Metodología para la Implantación del Sistema de Gestión de Calidad Total para R.F Constructora

(1)

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

UNIVERSIDAD DE HUELVA

ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

Tesis de Grado previo la obtención

del título de Magíster en Sistemas

Integrados de Gestión

“METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL PARA R.F CONSTRUCTORA

”

AUTOR

Pablo Renato Fierro Jiménez

DIRECTOR.

Msc. Ricardo Arribas

(2)

II

Msc. Ricardo Arribas

DOCENTE

_–

DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA.

Que el presente trabajo de investigación, realizado por el o la estudiante Pablo

Renato Fierro Jiménez, ha sido cuidadosamente revisado por el suscrito, por lo que

he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma

establecidos por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de

Huelva por lo que autorizo su presentación.

Lugar y fecha,……….

(3)

III

ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

“Yo

Pablo Renato Fierro Jiménez, declaro conocer y aceptar la disposición del Art.

67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su

parte pertinente textualmente dice:

“Forman parte del patrimonio de la Universidad

Técnica Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos

científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo

financiero académico o institucional (operativ

o) de la Universidad”

Pablo Renato Fierro J.

Firma

(4)

IV

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad de su autor”.

Pablo Renato Fierro Jiménez Firma

(5)

V

DEDICATORIA

“A los directivos de R.F Constructora: mi Padre y Hermano, por haber

formado y mantenido una empresa para la familia, a ellos y

admiración y respeto. El camino al éxito siempre será difícil cuando la

meta es muy alta, pero al alcanzarla la recompensa será mayor.

(6)

VI

INDICE DE CONTENIDOS

I INTRODUCCIÓN………2

I.I OBJETIVOS……….3

I.I.I JUSTIFICACION………..3

CAPITULO 1 1.1 SITUACIÓN ACTUAL………..7

1.1.1 MARCO REFENCIAL………...7

1.1.2 ORGANIGRAMA………...8

1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO ...……….9

1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO ………11

1.2 ADALISIS DAFO……….………12

1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS……….………...13

1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES……….………..14

1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES………..….…15

1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS………16

1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO………....18

1.3 MARCO REGLAMENTARIO………18

CAPITULO 2 2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS………24

2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO………24

2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES……….26

2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS……….26

2.2.1 PREPARACION DE OFERTA………..27

2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA……….34

(7)

VII

2.2.4 ENTREGA DE OBRA………45

2.3 INDICADORES DE PROCESOS……….49

CAPITULO 3 3.1 ENFOQUE ESTRATEGICO……….51

3.1.1 VISIÓN……….51

3.1.2 MISIÓN……….51

3.1.3 VALORES………51

3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA………..53

3.2.1 POLITICA DE CALIDAD………53

3.2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD………53

3.2.3 MANUAL DE CALIDAD……….55

3.3 IMPLEMENTACION………...55

3.3.1 REQUISITOS………..55

3.3.2 PROCESO DE IMPLEMENTACION………...56

3.3.3 CRONOGRAMA……….57

3.3.4 PRESUPUESTO……….58

CAPITULO 4 4.1 MANUAL DE CALIDAD……….60

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………..108

(8)

VIII

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1.1 Organigrama……….…8

Grafico 1.2 Mapa de procesos actual RF Constructora……….9

Grafico 1.3 Matriz de responsabilidades actual RF Constructora..………10

Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora……….…17

Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora………..25

Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora……….….26

Grafico 2.3 Matriz de indicadores de procesos RF Constructora………..49

(9)

IX

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas………..13

Cuadro 1.2 Banco de Debilidades………14

Cuadro 1.3 Banco de Oportunidades………..15

Cuadro 1.4 Banco de Amenazas………16

Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower……….17

Cuadro 1.6 Cuadro de legislación aplicable………22

Cuadro 3.1 Presupuesto de Implementación……….58

(10)

X

RESUMEN

La elaboración de la presente metodología para establecer directrices de la implementación de un sistema de Gestión de Calidad para R.F Constructora en base a la norma ISO 9000 establece inicialmente las condiciones actuales de la empresa en el Capítulo I, describiendo sus condiciones operativas, posicionamiento en el mercado y recursos de trabajo. El análisis de las condiciones internas y externas queda determinado mediante un análisis FODA y la interpretación de sus resultados prioriza objetivos para la empresa. Finalmente en el capítulo se establece un cuadro de la normativa aplicable a la actividad de la constructora como requerimiento legal de cumplimiento obligatorio que servirá para determinar exigencias a cumplirse.

En la identificación de procesos del capítulo dos se determinan claramente los procesos que intervienen en el proceso productivo de R.F Constructora, su interrelación mediante el mapa, y entradas, actividades y salidas de cada uno. Al final se ha establecido los parámetros de control de los procesos de acuerdo a las actividades que cada uno implican.

En el capítulo 3 se establece el enfoque estratégico con la misión, visión y valores de R. F Constructora de acuerdo a las expectativas de los directivos de la empresa y los requerimientos de mercado actuales. Luego de acuerdo a los requerimientos de la norma se ha establecido la política de calidad, los requisitos para la implementación del sistema, el proceso a seguirse con el tiempo estimado para cada fase y el presupuesto inicial requerido

(11)

(12)

2 Sistema de

Gestión de Calidad

R.F

Constructora

I. INTRODUCCIÓN

Brindar servicios de calidad es hoy en día una condición básica para competir en las diferentes áreas, lo que implica que mantenerse estáticos bajo modelos tradicionales de gestión no garantizará la permanencia de las empresas en el mercado, a pesar de tratarse de empresas reconocidas y establecidas. El pensamiento innovador resulta entonces imprescindible para superar las expectativas de calidad establecidas por el cliente.

La empresa constructora R.F. es una empresa que se dedica al servicio la construcción de obras civiles (construcción y mejoramiento de vías en todas sus fases), radicada en la ciudad de Loja y sus campamentos desplegados en los diferentes sitios de trabajo alrededor de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Posee una inversión en maquinaria pesada de trabajo superior a un millón y medio de dólares. Desde los inicios esta empresa ha tratado de mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante innovación en equipos y formas de operar. Esto ha creado una excelente relación con sus clientes y un buen nombre dentro de la industria de la construcción de Loja y el Austro.

El modelo de gestión de calidad ISO 9001 propone a la compañía establecer una estructura documental básica para el cumplimiento de las políticas declaradas por los Directivos con el objetivo de fijar metas y medios necesarios, registradas y medidas por indicadores como evidencia de la implementación.

(13)

3 Sistema de

R.F

Constructora

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una metodología para la implementación de un sistema de gestión de calidad total para Constructora RF usando como directrices la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001 para un Sistema de Gestión de Calidad, que permita la gestión por procesos en la empresa acorde a una normativa internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Establecer las condiciones actuales de la empresa: recursos, procesos.

Análisis FODA para conocer el punto de partida y establecer metas reales.



Identificar y establecer los procesos existentes en la empresa. Establecer el

mapa de procesos con sus funciones y responsabilidades



Establecer la legislación aplicable a la actividad y su gestión de cumplimiento.

Revisión de la normativa local y nacional inherente a la actividad de la

empresa, y sus requisitos de aplicación



Realizar un manual de calidad para la empresa. De acuerdo a los requisitos

aplicables según la norma ISO 9001 para un sistema de gestión de calidad.

III. JUSTIFICACION

(14)

4 Sistema de

R.F

Constructora

convertirse en un requisito de competitividad en todas las áreas; ya que su metodología garantiza la efectividad en los procesos y la satisfacción de las necesidades del cliente.

La constructora RF trabaja brindando servicios de construcción y rehabilitación de vías desde el tratamiento de la base y sub base hasta el doble tratamiento superficial, con el mantenimiento posterior de dichas vías; esto le ha permitido ganarse un reconocimiento provincialmente como una empresa seria y cumplida, con la capacidad tecnológica humada para la realización de los trabajos encomendados. En función de ese prestigio se ha entendido que la superación diaria motivada por la actualización en modelos de gestión mejorará las actividades realizadas en base a los requerimientos establecidos por los clientes internos y externos.

Establecer un sistema de calidad en base a los requisitos establecidos según la norma ISO 9001, como metodología ya probada y reconocida nacional e internacionalmente, le permitirá a la empresa medirse con las grandes empresas del sector, estableciéndose objetivos reales de acuerdo a su capacidad productiva (servicio brindado). Un modelo de gestión normalizado permite una competencia bajo estándares internacionales, optimiza recursos, efectiviza tiempo de ejecución y por ende disminuye perdidas económicas a la empresa y posiblemente generará nuevas fuentes de ganancia. Es necesario entonces, identificar, establecer y optimizar los procesos inherentes en la creación de valor añadido para los servicios que brida la constructora.

Para lograr una gestión estratégica en base a procesos se utilizará el modelo de gestión bajo los requisitos de la norma ISO 9001 que plantea la siguiente metodología para el enfoque estratégico:

(15)

5 Sistema de

R.F

Constructora

Fase operativa: Identificar y establecer los procesos que intervienen en a creación del servicio de la constructora y los indicadores que regirán su operación y resultados.

(16)

CAPITULO I

(17)

7 Sistema de

R.F

Constructora

1.1 SITUACIÓN ACTUAL

1.1.1 MARCO REFENCIAL

La empresa R.F. constructora es una empresa que se dedica a brindar servicios de construcción civil en general desde hace mas de 30 años, que han sido requeridos por entidades gubernamentales, así como la empresa privada para la solución de necesidades constructivas para el bienestar público. Desde los inicios esta empresa ha tratado de mantenerse como líder en el mercado gracias a un buen servicio que brinda y a la constante innovación en equipos y formas de operar, esto ha creado una excelente relación con sus clientes y un buen nombre dentro de la industria constructiva de Loja y el Ecuador.

En la provincia de Loja existen muchas empresas y profesionales dedicadas a la construcción civil en general, Esto le a permitido al mercado constructivo un crecimiento acelerado y R.F Constructora esta dentro de las empresa más reconocidas en el mercado por su trayectoria, se encuentra dentro de las cinco empresas y profesionales que compiten en el mercado de la construcción vial de Loja.

Actualmente R.F. constructora cuenta con alrededor de treinta maquinas y 35 empleados directos, siendo así una de las empresas con mayor desarrollo dentro del campo de la vialidad de la ciudad, provincia y el país. Mantiene operaciones a nivel local y provincial ya que cuenta con maquinaria suficiente para adquirir compromisos en diferentes lugares donde el cliente lo requiera.

La empresa brinda varios servicios: Diseño, Fiscalización, Construcción y Mantenimiento de todo tipo de obra civil en especial lo que es proyectos viales con un énfasis en los asfaltos.

(18)

8 Sistema de

R.F

Constructora

1.1.2 ORGANIGRAMA

La empresa actualmente presenta una estructura de gestión tradicional basada en jerarquías administrativas con canales de comunicación verticales, en donde los procesos se determinan según responsable de área, basado en proceso de servicio. Se muestra en el Gráfico 1.1 la organización de responsabilidades en RF Constructora

(19)

9 Sistema de Gestión de Calidad

R.F

Constructora

1.1.3 MAPA ACTUAL DE PROCESO

La Empresa presenta una gestión tradicional de procesos basada en la secuencia del proceso operativo, donde la mayor parte de responsabilidades son compartidas entre el Gerente Administrativo y el Ingeniero Residente, siguiendo la jerarquía vertical de mando. No existe método de evaluación de los procesos; la mejora se ha venido dando conforme el desarrollo de la empresa desde su creación, es decir va ligada con el tamaño.

A continuación en el Grafico 1.2 se esquematiza el proceso de RF constructora en el mapa que diferencia sus entradas, actividades y salidas.

NO SI NO SI SALIDAS ACTIVIDADES CONTADOR ENTRADAS

MAPA DE PROCESOS ACTUAL RF CONSTRUCTORA

FUNCIONES

GERENTE GENERAL GERENTE

ADMINISTRATIVO JEFE DE TRABAJO INGENIERO RESIDENTE MECANICO BUSQUEDA LICITACION INSPECCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA CRONOGRAMA DE TRABAJO DESIGNACIÓN DE EQUIPO Y RECURSO DE TRABAJO CONTRATO OBRA PLANILLAJE FISCALIZACION OBRA ACEPTADA ACTA RECEPCION

(20)

R.F

Constructora

A partir de esta se establece la Matriz de responsabilidades para determinar responsabilidades y canales de comunicación actuales en el proceso de RF constructora, en la cual se evidencia comunicación directa del nivel medio para arriba, carga de responsabilidad de procesos en los niveles medios y una clara interacción de los mismos, grafico1.3

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA

R Responsable C Colaborador I Informado

PROCESO ACTUAL FUNCIONES

Cod. Actividad GERENTE

GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO INGENIERO RESIDENTE JEFE DE

OBRA MECANICO CONTADORA

1 BUSQUEDA DE REQUERIMIENTO R C

Licitación Pública I R

Obra privada I R

2 PREPARACIÓN DE OBRA I R

inspección de obra I R

Elaboracion de presupuesto R C C

Elaboración de contrato de trabajo I C R

Elaboración de cronograma de trabajo R C

3 REALIZACIÓN DE OBRA I R

Designación de maquinaria I R C

Designación de personal I R C

Ejecusión de obra I I I R

Elaboración de planilla I I R C

Inspección de obra I R

4 ENTREGA DE OBRA R C

Elaboración de acta I R C C

Entrega de obra R C

(21)

11 Sistema de

R.F

Constructora

1.1.4 ANALISIS DE ENTORNO

El mercado de la construcción civil es muy extenso pero en la construcción vial en la provincia de Loja se desenvuelve en base a cuatro instituciones que permiten la licitación de obras para el beneficio de la comunidad que son Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Gobierno Provincial de Loja, Municipalidades, Instituciones Privadas.

R.F. constructora tiene seis competidores principales: JV constructora; Ing. Jorge Muñoz; Constructora Vivar; Constructora Ing. Galo Cueva; Ing. Manuel Picoita; Constructora DELCO.

 JV constructora: dirigida por un ingeniero civil, cumple con sus compromisos de trabajo y es quien supervisa personalmente las obras, sus precios son bajos. No cuenta con equipos para asfalto y ha concentrado su trabajo únicamente en la ciudad de Loja.

 Ing. Jorge Muñoz: Cuenta con maquinaria nueva, personal técnico calificado, ha denotado un crecimiento acelerado, sus pecios son bajos. Tiene poca experiencia en el mercado, deficiente personal operativo y manejo económico poco acertado.

 Constructora Vivar: Tiene trayectoria en el mercado de la construcción, personal operativo calificado, cuenta con reconocimiento local y nacional, sus precios son bajos. No cuenta con un programa de mantenimiento para sus equipos, delega la supervisión a terceros, la matriz de la empresa es fuera de la ciudad.

(22)

12 Sistema de

R.F

Constructora

 Ing. Manuel Picoita: Cuenta con reconocimiento local, cumple con sus compromisos de trabajo, diversifica sus actividades, manejo familiar de la empresa, realiza una planificación de sus trabajos y los supervisa personalmente. Cuenta con maquinaria reducida, depende de terceros y su personal operativo no es calificado.

 Delco: es una empresa familiar con maquinaria de punta, cuenta con reconocimiento local y nacional, personal técnico calificado, trayectoria en el mercado de la construcción. La empresa tiene residencia fuera de la ciudad, concentra sus trabajos en la provincia, y la supervisión esta delegada a terceros.

1.2 ADALISIS DAFO

Para identificar las condiciones competitivas en las que se desarrolla RF constructora, los aspectos del servicio de construcción brindado considerados como mas importantes por la empresa y su conocimiento del mercado, se empleará el análisis DAFO a fin de establecer el punto de partida y una perspectiva de a donde llevara la implementación del SGC1

El análisis de la empresa se realiza en base a la percepción de los mismos por parte de Gerencia General y Gerencia Administrativo del momento estratégico interno y externo de la misma.

(23)

13 Sistema de

R.F

Constructora

1.2.1 BANCO DE CRITERIO DE FORTALEZAS

DAFO RF CONSTRUCTORA

Edición: PRIMERA

Revisión: ORIGINAL

Fecha: 31-03-11

FORTALEZAS

1 _{Experiencia, 30 años en el mercado de la construcción}

2 Instalaciones con todo el equipo necesario para mantenimiento de las

maquina.

3 _{Alrededor de 30 maquinas}

4 _{Volquetes con alta capacidad de carga (14 m3)}

5 _{Baja rotación de personal}

6 _{Gran prestigio dentro de la construcción civil.}

7 _{Soporte técnico de las empresas que proveen maquinaria y repuestos.}

8 _{Una de las empresas mas grande de la provincia de Loja.}

9 Cuenta con uno de los mejores equipos para realizar Doble Tratamiento

Superficial Bituminoso.

10 Debido al tamaño de la empresa, puede proporcionar maquinaria de planta a

sus clientes.

11 Siempre por lo menos hay una maquina de repuesto para cualquier

eventualidad.

12 _{Cuenta con servicio de asesoría técnica.}

13

(24)

14 Sistema de

R.F

Constructora

14 _{Cuenta con servicio de bacheo de vías.}

15 Inventario necesario de repuestos e insumos, lo cual es conveniente ante

cualquier eventualidad.

16 _{Personal calificado}

[image:24.595.88.543.359.781.2]

17 _{Índice de accidentes es bajo}

Cuadro 1.1 Banco de Fortalezas

1.2.2 BANCO DE CRITERIO DE DEBILIDADES

Fecha: 31-03-11

DEBILIDADES

1 _{No existe una planeación formal.}

2 _{Toma de decisiones centralizada.}

3 _{No existen procedimientos formales y explícitos.}

4 _{No se realiza publicidad.}

5 _{No tiene programas de capacitación ni incentivos para los empleados.}

6 No cuenta con un programa de previsión para la compra de repuestos y

renovación de equipos.

7 No cuenta con un programa de entrenamiento para formar nuevos operadores y

sus ayudantes.

8 _{La mayoría de operadores son de avanzada edad.}

(25)

15 Sistema de

R.F

Constructora

10 _{Falta de controles estrictos de los insumos.}

Cuadro 1.2 Banco de Debilidades

1.2.3 BANCO DE CRITERIO DE OPORTUNIDADES

Fecha: 31-03-11

OPORTUNIDADES

1 _{Interés para implementar el SGC dentro de la organización.}

2 Ofrecer nuestros servicios a las nuevas entidades gubernamentales creadas por

los nuevos gobiernos tanto locales como provinciales.

3 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en el servicio constante de bacheo

asfaltico en la vía Loja- Catamayo.

4 Trabajar con el Gobierno provincial de Loja en la implementación de un plan

mensual de mantenimiento para las vías asfaltadas que están a su cargo.

5 _{Expandir nuestros servicios al resto del país.}

6 _{Expandir nuestros servicios de asesoría ambiental.}

7 _{Constante búsqueda de nuevos mercados.}

8 _{Hacer pruebas con nuevos productos para mejorar nuestros servicios.}

9 Re potenciar las maquinas que lo necesiten con lo que se disminuirá el consumo

de combustible, el mantenimiento y se aumentara la eficiencia de las maquinas.

10 _{Comprar de una concretera auto mecánica y así mejorar los rubros de hormigón.}

[image:25.595.90.546.218.764.2]

11 _{Incremento de asesoría técnica y comercial a nuestros clientes.}

(26)

16 Sistema de

R.F

Constructora

1.2.4 BANCO DE CRITERIO DE AMENAZAS

DAFO RF CONSTRUCTORA Edición: PRIMERA

Fecha: 31-03-11

AMENAZAS

1 Desastres naturales que afecten la realización de la obra.



2 Incremento de la competencia 

3 Escasez de mano de obra calificada. 

4 Precios bajos en el mercado. 

5 Nuevos productos asfalticos que remplacen al D.T.S.B. 

6 Accidentes laborables. 

7 Cancelación de estudios para la contratación de obras civiles.

8 Aumento de la inflación. 

9 Devaluación cambiaria. 

10 Aumento de las tazas de interés. 

[image:26.595.84.547.157.641.2]

11 Aumento en los precios de los combustibles e insumos 

Cuadro 1.4 Banco de Amenazas

(27)

R.F

Constructora

TABLA DE CLASIFICACION

3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las expectativas- Genial

2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es habitual

1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable

0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar

[image:27.595.85.466.127.320.2]

-1 Incipiente

Cuadro 1.5 Escala de Einsenhower

Luego de realizar una valoración de los criterios. El producto del valor de peso por posicionamiento de cada factor da un valor que se grafica vectorialmente.

Grafico 1.4 Representación vectorial DAFO de RF Constructora

70; 135

175; 160 140; 155

120; 80

85; 90 155; 100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

[image:27.595.93.507.422.694.2]

(28)

R.F

Constructora

1.2.5 INTERPRETACION GRAFICO VECTORIAL DAFO

El vector verde que representa a RF Constructora se sitúa en la zona de tranquilidad, su pendiente es equilibrada lo que indica una buena selección de los factores, la longitud del vector es un poco larga lo que nos indica que RF constructora tiene complejidad organizativa y debe priorizarse el desarrollo tecnológico. Por lo tanto se debe procurar la transferencia de las debilidades a fortalezas.

1.3 MARCO REGLAMENTARIO

Es necesario conocer la legislación local y nacional a la cual aplica la actividad de la empresa, desde la normativa general como ente de producción, hasta lo aplicable en la actividad de construcción en la que se trabaja. En el cuadro 1.6 se muéstrala legislación aplicable para R.F Constructora.

LEGISLACION APLICABLE

Enfoque

Legislación

Cuerpo Legal

Extracto

Agua

Nacional A. 2144. RO 204 del 5 de Junio 1989.

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al

recurso agua.

Nacional DE. 1111. RO 315 del 26 Agosto de

1982.

Establécese la Comisión Nacional Permanente para la Protección y Manejo de las Cuencas

Hidrográficas.

Nacional A. 323 NTE INEN 2 176. Suplemento

RO 376 del 5 de agosto de 1998. Agua. Calidad del agua (Opcional).

Local Ordenanza IMC No. 11 del 2 de

marzo de 1998

Ordenanza que regula los modelos de gestión del agua potable y saneamiento ambiental.

Aire

Nacional A 11338-A. RO 726 del 15 Julio de

1991.

Reglamento que establece las Normas de Calidad del Aire y sus Métodos de Medición.

(29)

R.F

Constructora

Internacional RO 109 del 18 de enero de 1993.

Apruébese el Convenio de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos, suscrito en Río de

Janeiro-Brasil, el 5 de junio de 1992.

Residuos /

Efluentes

Nacional A. 14639. RO 991 del 3 Agosto de

1992.

Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos.

Nacional

L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental. RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo

3.

Norma de calidad ambiental para la descarga de efluentes.

Nacional

L. 99-37. Ley de Gestión Ambiental. RO 245, 30 de julio de 1999. Anexo

7.

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de deshechos sólidos no

peligrosos.

Local RO 502 del 25 de enero de 2002.

Prevención y control de la contaminación producida por las descargas de líquido industriales y emisiones al aire de fuentes fijas.

Local RO 472 del 12 de Diciembre del

2001.

Protección de las cuencas y vertientes de varios ríos y quebradas.

Local RO 580, 21 de mayo de 2002.

Manejo ambiental adecuado de aceites usados, carburantes y/o grasas industriales en industrias, comercios y estaciones de servicios.

Ruido

Nacional A. 7789. RO 560 del 12 de

Noviembre de 1990.

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la

emisión de ruidos.

Nacional RO 285 del 27 de marzo de 1998. Ordenanza contra ruidos.

Nacional A. 0056. RO 377 del 6 de agosto de

1998.

Reformase el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originados por la Emisión de Ruidos y su

Manual Operativo.

Sistema De

Gestión

Ambiental

Internacional

A. 327 NTE INEN-ISO 14 001.Suplemento RO 376 del 5 de

agosto de 1998.

Sistemas de gestión ambiental (Opcional).

Internacional

A. 328 NTE INEN-ISO 14 012.Suplemento RO 376 del 5 de

agosto de 1998.

Directrices para la auditoría ambiental (Opcional).

Nacional A. 02 085 NTE INEN-ISO 14 001. RO

555 del 15 de Abril de 2002.

Sistemas de gestión ambiental. Especificación con orientación para su uso.

Nacional L. 99-37. RO 245 del 30 de julio de

1999. Ley de Gestión Ambiental.

Productos

Nacional Reg. DNPC-92-02. RO 854 del 16 de enero de 1992.

Lista de productos de importación, indispensables y peligrosos para el consumidor,

(30)

R.F

Constructora

Químicos

Nacional DE. 212. RO 47 del 15 de Octubre de 1998.

Creación del Régimen Nacional para la gestión de productos químicos peligrosos.

Nacional A. 046. RO 324 del 11 de Mayo de

2001.

Declárense a varias sustancias como productos químicos peligrosos, sujetos de control y que

deberán cumplir en forma estricta los reglamentos y las Normas INEN que regulan su

gestión adecuada.

Jurídico

Nacional L. 99-49. RO 2 del 25 de enero de 2000 .

Ley Reformatoria al Código Penal.(Se tipifican y sancionan delitos ambientales y de los patrimonios forestales, naturales y culturales).

Nacional L No. 000. RO 395 de 04 de Agosto

del 2008 Ley de contratación Publica

Nacional RO 167 del 16 de Diciembre del

2005 Código de trabajo

Seguridad y

Salud

Ocupacional

Nacional 990440 NTE INEN - ISO 14 021. RO 1

del 24 de enero de 2000. Etiquetas y declaraciones ambientales.

Nacional DE 764. RO 193 del 19 de mayo de

1993.

Incluyese la preservación del medio ambiente como objetivo nacional permanente determinado por el Estado Ecuatoriano.

Nacional CPE Art 395 Temas medioambientales, participaciones,

garantías y responsabilidades

Nacional CPE Art 35 N. 11: Empleador responsable de las obligaciones

laborales

Nacional CPE Art 36 Derechos laborales de las mujeres

Nacional CPE Art 42 Garantiza el derecho a ambientes laborales

saludables.

Nacional CPE Art 50

Protección especial en el trabajo y contra la explotación económica en condiciones laborales

peligrosas...

Nacional CPE Art 53 Prevención de la discapacidad, salud, educación,

capacitación

Nacional CPE Art 57 sobre el seguro general obligatorio

Nacional CPE Art 61 sobre los seguros complementarios

Internacional DECISIÓN 584 DE LA C.A.N, Dada en

Quirama, Antioquia el 25 DE JUNIO

(31)

R.F

Constructora

DE 2003, reformada MAYO 04

Internacional

RESOLUCIÓN 957 DE LA C.A.N, Dada en Lima el 23 de Septiembre de

2005

REGLAMENTO AL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Internacional C118, OIT sobre igualdad de trato en materia de seguridad

social

Internacional C119, OIT sobre la protección de la maquinaria

Internacional C121, OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales

Internacional C148 , OIT sobre el medio ambiente de trabajo

(contaminación del aire, ruido y vibraciones

Internacional Protocolo sustitutorio del Convenio

Simón Rodríguez

Internacional Instrumento Andino de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Nacional Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de

noviembre de 1986

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio

Ambiente laboral;

Nacional Acuerdo ministerial 013 del 3 de

febrero de 1989

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica,

Nacional

Resolución 741 del 18 de septiembre de 1990, reformado con

la resolución 874 del 12 de febrero de 1996

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, .

Nacional Resolución C.I. 010 del 12 de agosto

de 1998

Reglamento General de Responsabilidad Patronal, .

Nacional Resolución C.I.118 del 10 de julio del 2001.

Normativa para el proceso de Investigación de Accidentes-Incidentes,

Nacional Acuerdo No. 0213 – Registro Oficial No. 695 del 31 de octubre de 2002

POLITICA INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD Y SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO.

Nacional

Acuerdo No. 0221 –14 Noviembre/02, sustituido por el Acuerdo No. 220 RO. 83 del 17 de

agosto de 2005

GUIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS

EMPRESAS

Nacional Acuerdo No. 00132 – Registro Oficial No. 008 del 27 de enero de 2003

(32)

22 Sistema de

R.F

Constructora

Nacional INEN De señalización de Seguridad y de Equipos de

Protección Personal.

Nacional Ley de defensa contra incendios, Art

[image:32.595.83.552.41.204.2]

25, Numeral 1 Contravenciones

(33)

CAPITULO 2

(34)

Sistema de Gestión de Calidad

24

R.F

Constructora

2.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS

2.1.1 MAPA DE PROCESO REVISADO

Luego de la revisión del mapa de procesos actual de la constructora donde se observaba una gestión tradicional de procesos, se procede a la reestructuración de los mismos, describiendo los cuatro procesos claves para a ejecución del servicio que brinda la empresa: Preparación de oferta, Planificación de obra, ejecución de obra y entrega de obra; dentro de cada proceso se describen las actividades propias que permiten la ejecución de los mismos.

Dentro de esta reestructuración se han considerado pertinente la inclusión de un responsable de calidad que a su vez se encargara de la parte técnica del mantenimiento de las maquinarias, garantizando la mantenibilidad y disponibilidad de las mismas. La necesidad de este responsable de calidad se determino por parte de gerencia en este proceso de implementación del sistema, ya que esta manera se dispondrá de un entendido en la materia que guie a la empresa en la implementación y permanencia del Sistema de Gestión de Calidad.

(35)

Sistema de Gestión de Calidad 25

R.F

Constructora

Grafico 2.1 Mapa de procesos revisado RF Constructora

CODIGO RF'0001 FECHA 13/07/2011 REVISIÓN ORIGINAL ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

MAPA DE PROCESOS REVISADO RF CONSTRUCTORA

FUNCIONES

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO

INGENIERO

RESIDENTE JEFE DE TRABAJO

JEFE DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD CONTADOR ACEPTACIÓN DE OFERTA OBRA ACEPTADA PREPARACION DE LA OFERTA

•BUSQUEDA

•INSPECCION

•LICITACION

PLANIFICACION DE LA OBRA

•CONTRATO

•CRONOGRAMA

•DESIGNACION DE RECURSOS

EJECUSION

DE LA OBRA •_•SUPERVISION_{FISCALIZACION INTERNA}

•PLANILLAJE

ENTREGA DE OBRA

•FISCALIZACION EXTERNA

(36)

R.F

Constructora

2.1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Se debe determinar los responsables de cada proceso y sus respectivas actividades, pero también se debe establecer las responsabilidades e injerencias del personal para el desarrollo del proceso productivo de la empresa. La elaboración de la Matriz de responsabilidades una vez ya identificado el mapa de procesos revisado permite identificar responsables, colaboradores e informados de los procesos en R.F constructora.

R Responsable

C Colaborador

I Informado

1 PREPARACION DE LA OFERTA R

Busqueda C R C

Inspeccion C R C

Licitación R C C

2 PLANIFICACION DE LA OBRA R

Contrato C C R

Cronograma R C

Asignacion de recursos R C C

3 EJECUSION DE LA OBRA R

Supervisión R C

Fiscalización interna R C

Planillaje C R

4 ENTREGA DE OBRA R

Fiscalización extrerna C C

Acta de entrega C R C

CONTADORA

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RF CONSTRUCTORA

PROCESO ACTUAL FUNCIONES

Cod. Actividad GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO INGENIERO RESIDENTE JEFE DE OBRA JEFE DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD

Grafico 2.2 Matriz de responsabilidades revisada RF Constructora

2.2 DESCRIPCION DE PROCESOS

Dentro de la descripción de procesos es necesario que establezca claramente las entradas, actividades y salidas que se desarrolla en el mismo, conocer el objetivo y alcance, descripción de sus actividades y los requerimientos para realizarlas; así también se determinaran indicadores para medir su rendimiento.

(37)

27

R.F

Constructora

2.2.1 PREPARACION DE OFERTA

RF CONSTRUCTORA PRO-RF01

PREPARACION DE OFERTA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 7

OBJETO Y ALCANCE

Realizar la búsqueda del requerimiento del servicio de la empresa ya sea en el ámbito privado o en licitación pública, inspeccionar de la obra requerida a fin de verificar los recursos requeridos para su realización y elaborar una oferta al cliente de acuerdo a los intereses comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PROCESO

Se procede a la búsqueda del cliente y sus necesidades del servicio a fin de ofertar de acuerdo a la conveniencia de la empresa y competitividad del mercado un costo por servicio aceptable para el cliente de acuerdo a las condiciones y diseños establecidos por el mismo.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO

Gerente Administrativo será el encargado de asignar y supervisar las actividades a fin de que se cumpla el objetivo del proceso de búsqueda de requerimientos.

ENTRADAS DEL PROCESO

 Requerimiento directo del cliente sin concurso

 Invitación Concurso obras particulares

(38)

28

R.F

Constructora

SALIDAS DEL PROCESO

 Oferta de trabajo

 Análisis de costos Unitarios

NECESIDADES DE RECURSOS INTERNOS

 Licitaciones anteriores

 Costos Unitarios

 Disponibilidad de maquinaria

 Presupuesto

NECESIDADES DE RECURSOS EXTERNOS

 Bases pre contractual

 Costos actuales de materiales

 Referencias Legales

 Cumplimento normativa para contratista. Ley de contratación publica

 Especificaciones técnicas del Ministerio de obras públicas

FASES DE ACTIVIDAD QUE COMPONEN ESTE PROCESO

 Búsqueda

 Inspección

 Licitación

(39)

29

R.F

Constructora

GLOSARIO

 Licitación: Una licitación (también denominada concurso público o contrato del Sector Público) es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público

 INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública

DIAGRAMA DE FLUJO

Página: 3 de 7

Elaborado por Revisado por Aprobado por

BUSQUEDA DE OBRA

INSPECCION DE OBRA

OFERTA

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30

R.F

Constructora

Página: 4 de 7

Fase 1.1 BUSQUEDA

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: Responsable:

Gerente Administrativo

Descripción de la actividad:

Buscar en el ámbito privado o en el gobierno local, provincial y nacional el requerimiento de realización de obras civiles, una vez que el equipo de trabajo esté disponible.

Recursos necesarios:

Informáticos: acceso al portal de INCOP

Documentación y/o información necesaria:

 Licitaciones públicas

 Invitaciones particulares

Documentación generada:

 Requerimiento de inspección de obra

 Órdenes de Compra

Evaluación:

Obras ofertadas / obras aplicables

Acciones ante la aparición de una no conformidad:

Análisis causa raíz ante la falta de obras aplicables para la empresa

Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase: Proviene del proceso: Preparación de oferta

(41)

31

R.F

Constructora

Página: 5 de 7

Fase INSPECCIÒN

1.2

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: PREPARACION DE OFERTA Responsable:

Ingeniero residente

Inspeccionar en el sitio de la obra las condiciones y requerimientos de la misma

 Transporte

 Equipo Topográfico, según obra

 Jefe de obra

 Requerimiento de inspección de obra

 Informe de Inspección de obra

Evaluación:

No. De obras inspeccionadas ∕ No. Inspecciones requeridas

Análisis causa raíz de no realización de inspección.

Esta fase proviene de: Búsqueda Fase: 1.1

Proviene del proceso: Preparación de oferta

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Licitación

(42)

32

R.F

Constructora

RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1

Página: 6 de 7

Fase LICITACION

1.3

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: PREPARACION DE OFERTA

Responsable:

Descripción:

Elaboración de oferta de trabajo en base a análisis de costos unitarios, plazos recursos requeridos

Herramientas informáticas

 Bases pre contractual

 Costos actuales de materiales

 Informe de inspección de obra

 Costos Unitarios

 Licitaciones anteriores

 Disponibilidad de maquinaria

 Presupuesto

(43)

33

R.F

Constructora

 Oferta para el cliente

Evaluación:

 Contratos ∕ Ofertas

 Análisis causa raíz de no aceptación de oferta.

 Revisión de costos

 Incremento de recursos

Esta fase proviene de: Inspección Fase: 1.2

Proviene del proceso: Preparación de la obra

Cuando esta fase finaliza: Finaliza proceso

Pasa a otro Proceso: Planificación de la Obra

RF CONSTRUCTORA PRO-RFO1

(44)

34

R.F

Constructora

2.2.2 PLANIFICACION DE OBRA

PLANIFICACION DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 6

Preparar todos los recursos requeridos para la realización de la obra de acurdo a un cronograma de trabajo y requerimientos del cliente

Formalización entre el cliente y la empresa de las condiciones de la obra, en base al cronograma de trabajo y los recursos necesarios para la realización.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente Administrativo

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL PROPIETARIO PARA ESTE PROCESO

El Gerente Administrativo es el responsable de la elaboración de las tres etapas del proceso con el apoyo del Ingeniero Residente, Contador y Mecánico. Sera quien decida de acuerdo a la obra las jornadas de trabajo, el personal asignado y la maquinaria a emplearse.

 Bases

 Oferta

(45)

35

R.F

Constructora

 Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada.

 Órdenes de compra

 Planificación de obra, incluye cronograma

 Contratos anteriores

 Informe de disponibilidad de maquinaria

 Ley de contratación Pública

 Código de trabajo

 Contrato

 Cronograma

 Asignación de recursos

GLOSARIO

 Contrato de alquiler: Se fija el alquiler específico de una maquinaria por un lapso de tiempo.

 Contrato de obra cierta: Contrato para realización de obra cuyo monto es referencial, ya que puede contener alcances, ampliaciones o imprevistos que variaran el monto final.



Contrato de suma alzada: Contrato con monto fijo que no incluye alcances,

ampliaciones o imprevistos.

(46)

36

R.F

Constructora

PREPARACION DE OFERTA Edición: 01

14/07/11

Página: 3 de 6

CONTRATO CRONOGRAMA ASIGNACION

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37

R.F

Constructora

Página: 4 de 6

Fase 2.1 CONTRATO

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: PREPARACION DE OFERTA

Responsable:

Contador

Realizar un contrato de trabajo en el que se definan los requerimientos del cliente para su realización, los plazos establecidos, el alcance de la obra y los costos aceptados por el cliente en la oferta

Informáticos: acceso al portal de INCOP

 Oferta

 Contrato: alquiler, obra cierta, suma alzada

Evaluación:

Tiempo para firma de contrato

Análisis causa raíz de tiempo para firma de contrato mayor a la iniciación de obra.

Esta fase proviene de: inicio de proceso Fase: 1.3 Proviene del proceso: Preparación de oferta

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Inspección

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R.F

Constructora

PLANIFICACIÒN DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 5 de 6

Fase CRONOGRAMA

2.2

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:

PLANIFICACION DE OBRA Responsable:

Realizar un cronograma de realización de las diferentes etapas de la realización de la obra

 Transporte

 Jefe de obra

 Oferta

 Contrato

 Bases

 Informe de Inspección de obra

 Informe de disponibilidad de maquinaria

 Cronograma de Obra

Evaluación:

Días ejecutados/Días crono gramados

Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1

Esta fase proviene de: Contrato Fase: 2.1

Proviene del proceso: Preparación de oferta

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Asignación de recursos

(49)

39

R.F

Constructora

Fase ASIGNACION DE RECURSOS

2.3

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: PLANIFICACION DE OBRA

Responsable:

Descripción:

Asignar recursos humanos, financieros y maquinaria para la realización de la obra de acuerdo al cronograma de trabajo establecido. En esta actividad se realiza la compra de materiales e insumos para las obras

 Herramientas informáticas

 Oferta

 Informe de Disponibilidad de maquinaria

 Cronograma de obra

 Ordenes de trabajo semanal

 Órdenes de Compra

Evaluación:

Días perdidos por falta de recursos

Análisis causa raíz de falta de recurso para avance de obra

Esta fase proviene de: Cronograma Fase: 2.2

Proviene del proceso: Planificación de obra

Pasa a otro Proceso: EJECUSION DE OBRA

(50)

40

R.F

Constructora

2.2.3 EJECUSION DE OBRA

EJECUSION DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 5

Ejecución de la obra contratada de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente en el contrato mediante la aplicación de los recursos designados en el cronograma plantado.

Traslado de los recursos asignados (maquinaria, materiales y persona), al lugar de la obra para la ejecución de trabajos bajo la dirección y supervisión del Ingeniero Residente, quien de acuerdo a los parámetros técnicos que rigen dicha construcción, edificara la obra.

PROPIETARIO DEL PROCESO: Ingeniero Residente

El Ingeniero residente será el encargado de supervisar la ejecución de la obra, controlando que el personal ayudado por la maquinaria emplee los materiales de acuerdo a los requerimientos técnicos aplicables.

 Orden de trabajo semanal

(51)

41

R.F

Constructora

 Personal

 Maquinaria

 Equipo topográfico

 Materiales

 Supervisión

 Fiscalización Interna

 Planillaje

GLOSARIO

 Planillaje: Rubros ejecutados en obra para cobro

Página: 2 de 5

SUPERVISIÓN FISCALIZACION

PLANILLAJE

(52)

42

R.F

Constructora

Página: 3 de 5

Fase 3.1 SUPERVISION

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION DE OBRA

Responsable:

Jefe de Obra

Supervisar la ejecución de la obra, cumplimiento de jornada diaria de trabajo, tiempos de maquinas y utilización de materiales.

 Transporte

 Orden de trabajo Semanal

 Informe de supervisión semanal

Evaluación:

% de cumplimiento de trabajo semanal

Análisis causa raíz de tiempo para cumplimiento semanal menor al 90%

Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 2.3 Proviene del proceso: Planificación de obra

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Planillaje

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43

R.F

Constructora

RF CONST RUCTORA PRO-RF03

EJECUSIÓN DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 4 de 4

Fase FISCALIZACION

2.2

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso:

EJECUSION DE DE OBRA Responsable:

Ingeniero residente

Inspeccionar que las obras realizadas semanalmente estén bajo los parámetros técnicos establecidos en el contrato

 Transporte

 Orden de trabajo semanal

 Informe de supervisión semanal

 Informe semanal de fiscalización, incluye cantidad de materiales utilizados y según contrato: horas de maquinas

 Datos topográficos

Evaluación:

Tareas realizadas / Tareas fiscalizadas

Análisis causa raíz de para una evaluación menor a 1

Esta fase proviene de: Supervisión Fase: 3.1 Proviene del proceso: Ejecución de

obra

(54)

44

R.F

Constructora

Página: 5 de 5

Fase PLANILLAJE

2.3

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: EJECUSION DE OBRA

Responsable:

Ingeniero residente

Descripción:

Contabilizar los rubros ejecutados en obra para cobro

 Herramientas informáticas

 Análisis de pecios unitarios

 Informes semanales de supervisión

 Informes semanales de fiscalización

Planilla de obra

Evaluación:

Rubros planillados / rubros ejecutados

Análisis causa raíz de falta de planillaje de obra realizada

Esta fase proviene de: Fiscalización Fase: 3.2 Proviene del proceso: Ejecución de obra

(55)

45

R.F

Constructora

2.2.4 ENTREGA DE OBRA

ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 1 de 4

Realizar la entrega de la obra avalada por fiscalización externa que certifica que se encuentra dentro de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.

Se colabora para la fiscalización externa aplicada por el cliente en la inspección de obras para proceder a la entrega de la misma al cliente

PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente General

Brindar las facilidades técnicas y logísticas a la fiscalización externa para la inspección y verificación de la obra.

 Obra ejecutada

(56)

46

R.F

Constructora

 Personal

 Transporte

 Personal Fiscalización Externa

 Fiscalización externa

 Acta de entrega

Página: 2 de 4

FISCALIZACION EXTERNA

ACTA DE

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47

R.F

Constructora

Fase 4.1 FISCALIZACION EXTERNA

Tipo de actividad: Coordinar Procede de proceso: ENTREGA DE OBRA Responsable:

Gerente administrativo

Coordinar la ejecución de la fiscalización externan delegada por el cliente facilitando los datos y recursos requeridos para la revisión de la obra

 Transporte

 Planilla

 Planilla aprobada

Evaluación:

% de rubos en planilla aprobados

Análisis causa raíz de tiempo para aceptación de planilla menor al 90%

Esta fase proviene de: Inicio de proceso Fase: 3.3

Proviene del proceso: Ejecución de obra

Cuando esta fase finaliza: Pasa a Acta de entrega

Pasa a: 4.2

(58)

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R.F

Constructora

ENTREGA DE OBRA Edición: 01 14/07/11

Página: 4 de 4

Fase ACTA DE ENTREGA

4.2

Tipo de actividad: Realizar Procede de proceso: ENTREGA DE OBRA

Responsable:

Gerente administrativo

Descripción:

Realizar el acta de entrega para formalizar la conformidad del cliente con la obra concluida

 Informáticos

 Planilla aceptada

 Acta de entrega

Evaluación:

Tiempo de firma de acta de entrega con el cliente días después de concluida obra.

Análisis causa raíz de falta de tiempo mayor de firma de acta de entrega

Esta fase proviene de: Fiscalización Externa Fase: 4.1 Proviene del proceso: Entrega de obra

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49

R.F

Constructora

2.3 INDICADORES DE PROCESOS

Al identificar los procesos se han establecido indicadores para medición de la gestión de los mismos, en base a las expectativas de los directivos de la empresa, su experiencia en la ejecución de obra y los requerimientos de los clientes en la firma de contratos. Las metas para cada uno de ellos se establecen bajo condiciones optimas de ejecución del sistema de gestión de calidad que permita sean alcanzables, pero las mismas deberán ser revisadas en un periodo semestral, para que en base a la experiencia sean lo mas reales y susceptibles de alcanzar.

La Matriz de Indicadores de procesos del Grafico 2.3, muestra los indicadores para cada una de las actividades en los procesos

CODIGO RF 0004

FECHA 12/08/2011

REVISIÓN ORIGINAL

1 PREPARACION DE LA OFERTA

Busqueda Obras ofertadas / obras aplicables No. 0,1 0,8 Mensual

Inspeccion Obras inspeccionadas ∕ Inspecciones requeridas No. 0,8 1 Mensual

Licitación Contratos ∕ Ofertas No. 0,8 1 Mensual

2 PLANIFICACION DE LA OBRA

Contrato Tiempo para firma de contrato Dias 30 60

Cronograma Días ejecutados/Días crono gramados Dias 0,8 1 Mensual

Asignacion de recursos Días perdidos por falta de recursos Dias 1 1 Semanal