PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI DEL MUNICIPIO PARA EL 2012

(1)

23 RESUMEN GENERAL GASTOS DE

INVERSIÓN

1.928.215.100 199.731.239 152.901.000 34.000.000 500.000 2.315.347.339

SGP FORZOSA INVERSION

SGP SGP- ICLD LIBRE DESTINAC.

TRANSFERENC - COFINANCION- PARTICIPACION

ES.

RECURSOS ESPECIFICO

S

RECURSOS DE CAPITAL

Responsables

Código: 231 Código: 232 Código: 233 Código: 234 Código: 235

Nombre del

Indicador

Inicial

Final

Nombre del Indicador

Inicial

Final

Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS,

SUBPROGRAMAS

114.914.354 11.000.000 0 0 0 125.914.354

1 PROGRAMA: LA EDUCACION,

RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIA DE

TODOS

0 Director de

Nucleo

101 Subprograma: matrícula gratuita en

instituciones educativas

32.647.000 32.647.000

90% de niños de educación

básica estudiando 84% 84% Alcalde Municipal

102 Subprograma: Construccion Aulas en

Instituciones Educativas

0

% de niños de nivel 1 y 2 con subsidio de

matrícula

1000 1000 100% de educacion básica con

subsidio de matricula 1180 1180

103 Subprograma: Canasta educativa

8.000.000 5.000.000 13.000.000

No de centros educativos en

óptimas condiciones

2 2

100% de los dos centros educativos en óptimas

condiciones

52 50

104 Subporgrama: Transporte escolar

25.000.000 1.000.000 26.000.000

% de niños de primaria con canasta escolar

completa

300 300

100% de los niños de educación basica primaria y

sexto de secundaria con canasta escolar completa

105 Subporgrama: Amplicion planta fisica Centros

Educativos

12.000.000 12.000.000

No de niños con

transporte regular 250 250

100% de los estudiantes de la zona rural y de otros municipios

con transporte escolar

106 Subporgrama: Mantenimiento Instituciones

Educativas

22.000.000 22.000.000

No de niños con

transporte regular 250 250

100% de los estudiantes de la zona rural y de otros municipios

con transporte escolar

2 PROGRAMA: INTERNET Y COMUNICACIÓN,

BIENESTAR GENERAL

0

201 Subprograma: Mantenimiento red inalambrica y

sala de informatica

3.267.354 3.267.354

202 Subprograma: Masificación del acceso a la

informática y las comunicaciones TIC

0

No de niños que acceden a

internet

700 700 80% de acceso de la población escolar a internet

3 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS

0

301 Subprograma: Capacitación a la población

docente y dicente municipal

2.000.000 2.000.000

No de alumnos capacitados en pruebas de

Estado

130 130

100% de alumnos de último grado capacitados en pruebas

ICFES

302 Subprograma: Servicios públicos domiciliarios

de centros educativos municipales

10.000.000 5.000.000 15.000.000 0 0

114.914.354 11.000.000 0 0 0 125.914.354

TOTALES

Productos

Resultados/Efectos/Impactos

1 SECTOR EDUCACIÓN

TOTALES

Los integrantes del órgano de asesoría y consulta en materia de Hacienda y en concordancia con el EOP Municipal adopta el siguiente POAI para la vigencia de 2012 acorde con el plan plurianual de inversiones del plan de

desarrollo:

SECTOR DE INVERSION

(2)

ES.

S

Responsables

Código: 231 Código: 232 Código: 233 Código: 234 Código: 235 Nombre del Indicador Inicial Final Nombre del Indicador Inicial Final Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS

26.000.000

3.000.000

0

45.780.115

4 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR

401 Subprograma: Complemento nutricional para la

población escolar

16.780.115

26.000.000

3.000.000

45.780.115 No de

estudiantes con

raciòn

complementaria

1085

100% de estudiantes del

municipio con ración

completa

Alcalde

Municipal

401 Subprograma: Dotación de los restaurantes

escolares

0 No de

restaurantes

dotados

7

7 mantener el 100% de los

restaurantes escolares

dotados

Secretaría de

Gobierno

16.780.115

26.000.000

3.000.000

0

45.780.115

16.780.115

0

SGP RECURSOS

PROPIOS ICLD

ES.

S

Responsables

Código: 231 Código: 232 Código: 233 Código: 234 Código: 235 Nombre del Indicador Base Resultado Nombre del Indicador Base Resultad o Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

PROG

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS,

SUBPROGRAMAS

1 PROGRAMA: PROTECCIÓN A LA

POBLACIÓN INFANTIL

0

101 Subprograma: Construcción Infraestructura de

hogares infantiles

0

Alcalde Municipal

102 Subprograma: Adecuacion de los hogares

infantiles existentes

0

No de niños atendidos en

hogares de bienestar 180 180

Comisaría de Familia

103 Subprograma: Materiales para la promocion del

lenguaje, literatura y expresion artística

0

No de hogares de bienestar con

dotación de material didáctico

según parámetros del

ICBF

0 12 Personero

Municipal

0

2 SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR TOTALES

Productos Resultados/Efectos/Impactos

3

ATENCIÓN BÁSICA A LA NIÑEZ TOTALES

(3)

ES.

S

Responsables

Código: 2342 Código: 2342 Código: 2342 Código: 2342 Código: 2342

Nombre del

Indicador Base Resultado Nombre del Indicador Base Resultad o Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5

PROG DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS,

SUBPROGRAMAS 569.016.021 62.819.769 136.400.000 0 500.000 768.735.790

1 PROGRAMA: RÉGIMEN SUBSIDIADO 0

101 Subprograma: Continuación Régimen Subsidiado 547.054.416 40.819.769 587.874.185

% de cobertura en regimen subsidiado

3400 3400 mantener el 0% de las muertes

maternas 0 0

101 Subprograma: Continuación Régimen Subsidiado -

Etesa 6.000.000 6.000.000

maternas 0 0

FOSYGA 55.000.000 55.000.000

maternas 0 0

Aportes Depto 75.400.000 75.400.000

Población

carnetizada 3400 3400

100% de la polación con acceso a la SSS Y RS 104 Subprograma: Continuación Régimen Subsidiado -

Recursos de Capital 500.000 500.000

Población

carnetizada 3400 3400

100% de la polación con acceso a la SSS Y RS 105 Subprograma: Cuota Inpección, vigilancia y control

Supersalud 2.000.000 2.000.000

106 Subprograma: Interventoría regimen subsidiado 15.000.000 15.000.000

107 Subprograma: Liquidacion contratos Régimen

subsidiado en salud 5.000.000 5.000.000

109 PROGRAMA: ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 0

201 Subprograma: Plan territorial de salud 21.961.605 21.961.605 3400 3400 100% de cumplimiento de las

metas del PTS 202 Subprograma: Interventoría y gastos operación de

programas y proyectos 0

0 569.016.021 62.819.769 136.400.000 0 500.000 768.735.790

569.016.021

2 FONDO LOCAL DE SALUD TOTALES

(4)

DESTINAC.

ES. S CAPITAL

Código: 231 Código: 232 Código: 233 Código: 234 Código: 235 Nombre del

SUBPROGRAMAS 276.310.740 1.911.470 0 0 0 278.222.210

1 PROGRAMA: COBERTURA DE A.A.A. 0

101 Subprograma: Ampliaciòn alcantarillados

municipales 36.650.000 36.650.000

102 Subprograma: Construcción plantas de tratamiento

municipales 28.660.740 1.911.470 30.572.210

% de tratamiento de agua en acueductos

6 8 construcciónpor lo menos 2 plantas de tratamiento

103 Subprograma: Ampliacion redes acueductos rurales 50.000.000 50.000.000

104 subprograma, ampliación redes acueducto urbano 40.000.000 40.000.000

105 subprograma, mantenimiento acueductos

municipales 46.000.000 0 46.000.000

106 subprograma,optimización planta tratamiento vereda

Llano grande 0

107 subprograma, ampliación redes acueducto vereda

escalones 0

108 Subporgrama: Vigencias futuras contraidas para el

PDA 0 0

109 Subprograma: Servicios públicos del sector 30.000.000 30.000.000 2 4 No de horas diarias de servicio

de acueductos 5 5

110 Subprograma; Construcción sistema

almacenamiento acueducto vereda cuesta en medio 0

111 Subprograma: Terminacion Red acueducto el chorro

Sector san felipe 0

2 PROGRAMA: SUBSIDIO A LA DEMANDA

SERVICIOS PUBLICOS DE AAA 0

201 Subprograma: Subsidio a la demanda de servicios

públicos domiciliarios acueducto 31.500.000 31.500.000

% de cobertura de acueducto

urbano

100 100 mantener el 100% de cobertura de acueducto urbano

públicos domiciliarios alcantarillado 3.600.000 3.600.000

públicos domiciliarios aseo 9.900.000 9.900.000

3 PROGRAMA: SERVICIO A LA DEUDA DEL

SECTOR 0

301 Amortización servicio a la deuda sector de agua

potable 0 0

302 Intereses servicio a la deuda sector de agua potable 0 0

276.310.740 1.911.470 0 0 0 278.222.210

276.310.740

0

4 SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO TOTALES

(5)

ES.

S

Responsables

DESCRIPCION DE PROGRAMAS,

SUBPROGRAMAS 66.295.935 0 1.000 0 0 66.296.935

PROG

1 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 0

101 Subprograma: construcción escenarios deportivos 25.000.000 25.000.000

% de escenarios adecuados para

la práctica deportiva

100 100 100% de escenarios deportivos en optimas condiciones

102 Subprograma: mantenimiento de escenarios

deportivos 15.000.000 15.000.000

103 Subprograma: construcción graderia movil 0

0

2 PROGRAMA: MASIFICACIÓN DEPORTIVA 0

201 Subprograma: Dotación implementos deportivos 10.000.000 10.000.000

202 Subprograma: Promoción eventos de recreación

aprovechamiento del tiempo libre 10.000.000 1.000 10.001.000

No de eventos deportivos desarrollados

6 6 6 escuelas de formación

deportiva en operación 2 5

Subprograma: Escuelas de formacion deportiva 6.295.935 6.295.935

0 0

66.295.935 0 1.000 0 0 66.296.935

66.295.935

0

5 SECTOR DEPORTE Y TIEMPO LIBRE TOTALES

(6)

DESTINAC.

ES. S CAPITAL

SUBPROGRAMAS 49.720.950 34.000.000 0 10.000.000 0 93.720.950

1 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 0

101 Subprograma: Mantenimiento de escenarios de

cultura municipales 1.000.000 1.000.000

102 Subprograma: Servicios pùblicos del sector 800.000 800.000

103 Subprograma: Construcción escenarios de cultura

municipales 0

0 3 3

3 grupos artìsticos municipales participantes en los eventos

culturales

3 3

2 PROGRAMA: MASIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Y RESCATE CULTURAL 0

201 Subprograma: Promoción de eventos culturales 29.920.950 30.000.000 6.000.000 65.920.950

No de eventos culturales desarrollados

4 8

cuatro grupos artìsticos participantes en los eventos

culturales

15 16

202 Subprograma: Operación escuelas de formación

artística y cultural 18.000.000 4.000.000 22.000.000

No de investigaciones

històricas impresas

1 1

203 Subprograma: Apoyo a la investigaciòn de la historia

Cucaitense 0

No de objetos de interes cultural recopilados en el museo municipal

50 60

204 Subprograma: 10% seguridad social gestor de

cultura 1.000.000 1.000.000

205 Subprograma: 20% fonpet 2.000.000 2.000.000

206 Subprograma: 10% sostenimiento de bibliotecas

publicas 1.000.000 1.000.000

49.720.950 34.000.000 0 10.000.000 0 93.720.950

49.720.950

0

6 SECTOR CULTURA TOTALES

(7)

ES.

S

Responsables

SUBPROGRAMAS 835.176.985 64.000.000 13.500.000 24.000.000 0 936.676.985

7 PROGRAMA: VIVIENDA SALUDABLE 0

701 Subprograma: Mejoramiento Vivienda de interés

social 50.000.000 50.000.000

32 hogares de estratos 1 y 2 con

vivienda

No de viviendas con servicios

básicos 950 982

702 Subprograma: Construcción vivienda de interes

social 50.000.000 50.000.000

% de viviendas con servicios

básicos 73 76

0

8 PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 0

801 Subprograma: Asistencia técnica agropecuaria 43.000.000 43.000.000

100 productores con asistencia

técnica agropecuaria

% de familias con huerta

casera 69 69

802 Subprograma: Apoyo proyectos productivos

agropecuarios 5.000.000 5.000.000

No de familias con huerta

casera 900 900

803 Subprograma: Apoyo a la feria técnica agropecuaria 4.000.000 4.000.000

0

9 PROGRAMA: VÍAS Y MOVILIDAD MUNICIPAL 0

10% de de vías urbanas deterioradas que son recuperadas

60 70 No de kilómetros de malla vial rural pavimentada

901 Subprograma: Mantenimiento de la red vial

municipal 65.000.000 65.000.000

No de kilómetros de malla vial

urbana no pavimentada 0,5 0,4

902 Subprograma: Mejoramiento de vias urbanas 85.000.000 85.000.000

903 Subprograma: Operación y Mantenimiento de

Maquinaria Municipal 50.000.000 50.000.000

904 Subprograma: Construccion puente con juirsdiccion

Sora 1.724.363 1.724.363

10 PROGRAMA: PROTEGIENDO LOS RECURSOS

NATURALES 0

No de hectareas con arbustales

andinos 220 230

1001 Subprograma: Reforestación protectora y proudctiva 8.800.000 0 8.800.000 No de hectareas de

microcuencas adquiridas 23 26 1002 Subprograma: Adquisición y mantenimiento de

predios de micro cuencas (Art 106 ley 1151 de 30.000.000 6.500.000 36.500.000

1003 Sistema local areas protegidas 7.000.000 7.000.000

11 PROGRAMA: SECTOR ELECTRIFICACION 0

1101 Subprograma: alumbrado publico 10.000.000 10.000.000

1102 Subprograma: Mantenimiento alumbrado publico

municipal 10.000.000 10.000.000

12 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES 0

20 personas capacitadas en

emergencias

0 8

1201 Subprograma: Prevención y atención de desastres 10.000.000 5.000.000 15.000.000 0 0

1202 Subprograma: Atención a calamidades y

emergencias 8.400.000 8.400.000

1203 Subprograma: Servicio de cuerpo de bomberos 7.000.000 7.000.000 dos simulacros

efectuados 0 1

1204 Subprograma: Limpeza de lechos de quebradas 9.000.000 9.000.000

0

13 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 0

1301 Subprograma: Fomento a la participación

comunitaria 3.000.000 3.000.000

veinte familias con apoyo en proyectos productivos

180 240

7 SECTOR OTROS SECTORES TOTALES

(8)

conflictos fijacion de cuotas alimentarias

1401 Subprograma: Inhumación de cadáveres pobres de

solemnidad 3.000.000 3.000.000

diez charlas sobre prevención

del consumo de sustancias psicoactivas

1402 Subprograma: Prevención, atención, protección de

desplazados 3.000.000 3.000.000

1403 Subprograma: Familias en Acción 14.000.000 14.000.000

1404 Subprograma: Red Unidos 1.000.000 1.000.000

doscientosveinte familias con acompañamiento

en programa Juntos

270 290

1405 Subprograma: Centro Especializado de Servicios

para el adolescente Infractor 2.000.000 2.000.000

1406 Subprograma: Apoyo Casa del Menor 2.000.000 2.000.000

1407 Subprograma: Familias en Acción 0

1408 Subprograma: Clubes juveniles 2.000.000 2.000.000

1409 Subprograma: Clubes pre juveniles 2.000.000 2.000.000

1410 Subprograma: nutrición y seguridad alimentaria 1.000.000 1.000.000

1411 Subprograma: Atenciòn al adulto mayor 4.000.000 5.000.000 9.000.000

1412 Subprograma: Atencion a la niñez, infancia y

adolescencia 4.000.000 4.000.000

1413 Subprograma: Atencion a madres gestantes y

primera infancia 1.000.000 1.000.000

1414 Subprograma: Atencion a discapacitados 1.000.000 1.000.000

1415 Subprograma: Apoyo a hogares infantiles 1.000.000 1.000.000

1416 Subprograma: Operación hogares de paso 3.000.000 3.000.000

15 PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y

BIENES PÚBLICOS 0

1501 Subprograma: Mantenimiento bienes publicos

municipales 2.000.000 2.000.000

cinco salones comunales en operación

7 8

No de eventos anuales realizados en los salones

comunales

25 30

1502 Sub programa: Mantenimiento parques municipales 5.000.000 5.000.000

cien de hogares benficiados con alumbrado

público

90 95

1503 Sub programa: Construcciòn y mantenimiento de la

morque municipal 2.000.000 2.000.000

1504 Sub programa: Construccion salon sector mata

redonda vereda pijaos 0

1505 Sub programa: Ornato Municipal 5.000.000 5.000.000

1506 Sub programa: Adquisicion vehiculo Alcaldia 0

1507 Sub programa: Terminacion de salon comunal

vereda lluviosos 5.000.000 5.000.000

16 PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSIÓN 0

1601 Subprograma: Operación y funcionamiento de

cárceles municipales (Ley 65/93) 1.000.000 1.000.000

0 17 PROGRAMA: GOBIERNO, PLANEACIÓN Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL 0

1701 Sub programa: Capacitación de funcionarios

municipales 9.030.622 9.030.622 1 1

Puntos de la calificación del

ranking municipal 55,42 58,0

1702 Sub programa: Evaluación institucional y esquemas

organizacionales para el mejoramiento de gestión 18.000.000 18.000.000 1 1

1703 Apoyo consejo territorial de planeacion 2.500.000 2.500.000

1704 Sub programa: Sistema de archivo municipal 5.000.000 5.000.000

1705 Sub programa: Elaboracion Plan de Desarrollo

Municipal 6.000.000 6.000.000

(9)

18 PROGRAMA: JUSTICIA 0

cinco charlas sobre solución pacífica de

conflictos

1801 Subprograma: Operación de Inspecciones de Policia 28.424.000 28.424.000

veinte casos atendidos solucionados a

través de la conciliación

1802 Subprograma: Operación Comisaría de Familia 51.698.000 51.698.000

diez charlas sobre prevención

del consumo de sustancias psicoactivas

1803 Subprograma: Fondo de protección ciudadana 12.000.000 12.000.000

22 PROGRAMA: SERVICIO DEUDA PUBLICA 0

221 Amortización capital servicio a la deuda otros

sectores 234.600.000 234.600.000

222 Amortización intereses servicio a la deuda otros

sectores 32.000.000 32.000.000 0 0

Magnitud de la deuda segub

DNP 14,17 14,17

0 835.176.985 64.000.000 13.500.000 24.000.000 0 936.676.985

835.176.985

0

TOTALES