Sistema de control de inventarios

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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR

DE LOJA

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

PROYECTO:

Sistema de Control de Compras, Ventas

e Inventarios

AUTORES:

Efraín Encarnación

Stalin Espinoza

rmo Jaramillo

ASESOR:

alomé Cabrera

(3)

PENSAMIENTO DEL AUTOR

Las computadoras personales son realmente un regalo de la ciencia con un gran cerebro de metal y un pequeño corazon de silicio.

(4)

DEDICATORIA

A nuestros queridos padres, ya que son ellos los verdaderos guias de nuestra superación.

Los Autores

Este trabajo está dedicado a todas las personas que lo han hecho posible, en particular a la Leda. Salome Cabrera, por su excelente soporte academico durante la realización de este trabajo; quiero dedicarlo también a todos mis amigos y familiares que estuvieron cerca de mi.

Efriin Encarnación.

A mis compafieros y de manera especial a mi mujer e hijo, que en todo momento me supieron brindar el apoyo moral y espiritual para llegar a la culminación del presente trabajo.

Stalin Jeovanny Espinoza Rojas.

Dedico este trabajo, a Dios autor de Vida y grandeza, a mi familia y amigos por su apoyo incondicional.

Y en especial a todos quienes generosamente me incentivaron para la culminación de este trabajo.

Guillermo H. Jaramillo M.

(5)

ESQUEMA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Introducción

1.1. Estudio de factibilidad.

1.1.1. Situación actual de la información. 1.2.1.1. Antecedentes.

1.1.2. Organigrama estructural y funcional. 1.1.2.1. Organigrama estructural 1.1.2.2. Organigrama funcional. 1.1.3. Esquema del proyecto.

1.1.3.1. Procesos a automatizar. 1.1.3.2. Soluciones.

1.1.3.3. Beneficios del nuevo sistema. 1.1.4. Factibilidades.

1.1.4.1. Factibilidad operativa. 1.1.4.2. Factibilidad técnica. 1.1.4.3. Factibilidad económica. 1.1.4.4. Factibilidad legal.

CAPITULO II

2. ANÁLISIS DETALLADO.

Introducción.

2.1. Descripción de procesos. 2.2. Diagrama de flujo de datos.

(6)

2..2.2 Diagrama lógico actual. 2.3. Problemas.

2.4. Diagramas de flujos de datos.

2.4.1. Diagrama lógico requerido. 2.4.2. Diagrama físico, requerido. 2.5. Prototipo de requerimientos.

2.5.1. Criterio de aceptación de requerimientos. 2.5.2. Diagrama jerárquico de pantallas.

2.5.3. Estándares para el diseño de reportes y pantallas. 2.5.4. Pantallas deayuda.

2.5.5. Prototipo de requerimientos (software). 2.6. Definición de datos.

2.6.1. Estándares para la definición de datos. 2.6.2. Diccionario de datos.

2.6.3. Modelo conceptual de datos. 2.7. Definición de tecnología.

2.7.1. Lista preliminar del hardware del sistema. 2.7.1.1. Funcionamiento del sistema. 2.7.1.2. Desarrollo del sistema. 2.7.2. Estrategia de distribución del sistema. 2.7.3. Lista preliminar de software del sistema.

2.7.3.1. Funcionamiento del sistema. 2.7.3.2. Desarrollo del sistema. 2.7.4. Ambiente de desarrollo del sistema. 2.8. Revisión del análisis.

2.8.1. Perfil del

2.8.2. Historia de vida de las entidades. 2.8.3. Análisis costo - beneficio.

2.8.4. Certificado de aprobación de la etapa de análisis.

w

CAPITULO III

(7)

Introducción.

3.1. Diseño deprocesos.

3.1.1. Diagrama jerárquico de módulos. 3.1.2. Diagrama de dialogo de pantallas. 3.1.3. Especificación de procesos.

3.1.3.1. Diagramas macro.

3.1.3.2. Definición y diseño de reportes 3.1.3.3. Definición y diseño de pantallas. 3.1.3.4. Especificación de edición y validación. 3.1.3.5. Mensajes del sistema.

3.2. Diseño de datos.

3.2.1. Matriz de acceso entidad/transacción. 3.2.2. Estructura de archivos o tablas. 3.2.3. Modelo de datos lógico.

3.2.4. Características de almacenamiento y organización de tablas. 3.3. Diseño de tecnología.

3.3.1. Ambiente de producción, desarrollo y lenguajes. 3.3.2. Requerimientos de hardware.

3.3.3. Tabla resumen de costos del sistema. 3.4. Certificado de aprobación de la etapa de diseño,

CAPITULO IV

4. CONSTRUCCIÓN.

Introducción.

4.1. Perfil del sistema. 4.2. Código fuente. 4.3. Pruebas del sistema.

4.3.1. Pruebas individuales. 4.3.2. Pruebas de fallo del sistema.

(8)

CAPITULO V

5. IMPLANTACIÓN.

Introducción.

5.1. Plan de enfrenamiento.

5.1.1. Selección de personal.

5.1.2. Alcance y contenido del curso de capacitación. 5.1.3. Materiales del curso.

5.1.4. Manual del usuario. 5.1.5. Manual del programador.

5.2. Plan de conversión de datos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

VI

(9)

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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, en el mundo de la informática y de manera especial en lo relacionado con el análisis y diseño de sistemas de información, es muy frecuente hablar de la importancia y utilidad que tienen los mismos, sobre todo a nivel de las grandes y medianas empresas, quienes han visto en los sistemas de información automatizados, una herramienta importante para poder desarrollar de manera optima sus actividades, y de esta manera cumplir con su objetivo primordial, que es el de maximizar sus utilidades.

Teniendo en cuenta la importancia de lo anteriormente mencionado, y como parte del estudio de materias que se imparten en esta universidad, hemos elaborado este trabajo, de la manera mas cuidadosa, sabiendo que el mismo pudiera servir como material de consulta para aquellas personas que se interesen en el análisis y diseño de sistemas.

El presente trabajo comprende el estudio del sistema de Facturación e Inventario de la empresa "Mundi Ventas", el cual se lo desarrollo siguiendo las actividades correspondientes al plan internacional, el cual hace uso de tres métodos como son: ciclo de vida clásico de los sistemas, prototipos, y análisis estructurado.

(10)

(11)

(12)

1

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.

INTRODUCCIÓN.

Debido al constante avance de la ciencia, y especialmente de la infonnálica, la cual en la actualidad es el soporte de la mayoría de actividades que se realizan diariamente en los distintos ámbitos de la hnmsmidad, surge la necesidad de que las empresas, se higan eco de esta evolución, a través del cambio y la Intnsfbxmación tanto en el tratamiento de la infonnación comoel procesamiento de los datos, con miras a la consecución de los objetivos planteados por la ençresa, y por ende a colaborar con el desairollo de la sociedad.

Por lo expuesto anteiiormente , MUNDI VENTAS se plantea la necesidad de contar con un sistema computarizado que controle la totalidad de procesos que se realizan diariamente, los cuales se han venido realizando en forma manual, siendo indispensable implantar el mencionado sistema, con miras a brindar un mejor servicio a sus clientes.

Para satisfucer todos estos planteamientos realizados por el empresario, los analistas recurren a la investigación pre1immar, que no es otra cosa que el estudio del funcionamiento del sistema actual, con miras a determinar los problemas y sus posibles soluciones.

fr:

(13)

2

1.1. Estudio

de

Factibilidad.

1.1.1. Situación Actual de la Información.

1,115 IM Í1,1W19 51 1,51

1111111 1111

electrodomésticos, artículos infantiles, artículos de bazar; para desarrollar las actividades diarias cuenta con la colaboración de su es~,un auxiliar de ventas y ini agente de cobranzas.

La empresa cuenta con una bodega, la cual esta ubicada en la parte posterior del establecimiento,

La compra de artículos la efectúa el gerente por medio de pedidos a los diferentes proveedores

Para el proceso de compras la empresa cuenta con las notas de pedido extendidas por los diferentes proveedores, las mismas que son archivadas para su posterior uso en el proceso de

7fl.!

En lo que tienen que ver a las venias, estas se originan cuando el cliente se acerca al establecimiento para comprar cualquiera de los productos que ahí se expenden siendo las personas que laboran en la empresa las encargadas de atender al cliente y elaborar la respectiva factura, la cual es entregada al Gerente quién conjuntamente con su esposa son los únicos que están autorizados para realizar el cobro de la misma.

La empresa realiza ventas tanto a crédito como al contado, las ventas a crédito se las realiza a toda clase de personas siempre y cuando estas cuenten con el respaldo de un garante que trabaje en una institución pública.

(14)

3 En cuanto al volumen de ventas podemos manifestar que estas se realizan con un promedio diario que fluctúa entre S/. 200.000 y S/. 400.000, siendo los artículos de bezar los más vendidos.

Además de la factura, la empresa utiliza otros documentos entre los que tenemos: • Recibo de Pago.

• Titulo dePropiedad. • Pagaré.

• Tazjetade Deudas. (Ver Anexos).

La factura es el documento mediante el cual la empresa tiene constancia de la venta realizada, cuenta con los siguientes datos:

• Nombredelaempresa. • Dirección de la empresa. • Fecha.

• Nombre del cliente. • Cantidad.

• Detalle.

• Valor unitario (articulo). • Valor total (articulo). • Total delafi~

El Recibo de Pago, se lo utiliza cuando se realiza una venta a crédito, este documento permite tener un control de las deudas que tienen los clientes con la empresa.

El titulo de propiedad es el documento mediante el cual la empresa medita al cliente como legítimo dueño de algún articulo comprado en el almacén.

(15)

4

1.1.1.1. Antecedentes

La empresa MLJNDI VENTAS , está ubicada en las calles 18 de Nov~ entre Colón y José Antonio Eguiguren, su Gerente-Propietario es el Sr. Salvador OrellR, conjuntamente con su esposa, cabe sefa1sir _{que la empresa fue creada} legalmente hace dos años como una sociedad anónima, para lo cual se conté con un pequeño capital aportado por los acluales dueños (aportaron el 50% cada uno); capital que se incremento dada la gran demanda de nuestros productos.

MUNDI VENTAS, es una empresa comercializadora de productos, tales como: electrodomésticos, axttculos infimliles, de bazar y muchos otros. Sus principales proveedores son Infiirqui, Importadora QMa, El Ferretero, Comercial Ochoa (Quito, G~qufiL Cuenca, Machala), entre otras, para las actividades diarias cuenta con la colaboración de su esposa (subgerente), un auxiliar de ventas y un agente de cobranzas. En lo referente a la forma de venta la empresa realiza ventas al contado ya crédito.

(16)

5 1. 1.2. Organigrama Estructural y Funcional.

1.1.2.1. _{Organigrama Estructural.}

La empresa no cuenta con una organización estructural,

GERENCIA

ALMACÉN _CONTABILIDAD

VENTAS COMPRAS

INGRESOS EGRESOS

BODEGA

SIMBOLOGLk

Entidades de Apoyo que no intervienen en el poder jerárquico de la empresa

(17)

1.1.11 Organigrama Funcional.

NIVEL EJECUTIVO

GERENTE

• Tomar decisiones.

• Realizar pedidos de los articules. • Realizar los pagos de los pedidos. • Realizar pagos a empleados. • Fñmar documentos de la emesa. • Revisar el estado de las mercadexias. • Realizar el presupuesto de la empresa

SUBGERENTE

• Realizar las funciones del Gerente cuando este se ausente.

NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

• En este departamento laboran las personas que están encargadas de la venta diaria de

los productos.

• Además de reslli7jlr las fijcjot anteriores, este departamento cuenta con dos personas que cumplen con funciones especificas, estos son el auxiliar de ventas y el agente de cobranzas.

AUXILIAR DE VENTAS

• Atender a los clientes.

(18)

7 .

Reakiir la lirnpie7&

. Realizar mandados.

AGENTE DE COBRANZAS

. Es Ja persona que se dedica estrictamente al cobro de deudas que tienen los clientes para con la empresa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

o Autorizar las ventas de acuerdo a la mercaderia que se encuentra en bodega

. Verificar que la mercaderla este de acuerdo a las especificaciones requeridas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

IMMIT

las perdidas o ganancias que tiene la empresa durante ese ciclo contable.

SECRETARIA DE GERENCIA

. Tener la correspondencia al día.

. Certificar con su firma los documentos que son elaborados en su dependencia.

1.1.3. Esquema del Proyecto.

1.1.3.1. Procesos a Automatizar.

(19)

8

ti: xb:,) 1s

. El inventario o actualización de productos

1.1.3.2. Soluciones.

Por el análisis realizado en el presente trabajo podemos sugerir lo siguiente:

• Automatizar todos aquellos procesos en los que se presentan continuos problemas. • Llevar un control estricto de la contabilidad.

• Organizar los productos de acuerdo a la linea a la que pertenecen • Organizar y planificar todos los aspectos de la empresa.

1.1.3.3. Beneficios del Nuevo Sistema.

Al hablar de mejoras del nuevo sistema podemos manifestar las siguientes :

• Rapidez, en los diferentes procesos que se realizan dentro de la empresa en mención. • Organización, en lo referente al sistena de contabilidad y de control en cuanto a clientes. • Control de compras y ventas, las cuales se harán con mayor precisión.

• Control de artículos por mecho del inventario, el cual nos permite, saber las existencias de los mismos y as! poder determinar cuando necesitarnos algún articulo.

1.1.4. Factibllldades.

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1.14.1. FactibIlidad Operativa.

(20)

9 será sencillo tanto para los usuarios como para los operadores del mismo, y algo muy importante es que el nuevo sistema será utilizado al ciento por ciento. Por lo cual deducimos que es factible

Otro punto importante es la capacitación con que contaran las personas que manejaran el sistema, puesto que existe una total predisposición por parte del gerente de la empresa para que las personas realicen cursos que les permitan use identificando con el ámbito de la infonnática.

1.14.2. FactIbilidad Técnica.

Luego de realizar el análisis hemos podido notar la total predisposición que existe para adquirir los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, Así como el personal que maneje los mismos, lo cual nos garantiza que el proyecto nos brindará

Además se.flalazemos que los equipos necesarios, tanto para el desarrollo conio para la implantación del sistema existe en el mercado local y nacional, equipos que serán capaces de soportar toda la cantidad de información que tendrá el sistema.

1.1.4.3. FactibilIdad Económica.

es una buena inversión para la empresa ya que de acuerdo a los estudios realizados podemos estimar que sus beneficios financieros excederán al costo que tendrá el sistema y sus requerimientos, además de reducir algunos gastos que la empresa tiene en la actua1idai

(21)

it']

1.1.4.4. Factlbllldad

Legal.

(22)

(23)

11

HOJA DE PLANIFKACION N°1

PROYECTO : _{Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas".} ETAPA : Investigación preliminar.

ACTIVIDAD : Entrevista s. SIJBACTIVIDAD

OBJETIVOS: _{Conseguir respuestas verdaderas que permitan conocer a ciencia} cierta los problemas con que cuenta el almacen y sus posibles -soluciones.

RECURSOS ESTIMADOS

HUMANOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HOL TOTAL}

Secretario ₅₀₀₀ ₁ ₅₀₀₀

Digitador 8000 1 8000

MATERIALES COSTO TOTAL

Transporte 20000 20000

Hojas, tapiz, borrador _{8 000} _{8 000}

Pilas, cassette 10000 10000

TECNICOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL}

Computadora, Impresora 8 000 1 8000

Grabadora _{150 000}

TIEMPO ESTIMADO : 3 Horas GASTOS ESTIMADOS: S/. 209000

(24)

12

HOJA DE CONTROL N° 1

PROYECTO:

Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas".

ETAPA

:

Investigación preliminslr.

ACTIVIDAD:

Entrevistas.

(25)

13

HOJA DE RESULTADOS N°1

PROYECTO. : Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas". ETAPA : Investigación preliminar.

ACTIVIDAD : Entrevistas. SUBA€TIVIDAD

OBJETIVOS: Los objetivos propuestos se cumplieron.

RECURSOS REALES

HUMANOS COSTO/HORA IEMPO/ffORA TOTAL

Secretario 5000 1 5 000

Digitador 8 000 1 8 000

Transporte 20 000 20 000

Hojas, tapiz, borrador 8 000 8 000

Pilas, cassette 10000 10000

TECNTCOS COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL

Computadora, impresora 8 000 1 8 000

Grabadora 150 000

TIEMPO REAL : 3 Horas GASTOS REALES: S/.209 000

(26)

14

HOJA DE PLANIFICACION N'02

PROYECTO : Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas". ETAPA : Investigación preliminar.

ACTIVIDAD : Elaboración de Organigramas. SUBACT1VI1DAD

OBJETIVOS: Elaborar los organigramas con el propósito de identificar las tareas y funciones que cumplen cada uno de los que conforman la empresa.

HUMANOS COSTO/HORA T~0/HORA. TOTAL

2Digitador 8000 1:30 24000

Transporte 20000 20000

Hojas. 5000 5000

TECNICOS COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL

Computadora, Impresora 8 000 2 16 000

(27)

15

HOJA DE CONTROL N° 2

PROYECTO:

Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas".

ETAPA

Investigación pxliminar.

ACTIVIDAD:

Elaboración de Organigramas

(28)

16

HOJA DE RESULTADOS N

02

PROYECTO : _{Control de Compras y Ventas del Ahnacen "Mundi Ventas".} ETAPA : Investigación preliminar.

ACTIVIDAD : _{Elaboración de Organigramas.} SUBACTIVIDAD

OBJETIVOS: Los objetivos propuestos se cumplieron a plenitud.

RECURSOS REALES

HUMANOS _{COSTO!HORA [IEMPOffIORA TOTAL}

2Digitador ₈₀₀₀ _1:30 ₂₄₀₀₀

MATERIALES COSTO _TOTAL

Transporte _{20 000} _{20 000}

Hojas ₅₀₀₀ ₅₀₀₀

TECNICOS _{COSTO/HORA. TLEMOÍHORÁ TOTAL} Computadora, impresora _{8 000} ₂ _{16 000}

(29)

17

HOJA DE PLANIFICACION N

03

PROYECTO : _{Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas".} ETAPA : investigación preliminar.

ACTIVIDAD : Esquema del Proyecto. SUBACTIVIDAD

OBJETIVOS: _{Analizar el fimcionsimiento del sistema actual, con miras a} iden-tificar los problemas y posibles soluciones.

HUMANOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL}

3 Digitadores _{8 000} ₂ _{48 000}

Hojas ₅₀₀₀ ₅₀₀₀

TECNICOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HORA} _TOTAL

Computadora, Impresora 8000 3 24 000

(30)

18 HOJA DE CONTROL N° 3

PROYECTO:

_{Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas".}

ETAPA

Investigación preliminar.

ACTIVIDAD: Esquema del Proyecto.

(31)

19

HOJA DE RESULTADOS N

03

PROYECTO : _{Control de Compras y Ventas del Ahnacen "Mundi Ventas".} ETAPA : Investigación preliminar.

ACTIVIDAD : Esquema del Proyecto. SUBAcTIVLDAD:

OBJETIVOS: _{Se logró alcanzar los objetivos propuestos.}

RECURSOS REALES

HUMANOS _{COSTO/HORA flEMPO/HORA TOTAL}

3 Digitadores ₈₀₀₀ ₂ _{24 000}

Hojas 5000 ₅₀₀₀

TECNICOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL} Computadora, impresora 8 000 4 32 000

(32)

20 HOJA DE PLANIFICACION N 04

ACTIVIDAD : Determinación de Factibilidades. SUBACTWIDAD

OBJETIVOS: Determinar si el nuevo sistema es factible tomando en cuenta los aspectos: económico, técnico, operacional y legal.

HUMANOS _{COSTO/HORA. TIEMPO/HOR TOTAL}

2 Digitadores 8000 2 32 000

lAnalista 10000 2 20000

Hojas. 5000 5000

TECNICOS _{COSTO/HORA TIEMPO/HORA TOTAL}

Computadora, Impresora _{8 000} ₂ _{16 000}

TIEMPO ESTIMADO : 6 Horas GASTOS ESTIMADOS: Sí. 73000

(33)

HOJA DE CONTROL N° 4

21

PROYECTO:

ETAPA

ACTIVIDAD:

OBJETIVOS:

Control de Compras y Ventas del Almacen "Mundi Ventas". Investigación preliminar.

Determinación de Factibilidades.

(34)

22

HOJA DE RESULTADOS N

04

ACTIVIDAD : Determinación de Factibilidades. SUBACTIVIDÁD

OBJETIVOS: Se logró alcanzarlos objetivos propuestos.

RECURSOS REALES

HUMANOS COSTO/HORA I'IEMPO/HORA TOTAL

2Digitador 8000 2 32000

lAnalista 10000 2 20000

Hojas 5000 5000

TECNICOS COSTOIHORA TIEMPO/HORA TOTAL

Computadora, impresora 8 000 2 16 000

(35)

HOJA DE COSTOS

PROYECTO:

_{Control de Compras y Ventas del Ahnacen "Mundi Ventas".}

ETAPA

Investigación Preliminar.

23

.. ---..- ---• -.

---1 Entrevistas

₃

_Horas

2 Elaboración de Organigrama 3:30 Horas

3 Evaluación del Sistema Actu 6

_Horas

4 Determinación de Factibilida 6

Horas

SI.

209 000

SI.

65 000

SI.

61 000

Sl.

73 000

I,iifl

₁₀₂

(36)

(37)

24

2. ANÁLISIS DETALLADO.

INTRODUCCIÓN

A partir del analisis preliminar, en donde se obtuvo una comprension general de la aplicacion a adesarrollarse, cuyo proposito principal se centra en definir sus fctibilidades y alcanze del proyecto a estudiar de manera mas amplia y profunda, se entra en detalles de las areas escogidas para implantar un nuevo sistema, enfoncando y proyectandonos ya al producto final en cuanto a funciones y tratamientos.

Trabajaremos igual con empleados de la organización, estudiando de manera especial como es el proceso, como se hace determinada tarea, frecuencia, volumen, problemas, origen cusa y efectoAl realizar el análisis funcional y al centramos en los procesos que ocurren en el sistema podemos citar los siguientes puntos.

Estudiar las normas de gestión de la empresa: estudiar las formulas de cálculo, condiciones, plazos, etc; que constituyen las normas de gestión tratamiento funcional de la información y que nuestra aplicación deberá optimizar dicho proceso.

Estudio de salidas: el tipo de salidas que se dan y los que espera el usuario de la aplicación. Se estudiara los modos, soportes, contenidos y características de las salidas.

Estudio de los archivos: contenidos de lo que se archiva, importancia y objetivos.

Estudio de las entradas: contenidos, características de las entradas.

Estudio de las transacciones: estudio de todas las operaciones que se llevan a cabo en el sistema.

(38)

'1

2- 1. Descripción de Procesos.

Basándonos en la investigación realizada previamente observamos que la función principal que se cumple en esta empresa es la de compra y venta de productos.

Al eictuar una compra de mercadería, se realiza el pedido respectivo por medio de una llamada telefónica o por medio de un agente de venta de cualquiera de las distribuidoras; luego llega la

mercadería al local donde es recibida por la persona que se encuentre en el almacén (gerente, subgerente, auxiliar de ventas), la cual procede a revisar la mercadería que llega para constatar

que se encuentra en buen estado y que la mercadería que llega es la que se ha pedido; en caso de no ser así se realiza la devolución de la mercadería, previo a una llamada telefónica. Una vez revisada la mercadería se realiza el pago de la misma en caso de ser al contado, de lo contrario se firma un documento que acredita un plazo de 45 días; luego la mercadería se almacena en

bodega-Para la venta de los artículos se calcula un porcentaje de ganancia dependiendo del precio de compra, si el valor- del articulo comprado es mayor a SI. 100.000 se aumenta del 15% al 25940;si

es menor a este valor se aumenta del 400/5_{al 45%s además se toma en cuenta los precios de los}

artículos de otros almacenes. En este precio de venta esta incluido el I.V.A.

Al realizar una venta, esta puede ser a crédito o al contado.

• Las ventas al contado se realizan por medio de una factura, la cual se expide por la persona que realiza la venta, para luego de ser cancelada extender el titulo de propiedad respectivo.

(39)

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido recabar infonnación referente a los procesos de Compra y Venta de mezcaderias que se realizan en la empresa, que es motivo de nuestro análisis.

A continuación se detallan los procesos antes mencionados:

COMPRAS DE MERCADERÍAS (AL POR MAYOR Y MENOR)

ORIGEN

Qué viene?: Aviso verbal o mostraiio

1 t11I LS

PROCESO:

Se inicia cuando el Gerente de la empresa realiza el pedido al proveedor de un determinado producto por medio de una nota de pedido o cuando se recibe la visita de los representantes de ventas de las diferentes importadoras, esto se hace cuando la mercadería es poca onoexisteenstoclçla compra demercaderlas selarealizaa crédito oalcontado.

En caso de las compras a crédito la empresa pide al Gerente que haya comprado al contado, además de solicitarle los siguientes documentos:

. Referencias Comerciales

Si la empresa le aprueba el crédito esta le notifica su aprobación en plazo de quince, siendo el plazo máximo de espera del proveedor de 45 días para la cancelación del saldo del pedido

*TITM,!¡11 11 1 111 11111111111111 1 TI

(40)

27

SALIDA:

Qué sale?: Pedido de compra verbal o escrito cuando recibe la visita de los agentes de venías

A dónde va? : A los proveedores

RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS

ORIGEN

Mercaderías y fitcturas De dónde viene?: De los proveedores

PROCESO:

Por medio de una llamada telefónica se le comunica al Gerente de la empresa, el día de la entrega de los productos, el mismo que se lo realiza en el local de la empresa, excepto cuando el Gerente viaja personalmente a hacer la compra de mercaderías, la recepción de productos unicamente la hace el Gerente o el Subgerente revisando el estado de la mercadería.

Qué sale?: Dinero, cheque o frictura A dónde va? : Bodega y/o archivo

DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS ORIGEN

De dónde viene?:

PROCESO:

(41)

28 de que no exista en stock el mismo, se lo cambie con otra clase de producto. Cabe destacar que el tiempo en que llegan los nuevos productos es en un máximo de cinco días.

SALIDA:

Qué sale?: _{Productos en mal estado y/o mercadería no pedida, aviso verbal.} A dónde va ? : Proveedores

VENTAS

VENTAS DE PRODUCTOS

ORIGEN

Qué viene?: Pedido de producto, dinero y/o Cheque De dende viene? : Cliente

PROCESO:

Se _{inicia cuando el cliente o la persona interesada en algún articulo se acerca} hasta el almacén, en el cual es atendido por las personas que se encuentran en ese momento (gerente, subgerente, auxiliar de ventas), procediendo a verificar la existencia de dicho producto(s), en caso de existir se procede a elaborar la factura respectiva, la cual constan de una original y una copia; la original la lleva el cliente y la copia se la archiva, teniendo corno datos los siguientes:

• Nombre de la empresa • Nombre del gerente • Dirección de la empresa • Teléfono de la empresa • Fecha delaventa • Nombre del cliente • Cantidad

(42)

29

En un cuaderno de control se _{registran todos los productos que existen en el almacén, y a fin de}

mes se actualizan los productos verificando las copias de la factura de venta con las cantidades

existentes en el cuaderno de control, es decir se eliminan los productos que han sido vendidos.

Las ventas se las realiza a crédito y al contado. Si la venta se realiza al contado se extiende un

titulo de propiedad siempre y cuando el cliente lo requiera y el articulo comprado tenga un alto valor económico (electrodomésticos, cunas, teléfonos, etc.).

En caso que la venta sea realizada a crédito el cliente debe contar con el respaldo de un garante el cual debe trabajar en una institución pública. En las ventas no se realizan ningún descuento

FRECUENCIA:

SALIDA:

Qué sale?: Productos, factura y titulo de propiedad A donde va?: Cliente, archivo

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

[o) 9

Que viene?: Producto

De donde viene? : Cliente

PROCESO:

(43)

30 2.2. Diagrama de flujo de datos

2.2.1. Diagrama fisico actual

FACTURAS_COMPR4 PROVEEDOR BODEGA ARTCULO8 FACTURA GERE FACTURA FACTURA ARTÍCULOS ELMIORA VERIFICA PEDIDO ARTICULOS EDIDO CHEQUE RTXCULO8_1L ISDO AUXILIAR DEVUELVE ART)CULOS ART DO ART CUENTE ( AUXILIAR

1IDO ART

(44)

2.2.2. Diagrama logico actual

31

NIVEL O

FAC cONTOS cOMPRA PRECIO_ART

-ART)CULOS 1 ARTICULOS

PROVEEDOR coprrRoi. DE CLIENTE COMPRAS Y

PEDO ₁VENTAS PEDIDO

(45)

NIVEL 1

32

0

MCCPM

-II

1-1 1 AflQVøS

OIf PDIOa

1

PACTURU ACWMTA

1TJLO_PW1NAI __

ACfiOUPM

(46)

NIVEL 2

(47)

(48)

35

23. Problemas.

Basándonos en la investigación detallada, henos llega do a la conclusión que los problemas que se suscitan en el almacén "MUNDI VENTAS" se deben a que los procesos en su totalidad se los realiza en forma manual y desordenada; por lo que a continuación pasaremos a enumerados:

. En algunos casos no se tiene la información de los proveedores que entregan determinado

• Muchas veces no se cumplen los requisitos necesarios para realizar una venta a crédito.

• No se obtiene de una manera inmediata las existencias de determinado producto. • No es fácil realizar una contabilidad.

(49)

ri

2.4. Diagrama de flujo de

datos

2.4.1. Diagrama logico requerido

NIVEL O

FAC COMPRA u U DATOS COMPRA

PRE$O_MT 1 1

-ART)CULOS 1 ART)CULOS j

PROVEEDOR 1: 9 CONTROL DE 1 '1 CUENTE

b 1 COMPRASY II

F PEDIDO 1 VENTAS 1 PEDIDO

(50)

NIVEL 1

FAO OOMPR PREIO_ART

DATOS_cOMPRA

FAO COMPRA 1.1

PROVEEDOR

L

REALIZA_COMPRAS

1 +t

MERCADERÍAS PEDIDO

CHEQUE DINERO

DINERO ₁ 1.2

PEDIDO 1 1 PEDIDO CUENTE1 REALA

11 1 VENTAS

L

t ARTICULO ARflCULOS COPIA FAC

TITULÓ PROPIEDAD

FACTURAS VENTAS FAO_VENTA

(51)

NIVEL 2 38 RTXCUIOS_C. 1.1.3 CALCULA PRECIO MERCADERIAS tPEDIDO1.1.2 FACTURA

ARTICULOS 1 FACTURA

A_{1 AR1ICULOS}4 VERIF1CA

FACTURA PRE_ART ART_MAL_ESTADO COMPRA NOTA_DEVOLUCON FACTURA ARTICULOS PROVEEDOR PEDIDO CHEQUE 1.1.4 DEVUELVE NOTA_DEVOL ARTICULOS ART_MAL_ESTADO 1 1.2.1 PEDIDO 1

CUENTE I pl ELABORA

1PEDIDO

PEDIDO

ARTÍCULOS

TITULO PROPIEDAD 1 1.2.2

(52)

NIVEL 3

FACTURA ARflCULO8 PROVEEDOR CHEQUE 1.14 DEVUELVE NOTA DEVOLUCIOIN ART1CULOS ART_L_ESTADO

ARTICULaS_OK.

FACTURA 1.1.2

1

1.13

1 ARTICULO8 1 1 FACTURA 1

REALIZA 1- 4 VERIFICA 1-- CALCULA PEDIDO _ARflCULOS

J

L

_PRECIO

FACTURA ART_PMLESTADO PRE-ART

TO8_COI%RA _MERCADERL8 CLIENTE NOTA_DEVOLUCION AR11CULO8 COPIA FACTLJRA TITULO-PROPIEDAD PRE_ART

PEDIDO _PEDO _ELABORA ELABORA el FACTURA

rT

FACTURAS-VENTAS FAC_VENTA FA r

ARTICULOS

REQUISITOS 14.2 _{REQUISITOS-01‹} 1.223 VERIFICA _{Y DEFINE} REQuISETOS CUOTAS DE CRE ARTICULO8

COPIA-FACTURA

ENTRADA

CUOTAS DEFINIDAS

(53)

2.4.2._{Diagrama fisico requerido} ARTICULO8 1GERENTEI lo ALCULA LC RECIO

1 1 MERCADERIkE

FACTURA 1 GERENTE 1 _AUXILIAR

ARTICULOS

a-

₁_FACTURA

.11 ARTICULOS 1FACTURA PROVEEDOR ₁ _RE_ALIZA _- _pl _VERIFICA

k_{J. PEDIDO} 1 PEDIDO 1 1 ARTICULOS

CHEQUE

FACTURA

PRE ART

GERENTE AR1JL_E8TADO

NOT ARflCULO$DEVUELVE TOS_CONFRA

NOTA DEVOLUCION

ARTICULOS COPIA_FACTURA TITULO-PROPIEDAD

IPRE^ART DINERO

GERENTE

PEDIDO

ELABORA _ARTICULOS

PEDIDO FAC VENTA

-ARTICULOS FACTURAS _VEP.rI'A$ _{FAC_VENTA} _FACTUR)

AUXILIAR _GERENTE

REQUISITOS

ELABORA FACT.

VERIFICA _YDEFUIE

REQUISISTOS _{CUOTAS DE}_CRE

(54)

41

2.5. Prototipo de Requerimientos.

2.5.1. Criterios de Aceptación de Requerimientos.

El objetivo planteado pera realizar este trabajo fue el de optimizar todos los procesos correspondientes a las compras y ventas que se realizan en el Almacén "MUNDI VENTAS"; de manera tal que se incrementen sus ganancias y se ocupe el menor tiempo posible al realizar estos procesos, logrando así una mejor atención a sus clientes.

PROCESO DE COMPRA

1. REALIZA PEDIDO DE COMPRA

Entrada: _{En este proceso se realiza la recepción de los artículos y la factura. La factura}

consta con diferentes datos, es decir, depende de la distribuidora a la que le hallamos hecho el pedido, entre ellos constan:

• Nombre de la casa distribuidora

• Dirección de la misma

• Teléfono

• Nombre del Cliente

• l)irección del cliente

• Ciudad del mismo

• Fecha

• Nombre del vendedor

• Cantidad de artículos

• Detalle

• P/LJnitario

• P/Total

• Total apagar

(55)

42 Salida: La información que ha sido ingresada nos permitirá actualizar el inventario y además obtendremos un archivo donde estaremos ingresando las compras.

2. VERIFICA ARTÍCULOS

Entrada: Se reciben los artículos con la respectiva factura

Proceso: Mediante este proceso se pasa a verificar el buen estado de los artículos y además constatar que no falta ninguno de ellos.

Salida: Los productos son ingresados a la bodega del Almacén para ser expuestos al público según su

demanda-3. CALCULA PRECIO DE VENTA

Entrada: Con la factura de pedido empezaremos a calcular los precios de cada artículo. Proceso: Les incrementaremos un portentaje de acuerdo al tipo de artículo que este sea, es decir, los artículos pequeños contaran con un porcentaje menor que al de los artículos más grandes.

Salida: _{Los precios al igual que la facturas serán almacenadas, para su posterior uso.}

4. REALIZA DEVOLUCIONES

Entrada: _{Este proceso se encarga de recolectar los artículos que se encuentran en mal} estado.

Proceso: Se recolecta los artículos que han llegado en mal estado de algún pedido para luego devolverlos hacia el proveedor.

Salida: Se _{emite una nota de devolución por algún articulo dañado, tanto al dueño del}

PROCESO DE VENTA

S. ELABORA PEDIDO

(56)

43 Proceso: _{Estas descripciones dadas por el cliente acerca de un artículo se las recoge para} luego proceder a elaborar una factura.

Salida: Se realiza una nota de pedido.

6. ELABORA FACTURA Y VENTA AL CONTADO

Entrada: Jngresa _{una nota de pedido o factura, la misma que contiene datos del cliente y} del producto.

• Nombre del Almacén • Nombre de sus dueños • Dirección del Almacén • Fecha deventa

• Nombre del cliente • Cantidad de artículos • Detalle

• P/Unitario • P/Total • Total a pagar.

Proceso: _{Estos datos son ingresados por teclado.} Salida: Se actualiza el inventario de artículos.

7. VERIFICA REQUISITOS

Entrada: Se _{realiza la recepción de los papeles del garante.}

Proceso: _{El gerente o ayudante de ventas se encarga de verificar los requisitos para poder} realizar la venta a cidito.

Salida: _{Una wz que se han cumplido los requisitos se emite ini visto bueno para la} venta

(57)

44 Entrada: Ingresa una nota de pedido o factura, la misma que contiene datos del cliente y del producto.

Nombre del Almacén Nombre de sus dueños Dirección del Almacén Fecha de 'venta

Nombre del cliente Cantidad de artículos Detalle

P/Unitario PiTotal Total a pagar.

Proceso: Estos datos son ingresados por teclado, al igual que los datos de la persona que servirá de garante en esta venta.

(58)

2.5.2. Diagrama Jerárquico de Pantalla.

Presentación Hj

Menú Principal

Ingresar

Modificar

Eliminar

Listar Ventas

₁

_I

Compras

1___Contado

Crédito

Modificar

Eliminar

Listar

Reportes Sistema Ayuda

Ventas__ción

Temas Compras Calculadora

Artículos Salir Detalle

Proveedores

Deudas Compras

Ingresar

Modificar

Eliminar

(59)

2.5.3. Eetándarei para el Diseño de Reportes y Pantallas.

(60)

(61)

(62)

(63)

PANTALLA DE REPORTES DE ARTICULOS

Cp Wt*s IQ4 _{Zte, ¡rrnz4kJr}

(64)

(65)

2.5.4. Pantalla, de Ayuda.

(66)

J!uk:.

Jroveedores Iransacciones j3eportes ilistema Ayuda

'fi________ÇJ ¡9 9

U1

_Ç1

_LI

1

Povssr copa, VinIii Di'idk po1iI IYtlt _Áyd

. . . . . . . . . .

1 !rrl Mmii'

*I :

(67)

54

2.5.5. Prototipo de Requerimientos.

Adjuntamos disquette que contiene el software del prototipo de requerimientos. Disk# 1.

2.6. Definición de Datos.

2.6.1. Estándares para la Definición de Datos.

A.) Estándares para definir Entidades

Para la definición de entidades se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Los nombres de las entidades tendrán un máximo de ocho caracteres y un mínimo de cinco. Ejm: Proveedor, Deudas, Articulo, etc.

o _{El primer carácter del nombre de cada entidad, se escribirá con letra mayúscula,}

Ejm : Proveedor.

• Cada nombre asignado a una entidad, guardará relación con los datos que en ella contiene. Ejm: La entidad Proveedor, contiene datos relacionados al mismo, como: código, nombre, dirección, teléfono, etc.

B.) Estándares para definición de Campos.

En cuanto a la definición de campos se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:

• El nombre de cada campo tendrá un máximo de seis caracteres, y un mínimo de

cuatro caracteres.

(68)

55

• Los tres primeros caracteres serán identificadores del campo, mientras que los tres últimos, serán identificadores de las entidades a las que pertenecen. Ejm: CodArt.

• En cuanto a los tres primeros caracteres de cada campo, tienen el siguiente significado:

Códigos :...

Nombres... Apellidos...: 11 DivcioneS .

.Fechas... .. ..:: ...

Cax CantiduJ

Teléfoflos. .

. ... Prejo. .::.. .::.. Existencia:.

....

Total :: . ...

• Se antepondrá una letra minúscula al nombre de cada campo, para identificar el tipo de dato que se almacenará, a continuación se especificará cada uno de los tipos de datos existentes:

CARÁCTER _{TIPO DE DATO}

n _Numérico

e _Carácter

d _Fecha

m _Memo

(69)

16.1 DIccionario de Datos

UNIVERSIDAD TENCICA P.BTICULR DE LOJA

Control de Couras, Ventas e Inventarios de 9fundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDf 001

Nombre del flujo de datos:

Factura—Artículos

Ninguno

ipción:

Flujo Factura _Artículos es enviada por parte del pro--r hacia el Almacen "Mundi Ventas".

Proveniente de los Procesos ¡Para los Procesos

1.1.1. Realiza Pedido

Ccnonentes:

Factura o Nota de Pedido Artículos

UNIVERSIDAD TEIICICA PARTICULAR DE LOJA

Control de ~ras, Ventas e Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDfOO2

del flujo de datos:

Pedido—Cheque

Alias:

Ninguno

Descripción:

Este flujo es enviado desde el Almacen "Mundi Ventas" hacia el proveedor.

Proveniente de los Procesos Para los Procesos

1.1.1. Realiza Pedido

Couçonentes:

(70)

UNIVERSIDAD TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Compras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDf003

¡¡Nombre del flujo de datos:

ArticulosOk

llk1.ias:

II Ninguno

¡¡Descripción:

uEste Flujo lleva los artículos hacia el almacen de mercade-lirias.

1.1.2. Verifica Artículos

Artículos

Diccionario de Datos - Dataflow PDf 004

Nombre del flujo de datos:

Factura_Ok

Alias:

Ninguno

Descripción:

Este flujo lleva consigo la factura, luego de haberse veri-ficado.

1.1.2. Verifica Artículos 11.1.3. Calcula Precio

E

Factura o Nota de Pedido

(71)

Control de Compras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas" Diccionario de Datos - Dataflow FDf 005

iiNoirbre del flujo de datos:

Articulos Mal Estado uAlias:

JI Ninguno

II II

JJDescripción: ₁

¡¡Este Flujo lleva los articulos que no cumplieron con los JJrequisitos establecidos por el almacen.

Proveniente de los Procesos Para los Procesos

1.1.2. Verifica Articulos 11.1.4. Devuelve Articulos

Cononentes:

Articulos

Control de Compras, Ventas e Inventarios de 'Mundi Ventas" Diccionario de Datos - Dataflow FDÍOO6

del flujo de datos:

Nota_Devolucion, Art_Mal_Estado Alias:

Ninguno Descripción:

Este flujo lleva una devolucion de compras y los articulos que no cumplieron con los requisitos establecidos por el almacen.

Proveniente de los Procesos 1 Para los Procesos

1.1.4. Devuelve Articulos

H

58

(72)

UNIVERSIDAD TENCICA PARTICULAR DE LOI1A

Control de Coarça'as, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow

_FDfOO7

del flujo de datos:

Factura, Pre_Art

Ninguno

Descripción:

Este Flujo lleva la factura de compra y el precio calculado del articulo.

Proveniente de los Procesos (Para los Procesos

1.1.3. Calcula Precio

Factura o Nota de Pedido

Precio del Articulo (Calculado)

UNIVRSIDD TCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Cospras, Ventas e Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow

_FDfOOB

del flujo de datos:

Nota_Devolucion

Ninguno

Descripción:

Este flujo una nota de devolucion que se archivara en el --almacen datos de compra.

Proveniente de los Procesos

1

Para los Procesos

1.1.4. Verifica Articulos

Cosçionentea:

59

(73)

UNIVERSIDAD TENCICK PARTICULAR DE LOJA

Control de Conçras, Ventas e Inventarios de 9lundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDÍOO9

II

IlNonbre del flujo de datos:

Articulo, Copia—Factura, Titulo—de—Propiedad. 1

1Alias:

Ninguno

II Descripción

uEste Flujo lleva el o los articulos que se vende(n) al con--li tado , ademas la copia de la factura y el titulo de propiedadil

ildel articulo. II

Proveniente de los Procesos 1 Para los Procesos

1.2.2.1. Elabora Factura y Venta al Contado Conçonentes: Articulos Factura (Copia) Titulo de Propiedad

ONIVSIDAD TELCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Coxrpras, Ventas e Inventarios de "Hundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow _FDfO1O

llNcmbre del flujo de datos:

Dinero

1Alias:

II Ninguno

¡¡Descripción:

J( Este flujo lleva el dinero que es cancelado por el cliente-li cuando se reaEste flujo lleva el dinero que es cancelado por el cliente-liza una venta al contado.

1.1.3. Calcula Precio

Conçonentes:

Dinero

(74)

Control de Cosçras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDf011

II

liNoTIbre del flujo de datos:

II Pre Art II

Alias:

Ninguno

Descripción: _II

Este Flujo contiene la informacion del precio del articulo- _II

el cual se lo obtiene del almacen datos de compra. _O

61

Proveniente da los Procesos Para los Procesos

1.2.21. Elabora Factura y Venta al Contado

Precio del Articulo

Control de Coirq,ras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDf 012

del flujo de datos:

Pedido

Ninguno

Descripción:

Este flujo lleva el pedido por parte de un cliente.

Proveniente de los Procesos

1.2.1. Elabora Pedido

Para los Procesos

1.2.2.1. Elabora Factura y Venta al Contado

E

(75)

UNIVRSIDM) TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Coirçras, Ventas a Inventarios de 9lundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDÍ013

Ji

Nombre del flujo de datos: _II

II Requisitos II

Ninguno

Descripción:

Este Flujo lleva los requisitos con los que debe cumplir un cliente que desea realizar una compra a credito.

1.2.1. Elabora Pedido 1 1.2.2.2. Verifica Requisitos

Garante

Control de Coxrçras, Ventas e Inventarios de "'~di Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDfO14

llNombre del flujo de datos:

II Requisitos_Ok

II II

II.ias:

Ninguno

II

¡Descripción:

¡¡Este flujo contiene los requisitos que se han verificado de

Il un cliente que desea realizar una compra a credito. fi

Proveniente de los Procesos 1 Para los Procesos

1.2.2.2. Verifica Requisitos 11.2.2.3. Elabora Factura y Define Cuotas

(76)

Control de Conras, Ventas a Inventarios de "Nundi Ventas"

Diccionario de Datos - Dataflow FDÍ003

Nombre del flujo de datos:

Entrada, Cuotas—Definidas

Alias:

Ninguno

Descripción:

Es el dinero que el cliente paga como parte de entrada y las cuotas establecidas.

1.2.2.3. Elabora Factura y Define Cuotas

Cononentes:

Entrada (Dinero)

Cuotas Establecidas (Dinero)

(77)

Control de Compras, Ventas e Inventarios de 9fundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataPield FDF001

64

Nombre del elemento de datos (campo):

II CodCli

Ji Alias

Ninguno

ValoresSignificado(s)

e... (6 caracteres)carácter

2

Comentario(s): _It

Describe el codigo del clienteII,

r

UNIVERSIDAD TENCICK PARTICULAR DE LOJA

IlNolnbre del elemento de datos (campo):

CedCl i

Ninguno

Valoressignificado(s)

e... (11 caracteres)carácter

Comentario (s)

(78)

Control de Conpras, Ventas e Inventarios da "flundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataPield FDP003

lJNoirbre del elemento de datos (cano):

ApeCli

lAlias:

Ninguno

c... (30 caracteres)carácter

Ji

Contario(s):

Describe el apellido del cliente

UNIVERSIDAD TENCICk PARTICULAR DE LOJA

Control de Couçras, Ventas a Inventarios de 9'lundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataField FDF004

del elemento de datos (aanço):

NomCli

Ninguno

Comentario(s):

Describe el nombre del alumno

(79)

t1NIVERSIDD TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Conçras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataField FDFOO5

del elemento de datos (aano):

DirCli

AJ.2.as:

Ninguno

(a):

Describe la direccion del cliente

UEVERSIDAD TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Coiçras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

del elemento de datos (canço):

TelCli

Ninguno

(a):

(80)

Control de Coapras, Ventas e Inventarios de 'Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataPield FDFOO7

del elemento de datos (cazipo):

CodArt

Ninguno

Comentario(s):

Describe el codigo del articulo

Control de Coapras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataPield FDFOOB

del elemento de datos (caxrpo):

NornArt

Ninguno

Comentario(s):

67

(81)

UNIVERSIDAD TENCICA. PARTICULAR DE LOJA

Control de Coirqras, Ventas a Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - Datapield FDFOO9

Noure del elemento de datos (cauço):

PreArt

Alias:

Ninguno

n... (10 digitos)numérico

Comentario(s):

Describe el precio del articulo

UNIVERSIDAD TENCICA. PARTICULAR DE LOJA

Control de Conçras, Ventas a Inventarios de 9lundi Ventas"

del elemento de datos (carpo)

CanArt

Ninguno

valoresSignificado(s)

n... (5 digitos)numérico

(a):

68

(82)

Diccionario de Datos - DataPield _FDPO11

del elemento de datos (campo):

CodPro

Ninguno

c.. (6 caracteres)carácter

(a):

Describe el codigo del proveedor

UNIVERSIDAD TENCICA, PARTICULAR DE LOJA

Control de Conpras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataField FDFO12

del elemento de datos (cano):

NomPro

ALias:

Ninguno

Valores_{Significado(s)}

Comentario(s):

(83)

Control de ~ras, Ventas e Inventarios de "~di Ventas"

Diccionario de Datos - Datapield 7DF013

¡¡Nombre del elemento de datos (cano):

DirPro

Alias:

Ninguno

Comentario (a)

Describe la direccion del proveedor

UNIVSIDAD TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Coras, Ventas e Inventarios de "~di Ventas"

del elemento de datos (aauo):

TeiPro

Alias:

Ninguno

Comentario(s):

(84)

Control da Cozrçzas, Ventas e Inventarios de "Ifundi Ventas"

del elemento de datos (cauço):

CodCom

Alias:

Ninguno

7

c...(6 caracteres)carácter

Comentario(s):

Describe el codigo de una compra

Control de Coirçras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

ti

II Norbre del elemento de datos (cairo): fi

FecCom

Ninguno

d... (8 caracteres)date

Comentario (s):

Describe la fecha de la compra

(85)

Control de Conpras, Ventas e Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - DataField FDFO1 7

TotCom

Ninguno

7

n... (10 digitos)numerico

(e):

Describe el total de la compra

Control de Compras, Ventas e Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - Datapield FDF018

INombre del elemento de datos (aanço):

CodVen

Alias:

Ninguno

•11

Valoressignificado(s)

c... (6 caracteres) :carácter

Comentario (s):

Describe el codigo de la venta

(86)

Control de Compras, Ventas e Inventarios de "Hundi Ventas"

FecVen

Alias:

Ninguno

d... (8 caracteres)_:date

(e):

Describe la fecha de venta

UNIVERSIDAD TENCICA, PARTICULAR DE LOJA

Control de Compras, Ventas e Inventarios de "~di Ventas"

hNoure del elemento de datos (campo):

TotVen

Alias:

Ninguno

11

n... (10 digitos)numerico

H

Comentario (s):

Describe el total de la venta

(87)

UNIVERSIDAD TENCICI PARTICULAR DE LOJA

Control de Ccnras, Ventas e Inventarios de "Hundí Ventas"

Diccionario de Datos - DataPield PDFO21

del elemento de datos (cazio):

CodDeu

Ninguno

T

(a):

Describe el codigo de la deuda

UNIVERSIDAD T=CICA. PARTICULAR DE LOJA

Control de Couçras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

Diccionario de Datos - Datalield FDF022

u u

II Nozre del elemento de datos (caio);

TotDeu

Ninguno

n... (10 digitos)nuinerico

Comentario (s):

Describe el total de la deuda

(88)

UNIVERSIDAD TENCICA PARTICULAR, DE LOJA

Control de Cosçiras, Ventas e Inventarios de "Hundi. Ventas" Diccionario de Datos - DataPield FDFO23

del elemento de datos (cazrço):

CodGar

Ninguno

Comentario (s):

Describe el codigo del garante

Control de Coirçras, Ventas a Inventarios de "Mundi Ventas" Diccionario de Datos - DataField FDFO24

del elemento de datos (earço):

CedGar

Ninguno

Comentario(s):

Describe la cedula del garante

(89)

UNIVSID1D TENCICA PARTICULAR DE LOJA

Control de Coirpras, Ventas e Inventarios de "Mundi Ventas"

del elemento de datos (canqo):

ApeGar

Ninguno

(a):

Describe el apellido del garante

Control de Coirçras, Ventas e Inventarios de 9fundi Ventas"

Diccionario de Datos - DataE'ield FDF'026

del elemento de datos (caxtço):

NomGar

&u.ias:

Ninguno

c... (30 caracteres)

carácter-Comentario(s):

Describe el nombre del garante