117 Presupuesto Municipio de Gama Año 2012

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

RUBRO CONCEPTO S.G.P. FORZOSA INVERSION RECURSOS PROPIOS S.G.P. LIBRE DESTINACION OTROS RECURSOS LEY 99 TOTAL PRESUPUESTO

1 INGRESOS 1,476,116,461 448,451,826 438,367,224 900,000,000 3,262,935,511

ARTICULO PRIMERO: Fijese el Presupuesto General de Ingresos del Municipio de Gama, para la vigencia fiscal Comprendida entre el primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2012 en la suma deTRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($3.262.935.511.00) M CTE. de acuerdo al siguiente detalle.

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DEL CAPITAL

DECRETO NUMERO 1052-066-2011

( DICIEMBRE 31-2011 )

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE GAMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE GAMA CUNDINAMARCA

En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 313 Numeral 5 de la Constitución Política, el Artículo 32 Numeral 10 de la ley 136 de 1994, las leyes

131, 179 de 1.994, y la ley 225 de 1995 el Decreto 111 de 1996, la ley 617 de 2000, decreto 735 de 2.001. la ley 715 de 2.001 y la ley 819 de 2003 y,

CONSIDERANDO

a.- Que el Concejo Municipal de Gama Cundinamarca aprobò el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia comprendida del 01 de Enero a treinta y

uno (31) de Diciembre de 2.011, mediante Acuerdo nùmero 025 -2011

b.- Que en virtud del mismo Acuerdo y de las disposiciones legales vigentes en el Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo 030 de 2008, estatuto orgànio de

presupuesto, el Alcalde debe expedir el decreto de liquidaciòn del presupuesto general del Municipio.

c.- Por lo expuesto anteriormente, el Alcalde Municipal de Gama,

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

11 INGRESOS CORRIENTES 0 423,441,826 438,367,224 90,000,000 951,809,050

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 0 254,430,000 0 0 254,430,000

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 0 73,200,000 0 0 73,200,000

11110001 Impuesto Sobre Vehículos Automotores 0 1,000,000 0 0 1,000,000

11110002 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 0 51,000,000 0 0 51,000,000

11110003 Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 0 10,000,000 0 0 10,000,000

11110004 Participacion Con Destinacion Ambiental Vigencia 0 11,200,000 0 0 11,200,000

1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 181,230,000 0 0 181,230,000

11120005 Industria y Comercio 0 100,000,000 0 0 100,000,000

11120006 Avisos y Tableros 0 15,000,000 0 0 15,000,000

11120007 Publicidad Exterior Visual 0 100,000 0 0 100,000

11120008 Impuesto de Delineacion y Urbanismo 0 500,000 0 0 500,000

11120009 Impuesto de Espectaculos Publicos 0 10,000 0 0 10,000

11120010 Impuesto de Apuestas Mutuas 0 10,000 0 0 10,000

11120011 Sobretasa a la Gasolina 0 10,000 0 0 10,000

11120012 Sobretasa Bomberil 0 10,000,000 0 0 10,000,000

11120013 Estampilla Pro Cultura 0 20,000,000 0 0 20,000,000

11120014 Contribucion Sobre Contratos de Obra Publica (5%) 0 35,000,000 0 0 35,000,000

11120015 Otros Ingresos Tributarios 0 500,000 0 0 500,000

11120016 Impuesto al cigarrillo 0 100,000 0 0 100,000

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 169,011,826 438,367,224 90,000,000 697,379,050

1121 TASAS Y DERECHOS 0 29,351,000 0 0 29,351,000

11210017 Publicaciones 0 18,000,000 0 0 18,000,000

11210018 Juegos Rifas y Sorteos 0 100,000 0 0 100,000

11210019 Ocupacion de Vias y Sitios Publicos 0 100,000 0 0 100,000

11210020 Venta de Formularios 0 100,000 0 0 100,000

11210021 Aprovechamientos 0 3,000,000 0 0 3,000,000

11210022 Deguello de Ganado Mayor 0 3,000,000 0 0 3,000,000

11210023 Servicio de Matadero 0 2,000,000 0 0 2,000,000

11210024 Paz y Salvos y Certificaciones 0 3,000,000 0 0 3,000,000

11210025 Coso Municipal 0 50,000 0 0 50,000

11210026 Otros ingresos No Tributarios 0 1,000 0 0 1,000

1122 MULTAS Y SANCIONES 0 10,510,000 0 0 10,510,000

11220027 Multas de Gobierno 0 100,000 0 0 100,000

11220028 Multas de Planeaciòn 0 100,000 0 0 100,000

11220029 Intereses Moratorios Predial 0 10,000,000 0 0 10,000,000

11220030 Intereses Moratorios Industria y Comercio 0 300,000 0 0 300,000

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

1123 RENTAS CONTRACTUALES 0 53,050,000 0 0 53,050,000

11230032 Arrendamiento de Bienes Muebles 0 50,000 0 0 50,000

11230033 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 0 1,000,000 0 0 1,000,000

11230034 Alquiler de Maquinaria Pesada y Equipo 0 16,000,000 0 0 16,000,000

11230035 Fondo Agropecuario 0 18,000,000 0 0 18,000,000

11230036 Fondo de Educacion 0 18,000,000 0 0 18,000,000

1124 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 0 0 438,367,224 90,000,000 528,367,224

11240037 Transferencia del Sector Electrico 10% 0 0 0 90,000,000 90,000,000

11240038 S G P Propòsitos Generales Libre Destinacion 0 0 438,367,224 0 438,367,224

1125 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 0 76,100,826 0 0 76,100,826

11251 ACUEDUCTO 0 38,542,085 0 0 38,542,085

11251039 Cargo Fijo 0 9,013,773 0 0 9,013,773

11251040 Consumo 0 13,583,024 0 0 13,583,024

11251041 Costos Directos de Conexión 0 72,928 0 0 72,928

11251042 Multas, Recargos y Reconexiones 0 91,160 0 0 91,160

11251043 Otros Ingresos y Aprovechamientos 0 53,000 0 0 53,000

11251044

Subsidio a la Población a Través del Fondo de

Solidaridad 0 15,728,200 0 0 15,728,200

11252 ALCANTARILLADO 0 7,861,331 0 0 7,861,331

11252045 Cargo Fijo 0 1,902,180 0 0 1,902,180

11252046 Servicio de Alcantarillado 0 2,748,628 0 0 2,748,628

11252047 Tarifa de Conexión 0 7,540 0 0 7,540

11252048 Otros Ingresos-Aprovechamientos 0 20,000 0 0 20,000

11252049

Subsidio a la Población a través del Fondo de

Solidaridad 0 3,182,983 0 0 3,182,983

11253 ASEO 0 29,697,410 0 0 29,197,410

11253050 Tarifa de Aseo y Recolección de Basuras 0 15,878,886 0 0 15,878,886

11253051 Otros Ingresos-Aprovechamientos 0 0 0 0

11253052

Subsidio a la Población a través del Fondo de

Solidaridad 0 13,318,524 0 0 13,318,524

11254 OPERACIONES COMERCIALES 0 500,000 0 0 500,000

11254053

Ingresos por Venta de Medidores, Tapas, Cajillas y

Materiales 0 500,000 0 0 500,000

11255 DERECHOS Y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0

11255054 Derechos a Urbanizadoras 0 0 0 0 0

11255055 Tarifas 0 0 0 0 0

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

11255057 Aporte del Municipio 0 0 0 0 0

11255058 Otros ingresos 0 0 0 0 0

12 TRANSFERENCIAS NACIONALES 885,875,790 0 0 810,000,000 1,695,875,790

1226 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 885,875,790 0 0 0 885,875,790

12260059 S G P Educaciòn Por Calidad 44,478,210 0 0 0 44,478,210

12260060 S G P Alimentacion Escolar 8,610,583 0 0 0 8,610,583

12260061 S G P Propòsitos Generales Agua Potable y S B 230,298,507 0 0 0 230,298,507

12260062 S G P Propòsitos Generales Deporte 30,338,146 0 0 0 30,338,146

12260063 S G P Propòsitos Generales Cultura 22,753,607 0 0 0 22,753,607

12260064 S G P Propòsitos Generales Otros Sectores 549,396,737 0 0 0 549,396,737

12260065 S G P Educaciòn por Calidad Matricula Oficial 0 0 0 0 0

12260066 S G P Por Crecimiento de la Economia Educacion 0 0 0 0 0

1227 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 0 0 0 810,000,000 810,000,000

12270067 Transferencia del Sector Electrico 90% 0 0 0 810,000,000 810,000,000

1228 CONVENIOS NACIONALES 0 0 0 0 0

12280068 Convenios Nacionales 0 0 0 0 0

1229 CONVENIOS DEPARTAMENTALES 0 0 0 0 0

12290069 Convenios Departamentales 0 0 0 0 0

13 FONDOS ESPECIALES 590,240,671 24,010,000 0 0 614,250,671

1330 FONDO LOCAL DE SALUD 590,240,671 24,010,000 0 0 614,250,671

13301 REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 571,924,891 10,000,000 0 0 581,924,891

13301070 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Continuidad 515,924,891 0 0 0 515,924,891

13301071 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Ampliacion 0 0 0 0 0

13301072 Recursos Fosyga 56,000,000 0 0 0 56,000,000

13301073 Transferencias Departamentales 0 0 0 0 0

13301074 Empresa Para la Salud Etesa 0 10,000,000 0 0 10,000,000

13302 SALUD PUBLICA COLECTIVA 18,315,780 0 0 0 18,315,780

13302075 S G P Salud Publica 18,315,780 0 0 0 18,315,780

13303

RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES

LEY 819 DE 2003 0 0 0 0 0

13303076 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Continuidad 0 0 0 0 0

13303077 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Ampliacion 0 0 0 0 0

13303078 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Fosyga 0 0 0 0 0

13303079 S G P Para Salud Publica 0 0 0 0 0

13303080 Recuros de Etesa 0 0 0 0 0

13304 SUPERAVIT FISCAL NO EJECUTADO 0 0 0 0 0

13304081 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Continuidad 0 0 0 0 0

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

13304083 S G P Para Salud Regimen Subsidiado Fosyga 0 0 0 0 0

13304084 S G P Para Salud Publica 0 0 0 0 0

13304085 Recuros de Etesa 0 0 0 0 0

13305 RECURSOS DEL BALANCE 0 14,010,000 0 0 14,010,000

13304086 Rendimientos Financieros Salud Règimen Subsidiado 0 12,000,000 0 0 12,000,000

13304087 Rendimientos Financieros Salud Pùblica 0 10,000 0 0 10,000

13304088 Rendimientos Financieros Recursos ETESA 0 2,000,000 0 0 2,000,000

1331 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 0 0 0 0 0

13313089 Cuotas partes pensionales 0 0 0 0 0

13313090 Bonos Pensionales 0 0 0 0 0

13313091 Aporte del Municipio 0 0 0 0 0

1332 FONDO MUNICIPAL DE CESANTIAS 0 0 0 0 0

13325092 Aportes del Municipio 0 0 0 0 0

14 RECURSOS DE CAPITAL 0 1,000,000 0 0 1,000,000

1432 RECURSOS DEL CREDITO INTERNO 0 0 0 0 0

14326093 Recursos del Crèdito Interno Banca Comercial 0 0 0 0 0

1433 RECURSOS DEL BALANCE 0 0 0 0 0

14331 SUPERAVIT FISCAL NO EJECUTADO 0 0 0 0 0

14331094 Recursos de Libre Destinancion 0 0 0 0 0

14331095 Recursos de Forzosa Inversion Educacion 0 0 0 0 0

14331096 Recursos de Forzosa Inversion Alimentacion Escolar 0 0 0 0 0

14331097 Recursos de Forzosa Inversion Agua Potable 0 0 0 0 0

14331098 Recursos de Forzosa Inversion Proposito General 0 0 0 0 0

14331099 Recursos de Convenios 0 0 0 0 0

14332 SUPERAVIT FISCAL NO INCORPORADO 0 0 0 0 0

14333

RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES

LEY 819 DE 2003 0 0 0 0 0

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

1434 RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 0 1,000,000 0 0 1,000,000

14341112 Recursos de Libre Destinancion 0 1,000,000 0 0 1,000,000

14341117 Recursos Fondo de Seguridad 0 0 0 0 0

1435

EXCEDENTES Y UTILIDADES DE

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 0 0 0 0 0

14351118 Excedentes Financieros EP, EIC Y SEM 0 0 0 0 0

1436 VENTA DE ACTIVOS 0 0 0 0 0

14361119 Venta de Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0

14361120 Venta de Bienes Muebles 0 0 0 0 0

RUBRO CONCEPTO S.G.P. FORZOSA INVERSION RECURSOS CORRIENTES S.G.P. LIBRE DESTINACION OTROS RECURSOS LEY 99 TOTAL PRESUPUESTO

0 0 0 0 0

2 GASTOS 1,476,116,461 448,451,826 438,367,224 900,000,000 3,262,935,511

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 286,517,826 393,358,512 90,000,000 769,876,338

211 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 0 50,673,540 0 42,000,000 92,673,540

2111 GASTOS DE PERSONAL 0 31,412,780 0 39,000,000 70,412,780

21112 Servicios Personales Indirectos 0 31,412,780 0 39,000,000 70,412,780

21112001 Servicios Técnicos 0 11,000,000 0 0 11,000,000

21112002 Honorarios de los Concejales 0 20,412,780 0 39,000,000 59,412,780

SEGUNDA PARTE

GASTOS DEL MUNICIPIO

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Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

2112 GASTOS GENERALES 0 19,260,760 0 3,000,000 22,260,760

21121 Adquisicion de Bienes 0 10,450,000 0 3,000,000 13,450,000

21121003 Compra de Equipo 0 4,650,000 0 3,000,000 7,650,000

21121004 Materiales y Suministros 0 5,800,000 0 5,800,000

21122 Adquisicion de Servicios 0 8,810,760 0 0 8,810,760

21122005 Mantenimiento en General 0 2,630,000 0 0 2,630,000

21122006 Comunicacion y Transporte 0 2,790,760 0 0 2,790,760

21122007 Asesoria y Capacitacion Tecnica 0 2,854,400 0 0 2,854,400

21122008 Aportes Asociacion de Concejales 0 535,600 0 0 535,600

212 GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL 0 82,460,000 0 0 82,460,000

2121 GASTOS DE PERSONAL 0 66,210,000 0 0 66,210,000

21211 Servicios personales asociados a la nomina 0 41,462,000 0 0 41,462,000

21211009 Sueldos de Personal de Nomina 0 34,900,000 0 0 34,900,000

21211010 Prima de Navidad 0 2,908,000 0 0 2,908,000

21211011 Indemnizacion por Vacaciones 0 2,200,000 0 0 2,200,000

21211012 Prima de Vacaciones 0 1,454,000 0 0 1,454,000

21212 Servicios personales indirectos 0 10,000,000 0 0 10,000,000

21212013 Servicios Técnicos 0 10,000,000 10,000,000

21213 Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector

Privado 0 11,084,000 0 0 11,084,000

21213014 Aportes para Pensión 0 4,360,000 0 0 4,360,000

21213015 Aportes para Salud 0 2,964,000 0 0 2,964,000

21213016 Aportes ARP 0 503,000 0 0 503,000

21213017 Aportes para Cesantías 0 2,908,000 0 0 2,908,000

21213018 Intereses Sobre Cesantias 0 349,000 0 0 349,000

21214 Aportes Parafiscales 0 3,664,000 0 0 3,664,000

21214019 SENA 0 204,000 0 0 204,000

21214020 ICBF 0 1,221,000 0 0 1,221,000

21214021 ESAP 0 204,000 0 0 204,000

21214022 Cajas de compensación Familiar 0 1,628,000 0 0 1,628,000

21214023 Institutos Técnicos 0 407,000 0 0 407,000

2122 GASTOS GENERALES 0 16,250,000 0 0 16,250,000

21221 Adquisicion de Bienes 0 5,000,000 0 0 5,000,000

21221024 Compra de Equipo 0 2,500,000 0 0 2,500,000

21221025 Materiales y Suministros 0 2,500,000 0 0 2,500,000

21222 Adquisicion de Servicios 0 11,250,000 0 0 11,250,000

21222026 Impresos y Publicaciones 0 400,000 0 0 400,000

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8/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

21222028 Comunicacion y Transporte 0 1,000,000 0 0 1,000,000

21222029 Capacitacion Tecnica 0 500,000 0 0 500,000

21222030 Promocion de los derechos humanos 0 500,000 0 0 500,000

21222031 Polizas de Manejo 0 350,000 0 0 350,000

21222032 Aportes Asociacion de Personeros 0 300,000 0 0 300,000

21222033 Viáticos y Gastos de Viaje 0 8,000,000 0 0 8,000,000

213 GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 0 77,283,460 393,358,512 48,000,000 518,641,972

2131 GASTOS DE PERSONAL 0 25,503,488 284,358,512 30,000,000 339,862,000

21311 Servicios personales asociados a la nomina 0 25,503,488 205,635,659 20,000,000 251,139,147

21311034 Sueldos de Personal de Nomina 0 25,503,488 135,020,198 20,000,000 180,523,686

21311035 Horas Extras y Días festivos 0 0 500,000.00 0 500,000.00

21311036 Prima de Navidad 0 0 15,076,974 0 15,076,974

21311037 Prima de Vacaciones 0 0 7,538,487 0 7,538,487

21311038 Indemnización por Vacaciones 0 0 6,500,000 0 6,500,000

21311039 Bonificación de Dirección Alcalde 0 0 24,000,000 0 24,000,000

21311040 Dotación de Personal 0 0 8,000,000 0 8,000,000

21311041 Bonificacion Por Recreacion 0 0 2,000,000 0 2,000,000

21311042 Subsidio de Alimentacion 0 0 7,000,000 0 7,000,000

21312 Servicios personales indirectos 0 0 1,500,000 10,000,000 11,500,000

21312043 Honorarios 0 0 500,000 0 500,000

21312044 Reconocimiento Transporte de Concejales 0 0 1,000,000 10,000,000 11,000,000

21314

Contribuciones inherentes a la nomina al Sector

Privado 0 0 58,302,867 0 58,302,867

21314045 Aportes para salud 0 0 15,314,513 0 15,314,513

21314046 Aportes para Pensión 0 0 22,522,461 0 22,522,461

21314047 Aportes ARP 0 0 1,961,429 0 1,961,429

21314048 Aportes para Cesantías e Intereses 0 0 18,504,464 0 18,504,464

21315 Aportes Parafiscales 0 0 18,919,986 0 18,919,986

21315049 SENA 0 0 1,051,388 0 1,051,388

21315050 ICBF 0 0 6,306,329 0 6,306,329

21315051 ESAP 0 0 1,051,388 0 1,051,388

21315052 Cajas de compensación Familiar 0 0 8,408,105 0 8,408,105

21315053 Institutos Técnicos 0 0 2,102,776 0 2,102,776

2132 GASTOS GENERALES 0 36,579,972 59,000,000 8,000,000 103,579,972

21321 Adquisición de Bienes 0 7,207,440 9,000,000 5,000,000 21,207,440

21321054 Compra de Equipos 0 0 4,000,000 0 4,000,000

21321055 Materiales y suministros 0 7,207,440 5,000,000 0 12,207,440

(9)

9/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

21322 Adquisición de Servicios 0 29,372,532 50,000,000 3,000,000 82,372,532

21322057 Capacitación Personal Administrativo 0 422,780 0 0 422,780

21322058 Impresos, Publicaciones y Suscripciones 0 0 6,000,000 0 6,000,000

21322059 Seguros En General 0 449,752 18,000,000 0 18,449,752

21322060 Seguros de Vida y de Manejo 0 2,000,000 0 0 2,000,000

21322061 Polizas Seguro de Concejales 0 0 6,000,000 0 6,000,000

21322062 Seguro de Salud Concejales 0 4,500,000 0 0 4,500,000

21322063 Impuestos Tasas y Multas 0 900,000 0 0 900,000

21322064 Comunicacion y Transporte 0 10,000,000 0 10,000,000

21322065 Arrendamientos 0 300,000 0 0 300,000

21322066 Servicios Públicos 0 0 5,000,000 0 5,000,000

21322067

Gastos Vinculación de Personal Artículo 30 LEY 909

de 2004 0 500,000 0 0 500,000

21322068 Viáticos y Gastos de Viaje 0 12,500,000 0 3,000,000 15,500,000

21322069 Mantenimiento en General 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000,000

21322070 Inhumacion de Cadaveres y Necropcias 0 100,000 0 0 100,000

21322071 Traslado de Locos y Dementes 0 100,000 0 0 100,000

21322072 Avaluos Catastrales y Legalizacion de Inmuebles 0 500,000 0 0 500,000

21322073 Gastos Financieros 0 100,000 0 0 100,000

21322074 Gastos Notariales y de Registro 0 500,000 0 0 500,000

21322075 Devolucion de Impuestos 0 500,000 0 0 500,000

21322076 Gastos Comite de Estratificacion 0 500,000 0 0 500,000

21322077 Gastos Varios e Imprevistos 0 500,000 0 0 500,000

2133 TRANSFERENCIAS 0 15,200,000 50,000,000 10,000,000 75,200,000

21331 Transferencias Corrientes 0 0 48,000,000 10,000,000 58,000,000

21331078 Mesadas Pensionales 0 0 33,000,000 0 33,000,000

21331079 Cuotas Partes de Mesada Pensional 0 0 2,000,000 0 2,000,000

21331080

Pago de Bonos Pensionales y Cuotas Partes de Bono

Pensional Tipo 0 0 13,000,000 10,000,000 23,000,000

21332

Transferencias corrientes: Establecimientos públicos y entidades descentralizadas-nivel

territorial 0 15,200,000 2,000,000 0 17,200,000

21332081 A Establecimientos Públicos Superintendencias 0 1,000,000 0 0 1,000,000

21332082 A la Federacion de Municipios 0 3,000,000 0 0 3,000,000

21332083 Sobretasa Ambiental -Corpoguavio 0 10,200,000 0 0 10,200,000

21332084 Sentencias Laudos y Conciliaciones 0 1,000,000 2,000,000 0 3,000,000

214 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 0 76,100,826 0 0 76,100,826

(10)

10/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

21411 SERVICIOS PERSONALES ACUEDUCTO 0 18,315,000 0 0 18,315,000

21411085 Sueldo Personal de Nomina 0 15,300,000 0 0 15,300,000

21411086 Prima de Navidad 0 1,275,000 0 0 1,275,000

21411087 Prima de Vacaciones 0 640,000 0 0 640,000

21411088 Subsidio de Alimentacion 0 1,100,000 0 0 1,100,000

21412

CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PRIVADO

0 6,329,000 0 0 6,329,000

21412089 Aporte Caja de Compensación 4% 0 714,000 0 0 714,000

21412090 Aporte a Salud 8.5% 0 1,300,000 0 0 1,300,000

21412091 Aporte a Pensión 12.5% 0 1,911,000 0 0 1,911,000

21412092 Aportes a Riesgos Profesionales 0 404,000 0 0 404,000

21412093 Aporte de Cesantías 0 2,000,000 0 0 2,000,000

21412094 Intereses a Cesantias 0 0 0 0 0

21413

CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PUBLICO

0 3,894,000 0 0 3,894,000

21413095 Aporte ICBF 3% 0 535,000 0 0 535,000

21413096 Aporte SENA 0.5% 0 90,000 0 0 90,000

21413097 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 0 179,000 0 0 179,000

21413098 Escuela de Adminstración Pública 0.5% 0 90,000 0 0 90,000

21413099 Tasas y Contribuciones 0 3,000,000 0 0 3,000,000

21414 GASTOS GENERALES DE ACUEDUCTO 0 10,004,085 0 0 10,004,085

21414100 Materiales y Suministros 0 1,000,000 0 0 1,000,000

21414101 Compra de Equipo 0 500,000 0 0 500,000

21414102 Servicios Pùblicos 0 200,000 0 0 200,000

21414103

Compra de Sustancias Quimicas y elementos de laboratorio

0 4,500,000 0 0 4,500,000

21414104 Estudios de Muestras de laboratorio 0 3,500,000 0 0 3,500,000

21414105 Mantenimiento de Equipos 0 304,085 0 0 304,085

2142 GASTOS OPERACIONALES ALCANTARILLADO 0 7,861,331 0 0 7,861,331

21421 SERVICIOS PERSONALES ALCANTARILLADO 0 400,000 0 0 400,000

21421106 Pago de Contratos de Prestación de Servicios 0 200,000 0 0 200,000

21421107 Capacitación de Personal 0 200,000 0 0 200,000

21422 GASTOS GENERALES ALCANTARILLADO 0 7,461,331 0 0 7,461,331

21422108 Materiales y Suministros 0 924,000 0 0 924,000

21422109 Compra de Equipos 0 1,500,000 0 0 1,500,000

21422110 Servicios Públicos 0 250,000 0 0 250,000

21422111

Compra de Sustancias Quimicas y elementos de laboratorio

(11)

11/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

21422112 Estudio de Muestras de Laboratorio 0 2,287,331 0 0 2,287,331

21422113 Mantenimiento de Equipos 0 1,000,000 0 0 1,000,000

2143 GASTOS OPERACIONALES SERVICIO DE ASEO 0 29,697,410 0 0 29,697,410

21431 SERVICIOS PERSONALES ASEO 0 8,878,000 0 0 8,878,000

21431114 Sueldo Personal de Nomina 0 7,439,000 0 0 7,439,000

21431115 Prima de Navidad 0 619,000 0 0 619,000

21431116 Prima de Vacaciones 0 310,000 0 0 310,000

21431117 Subsidio de Alimentacion 0 510,000 0 0 510,000

21432

CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PRIVADO

0 3,139,000 0 0 3,139,000

21432118 Aporte Caja de Compensación 4% 0 334,000 0 0 334,000

21432119 Aporte a Salud 8.5% 0 608,000 0 0 608,000

21432120 Aporte a Pensión 12.5% 0 894,000 0 0 894,000

21432121 Aportes a Riesgos Profesionales 0 103,000 0 0 103,000

21432122 Aporte de Cesantías 0 1,200,000 0 0 1,200,000

21432123 Intereses a Cesantias 0 0 0 0 0

21433

CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PUBLICO

0 434,000 0 0 434,000

21433124 Aporte ICBF 3% 0 261,000 0 0 261,000

21433125 Aporte SENA 0.5% 0 44,000 0 0 44,000

21433126 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1% 0 87,000 0 0 87,000

21433127 Escuela de Adminstración Pública 0.5% 0 42,000 0 0 42,000

21434 GASTOS GENERALES DE ASEO 0 17,246,410 0 0 17,246,410

21434128 Recolección de Basura 0 500,000 0 0 500,000

21434129 Disposicion Final de Basura 0 16,746,410 0 0 16,746,410

22 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 223,000,000 223,000,000

22100130 Capital 0 0 0 187,000,000 187,000,000

22100131 Intereses 0 0 0 36,000,000 36,000,000

23 INVERSION 1,476,116,461 161,934,000 45,008,712 587,000,000 2,270,059,173

231 SECTOR EDUCACION 53,088,793 18,000,000 0 67,000,000 138,088,793

2311 CALIDAD 44,478,210 18,000,000 0 64,000,000 126,478,210

23111001

Preinversión: Estudios, Diseños, Consultorias,

Asesorias e Interventorias 2,000,000 0 0 0 2,000,000

23111002

Construcción, Ampliación y Adecuación de

Infraestructura Educativa 5,000,000 0 0 3,000,000 8,000,000

23111003

Mantenimiento y Adecuacion de infraestructura

(12)

12/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

RUBRO CONCEPTO S.G.P. FORZOSA INVERSION RECURSOS PROPIOS S.G.P. LIBRE DESTINACION OTROS RECURSOS LEY 99 TOTAL PRESUPUESTO 23111004

Dotación de Material y Medios Pedagógicos Para el

Aprendizaje 12,478,210 0 0 8,000,000 20,478,210

23111005

Programa, Elementos para la Consolidacion y

Fortalecimiento de la Educacion 5,000,000 0 0 0 5,000,000

23111006

Pago de Servicios Públicos de las Instituciones

Educativas 5,000,000 0 0 6,000,000 11,000,000

23111007 Transporte Escolar 0 0 0 35,000,000 35,000,000

23111008 Capacitación y Foros 0 0 0 2,000,000 2,000,000

23111009 Convenio y/o Apoyo a la Educacion 0 18,000,000 0 0 18,000,000

2312 ALIMENTACION ESCOLAR 8,610,583 0 0 3,000,000 11,610,583

23121010

Compra de Alimentos y/o contratos para los

Restaurantes Escolares 8,610,583 0 0 0 8,610,583

23121011

Menaje, Dotación y su Reposición para la Prestación

del servicio de alimentación escolar 0 0 0 3,000,000 3,000,000

232 SECTOR FONDO LOCAL DE SALUD 590,240,671 22,000,000 5,008,712 19,500,000 636,749,383

2321 REGIMEN SUBSIDIADO 571,924,891 22,000,000 0 17,500,000 611,424,891

23211012 Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad 515,924,891 0 0 0 515,924,891

23211013 Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad Fosyga 56,000,000 0 0 0 56,000,000

23211014 Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación 0 12,000,000 0 0 12,000,000

23211015 Recursos Etesa 0 10,000,000 0 0 10,000,000

23211016 0.4% Interventoria del Régimen Subsidiado 0 0 0 15,000,000 15,000,000

23211017 0.2% Superintendencia de Salud 0 0 0 2,500,000 2,500,000

23211018

Reservas de inversión en régimen subsidiado -

vigencia anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

2322 SALUD PUBLICA 18,315,780 0 0 0 18,315,780

23221019 Gestión en salud pública 18,315,780 0 0 0 18,315,780

23221020 Contratación del servicio con la Ese Publica 18,315,780 0 0 18,315,780

23221021

Reservas de inversión en otros gastos en salud

vigencia anterior (ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

2323 OTROS GASTOS DE SALUD 0 0 5,008,712 2,000,000 7,008,712

23231022 Coordinacion PIC y Flujo de Recursos 5,008,712 2,000,000 7,008,712

233 PROPOSITO GENERAL 832,786,997 121,934,000 40,000,000 500,500,000 1,495,220,997

2331

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO 230,298,507 0 0 0 230,298,507

23311023

Subsidios - fondo de solidaridad y predistribución del

(13)

13/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

Diseño e Implantación de esquemas organizacionales para la administración y operación de sistemas de

acueducto 4,574,627 0 0 0 4,574,627

23311025

Construcción de Sistemas de Acueducto (excepto

obras para el tratamiento de agua potable) 10,000,000 0 0 0 10,000,000

23311026 Mantenimiento de Acueductos 36,179,104 0 0 0 36,179,104

23311027

Equipos e Insumos Requeridos para la operación de

los sistemas de acueducto 8,000,000 0 0 0 8,000,000

23311028 Plan de Ordenamiento y manejo de cuencas (pomca) 10,000,000 0 0 0 10,000,000

23311029 Construcción de Sistemas de Alcantarillado 7,000,000 0 0 0 7,000,000

23311030 Plan Departamental de Aguas 120,000,000 0 0 0 120,000,000

23311031

Reservas de inversión en el sector vigencia anterior

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

2332 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 30,338,146 100,000 0 29,000,000 59,438,146

23321032

Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 13,000,000 100,000 0 5,000,000 18,100,000

23321033

Construcción, Mantenimiento y/o adecuación de los

escenarios deportivos y recreativos 6,272,485 0 0 7,000,000 13,272,485

23321034

Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos

para la practica del deporte 3,065,661 0 0 5,000,000 8,065,661

23321035

Pago de Instructores Contratados para la Práctica del

deporte y la recreación 8,000,000 0 0 12,000,000 20,000,000

23321036

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

2333 SECTOR CULTURA 22,753,607 20,000,000 0 31,000,000 73,753,607

23331037

Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos y Expresiones

Artísticas y Culturales 13,000,000 12,000,000 0 0 25,000,000

23331038

Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la

infraestructura artística y cultural 0 0 0 10,000,000 10,000,000

23331039 Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas 0 0 0 4,000,000 4,000,000

23331040 Dotación de la Infraestructura artística y cultural 6,000,000 0 0 0 6,000,000

23331041

Pago de Instructores y bibliotecólogos para programas

y proyectos artísticos y culturales 3,753,607 2,000,000 0 17,000,000 22,753,607

23331042 10% Seguridad Social del Creador y el Gestor Cultural 2,000,000 2,000,000

(14)

14/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

2334 OTROS SECTORES 549,396,737 101,834,000 40,000,000 440,500,000 1,131,730,737

233411

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS (sin incluir

proyectos de vivienda de interés social) 19,352,466 13,784,000 22,000,000 10,000,000 65,136,466 233411045

Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado

Público 9,352,466 0 0 5,000,000 14,352,466

233411046

Pago de Suministro de Energía Eléctrica para

Alumbrado publico 10,000,000 13,784,000 22,000,000 3,000,000 48,784,000

233411047

Construcción, Adecuación y Mantenimiento de

Infraestructura de Electrificacion Rural 0 0 0 2,000,000 2,000,000

233411048

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233412 SECTOR DE VIVIENDA 75,044,271 0 0 6,000,000 81,044,271

233412049

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y

Saneamiento Básico 40,044,271 0 0 0 40,044,271

233412050

Planes y Proyectos Para la Adquisición y/o

Construcción de Vivienda 35,000,000 0 0 0 35,000,000

233412051

Subsidios Para Reubicación de Viviendas Asentadas

en Zonas Alto Riesgo 0 0 0 6,000,000 6,000,000

233412052

Reservas de Inversión en el Sector Vigencia Anterior

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233413 SECTOR AGROPECUARIO 80,000,000 18,050,000 0 62,000,000 160,050,000

233413053

Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el

Marco del Plan Agropecuario 80,000,000 18,000,000 0 20,000,000 118,000,000

233413054 Programas Agropecuarios Ferias y Exposiciones 0 0 0 40,000,000 40,000,000

233413055 Apoyo Junta Defensora de Animales 0 0 0 2,000,000 2,000,000

233413056 Coso Municipal Ley 84 de 1989 0 50,000 0 0 50,000

233413057

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233414 SECTOR DE VIAS Y TRANSPORTE 135,000,000 0 0 26,000,000 161,000,000

233414058

Operacion, Mantenimiento, Combustibles, Lubricantes

Para Maquinaria Pesada y Equipo 100,000,000 0 0 0 100,000,000

233414059 Mantenimiento y Adecuacion de Vias y Espacio Publico 30,000,000 0 0 14,000,000 44,000,000

233414060 Estudios y Preinversión en Infraestructura 5,000,000 0 0 5,000,000

233414061

Interventoria de Proyectos de Construcción y

(15)

15/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233415 SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 48,000,000 48,000,000

233415063

Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestación de

dichas cuencas 0 0 0 12,000,000 12,000,000

233415064

Adquisición de áreas de interés para el acueducto

municipal (art. 106 Ley 1151/07) 0 0 0 30,000,000 30,000,000

233415065 Reforestación y control de erosión 0 0 0 6,000,000 6,000,000

233415066

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233416 SECTOR CENTROS DE RECLUSION 9,000,000 0 0 0 9,000,000

233416067 Convenio con Establecimientos Penitenciarios 8,000,000 0 0 0 8,000,000

233416068 Alimentación para las personas detenidas 1,000,000 0 0 0 1,000,000

233416069

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233417

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES 15,000,000 10,000,000 0 0 25,000,000

233417070

Reubicación de Asentamientos establecidos en zonas

de alto riesgo 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233417071 Prevencion y Atención de desastres 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233417072 Porgramas Financiados con Sobretasa Bomberil 0 10,000,000 0 0 10,000,000

233417073

Contratos Celebrados con Cuerpos de bomberos para

la prevención y control de incendios 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233417074

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0

233418

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y

PROMOCION SOCIAL 50,000,000 0 0 10,000,000 60,000,000

233418075 Protección Integral a la Primera Infancia 6,000,000 0 0 5,000,000 11,000,000

233418076 Protección Integral a la Adolescencia y Juventud 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233418077 Atención y apoyo al adulto mayor 20,000,000 0 0 5,000,000 25,000,000

233418078 Atención y apoyo a madres cabeza de hogar 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233418079

Atención y apoyo a la población desplazada por la

violencia 2,000,000 0 0 0 2,000,000

233418080 Atención y apoyo a la población con discapacidad 5,000,000 0 0 0 5,000,000

233418081 Atencion al Programa madres comunitarias 5,000,000 0 0 0 5,000,000

(16)

16/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233419 SECTOR EQUIPAMIENTO 70,000,000 0 0 5,000,000 75,000,000

233419084 Preinversión de Infraestructura Estudios y Disenos 10,000,000 0 0 0 10,000,000

233419085 Construcción de Infraestructura y Bienes Publicos 30,000,000 0 0 30,000,000

233419086

Mejoramiento, Dotacion y Mantenimiento de

Dependencias de la Administración 10,000,000 0 0 5,000,000 15,000,000

233419087 Compra de Maquinaria y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0

233419088

Mejoramiento y Mantenimiento de Parques, Andenes y

Mobiliarios del Espacio Público 20,000,000 0 0 0 20,000,000

233419089

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233420 SECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 4,000,000 0 0 2,000,000 6,000,000

233429090

Programas de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica para Consolidar Procesos de Participación

Ciudadana y Juntas de Accion Comunal 4,000,000 0 0 2,000,000 6,000,000

233429091

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233421 SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 30,000,000 25,000,000 0 268,500,000 323,500,000

233421092

Procesos Integrales de Evaluación Institucional y

Reorganización Administrativa 0 0 0 3,000,000 3,000,000

233421093 Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 0 25,000,000 0 75,000,000 100,000,000

233421094

Financiación de Acuerdos de Restructuración de

Pasivos 30,000,000 0 0 178,400,000 208,400,000

233421095 Actualización del Sisben 0 0 0 100,000 100,000

233421096 Consejo Territorial de Planeacion 0 0 0 1,000,000 1,000,000

233421097 Estratificación Socioeconómica 0 0 0 1,000,000 1,000,000

233421098 Actualización Catastral 0 0 0 5,000,000 5,000,000

233421099 Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial 0 0 0 5,000,000 5,000,000

233421100

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233422 SECTOR DE JUSTICIA 62,000,000 0 18,000,000 3,000,000 83,000,000

233422101 Pago de Inspecciones de Policía 25,000,000 0 0 0 25,000,000

233422102

Pago de Comisarias de familia, médicos, psicólogos y

trabajadores sociales de las comisarías de familia. 32,000,000 0 18,000,000 0 50,000,000

(17)

17/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

233423

SECTOR FONDO DE SEGURIDAD (ley 1106 de

2006) 0 35,000,000 0 0 35,000,000

233423105

Desarrollo y Operacion del Fondo Seguridad y

Convivencia Ciudadana 0 35,000,000 0 0 35,000,000

233423106

(ley 819 de 2003) 0 0 0 0 0

PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en el Despacho de la Alcaldìa a los treinta y un (31) dìas del mes de Diciembre de 2.011

ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL DE GAMA

(18)

18/17

Presupuesto Municipio de Gama

Año 2012

RUBRO CONCEPTO

S.G.P. FORZOSA INVERSION

RECURSOS PROPIOS

S.G.P. LIBRE DESTINACION

Año 2012

LEY 99