIDADES CARNICAS
20 H 80
CURSO ESPECIAL EN ELABORACION EN PROCESO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
30 H 35
Alianza estratégica poyo encaminada a mejorar la calidad de vida, el rendimiento académico y proporcionar el acceso a la educación a 100 jóvenes y adultos del sisben 1 y 2 la mayoría de ellos jornaleros, mujeres cabeza de familia, empleadas del servicio y jóvenes que se encuentran por fuera del servicio educativo .
32
La Constitución Política de Colombia, prevé el Derecho a la Salud como un Derecho fundamental para todos los habitantes y en consecuencia el Municipio de acuerdo a las Directrices del Ministerio de la Salud ha desarrollado mecanismos que permitan garantizar a los usuarios del sistema de salud sus deberes y derechos en condiciones de oportunidad , accesibilidad y continuidad.BALANCE FINANCIERO
Para la vigencia 2012 el plan de desarrollo apropio para la política de SALUD DE CALIDAD Y CON OPORTUNIDAD la suma de $4.805. Millones de los cuales se comprometieron $ 5.922.7 llegando a una ejecución del 123% y un acumulado en el cuatrienio del 28.1%. De estos recursos, $ 5.523,5 millones se han destinado al programa salud Integral Para Todos, 152.9 millones se han destinado al programa de Prestacion de Servicios con Calidad ( Población no cubierta por el Régimen Subsidiado) , $102.6 millones destinados al programa de Salud Publica, $ 17.4 millones destinados al programa de Promoción Social, $ 11.6 millones destinados al programa de Emergencias y Desastres en Salud, $ 9.2 millones e han destinado al programa de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales y finalmente $ 55.5 al programa de Mejoramiento de la capacidad institucional en salud. Fortalecimiento de la gestión en salud.
Inversión por Política – Programas vigencia 2012
Los recursos comprometidos corresponden a las siguientes fuentes de financiación: recursos propios –$ 133.6 millones (2%), recursos de SGP por $2676.2 millones que corresponde al 45%, cofinanciación del Departamento $558.9 millones ( 10% ) Caja de Compensación $143.7 Millones ( 2% )Siendo estos invertidos en un 94 % en el programa Salud Integral para Todos. – Aseguramiento en Salud..
Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
Proyeccion
P.D. Comprometido % Comprometido SALUD DE CALIDAD Y CON OPORTUNIDAD
Salud integral para todos 4453 5573.5 125% 19507.80 5573.5 28.6% Prestacion de servicios con calidad 164 152.9 93% 728.2 152.9 21.0%
Salud Publica 116 102.6 88% 515.0 102.6 19.9%
Promocion Social 7.5 17.4 232% 32.3 17.4 53.8%
Emergencias y Desastres en las competencias del sector salud12.0 11.6 97% 51.72 11.6 22.4%
Prevencion, vigilancia y Control de
Riesgos Profesionales 7.5 9.2 123% 32.3259 9.2 28.5%
Mejoramiento de la Capacidad
Institucional en salud 45 55.5 123% 193.956 55.5 28.6%
TOTAL POLITICA 4,805.0 5922.7 123%21061.31 5922.7 28.1%
EJE / POLITICA EJECUTADO 2012 AVANCE 2012-2015
Rec. Propios 2% S.G.P. 45% Cof. Nacion 41% Cof. Dpto 10% Otros 2%
33
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo para esta política, se cumplieron en un 98% de lo programado para la vigencia 2012.
PROGRAMA 1. SALUD INTEGRAL PARA TODOS
Siendo la salud un derecho de Todos el Municipio ha venido desarrollando mecanismos que permiten a
los usuarios acceder a la prestación de los servicios de salud mediante el sistema de aseguramiento y por
medio de los servicios que garantizan las entidades territoriales a través la red de prestadores de servicios de
salud contratada para tal efecto. Por tal razón el Municipio adelanto acciones en
conjunto con todos los entes competentes como: Lideres De Acción Comunal, La Red Unidos, Concejales, Personería, Hospital y La Alcaldía Municipal, logrando los siguientes resultados
La cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Cajamarca con corte a Diciembre de 2012 es del : asi:SISTEMA AFILIADOS %Cobertura
POBLACIÓN AFILIADA AL
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 3939 20%
POBLACIÓN AFILIADA A REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS
1283 6%
POBLACIÓN AFILIADA A
RÉGIMEN SUBSIDIADO 13674 69%
POBLACIÓN NO AFILIADAS A RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
843 4%
TOTAL 19739 100%
98%
100% 100%
98%
100% 100% 100%
98% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100% 101%
Salud integral
para todos Prestacion de servicios con calidad
Salud Publica Promocion Social Emergencias y Desastres en las competencias del sector salud Prevencion, vigilancia y Control de Riesgos Profesionales Mejoramiento de la Capacidad Institucional en salud TOTAL POLITCIA
Cumplimiento de metas Politica 2 . Salud De Calidad y con Oportunidad
20% 6% 69% 4% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
34
La cobertura en aseguramiento en tanto en el sistema de Régimen Subsidiado como en el Contributivo
presento variaciones significativas con respecto al año 2011 por la incidencia que tienen los
megaproyectos que se desarrollan en el Municipio lo que genera una población flotante asi mismo los
constantes procesos depuración de las bases de datos permiten que del REGIMEN SUBSIDIADO se
beneficie lo población más vulnerable. Es asi que de 14851 afiliados en el Régimen Subsidiado se paso a
13.674 y de 5109 a 3939 en el régimen contributivo lo anterior de acuerdo a las cifras oficiales entregadas
por la Secretaria de Salud del Departamento.
El municipio es responsable del Seguimiento Vigilancia y Control a la Red contratada por la
ESP-S para la prestación de los servicios de salud con efectividad y oportunidad a los usuarios,
por lo que conto con Una Auditoria al Proceso de Régimen Subsidiado para las tres EPS- S e
IPS que operan en el Municipio bajo una inversión de $ 32.5 Millones de Pesos.
Este programa registra un avance del 98 % en metas de físicas programadas para la vigencia 2012.
PROGRAMA 2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD
Registra una ejecución de metas físicas programadas para la vigencia 2012, del 100%.
Dando cumplimiento con el objetivo del programa el cual es s propender por la prestación de los servicios
de salud de manera oportuna, efectiva y segura contemplando los aspectos de mejoramiento de la atención
en salud, y sostenibilidad financiera en la IPS Pública igualmente, fortalecer el desarrollo Institucional de la
IPS a través del mejoramiento y dotación de la infraestructura hospitalaria los siguientes fueron los logros
Atención
1.112
Habitantes a través del convenio interadministrativo que se suscribió con el
HOSPITAL SANTA LUCIA para prestar los servicios en salud del primer nivel de atención a la
población vinculada o no cubierta por la demanda del nivel I y II nivel del SISBEN, listado censal y
Población en Situación de Desplazamiento del municipio de Cajamarca. Costo del Convenio $ 152
Millones de Pesos.
Con el fin de Mejorar la prestación de los servicios y la dotación del Hospital se elaboraron los siguientes
proyectos 1. adecuación del cuarto de rayos x del HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E El cual fue aprobado y certificado por la Secretaria de Salud del Tolima y 2. Ampliación de infraestructura del
HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. el cual está en proceso de Aprobación
.A través de la Auditoría Interna del Municipio se realizaron 4 visitas de inspección y vigilancia a la IPS.
30 Funcionarios del Área de Salud del Hospital y el Municipio fueron Capacitados en el programa del Buen trato al Usuario.
La secretaria de Salud Fue fortalecida con personal idóneo para el trámite de quejas de los usuarios dismuyendo notablemente el número de las mismas asi: de 96 quejas recibidas por prestación del servicio de las EPS-S e IPS se dio Solución a 89 que corresponde al 92%.
INVERSION
$5.573.5 MILLONES
35
PROGRAMA 3. SALUD PÚBLICA
Es este sentido, la política de salud pública municipal buscara niveles de nulidad de las tasas de
mortalidad infantil y mortalidad materna, incremento en la cobertura de vacunación, disminución de las tasas
de embarazos en adolescentes, todo a través de un amplio esquema de programas de promoción y
prevención , detección y control de factores de riesgos que afecten la salud al igual mediante la creación de
programas integrales que permitan mejorar las condiciones de salud e incrementar la esperanza de vida
de toda la población
.
Principales logros
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
75 Gestantes -Progama Maternidad Segura
100 Maternas atendidas con curso psicoprofiláctico
150 adolescentesDe las 4 I.E. Atendidos con servicios amigables
ALIMENTACION Y NUTRICION
500 madres titulares de familias en acción Capacitadas sobre guías alimentarias y la importancia de los micronutrientes.
50 personas capacitadas entre madres gestante, lactantes, cuidadores, Y voluntarias AIEPI sobre guias Alimentarias y Micronutrientes.
AIEPI
12 UAIRAC Y UROCS y voluntarias AIEPI Capacitadas sobre IRA Y EDASALUD MENTAL
100% pacientes con Enfermedades psiquiátricas apoyados con Seguimiento PsicológicoSALUD ORAL
100 madres gestantes con control odontológico como herramienta preventiva de la enfermedad periodontal. Y entrega de kits orales.
2 Capacitaciones a las gestantes como incentivo al inicio del control odontológico después de la erupción dentaria.- HOSPITAL SANTA LUCIA
ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR
VECTORES (ETV)
2 jornadas de recolección de inservibles en los diferentes barrios del municipio para asi evitar la enfermedad del Dengue
2 cap. a la comunidad del barrio El Bosque y el Mirador del Bosque cuidado frente a la enfermedad del Dengue
2 capacitaciones dirigida a los estudiantes para prevención del Dengue
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PROGRAMA 4. PROMOCION SOCIAL
Este programa registra una ejecución del 97.9% al finalizar la vigencia 2012.
Subprograma 1. Adulto Mayor
Reactivación del Comité del Adulto Mayor
Fortalecimiento a los Adultos Mayores del jardín del Anciano con servicios como control médico, taller de socialización de los servicios del POS. Participaron 24 Adultos mayores
Se realiza caminata con adultos mayores, población en general; caminata a la vuelta al cinco con participación de 16 personas. Y en la Vereda La Alsacia se realiza actividad recreativa
20 Adultos mayores beneficiados de actividades de auto cuidado
28 Adultos mayores participaron en la salida de esparcimiento y recreación al parque deportivo de la ciudad de Ibagué.
Apoyo al proyecto productivo del hogar adulto mayor del JARDIN DE LOS ABUELOS donde elaboraron traperos
2 actividades de recreación y esparcimiento (celebración del dia del Adulto mayor y otro ) con la participación de 24 adultos mayores.
Subprograma 2 .Atención población en desplazamiento
:
Se realizaron dos brigadas de salud dirigidas a la población en situación de desplazamiento donde se conto con diferentes profesionales en el área de la salud
Caracterización de la población en situación de desplazamiento por ciclo vital y genero
Cuña radial y se diseño un volante del cual de entregaron 500 copias sobre derechos y deberes de los desplazados
Se apoyo proyecto productivo de muñecos navideños del cual participaron 54 mujeres en situación de desplazamiento
Se realizaron 4 reunión anuales para seguimiento del PIU
Se tiene implementado atención con apoyo psicosocial para la población desplazada en conjunto con comisaria de familia
Subprograma 3. Atención población discapacitada
:
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Brigada de salud con discapacitados donde se les brindo controles de crecimiento y desarrollo, higiene oral y entrega de kits orales; con la participación de 15 personas
Actividad en el centro recreacional Comfatolima; donde se les ofrece juegos recreacionales, caminatas; con una participación de 10 personas
Se realiza capacitación al comité en rehabilitación y protección como aprovechar los recursos.
El día 26 octubre del 2012 se realiza actividad con padres de familia y cuidadores con una participación de 14 personas
El día 26 de octubre se realiza celebración del día blanco con la población discapacitada; se evidencia asistencia de 17 NNA
El día 10 de noviembre del 2012 se realiza actividad con población discapacidad auditiva con una participación de 17 personas
El día 3 de diciembre del 2012 se realiza día del discapacitado con población discapacitada donde se realizaron actividades recreativas se conto con una participación de 16 personas.
Subprograma 4.Trabajo Infantil:
2 campañas Publicitaria de NO AL TRABAJO INFANTIL entrega de 500 Stikers alusivos
Intervención a las familias de NNA trabajadores que se identificaron
PROGRAMA 5. EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR
SALUD.
Este programa registra una ejecución del 100% al finalizar la vigencia 2012.
Actualización de dos planes de contingencia frente al tema de volcán cerró machín y el fenómeno del niño.
A través de cartillas, avisos y pagina web, se fortalece sobre el plan de emergencia familiar, que contribuye al fortalecimiento para la respuesta ante una eventual emergencia.
A través de capacitaciones se fortalece las instituciones sobre prevención y mitigación en salud
Se realizo con la comunidad de la vereda San Lorenzo el simulacro ante una eventual emergencia con la participación de aproximadamente 90 habitantes
INVERSION
$17.4 MILLONES
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PROGRAMA 6. PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
Este programa registra una ejecución del 100% al finalizar la vigencia 2012.
Subprograma 1. Promoción de la vinculación a Riesgos profesionales
Se realizaron (4) jornadas de salud ocupacional en las siguientes empresas, confecciones Jennifer, papelería y cacharrería la feria, cooperativa autónoma regional de Cajamarca Carc y Aproleche.
Se realizó en conjunto (1) jornada de de inspección, vigilancia y control, con la ARL SEGUROS BOLIVAR con las empresas, Confecciones Yanifer, Ferretería La Feria, Cooperativa Autónoma Regional De Cajamarca, Cootracaime, Coovision.
Se elaboró un programa de caracterización de los riesgos con la planta de sacrificio animal del municipio.
En conjunto con la policía y la secretaria de salud y desarrollo comunitario se realizaron dos (2) campañas en prevención de enfermedades auditivas y visuales en el municipio de Cajamarca Tolima
Se realizó una campaña a los agricultores del municipio, sobre prevención en el uso de insecticidas y plaguicida, utilizando los elementos de protección personal.Subprograma 2. Mecanismos para la inclusión del discapacitado en el sector Productivo:
Se realizó socialización acerca de la inclusión de personal en situación de discapacidad al sector
laboral.
Subprograma 3. Acciones de vigilancia y control de los riesgos profesionales:
Mediante una capacitación sobre la estrategia Carmen se fortaleció brindar los espacios laborales, saludables y seguros, dirigida a los empleados de la administración municipal.
Mediante el registro de reportes de accidentes laborales se tiene que son (71) accidentes en la localidad.
Se realizaron (5) inspecciones de ivc a las siguientes empresas, Confecciones Yenifer, Papelería Y Cacharrería La Feria, Cooperativa Autónoma Regional De Cajamarca Carc , Aproleche Y Coovision.
PROGRAMA 7. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN SALUD
Este programa registra una ejecución del 100% al finalizar la vigencia 2012.
Subprograma 1.Apoyo a la Gestión Territorial en Salud.
Con El fin de mejorar la atención de los usuarios en los diferentes servicios de salud el municipio apoyo el
fortalecimiento de la Secretaria de Salud para el manejo de los procesos de: Depuración de Base de Datos
de población afiliada al Régimen Subsidiado y Contributivo, Atención y tramite de Quejas y Reclamos en un
100%
39
BALANCE FINANCIERO
Para la vigencia 2012 el plan de desarrollo apropio para la política de ARTE Y CULTURA… PARA VOLVER A CREER la suma de $86.9. Millones de los cuales se comprometieron $ 134 llegando a una ejecución del 154% y un acumulado en el cuatrienio del 35.71. El 100% de los recursos fueron asignados e invertidos en el programa La Cultura Desarrollo Integral.
Inversión por Política – Programas vigencia 2012
Los recursos comprometidos corresponden a las siguientes fuentes de financiación: recursos propios – Estampilla Procultura $ 49.2 millones (37%), recursos de SGP por $79.8 millones que corresponde al 59%, otros $5 Millones ( 4% ).
BALANCE FISICO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2012
La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo para esta política, se cumplieron en un
98% de lo programado para la vigencia 2012.
Proyeccion P.D. Comprometido % Comprometido
Proyeccion
P.D. Comprometido % Comprometido
ARTE Y CULTURA PARA VOLVER A CREER
La cultura Desarrollo Integral 86.9 134 154% 382.00 134 35.1%
TOTAL POLITICA 86.9 134 154% 382.00 134 35.1%
EJE / POLITICA EJECUTADO 2012 AVANCE 2012-2015
Rec. Propios 37% S.G.P. 59% Otros 4%
Politica Arte y Cultura Para Volver a Creer- Fuentes de financiacion
100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
La Cultura Desarrollo Integral Cumplimiento de metas Politica 3. Arte y Cultura
40
PROGRAMA 1. LA CULTURA DESARROLLO INTEGRAL
Este programa registra una ejecución del 96% al finalizar la vigencia 2012.
Subprograma 1. Plan de Lectura Leer es mi cuento:
Con fin de formar lectores en las nuevas generaciones se llevaron a cabo 2 Jornadas de Lectura
en el Municipio y Corregimiento de Anaime
Dotación de la Biblioteca Municipal con mobiliario adecuado para la Primera Infancia.
Mejoramiento de la Infraestructura de la Ludoteca. Por valor de $11.9 Millones
Subprograma 2. Fomento a la formación artística y creación cultural.
Se realizó cineclub en barrio la ciudadela presentando la película Toy History a 40 niños y 10 jóvenes del lugar, en compañía de la policía Comunitaria.
Fortalecimiento a la escuela de formación musical del CAÑON DE ANAIME mediante la dotación de instrumentos musicales beneficiando a niños de las veredas: El Águila, Potosí, El Ródano, Anaime. Formación En Danzas, Artes plásticas, Música capacitando 50 docentes de las escuelas rurales y urbanas del municipio y ellos a su vez haciendo replica con los grupos semilleros de cada institución en convenio con la Fundación Talento y Creatividad, beneficiado niños de las veredas: Le Leona, Potosí, Anaime, Itaic, Rosario, Ismael.
Apoyo al Coro San Gabriel para participación en concurso de coros musicales:
Con el apoyo de la Gobernación del Tolima y a través del programa TOLIMA VIVE DIGITAL fue implementada 1 Aulas de música y TIC para fortalecer nuestra identidad cultural,
Formación Musical sala de las TICS, jóvenes DE LOS GRADOS 10 Y 11 de las Instituciones Educativas Urbanas y rurales del Municipio asesorados por maestro en música del Conservatorio.
Apoyo a través de LA Instructor a la Banda de música tradicional, Banda sinfónica y las infantiles del Colegio Ismael Perdomo Y El Rosario Marciales.
Apoyo a la formación de Danzas a las Instituciones Educativas Ismael Perdomo, Rosario, Cajamarquita, SEDES PRIMARIAS, beneficiando Niños y adolescentes del Municipio.
Apoyo a la formación en música a los Niños Niñas de las veredas Potosí, La Leona, El Águila En El Cañón De Anaime.
Talleres UNIVERSIDAD DEL TOLIMA para niños en pintura, para Sras y Señores en Marroquinería y diseño textil y escritura Creativa para Jóvenes. Beneficiando población en general del municipio 20 por taller. Total 60 personas
7 eventos culturales para contribuir a la preservación de las costumbres propias del municipio, donde se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del municipio y se generan espacios agradables a los ojos del los habitantes,,, beneficiados población en general ( niños, jóvenes, adultos). Entre los cuales están:
Cumpleaños de Cajamarca, día del idioma , día del Tolima, 20 de julio, 7 agosto, Festival folclórico, Fiestas Patronales- Cajamarca y Anaime.
Muestras y puesta en escena de las bandas sinfónica y tradicional del municipio, muestra de danzas grupo de la alcaldía municipal.
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Subprograma 3. Acceso a la información y el conocimiento
A través del Banco de alimentos se gestiono donación de material bibliográfico ( 20 cajas de libros para la biblioteca municipal y los satélites de las bibliotecas de las Instituciones Educativas. Beneficiando la población escolar del Municipio. urbana y rural.
Dotación a la Biblioteca Municipal de Medios Audiovisuales como : Video beam, , dvd portable, subwoofer de sonido, video cámara, beneficiando a la comunidad en general del municipio que asiste a la biblioteca.
Dotación de enciclopedia digital infantil para la primera infancia.Subprograma 4. Organización del sistema municipal de cultural
Se puso en marcha del CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA conformado por: 13 personas representantes de diferentes gremios culturales y comunitarios
