SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOSDE LIBRE DESTINACION RECURSO PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA FONDO DE SEGURIDAD REGALIAS APORTE NACIONAL FONADE/ INVIAS y venta activos APORTE DEPTO
OTROS APORTES
COFINANCIACION APORTE
CORPOCALDAS ICA FOSYGA ETESA
FEDERACION CAFETEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DEL BALANCE TOTAL POAIM
RESPONSABLES
PROGRAM
A SUBPROGRAMA META PRODUCTO
INDICADOR
ESPERADO 2,966,229,080 240,922,386 30,800,500 15,000,000 500,600 1,100 355,000,100 111,002,000 20,000,000 5,000,000 750,000,500 60,622,500 1,000 9,850,100 600 4,564,930,466
27,914,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,914,517
Mantener lacobertura area urbana y rural
2481 desayunos 866 almuerzos a estudiantes
27,914,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,914,517
188,666,454 54,000,000 0 0 100 0 85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 327,666,554
188,666,454 54,000,000 0 0 100 0 85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 327,666,554
Construcción y
mantenimiento infraestructura educativa
Realizar manteninimiento a las distintas aulas educativas
Mantenimiento 20 aulas
15,000,000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,100
Paquete Escolar
Entregar paquete escolar a estudiantes del area urbana y rural
2500 paquetes escolar
33,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000,000
Transporte Escolar
transporte estudiantes del sector rural a los distintos centros educativos
Pago de
transporte a 450 alumnos
90,000,000 0 0 0 0 0 85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 175,000,000
Pago Servicios Públicos
Cancelación servicios publicos
Cancelar servicios a 36 sedes educativas
30,666,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,666,454
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sostenimiento casa universitaria en la ciudad de Manizales
Mantenimiento estudiantes universitarios y tecnicos, de escasos recursos economicos
20 alumnos de Filadelfia y Samaria
0 34,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,000,000
Sostenimiento Hogar Juvenil campesino
Sostenimiento jovenes residentes en el area rural y que estudian en la institucion educativa de Filadelfia
07 alumnos
0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000
OTROS GASTOS
EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRATUIDAD ACCESO GRATUITO
ALA EDUCACION 20,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000
716,393,686 186,922,386 30,300,000 15,000,000 500,300 1,100 20,000,000 100,002,000 20,000,000 5,000,000 0 0 0 2,050,000 0 1,096,169,472
56,035,270 21,561,386 0 0 100 0 20,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 2,050,000 0 129,646,756
Fomento Deportivo Promoción del desarrollo deportivo distintas modalidades Desarrollar 5 campeonatos de futbol, vereda, intermunicipal,b aloncesto masculino y femenino; además dotar de uniformes a los distintos equipos
10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,050,000 0 12,050,000
E
D
U
C
A
C
I
O
N
C
A
L
I
D
A
D
" PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA VIGENCIA 2012
contrato con terceros para suministro de alimentacion escolar, cofinanciacion con ICBF
SEPTIEMBRE 30 DE 2011 RESOLUCION Nº 038
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
mantenimiento del estadio, piscina, y coliseo y delas canchas de Samaria y demas veredas
Mantenimiento general de 03 instalaciones deportivas Incluye piscina local y 10 canchas rurales
29,100,000 0 0 0 100 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,100,100
Dotacion de escenarios deportivos
Dotacion de
implementos deportivos suministro de balones
935,270 0 0 0 0 0 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,935,270
Personal contratado ejecucion proyectos deportivos
Contrato de un monitor de baloncesto
Monitorearr 05 gruposde baloncesto
4,000,000 21,561,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,561,386
celebracion de juegos deportivos
convocar a los deportistas del Depto y el muncipio a participar en los eventos deportivos de esto juegos
celebrarse en la semana comprendida entre el 13 de agosto y el 17 de agosto, con la participacion
de 1500
deportistas 12,000,000 0 0 0 0 0 30,000,000 42,000,000
celebracion de juegos deportivos y fomenento al deporte
Promoción del desarrollo deportivo distintas modalidades
estimular a los deportistas del municipio
0 0
42,026,451 14,000,000 27,000,000 0 100 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 83,028,551
programa de fomento y apoyo a eventos culturales
apoyar el fomento artistico y cultural de las revelaciones de la comunidad 10 eventos culturales,entre ellos semana cultural, videos concierto, encuentro de bandas, festival de la trova, cabalgata el dia de la raza, cabalgata en samaria dia de la independencia, semana santa,
7,500,000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 7,502,000
mantenimiento escenarios culturales
mantenimiento escenario cultural, como teatro, casa de la cultura, samaria y Filadelfia,
03 escenarios, teatro, casa de l a cultura (02)
12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000
Dotacion de escenarios culturales
dotar de elementos a la casa de la cultura y teatro
03 escenarios culturlaes
3,526,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,526,451
pago personal contratado para la ejecucion de proyectos culturales
contratar los servicios de bibliotecaria en la nueva biblitoeca donada por el Japon y casa de la cultura
01 bibliotecaria y 01 ejecutor de proyectos de danzas y actividades ludicas
15,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,000,000
apoyo escuela de formacion
muscial apoyar la banda juvenil 02 grupos Samaria y
Filadelfia 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000
apoyo al artista nacional
apoyo a la seguridad social del artista
descubrir el
talento mpal 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000
apoyo eventos culturales, encuentro bandas de musica
apoyo a los distintos eventos culturales
realizacion de eventos como semana cultural, videos concierto, encuentro de banda juvenil
de musica con 0 0 20,000,000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,100
proyectos plan de desarrrollo 0 0 0
618,331,965 151,361,000 3,300,000 15,000,000 500,100 1,100 0 70,000,000 20,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 883,494,165
25,000,000 0 0 0 0 0 0 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 95,000,000
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SERVICOS PUBLICOS mantenimiento
alumbrado publico
100% del alumbrado
mpio y samaria 25,000,000 0 0 0 0 0 0 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 95,000,000
121,000,000 15,000,000 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,000,100
SUBSIDIO PARA
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INT
rehabilitacion y mantenimietno viviendas estrato 01 y 02
200 vivienda 121,000,000 15,000,000 0 100 0 136,000,100
61,361,402 5,850,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 72,211,402
Asistencia Técnica
Prestar asistencia tecnica a pequeñas
parcelas 200 familias 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 13,500,000
Pago personal UMATA
Prestar sevicios con personal capacitado
01 profesional
y 01 tecnico 52,861,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,861,402
seguridad alimentaria
fortalecer los proyectos
agricolas de pan coger 20 huertas 5,850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,850,000
120,000,000 0 3,300,000 0 500,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,801,100
Mantenimiento rutinario de Vías
realizar el respectivo mantenimietno de vias urbanas y rurales
realizar el respectivo mantenimietno de vias urbanas y rurales a 75
kms 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000
Mantenimiento rutinario de Vías
realizar el respectivo mantenimiento de vias
rurales 0 3,300,000 500,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 3,801,100
20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 40,000,000
conservacion microcuencas Ambiente más sano, Ejecutar proyectos,
microcuencas 16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 - - 36,000,000
PGIRS
dar cumplimiento a
PGIRS 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65,870,563 0 0 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,870,563
PAGO SALARIOS DE PERSONAL
oficina comisario e Inspeccion de Policia 0101 inspector, 01comisario,
auxiliar admtvo 55,870,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,870,563
SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA
Brindar seguridad a la comunidad
100% todo el
tiempo 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000
FONDO SEGURIDAD SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA
apoyo a la policia para el cumplimiento de sus acividades de patrullaje en la conservacion del
orden publico 100% 0 0 15,000,000 15,000,000
25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000
Prevención de desastres
prevenir riesgo de desastres
monitoreo
frecuente 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000
Atencion desastres
atender las
calamidades que se presenten
el 100% de
emergencias 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000
3,600,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,600,000
PROMOCION DE LAS
ASOCIACIoNES Y
ALIANZAS PARA EL DESARROLLO
apoyo a las juntas de accion comunal en actividades de
desarrollo, 100% 1,600,000 1,600,000
PROMOCION DE LA CAPACITACION DEL EMPLEO
Promocionar la capacitacion de la poblacion, especial la juventud para afianzarlos en el
desempeño de
funciones en un empleo, convenios SENA
CURSOS TECNICOS PROFESIONA
LES 03 2,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000,000
84,000,000 30,501,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,501,000
PROGRAMAS DE
ATENCION PARA LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y AMBIENTE SANO
Apoyo a la niñez y a la adolescencia en el transporte a los centros hospitalarios que requieren, para su atencion medica especializada cuando requieren salir del municipio. Actividades culturales y recreativas dirgidas a la niñez
Transporte 100% de la poblacion estrato 1 y 2. Actividades recreativas y culturales 02 eventos dirigido al 100% de la poblacion
infantil 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000,000
PROGRAMAS DE
ATENCION PARA
ANCIANOS
Apoyo a los adultos
mayores mas desprotegidos del municipio, sostenimiento ancianato centros de ancianos 01. Poblacion atendidas 117 personas con alimentacion
completa 43,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000,000
PROGRAMAS DE
ATENCION PARA LAS MADRES CABEZA DE HOGAR
Apoyo a la madres cabeza de hogar en el transporte a los centros hospitalarios que requieren, para su atencion medica especializada cuando requieren salir del municipio. Complemento alimenticio y actividades de desarrollo personal
poblacion atender 300 madres de
estrato 1 y 2 13,000,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500,000
PROGRAMAS DE
ATENCION PARA LA POBLACION DISCAPACITADA
Apoyo a personal discapacitado del munciipio en el transporte a los centros hospitalarios que requieren, para su atencion medica especializada cuando requieren salir del municipio.Actividades de complemento alimentario
poblacion a atender 15
discapacitados 1,000,000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,001,000
PROGRAMAS DE
ATENCION PARA LA POBLACION DESPLAZADA
Apoyo a poblacion despalzada por motivos de violencia o desastres transporte a los centros hospitalarios que requieren, para su atencion medica especializada cuando requieren salir del municipio.Actividades de complemento alimentario, o abrigo
la que se presente según evento
8,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000
gastos desplazamientos
salud transporte y medicamentos 300 personals
vulnerables 19,000,000 19,000,000
0 51,000,000 55,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,000,000
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
mantenimiento instalaciones locativas de las edificaciones del municipio
corregiduria y
edificio mpal 18,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000
Mantenimiento locativas edificios municipales
Mantenimiento
ededificaciones edificaciones , 0 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000,000
MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE MATADEROS , PLAZA DE MERCADo cementerios y PLAZA PUBLICA
mantenimiento de la plaza demercadoy matadero tanto del munciipio defiladelfia como de Samaria, de
higiene e inocuidad 03 centros 33,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,000,000
3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500,000
CAPACITACION COMUNIDAD SOBRE LA PARTICIPACION EN LA GESTION
apoyo a la comunidad en capacitacion,
veedurias, salud 10 charlas . 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38,000,000 25,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,010,000
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
ORIENTADOS AL
DESARROLLO EFICIENTE
capacitacion dirigido a personal adminsitracion para el desarrollo eficiente
04
conferencias 8,000,000 10,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,010,000
PROGRAMA DE ASESORIA
Asistencia juridica y soporte tecnico del programa presupuestal en la secretaria de hacienda, soporte tecnico programasde impuestos
01 abogado 3 software CONTADOR
25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000
PASIVO LABORAL VIGENCIA ANTERIOR cancelacion cuotas partes patronales pago parcialmente la
deuda 15,000,000 15,000,000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTUALIZACION
ESTRATIFICACION 5,000,000 0 0 5,000,000
392,870,880 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,870,980
subsidio fondo de seguridad y redistribucion de ingresos
Subsidiar el servicio domiciliario de aseo,
acueducto y
alcantarillado
Subsidiar en el servicio las viviendas estrato 1(70 usuarios),2 (40 usuarios) y 3
(15 usuarios) 136,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,300,000
Construcción, rehabilitación,mantenimiento acueductos
rehabilitar y mantener
los distintos acueductos 10 acueductos 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000
.Potabilización del agua Agua tratada
60% de agua
potable 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
.Rehabilitación, mantenimiento, y ampliacion alcantarillado
Rehabilitar alcantarillados
15
alcantarillados 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000,000
Saneamiento Básico Disminuir la contaminacion por vertimientos adecuacion de casetas sanitarias y pozos septicos
en viviendas 41,000,000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,000,100
Tratamiento y disposición final de residuos solidos
Disposición adecuacion de basuras
Depositar el 100% de las basuras en un
relleno sanitario 870,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870,880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plan departamental de aguas
ser parte integral del plan
participar en los proyectos del plan
departamental 138,700,000 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,700,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PAIPI
dirigido ICBF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO LOCAL DE
SALUD - 1,599,013,543 0 500,500 0 100 0 250,000,100 11,000,000 0 0 750,000,500 60,622,500 1,000 7,800,100 600 2,678,938,943
A S E G U R A M I E N T
OContinuidad - mantenimiento
y ampliacion
sostenimiento cobertura regimen subsidiadoy ampliacion
8500 afiliados al regimen
subsidiado 1,444,490,007 0 500 0 100 0 250,000,000 0 0 0 750,000,500 15,622,500 1,000 7,000,000 300 2,467,114,907
D E S A R R O L L O C O M U N I T A R I O F O R T A L E C I M I E N T O I N S T I T U C I O N A L A G U A P O T A B L E Y S A N E A M I E N T O B A S I C O AT EN CIO N
P R E S T A C I O N D E S E R V I C I O
SPrestación de servicios
Prestacion de servicios personalno vinculado
en salud 73,298,374 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 400,100 103,698,474
S A L U D P U B L I C A
Intervencion colectiva en salud P r o m o c i o n a r y p r e v e n i r Desarrollar proyectos de vacunacion, IRA,EIPI, habitos saludables de alimentacion, salud mental, fomento de ambiente sano,
salud sexual 81,225,162 0 500,000 0 0 0 100 0 0 0 400,000 100 82,125,362
O T R O S S A L U D GASTOS DE INTERVENTORIA Y VIGILANCIA SUPERSALUD Vgilancia suoerasalud regimen subsidiadoe interventoria
0,4% regimen subsidiado, personal
profesional 02 0 0 0 0 0 11,000,000 0 0 0 15,000,000 0 200 26,000,200
41,370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,370,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41,370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,370,000
41,370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,370,000
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MARIA CECILIA LOPEZ GONZALEZ
ALCALDE
VICTOR MANUEL DIAZ DEOSSA
SECRETARIO DE HACIENDA
OMAR VALENCIA CASTAÑO
JORGE HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
amortizar capital y pago interes el 100%
Para constancia se firma en Filadelfia a los treinta (30) dias del mes de septiembre de 2011
pago oportuno S E R V I C I O D E L A D E U D A P U B L I C A INFICALDAS
SECRETARIO DESPACHO OFICINA PLANEACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE SALUD
