UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
UNIVERSIDAD DE HUELVA
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES
POSTGRADO MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Tesis de Grado previo la obtención del título de Magíster en Sistemas Integrados de Gestión.
TEMA:
“DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA LA
EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS - PROCOPET”
AUTOR
Ing. Billy Daniel Coronel Espinoza
DIRECTOR
Dr. Ricardo Arribas de Paz
II
Dr. Ricardo Arribas de Paz
DOCENTE – DIRECTOR (a) DE TESIS CERTIFICA.
Que el presente trabajo de investigación, realizado por el estudiante Billy Daniel Coronel Espinoza, ha sido cuidadosamente revisado por el (a) suscrito(a), por lo que he podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de Huelva por lo que autorizo su presentación.
Lugar y fecha,……….
……….,
III
ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
“Yo Billy Daniel Coronel Espinoza, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su
parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad
Técnica Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo
financiero académico o institucional (operativo) de la Universidad”
Firma
IV
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo,
son de exclusiva responsabilidad de Billy Daniel Coronel Espinoza”
Firma
V
DEDICATORIA
A mis padres, Tania y Carlos, por la constancia y apoyo brindado en la consecución de mi formación profesional; por su calidad humana, que intento reproducir en mi caminar. A mi queridísima Mami Chocha y Marco; quienes con la tutela de la Churonita, con el sudor de su trabajo han sabido guiarme y sembrar en mi valores, esfuerzo y constancia, para hacer de su hijo el más ferviente orgullo como instrumento de servicio a la sociedad; a mis hermanos Michael, Paul y Nicole y aunque tal vez nunca lo llegue a saber a la reinita más preciosa que ha tenido el Puyo pues le recordó a mi corazón que aun puede sentir amor.
VI
AGRADECIMIENTO
VII
INDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN………...19
CAPITULO I...23
2. JUSTIFICACION………23
3. OBJETIVOS………...26
3.1 OBJETIVO GENERAL……….26 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………...26 CAPITULO II...27
4. MARCO TEORICO…….………..27
CAPITULO III……….41
5. AREA DE ESTUDIO……….41
5.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA..………..41
5.2 MAPA DE PROCESOS……….…………..43
5.3 MAQUINAS Y EQUIPOS……….43
5.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO………...43
5.4.1 POLITICA………..43
5.4.2 MISION………..43
5.4.3 VISION………...43
5.4.4 MAPA DE PROCESOS………...44
6. METODOLOGIA………45
6.1 DISEÑO DEL PROCESO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION DE ISO 14001 Y OHSAS 18001…………...45
CAPITULO IV……….47
7. DIAGNOSTICO INICIAL ESTRATEGICO……….47
7.1 MATRIZ FODA………..48
7.2 SITUACION ACTUAL Vs REQUISITOS OHSAS 18001…………50
VIII
7.3 SITUACION ACTUAL Vs REQUISITOS ISO 14001………...54
7.3.1 LISTA DE VERIFICACION DE ISO 14001………54
7.3.2 LISTA DE VERIFICACION LEGALES………57
7.4 MEDICION DE FACTORES FISICOS………..58
7.5 PANORAMA DE RIESGOS………59
7.6 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES………...67
8. FORMULACION ESTRATEGICA………..75
8.1 REPLANTEAMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA…75 8.1.1 MISION – VISION……….75
8.2. PLANTEMIENTO DE POLITICA INTEGRAL, OBJETIVOS Y METAS………76
8.2.1 POLITICA INTEGRAL………...76
8.2.2 OBJETIVOS Y METAS……….78
9. OPERACIONALIZACION E INTEGRACION ESTRATEGICA………..79
9.1 PLANES DE ACCION……….79
9.2 DISEÑO DE UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS...88
9.3 DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION………..94
10. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA Y FACTIBILIDAD ECONOMICA………...…96
CAPITULO V………..98
11. CONLUSIONES………..98 12. RECOMENDACIONES………101
BIBLIOGRAFÍA………102
GLOSARIO………...105
IX
INDICE DE TABLAS
Pág. TABLA No. 1
Estadísticas sistema general de riesgos profesionales 2008………21
TABLA No. 2
Análisis DAFO………49
TABLA No. 3
Calificación lista de verificación………51
TABLA No. 4
Resultado lista de verificación SSO………..51
TABLA No. 5
Resultado lista de verificación ambiental……….54
TABLA No. 6
Mediciones de factores físicos……….58
TABLA No. 7
Grado de repercusión por célula productiva……….60
TABLA No. 8
Desarrollo Pareto del grado de repercusión en cada célula productiva..……….61
TABLA No. 9
Evaluación de aspectos e impactos ambientales………...……….67
TABLA No. 10
Pareto para aspectos e impactos ambientales……….68
X
Objetivos y metas del sistema integral de gestión………78
TABLA No. 12
Calificación de residuos sólidos……….90
TABLA No. 13
Cuantificación de residuos sólidos……….91
TABLA No. 14
Proceso de pre tratamiento de residuos sólidos……….92
TABLA No. 15
XI
INDICE DE GRAFICOS
Pág.
GRAFICO No. 01
Accidentes calificados como profesionales 1994 - 2008……….22
GRAFICO No. 02
Muertes sistema general de riesgos profesionales 1994 - 2008………...22
GRAFICO No. 03
Enfermedades calificadas como profesionales 1994 - 2008………..22
GRAFICO No. 04
Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión………..28
GRAFICO No. 05
Elementos de una administración ambiental exitosa………...32
GRAFICO No. 06
Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la norma internacional………...35
GRAFICO No. 07
Mapa de procesos –Procopet……….44
GRAFICO No. 08
Proceso estratégico……….………..45
GRAFICO Nº 09
Diagnostico inicial SSO……….51
GRAFICO Nº 10
XII
GRAFICO Nº 11
Pareto para el panorama de riesgos……….……….61
GRAFICO Nº 12
Pareto para corte y doblado….………...62
GRAFICO Nº 13
Pareto para soldadura……….……….63
GRAFICO Nº 14
Pareto para accesorios……….……….….……….64
GRAFICO Nº 15
Pareto para pintura………..……….………65
GRAFICO Nº 16
Pareto para pegado de techo……….……….66
GRAFICO Nº 17
Pareto para aspectos e impactos ambientales……….69
GRAFICO Nº 18
Pareto ambiental para fondeo……….………69
GRAFICO Nº 19
Pareto para ambiental para soldadura……….……….70
GRAFICO Nº 20
Pareto para ambiental para accesorios……….………71
GRAFICO Nº 21
XIII
GRAFICO Nº 22
Pareto para ambiental para maderas……….………73
GRAFICO Nº 23
Pareto para ambiental para corte y doblado……….………74
GRAFICO Nº 24
Proceso planteamiento planes de acción……….……….79
GRAFICO Nº 25
Pilares del manejo de residuos……….……….……….89
GRAFICO Nº 26
XIV
LISTADO DE ANEXOS
Pág.
ANEXO A Evaluación de Riesgos………...CD adjunto
ANEXO B Evaluación de Impacto Ambiental………CD adjunto
ANEXO C Manual de Gestión de Calidad……….CD adjunto
ANEXO D Manual de Gestión Integrada………...CD adjunto
ANEXO E Procedimientos Obra Civil………....CD adjunto
ANEXO F Procedimientos Mecánicos………CD adjunto
ANEXO G Procedimientos Eléctricos………...CD adjunto
ANEXO H Procedimientos SSO………..CD adjunto
ANEXO I Registros………..CD adjunto
ANEXO J Plan de Calidad Integral……….CD adjunto
ANEXO K Manejo de Residuos Sólidos..………...CD adjunto
ANEXO L Inspecciones Pre-Operacionales..………...CD adjunto
XV
RESUMEN
El presente estudio hace referencia en primera instancia a la problemática que existe en los últimos años en Ecuador y en el mundo, una creciente preocupación por la calidad, el ambiente y la prevención de riesgos laborales, debido a lo cual se ha firmado una serie de convenios y acuerdos internacionales para implementar normas de la familia ISO. En el ámbito nacional también se ha avanzado considerablemente en el tema, implementando diversos sistemas de gestión para responder a las expectativas nacionales e internacionales de calidad, cuidado del ambiente y la prevención de riesgos laborales.
En la actualidad las empresas dentro del desarrollo de sus actividades deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del medio ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”
Por lo anterior, con el presente trabajo se pone a disposición de Proyectos y Construcciones Petroleras - Procopet, el diseño del sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
XVI
Por la experiencia obtenida del sistema de gestión de calidad actualmente en vigor en la empresa y la certificación medio ambiental y de prevención de riesgos laborales que se avecina, se hace imprescindible no solamente a efectos de eficiencia de gestión interna, sino también de competitividad externa, el tratar de unificar e integrar en un único Sistema de Gestión las áreas de Calidad, Medio Ambiente, y todo ello desde una perspectiva proactiva de prevención de riesgos laborales.
Es decir, se trata de gestionar, de una manera integrada, la actuación de las citadas áreas, mediante un sistema o modelo que abarque tanto los procesos técnicos como de organización, y que permita, de una manera integrada, evitar los fallos, eliminar los riesgos, y realizar una producción respetuosa con el medio ambiente.
Por tanto, el tema objeto de esta tesis puede encuadrarse en el campo de la Calidad en su máxima expresión, es decir la Calidad como norma de actuación para evitar los fallos, (cero defectos, cero accidentes, cero contaminación) a través de los estándares de prevención, que presupongan la disminución de los riesgos o, en su defecto, su acotación y control, y todo ello desde una perspectiva integradora de los tres campos a los que se extiende la previsión: la Calidad, la Seguridad, el Medio Ambiente.
Para la consecución e implantación de este modelo integrado de gestión, las normas no deberán ser solo especificaciones de obligada cumplimentación, sino también directrices de gestión, actuación, verificación y control, con todas las implicaciones funcionales y organizativas que esto conlleva.
XVII
ABSTRACT
The present study makes reference in first instance to the problem that exists in the last years in Ecuador and in the world, a growing concern for the quality, the atmosphere and the prevention of labor risks, due to that which has been signed a series of agreements and international agreements to implement norms of the family ISO. In the national environment it has also been advanced considerably in the topic, implementing diverse administration systems to respond to the national and international expectations of quality, care of the atmosphere and the prevention of labor risks.
At the present time the companies inside the development of their activities should look for an interdependent relationship with their groups of interest that it demonstrates the commitment in front of the human rights, the social inclusion and the sustainability of the environment; to this commitment is called social responsibility.
The managerial social responsibility is defined as "A vision on the company that conceives the respect to the ethical values, to people, to the communities and the environment like an integral strategy that it increases the added value and therefore, it improves the competitive situation of the company"
For the above-mentioned, with the present work puts on to disposition of Projects and Oil Constructions - Procopet, the design of the system of environmental administration and system of administration of prevention of labor risks.
XVIII
a better knowledge, communication and relationship with the groups of interest of Procopet.
For the obtained experience of the system of administration of quality at the moment in vigor in the company and the half environmental certification and of prevention of labor risks that approaches, it becomes indispensable not only to effects of efficiency of internal administration, but also of external competitiveness, trying to unify and to integrate in an only System of Administration the areas of Quality, environment, and everything it from a perspective proactive of prevention of labor risks.
That is to say, it is to negotiate, in an integrated way, the performance of the mentioned areas, by means of a system or model that it embraces so much the technical processes as of organization, and that it allows, in an integrated way, to avoid the shortcomings, to eliminate the risks, and to carry out a respectful production with the environment.
Therefore, the topic object of this thesis can be framed in the field of the Quality in its maximum expression, that is to say the Quality like performance norm to avoid the shortcomings, (zero defects, zero accidents, zero contamination) through the standards of prevention that presuppose the decrease of the risks or, in its defect, its demarcation and control, and everything it from an integrative perspective of the three fields to those that the forecast extends: the Quality, the Security, the environment.
For the attainment and installation of this integrated model of administration, the norms won't be single specifications of having forced completion, but also administration guidelines, performance, verification and control, with all the functional and organizational implications that this bears.
El presente estudio hace referencia en primera instancia a la problemática que existe en los últimos años en Ecuador y en el mundo, una creciente preocupación por la calidad, el ambiente y la prevención de riesgos laborales, debido a lo cual se ha firmado una serie de convenios y acuerdos internacionales para implementar normas de la familia ISO. En el ámbito nacional también se ha avanzado considerablemente en el tema, implementando diversos sistemas de gestión para responder a las expectativas nacionales e internacionales de calidad, cuidado del ambiente y la prevención de riesgos laborales.
En la actualidad las empresas dentro del desarrollo de sus actividades deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del medio ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por
lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”
Por lo anterior, con el presente trabajo se pone a disposición de Proyectos y Construcciones Petroleras - Procopet, el diseño del sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
En busca de la eficiencia en el uso apropiado y necesario de los recursos para el diseño de ambos sistemas y sacando provecho de que Procopet cuenta actualmente con un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2000 además de encontrarse en proceso de recertificación bajo la norma ISO 9001:2008 y aplicando a la certificación ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se decidió buscar la sinergia de estos tres sistemas, diseñando un sistema integrado de gestión adecuado, conveniente y eficaz cuyo resultado más importante corresponde a un mejor conocimiento, comunicación y relación con los grupos de interés de Procopet.
Por la experiencia obtenida del sistema de gestión de calidad actualmente en vigor en la empresa y la certificación medio ambiental y de prevención de riesgos laborales que se avecina, se hace imprescindible no solamente a efectos de eficiencia de gestión interna, sino también de competitividad externa, el tratar de unificar e integrar en un único Sistema de Gestión las áreas de Calidad, Medio Ambiente, y todo ello desde una perspectiva proactiva de prevención de riesgos laborales.
PALABRAS CLAVE
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ASPECTO AMBIENTAL CALIDAD
CLIENTE DESEMPEÑO
EVALUACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO INCIDENTE
IMPACTO
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL MEJORA CONTINUA
MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIÓN PELIGRO
POLÍTICA INTEGRAL PROCESO
PROCEDIMIENTO REGISTRO
REVISIÓN RIESGO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTRODUCCIÓN
En el mundo actual la finalidad de las empresas no es solo generar un producto u servicio y obtener beneficios económicos, ahora las empresas dentro del desarrollo de sus actividades deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del medio ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa” 1
Disponer de un sistema de gestión integrado de calidad, ambiente y prevención de riesgos laborales conlleva a incorporar en todas las actividades de la empresa la responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a mejorar la competitividad de la empresa.
Por lo anterior, con la presente tesis se pone a disposición de Procopet., el diseño del sistema de gestión integrado de calidad, ambiente y prevención de riesgos laborales con base en las normas ISO 9001, 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001.
En busca de la eficiencia en el uso apropiado y necesario de los recursos para el diseño del sistema y sacando provecho de que Procopet cuenta actualmente con un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001 - 2000, se decidió buscar la sinergia de estos tres sistemas, diseñando un sistema de gestión integral adecuado, conveniente y eficaz cuyo resultado más importante corresponde a un mejor conocimiento, comunicación y relación con los grupos de interés de Procopet.
1
A la vista de la experiencia obtenida del sistema actualmente en vigor, se hace imprescindible no solamente a efectos de eficiencia de gestión interna, sino también de competitividad externa, el tratar de unificar e integrar en un único Sistema integrado de gestión las áreas de calidad, seguridad y ambiente, y todo ello desde una perspectiva proactiva de prevención.
Es decir, se trata de gestionar, de una manera integrada, la actuación de las citadas áreas, mediante un sistema o modelo que abarque tanto los procesos técnicos como de organización, y que permita, de una manera integrada, evitar los fallos, eliminar los riesgos, y realizar un servicio respetuoso con el ambiente.
La significación que puede tener la consecución de un modelo de gestión unificado en las áreas de calidad, seguridad y ambiente, es realmente innovadora, al tratarse de una fundamental aportación en el campo de la prevención, por cuanto coordina y homogeniza en su tratamiento las tres áreas citadas, que actualmente se gestionan de manera independiente y distinta. Pero, además, la significación va más allá de la importante innovación desde el punto de vista preventivo, ya que el modelo analizado está concebido bajo una dinámica de la mejora continua.
Se trata, por tanto, de investigar un modelo integrado que facilite no solo un tratamiento unificado y simplificado de todo el conjunto de normas y regulaciones existentes (planteamiento reactivo), sino que se configure como un verdadero sistema de análisis y prevención (tanto en el área de la calidad, como la seguridad y el ambiente) a través de un proceso de mejora continua, como genuina expresión de un modelo de Calidad Total.
Precisamente en esta orientación a la prevención como un proceso de mejora continua, en el ámbito de la calidad total, es donde se encuentra una de las claves del sistema de gestión integrada que se trata en esta tesis, extendiendo dicha orientación a las áreas de la seguridad y ambiente.
separada sino que además se hace bajo un enfoque puramente normativista, de cumplimentación de las regulaciones al respecto.
Para la consecución e implantación de este modelo de gestión integrado, las normas no deberán ser solo especificaciones de obligada cumplimentación, sino también directrices de gestión, actuación, verificación y control, con todas las implicaciones funcionales y organizativas que esto conlleva.
[image:23.595.87.539.432.716.2]Para el desarrollo de este tema, se ha tenido en cuenta no solo todo el campo normativo existente, y publicaciones que se han realizado al respecto, de cada una de las tres áreas citadas, sino también las experiencias existentes sobre el tratamiento separado de las citadas áreas y de la propia experiencia en el campo de la prevención y de la mejora continua en el Ecuador en el tema de servicios petroleros certificados en las aéreas civil, mecánica y eléctrica.
Gráfico 1. Accidentes calificados como profesionales 1994-2008
Gráfico 2. Muertes sistema general de riesgos profesionales 1994-2008
JUSTIFICACION
2. MARCO REFERENCIAL
Partiendo del hecho de que esta tesis trata de abordar una metodología analítica y comparativa de la normativa en vigor y de las experiencias existentes en la implantación de sistemas específicos para cada una de las áreas citadas, los medios a utilizar serán fundamentalmente de tipo documental y la propia experiencia en implantación de sistemas de gestión integrados para procesos de prevención y su control.
Esta metodología aplicada a los procesos objeto de análisis se basa en el estudio de requerimientos, definición de criterios preventivos, desarrollo de procedimientos, dispositivos de control y sistemas de realimentación y corrección de deficiencias que cada normativa marca en cada una de las áreas.
La falta de una Norma que integre cualquier campo de aplicación y que existan Normas (y legislación que más adelante veremos) específicas para cada área, hace necesario un estudio detallado de las mismas.
Antes de lanzamos a la implantación de cualquiera de los Sistemas mencionados, hemos de hacer un estudio previo y/o actualización si es necesario de toda la Legislación y Normativa que se aplica a la materia en cuestión, sea cual sea la forma de implantación, es decir, sean sistemas independientes o integrados.
Por otra parte estamos hablando de tres sistemas eminentemente preventivos, cuyo objeto va desde la evicción de fallos en las actividades, a la evicción de fallos que puedan provocar accidentes con repercusiones tanto en las personas como en las instalaciones.
2.1 SOCIAL
Dada la situación tanto social, económica y ambiental en nuestro país, y las consecuencias que han traído para la sociedad las malas prácticas realizadas por las empresas, resulta necesario para mi como técnico HSE mejorar las condiciones actuales al aumentar las oportunidades para tender a una igualdad de condiciones frente a la industria extranjera que gracias a los avances tecnológicos y al fácil acceso que tienen a éstos, se vuelven cada vez más competitivas.
Toda operación industrial está propensa a sufrir eventos, los cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto u servicio, en la seguridad, en la salud de los trabajadores y en el ambiente. Por lo tanto es necesario buscar alternativas que garanticen el control de estas situaciones y aumentar así la competitividad y la productividad de las empresas.
“La correcta aplicación de ISO 14000 en una empresa y su posterior certificación por un ente idóneo y reconocido mundialmente es una señal clara del
compromiso ambiental de la empresa. El tener la ISO 14000 significa que la
empresa es amigable con la naturaleza, que no contamina y que ahorra al
máximo los recursos energéticos no renovables. En resumen: es una empresa con el bienestar de la humanidad a largo plazo”.2
Al implementar un sistema de gestión integrado se demuestra a los colaboradores el interés de las directivas por el bienestar de los colaboradores, lo que contribuye a aumentar los niveles de motivación.
Por otro lado, al implementar un sistema de gestión ambiental, Procopet confirma tanto a la sociedad como a sus clientes, el compromiso que tiene con el Planeta.
2
2.2 FINANCIERA
En Procopet durante los últimos 8 meses del 2010 han ocurrido 13 accidentes que han implicado incapacidad a los colaboradores, los gastos de esta los cubre el IESS pero la carga prestacional la debe cubrir la empresa, esto ha ocasionado un gasto extra de 69.556 usd el cual se podría disminuir e incluso eliminar con la implementación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
Otro beneficio económico que tiene el desarrollo del sistema de gestión integrado es que al aplicar la norma es posible bajar el nivel de riesgos en el que la empresa está clasificada por la unidad técnica de seguridad y salud ocupacional del IESS, y disminuir así el aporte mensual.
Al desarrollar el sistema de gestión integrado se facilita el cumplimiento de las obligaciones y normas de la legislación ambiental y mejora la adaptación a futuros cambios, con esto es posible evitar multas y sanciones, y evitar demandas judiciales por responsabilidades civiles y penales por el impacto ambiental.
2.3 PERSONAL
Es mi deber como técnico HSE involucrarme en el proceso productivo de empresas ecuatorianas que se verán beneficiadas con el conocimiento en las diferentes áreas, es por ello se orienta a aplicar las herramientas y habilidades desarrolladas a lo largo de la maestría en un campo de acción práctico en Procopet.
OBJETIVOS
3.1.- General:
Diseñar el sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales para la empresa Proyectos y Construcciones Petroleras - Procopet.
3.2.- Específicos:
Diagnosticar la gestión de las prácticas actuales que se llevan a cabo en prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Establecer planes de acción para mejorar las prácticas actuales en prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Definir el diseño del proceso de implementación de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
Diseñar el proceso de integración del sistema de gestión ambiental ISO 14001, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 y el existente sistema de gestión de calidad ISO 9001 como un sistema integrado de gestión único.
Diseñar un plan de manejo de residuos sólidos asociado a un programa de reciclaje.
MARCO TEORICO
4. SISTEMA DE GESTION
El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos, competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y controlar una organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de gestión. 5
Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos adversos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el ambiente. Es por esto que las empresas buscan alternativas que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando a la vez la productividad, la calidad y la competitividad.
Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión: Calidad, Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, los cuales se pueden implementar en forma separada o como un sistema integrado que proporcionará múltiples beneficios como la satisfacción de los grupos de interés, la eliminación de duplicidad de documentos y la reducción de costos.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Tiene una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.
El tronco contiene los elementos del sistema de gestión comunes a las áreas especificadas: la política, la asignación de los recursos, la planificación, el control de las actuaciones, la auditoría y la revisión del sistema.
Cada rama recoge de forma complementaria los aspectos particulares de cada área de gestión, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco.6
Gráfico 4. Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Seguridad y Salud Ocupacional se definen como “las condiciones y factores que
inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo”7
Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se obtiene el reconocimiento de las partes interesadas, es decir, empleados, clientes, proveedores, aseguradores, comunidad, contratistas, autoridades reguladoras y accionistas de que existe un sistema de gestión que le permite a la organización controlar sus riesgos de SSO y mejorar su desempeño. 8
Consecuencias de la implementación
res, clientes, proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad.
Otorgar posición privilegiada frente a la autoridad competente, pues demuestra el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos.
garantía de la gestión del riesgo de la empresa.
ocupacional.
eguridad y salud ocupacional, ahora y en el futuro9
Antecedentes de la norma OHSAS 18001
Seguridad y Salud Ocupacional se definen como “las condiciones y factores que
inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo”.
En 1996, el comité ISO de Seguridad y Salud en el trabajo decidió no elaborar una norma al respecto y consideró que la organización internacional del trabajo OIT sería el marco adecuado para ello, debido principalmente a sus estructura tripartita, conformada por gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores. Consecuentemente, la OIT encargo en 1998 a la International Occupational Hygiene Association (IOHA) desarrollar un estudio comparativo de los estándares de sistemas de gestión de seguridad y salud existentes hasta el momento y de los elementos claves que constituían dichos sistemas.
A partir de informe resultante de la IOHA, se elaboró un borrador de directrices y en Junio de 2000 el consejo de administración de la OIT, decidió convocar una reunión de expertos para analizar el documento resultante que se denomino “Directrices
relativas a los sistemas de gestión de seguridad y la salud en el trabajo”, que se
publicó el Diciembre del 2001.
Las directrices de la OIT deben tomarse como recomendaciones prácticas para ser utilizadas por los responsables de gestión de la seguridad y salud ocupacional en las empresas.
Según la OIT tienen las siguientes características: son de carácter voluntario, no tienen por objeto sustituir leyes, reglamentos nacionales o normas vigentes y su aplicación no exige certificación.
Al mismo tiempo, la falta de unos estándares internacionales sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional derivó en una dispersión de normas internacionales como son UNE 81900 EX en España, B5 8800: 1996 en Inglaterra, entre otros, que no siempre son certificables. Si se toman como ejemplo otras áreas de gestión empresarial, como la calidad o el ambiente, es claro que resultaría ventajosa disponer de un marco de referencia único que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización.
A pesar de la publicación de las directrices de la OIT y de la existencia de normas nacionales relacionadas con seguridad y la salud ocupacional, aun existen diferentes enfoques y aplicación de las normas sobre prevención de riesgos profesionales, puesto que unos apoyan la creación de una norma internacional como seria la ISO 18000, y otros la existencia de diferentes modelos que se adapten a los distintos países, actividades y tipos de organizaciones en las que se desee implantar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Las diferencias de enfoque no están basadas en los aspectos técnicos de cada uno de los modelos.
Teniendo en cuenta la necesidad de un modelo de aplicación internacional, algunos organismos de normalización y algunas empresas de certificación, crearon un consorcio liderado por el British Standars Institute (BSI) que desarrollo las actuales normas OHSAH 18001; 1999 y 18002:2000 para satisfacer aquellos clientes que así lo demandaban. Es así como la norma OHSAS 18001 se ha desarrollado como respuesta a la urgente demanda de los clientes por contar con una herramienta reconocida en seguridad y salud ocupacional, con base en la cual puedan evaluar su sistema de gestión y solicitar que esté sea certificado, así mismo para facilitar al máximo la compatibilidad e integración con las normas ISO 9001 e ISO 14001.
En Ecuador INEN a través de la Unidad Sectorial de Normalización en coordinación con la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del MRL, trabaja en la serie de normas 18000.
En la actualidad se encuentran adoptados dos documentos NTE-OHSAS
18001:2000 “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional”, equivalente a la
norma OHSAS 18001:1999, y la NTE-OHSAS 18002:2001 “Directrices para la
implementación del documento NTC-OHSAS 18001”, equivalente a la norma
OHSAS 18002:2000.
Al comparar la estructura de la norma OHSAS 18001 con la estructura de las directrices de la OIT, así como con la estructura de otras normas ya existentes basadas en el mismo modelo del ciclo de mejora continua, como la ISO 14001: 2004 y la ISO 9001:2000, se observa la similitud entre ellas. 10
Norma OHSAS 18001
La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional impulsó a seguir el modelo OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series, desarrollado como una herramienta que facilita la integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 9000 y de administración ambiental, ISO 14000.
La OHSAS 18001 establece los requisitos que permiten a las empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y a su vez, dar confianza a quienes interactúan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo.
La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en seguridad y salud ocupacional y hace énfasis en las prácticas preventivas, mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo.11
La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que habilita a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las actividades desarrolladas en la industria metalmecánica.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. A continuación se presentan los elementos de esta gestión sistemática:
Gráfico 5. Elementos de una administración ambiental exitosa
11 LOPEZ VARCARCEL, Alberto. Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalización de la economía. Pág. 9. 1998. POLITICA
SSO
Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL (Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en
otros sistemas de gestión de la organización (ambiente y/o calidad).
Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, ni tampoco a los agentes involucrados en la auditoría y verificación de su cumplimiento, sino que como modelo de gestión que son, ayudarán a establecer los compromisos, metas y metodologías para hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los procesos de la organización.
Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:
el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas;
seguridad y salud ocupacional;
establecida;
conformidad a otros;
otorgada por un organismo externo;
con estas normas OHSAS.12
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Un sistema de gestión ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de las organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a emisiones y vertidos; y el alcance de los objetivos ambientales de la organización.
Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios fundamentales:
12 Procedimientos basados en las normas OHSAS 18000 para su implantación en pymes del subsector fabricación de productos metálicos.
1. Programar previamente las situaciones y las actividades. 2. Controlar el cumplimiento de la programación.
Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos mediante la adecuación de las instalaciones y de las actividades conseguidas. El primero de ellos mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y el segundo mediante la definición de los procesos a realizar por las personas y la necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables.
Un sistema de gestión ambiental es un conjunto de procedimientos que definen la mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus clientes.
Objetivos sistema de gestión ambiental:
la empresa por problemas ambientales.
la empresa al ajuste de sus responsabilidades ambientales.
balanceando costes y beneficios.
responsabilidades y establecer presupuestos de material, tecnología y personal.
contribuya a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la empresa.
de los resultados conseguidos para motivar a todas las personas implicadas hacia mejores resultados. 13
Norma ISO 14001
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y a aquellos sobre los que la organización puede tener influencia.
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:
iental.
La realización de una auto-evaluación y auto declaración, o la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas de la organización, o la búsqueda de confirmación de su auto declaración por parte externa a la organización o la búsqueda de la certificación o registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización.
Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. 14
Gráfico 6. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional
Fuente: INEN. Norma técnica ecuatoriana ISO 14001. Quito: 2004-12-01.
13 http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integrados-gestion.shtml
Panorama de riesgos
La metodología que se utilizará para analizar las condiciones de trabajo de la empresa será la herramienta del Panorama de Factores de Riesgo, mediante la cual se identifican, localizan, valorizan y priorizan los factores de riesgo propios del proceso productivo, con el fin de planificar las medidas de control más convenientes.
¿Para qué sirve?
de peligrosidad.
formación necesaria sobre las condiciones de trabajo y su posible efecto en la salud de los trabajadores.
Salud Ocupacional
en la prevención de riesgos de la empresa
Requisitos
que hacen referencia
15
Análisis de Pareto
El análisis de Pareto muestra que alrededor del 80% de las ocurrencias de un evento caen en el 20% de las categorías que lo generan. Un análisis de Pareto permite distinguir los pocos factores vitales de los muchos factores triviales, permitiendo asignar prioridades en la asignación de recursos para enfocar el mejoramiento en los pocos vitales, pues trabajando en ellos se espera obtener el mayor efecto en la solución de un problema de proceso, entendido este último como cualquier resultado indeseable presente en el proceso, ya sea en sus actividades o en los resultados.16
El análisis de Pareto utiliza un gráfico de barras que ilustra este principio al representar el número de ocurrencias de los eventos en cada categoría y permite compararlas fácilmente.
¿Cómo elaborar un diagrama de Pareto?
El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta comparación va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles.
Esta herramienta es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas, el diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera:
15 INEN. Guía técnica Ecuatoriana GTC 45. Quito. 1997-08-27
1. Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales hallando el total.
2. Reordenar los elementos de mayor a menor.
3. Determinar el % acumulado del total para cada elemento de la lista ordenada. 4. Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades).
5. Trazar y rotular el eje horizontal (elementos).
6. Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes). 7. Dibujar las barras correspondientes a cada elemento.
8. Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado.
9. Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en este último gráfico.
Por ejemplo, 80% del valor del inventario total se encuentra en sólo 20% de los artículos en el inventario; en 20% de los trabajos ocurren 80% de los accidentes, o 20% de os trabajos representan cerca de 80% de los costos de compensación para trabajadores, su interpretación se lleva de la siguiente manera: "existen (número de categorías) contribuyentes relacionados con (efecto). Pero estos (número de pocos vitales) corresponden al (número) % del total (efecto).
Debemos procurar estas (número) categorías pocos vitales, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros esfuerzos." 17
Producción más limpia
La “Producción Más Limpia” es, según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas
para el Ambiente), la aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente. Para los procesos de producción, la Producción Más Limpia resulta a partir de una o la combinación de: conservación de materias primas, agua y energía; eliminación de las materias primas tóxicas y peligrosas; y reducción de la cantidad y la toxicidad de todas las emisiones y desperdicios en la fuente durante el proceso de producción.
Para los productos, la “Producción Más Limpia” apunta a la reducción de los
impactos ambientales, de los productos durante el total de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, a través de la fabricación y el uso, hasta
disposición “última” del producto.
La “Producción Más Limpia” es una estrategia de “gana-gana”. Protege el
medioambiente, el consumidor y el trabajador mientras que mejora la eficiencia industrial, los beneficios y la competitividad.18
Metodología PHVA
El enfoque basado en procesos tiene su fundamento en el ciclo de mejoramiento continuo (Ciclo Deming), el cual se presenta a continuación con los principales numerales de la norma ISO 9001:2000 que aplican sobre cada uno de los factores de los componentes del ciclo.
Este ciclo puede describirse como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos, y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.”19
18 http://www.cnpml.org/html/que_es_pml.asp
Análisis FODA
FODA es la sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 20
La matriz FODA es una importante herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con el objeto de aprovechar las oportunidades externas.
Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades.
Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas externas.
Las estrategias DA tienen como objeto derrotar las debilidades internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas mediante estrategias de carácter pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable. 21
20 SERNA, Humberto. Gerencia Estrátegica.3R Editores, x Edición, 2008. Pág. 185
AREA DE ESTUDIO
5.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA
PROCOPET es una empresa que se dedica a la construcción y montaje electromecánico en facilidades petroleras. Inicia sus actividades en 1980 con el montaje electromecánico de las estaciones del POLIDUCTO SHUSHUFINDI –
QUITO, a la vez que realiza la ingeniería básica y de detalle de la PLANTA ENVASADORA de GLP AUSTROGAS de la ciudad de Cuenca
Desde entonces PROCOPET ha crecido constantemente a nivel nacional. Además, se amplía hacia otra aéreas a partir de 1982 .cuando acomete Obras hidráulico sanitarias y eléctricas para Edificios Industriales de Vivienda, Hospitales y Urbanizaciones. A partir de 1993 se dedica también a la construcción y venta de bienes inmuebles en las principales ciudades del país.
Se ha diversificado a otras aéreas de la industria de la construcción como son construcciones civiles (edificios, urbanizaciones) y fabricación de equipos como los siguientes:
Tanques atmosféricos Manifolds para producción Lanzadores y Recibidores Equipos paquetizados
Actualmente ofrece servicios en las siguientes aéreas:
Montaje civil, mecánico y eléctrico de facilidades petroleras Montaje de estructuras metálicas y pipe Racks
Montaje de bombas WIP
Montaje de sistemas de inyección de químicos Construcción de plataformas petroleras
Construcción y mantenimiento de Refinerías de petróleo Construcción, reparación, sandblasting y pintura de Tanques Construcción de equipos sobre skid
Construcción y mantenimiento de centrales termoeléctricas Adquisición de Equipos y materiales
Construcciones eléctricas: MCC, áreas de variadores y transformadores Prefabricación de piping
Ingeniería básica y de detalle Proyectos EPC y PC
Suministro de equipos y personal para misceláneos
OFICINAS: Calle Toledo No. 1198 y Luís Cordero
TALLER Y BODEGAS: Calle 17 de Septiembre S/N, Barrio La Delicia, Llano Chico SERVICIOS EN EL ÁREA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA FACILIDADES PETROLERAS:
PROCESOS:
Los procesos que se realizan en la empresa PROCOPET son de: procesamiento de datos, documentos, pruebas, y revisiones de las condiciones de acuerdo a los requerimientos expresos del cliente. Estos procesos que pertenecen al sistema de gestión de calidad se han definido en el Manual de Procesos, con código GC.410.MPR.01 y se han identificado en cinco niveles.
0. El primer nivel define, a las actividades Globales que se realizan en PROCOPET.
1. El segundo nivel identifica las relaciones entre los Macroprocesos del Sistema PROCOPET Para ese efecto, se han estructurado dos categorías de Macroprocesos: Procesos Estratégicos y Procesos Claves o de Valor Agregado.
2. En el Tercer Nivel se detallan en forma particular cada uno de los procesos, con todos los elementos que lo conforman.
3. En el Cuarto Nivel se estructuran los Subprocesos que conforman cada proceso.
5.2 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de Procopet se describe detalladamente en el apartado 5.4.4, en el cual se muestra el diagrama de recorrido del proceso y en cual muestra el diagrama de flujo de proceso, esto con el fin de ubicar al lector en el contexto.
5.3 MAQUINAS Y EQUIPOS
Para el desarrollo de las actividades de cada proceso, Procopet cuenta con la infraestructura apropiada para el desarrollo de estas, las especificaciones de equipos y maquinaria se dan de acuerdo al servicio contratado que a su vez pueden ser subcontratadas.
5.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.4.1 Política
Procopet fundamenta su trabajo en la planificación, control, dirección de procedimientos y ejecución de procesos, promoviendo el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, sustentado en el cumplimiento de objetivos, para lograr la satisfacción del cliente enmarcada en un ambiente de respeto, bienestar y competitividad de su personal.
5.4.2 Misión
Procopet es una compañía de Servicios de Calidad para facilidades petroleras, apoyado en profesionales altamente calificados, en tecnología de punta y con conciencia social.
5.4.3 Visión
5.4.4 Mapa de Procesos
METODOLOGIA
6. MARCO METODOLOGICO
6.1 DISEÑO DEL PROCESO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION DE ISO 14001 Y OHSAS 18001
El diseño del proceso de implementación de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 se realizó bajo la metodología conocida como el ciclo PHVA, con base en este, se elaboró un modelo estratégico que consta de cuatro etapas interrelacionadas de las cuales las tres primeras se desarrollarán en el transcurso del proyecto. A continuación se presenta el proceso estratégico a seguir:
7. DIAGNOSTICO INICIAL ESTRATEGICO
Para la primera etapa del diseño del proceso de implementación de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, se hará un diagnóstico de la situación actual en cuanto al manejo que se le da a la seguridad, la salud ocupacional y el ambiente en Procopet, así mismo el nivel de cumplimiento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
En primera instancia se realizó un análisis FODA de la empresa en el tema ambiental, de seguridad y salud ocupacional, con el fin de conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Procopet para así formular estrategias que permitan encontrar el mejor acoplamiento entre la empresa y las tendencias del sector, logrando alcanzar así los objetivos del proyecto.
Para poder determinar el estado actual de la empresa respecto a las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 se realizaron dos listas de verificación para cada una de las normas, la primera señala cada numeral tratado en la norma y el grado de cumplimiento de la empresa, la segunda señala los requisitos legales aplicables a la organización y su cumplimiento. A partir de estas listas se logran conocer los numerales y los requisitos en los que hay que enfocarse para lograr su cumplimiento.
Dentro de los requisitos legales existen niveles máximos y mínimos de los factores físicos tales como temperatura, iluminación, y ruido; para conocer los niveles de estos factores en Procopet se realizó la medición de estos en cada una de las células del proceso productivo.
Con el mismo propósito se desarrolló una matriz de aspectos e impactos ambientales con el ánimo de determinar las células que mayor impacto ambiental tienen y los impactos que tienen mayor grado de repercusión en el ambiente con el fin de eliminar o disminuir éstos.
7.1 MATRIZ FODA
Para establecer un diagnóstico inicial es necesario determinar un marco de referencia que sirva de base para poder realizar un análisis de la situación actual a nivel interno y externo de la empresa, se debe examinar el entorno en el que la empresa vive para así establecer cuáles son las amenazas con las que cuenta para desempeñarse, cuáles son las oportunidades que podría aprovechar para sobresalir; de igual manera, se debe explorar el ambiente interno de la compañía puesto que es necesario concientizarse de las debilidades con las que se cuenta y de las fortalezas que tiene para aprovechar. Este marco de referencia será un análisis FODA, el cual conducirá a la generación de estrategias por medio de las cuales se eviten las amenazas, se aprovechen las oportunidades, se minimicen las debilidades y se exploten las fortalezas.
El primer paso para la elaboración de la matriz FODA fue elaborar un listado, en conjunto con la gerencia, de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades (Tabla 2) del entorno de Procopet, a cada uno de estos aspectos se le asignó una calificación de 1 a 3 dependiendo del impacto que tienen siendo 3 alto impacto y 1 bajo impacto. Con la totalización de los puntajes por aspecto (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se procedió a resolver la siguiente ecuación:
(F+O)-(D+A)=
Luego de corroborar que el entorno de Procopet es propicio para realizar un análisis FODA, se procedió a la elaboración de la siguiente matriz:
Tabla 2. Análisis FODA
Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
1. 31 años de experiencia en brindar servicio de facilidades al sector petrolero ecuatoriano.
1. Exceso de confianza de los trabajadores en el desarrollo de sus oficios.
2. Fuerte compromiso de la directiva con el bienestar de sus empleados y las buenas prácticas ambientales.
2. Por la naturaleza de las operaciones
de Procopet dentro de sus
procedimientos utiliza productos
químicos que contaminan el medio ambiente.
3. Procopet cuenta con un plan básico de reciclaje, en donde venden algunos residuos de papel y chatarra metálica.
3. No hay un registro de la cantidad de emisiones directas de elementos contaminantes.
4. Procopet provee a sus
colaboradores de una dotación
adecuada en cuanto a elementos de protección personal.
4. Procopet se encuentra ubicada en una zona de tipo mixta, a sus alrededores se encuentran viviendas familiares.
5. Directivos y personal operativo abiertos al cambio.
5. La gran dimensión de los productos de Valentina dificulta su manipulación
ocasionando accidentes y
enfermedades 6. Procopet cuenta con el sistema de
gestión de calidad ISO 9001-2000
6. Grandes cantidades de dinero
destinadas a cubrir costos de
reemplazos por incapacidades.
Oportunidades
1. En Ecuador hay pocas empresas del sector petrolero que cuente con un
sistema integrado de gestión
certificado.
Diseñar e implementar un sistema de gestión integral con base en las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. F2,F5, F6; O1, O2.
Buscar alternativas de productos químicos que eliminen o minimicen el impacto ambiental. D2; O2, O4.
2. Actualmente las autoridades
generan normatividad técnica para
regular el sector. Aumentar la participación activa de los
integrantes del equipo en el
mejoramiento continuo y eficaz de los
estándares de seguridad, salud
ocupacional y cuidado del medio
ambiente al interior de la
organización. F2, F5; O2
Desarrollar acciones de formación para las partes interesadas, en las que se promueva el respeto y protección del medio ambiente, el bienestar y
salud ocupacional y las
comunicaciones relacionadas con los
aspectos ambientales y riesgos
significativos, utilizando estos ahorros para mejorar la productividad y cumplir con la demanda que se dará con la firma del Tratado de Libre Comercio. D6, O3
3. La conformación de la UNASUR aumentará la posibilidad de trabajo en el extranjero.
4. El mercado es ahora más sensible a
organizaciones y productos con
conciencia ambiental que se
preocupen por la seguridad y salud de sus trabajadores.
Fomentar el interés por mantener un ambiente laboral bajo condiciones seguras y amigables con el ambiente. F2, F4; O4.
Disminuir las prácticas y hábitos asociados a accidentes de trabajo y/o
a enfermedades profesionales
mediante la capacitación, prevención y control de los riesgos. D1, D5; A4.
Análisis FODA Fortalezas Debilidades
Amenazas
1. Alto índice (98%) de accidentalidad en el sector hidrocarburifero.
Aplicar alternativas de producción más limpia. F1,F2,F3; A2, A3,A5.
entrenamiento del trabajador
respecto a las funciones que deberá desarrollar.
D1, D4, D6; A1, A2.
2. Cambios en la legislación ambiental y de seguridad y salud ocupacional que ocurran cuando Procopet no se encuentre preparada.
Disminuir la generación de residuos sólidos con respecto a sus índices de producción. F1, F2, F3; A2, A5.
Asignar responsabilidades que
promuevan un ambiente de trabajo sano y seguro, en todos los niveles de la organización. D1, D3; A2.
3. Apertura económica Perú traerá trabajo de calidad.
Optimizar el uso de materia prima. F2, F5; A3, A4.
Controlar los factores de riesgo en lo posible en su origen, en el medio y/o
como última alternativa, en el
trabajador. D1, D4, D5, D6; A1, A2. 4. Crisis económica mundial.
Disminuir el consumo de energía D4; A4, A5
5. Aumento en el costo de los A4, A5 servicios públicos en Ecuador.
A continuación se presentan las principales estrategias consecuencia de la matriz FODA realizada para Procopet:
1. Diseñar e implementar un sistema de gestión integral con base en las normas OHSAS 18001, ISO 14001 y la ya implementada ISO 9001.
2. Diseñar e implementar alternativas de producción más limpia.
3. Sensibilizar a los empleados de Procopet en cuanto a las buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional y ambiente.
4. Disminuir las malas prácticas en cuanto a seguridad, salud ocupacional y ambiente.
7.2. SITUACIÓN ACTUAL VS REQUISITOS NORMA OHSAS 18001
7.2.1. Lista de verificación de la norma OHSAS 18001
Con el fin de establecer un diagnóstico inicial del cumplimiento de la norma OHSAS 18001 por parte de Procopet, se realizó una lista de verificación, en la cual se analizaron cada una de las disposiciones de la norma con el estado de la compañía respecto a estas.
[image:52.595.74.543.55.242.2]La calificación que se estableció para la lista de verificación es la siguiente:
Calificación Descripción
0 El requisito no está definido
1 Está definido pero no documentado
2 Está definido y documentado
3 Está definido, documentado,
implementado y se mantiene.
[image:53.595.75.541.46.183.2]De acuerdo con estos parámetros se realizó la lista de verificación al Gerente General de Procopet junto con el Coordinador del SIG puesto que son los responsables de la seguridad y salud ocupacional de la empresa y están al tanto de lo relacionado con este tema. Los resultados son los siguientes:
Tabla 4. Resultado lista de verificación SSO
Numeral Calificación
4.1 Requisitos generales 0,00%
4.2 Política de SSO 0,00%
4.3 Planeación 13,33%
4.4 Implementación y operación 14,14%
4.5 Verificación 20,29%
4.6 Revisión por la dirección 0,00%
Numeral 4.1 Requisitos generales
Procopet no posee un Sistema de gestión para la Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla con los requisitos de la norma OHSAS 18001, por lo tanto la organización cumple con el 0% de los requisitos de este numeral.
Numeral 4.2 Política de SSO
Actualmente Procopet no cumple con los requisitos de este numeral, esto se debe a que no se encuentra establecida ni implementada una política de seguridad y salud ocupacional. Aunque la gerencia está preocupada por la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, de manera informal se ha trabajado en fomentar la cultura de trabajar en busca de 0 accidentes y en lugares seguros para todos, pero no se han tomado medidas estrictas respecto al tema y los colaboradores no se encuentran con una política que se ajuste a los riesgos a los que están expuestos. Vale la pena resaltar que la organización se ha preocupado por prevenir lesiones y enfermedades profesionales por medio de la dotación de elementos de protección personal, los cuales son de obligatorio uso para los colaboradores en todo momento en los trabajos en taller y campo.
Numeral 4.3 Planeación
El porcentaje de cumplimiento de Procopet en cuanto a este numeral es de 13,33%. No se evidencian procedimientos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de las medidas de control. Respecto a los requerimientos legales en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional que aplican a Procopet los directivos, el coordinador del SIG y el coordinador de producción tienen conocimientos generales de estos, sin embargo, no están seguros de conocer la totalidad de normas y artículos aplicables.
Procopet documenta y mantiene un único objetivo de Seguridad y Salud Ocupacional con relación al número de accidentes de trabajo, cuya meta es 0.
