PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI SECTOR EDUCACION

(1)

CAPITULO V

Subprograma 011

Artículo Concepto S.G.P. Regalías Directas ICLD Otras Fuentes Vr. Anual

0110

Construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura de

instituciones y centros educativos. $40.000.000 $30.000.000 $70.000.000 0111 Apoyo al Funcionamiento de las

Instituciones Educativas $40.000.000 $40.000.000

Subprograma 012 Dotación

0121

Dotación de material educativo y mobiliario para Instituciones y centros educativos.

$12.000.000 $49.300.000 $61.300.000 0122 Transporte Escolar $50.000.000 $20.000.000 $70.000.000

0131

Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas y Centros

$130.000.000 $130.000.000

0132 Seguro estudiantil. $25.000.000 $25.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI

SECTOR EDUCACION

PROGRAMA 01

AMPLIACION DE COBERTURAS Infraestructura Física

(2)

0133

Apoyo a mejores bachilleres para ingresar a la educación superior

$5.340.679 $5.340.679

0134 Suministro de Kits Escolares a Estudiantes Pobres

$15.000.000 $15.000.000

0141

Pago de servicios públicos de Instituciones y Centros Educativos (agua, luz, teléfono)

$22.267.219

$319.267.219 $99.300.000 $20.340.679 $438.907.898

Subprograma 021

Concepto S.G.P. Regalías Directas ICLD Otras Fuentes Vr. Anual

0211 Apoyo e implementaciòn de programas y proyectos educativos( PEIs, Capacitación de Docentes, Sistemas de Información, entre otros) .

$0

$0 $0

Subprograma 031

0301

Para la financiación y cofinanciación de programas y proyectos.

$19.783.492

Cofinanciación de Proyectos

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

Subprograma 014

TOTAL PROGRAMA 02

PROGRAMA 03 APOYO A LA COFINANCIACION

Apoyo Institucional SERVICIOS PUBLICOS

(3)

$19.783.492 $0 $19.783.492

Subprograma 041

Artículo 2 S.G.P. Regalías Directas ICLD Otras Fuentes Vr. Anual

0411

Para la financiación y cofinanciación del programa de alfabetización.

$5.000.000 $5.000.000

$0 $0 $5.000.000 $5.000.000

Subprograma 051

0501 Apoyo a estudiantes de educación

no formal. $0

$0 $0

01 - 01 Pago de servicios personales vigencias anteriores,Cuentas por Pagar y Sentencias y Conciliacionnes

$130.169.303 $130.169.303

$469.220.014 $99.300.000 $25.340.679 $0 $593.860.693 Alfabetización de Adultos

ALFABETIZACION

EDUCACION NO FORMAL

TOTAL SECTOR EDUCACION

DEFICIT FISCAL DEL SECTOR

PROGRAMA 05

PROGRAMA 04

(4)

Subprograma 061

0611 Prestación de Servicios $0

0612 Aportes Patronales $0

$0 $0 $0

Subprograma 071

0711 Promoción de estilos de vida saludables

$21.000.000

$21.000.000 0712 Fortalecimiento de la

implementación de la política de salud sexual y reproductiva

$14.000.000

$20.000.000 $34.000.000

0713 Fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición e implementación de la política Nacional de Seguridad Alimentaria

$10.100.000

$172.989.000 $183.089.000

0714 Reducción de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes en la infancia, y reducción de la mortalidad infantil

$20.000.000

$20.000.000 $40.000.000

Apoyo a los Vinculados

PROGRAMA 07

APOYO A LA OFERTA (NIVEL 1)

SECTOR SALUD

PROGRAMA 06

SALUD PUBLICA.

(5)

0715 Apoyo a la Gestión del Plan de Salud Pública

$8.000.000

$8.000.000 0716 Educación y promoción de salud

familiar y comunitaria

$11.213.949

$11.213.949 0717 Vacunación, Brigadas de salud y

apoyo al PAI

$10.000.000

$67.711.000 $77.711.000

0718 Prevención de otras enfermedades de interés en salud pública

$7.173.745

$7.173.745 0719 Acciones de vigilancia en salud

pública $3.000.000 $3.000.000

$104.487.694 $280.700.000 $385.187.694

Subprograma 081

0811 Suministro, dotación y mantenimiento de material quirúrgico, odontológico y de laboratorio.

$0

Subprograma 082

0821

Ampliación y mantenimiento del CAMU y puestos de Salud del sector rural.

0822 Reserva de Salud

$0 $0

Subprograma 091

PROGRAMA 08

Infraestructura Fisica

PROGRAMA 09

APOYO A LA COFINANCIACION

Dotación

(6)

0911 Para la cofinanciaciòn de

programas y proyectos. $0

$0 $0

Subprograma 101

1011 Atención al régimen subsidiado para el acceso de la población pobre a los servicios integrales de

salud. $2.592.441.481

$120.000.000

$1.705.447.680

$4.417.889.161

1012 Ampliación del Régimen

Subsidiado $0

1013 Interventoria al régimen

Subsidiado $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000

1014 Reserva de Salud

$2.592.441.481 $130.000.000 $0 $1.725.447.680 $4.447.889.161

Subprograma 111

1111 Fortalecimiento Institucional del

sector $5.000.000 $5.000.000

$5.000.000 $5.000.000

DEFICIT FISCAL DEL SECTOR

PROGRAMA 10

SUBSIDIO DE LA DEMANDA

Régimen Subsidiado

PROGRAMA 11

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR TOTAL PROGRAMA 10

(7)

06 -01 _Pago _servicios _personales

vigencias anteriores, Cuentas por Pagar y Sentencias y Conciliaciones

$50.000.000 $50.000.000

$2.696.929.175 $460.700.000 $5.000.000 $1.725.447.680 $4.888.076.855

Subprograma 121

1211 Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, letrinización, insumos y potabilizaciòn del agua.

$120.000.000 $20.000.000 $140.000.000

1212

Construcción y mantenimiento de Jágüelles, pozos artesianos y otros sistemas artesanales.

$60.000.000 $60.000.000

1213 Compra de agua potable $20.000.000 $20.000.000

PROGRAMA 12

INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION

TOTAL SECTOR SALUD

(8)

1214

Transferencia de recursos al Operador Aguas del Sinú (Acuerdo Compromiso de Vigencias Futuras en el año 2006 )

$70.000.000 $70.000.000

1215 Reservas de Agua Potable y Saneamiento Basico

1216 Conservacion de microcuencas y

proteccion de fuentes $30.000.000 $30.000.000

$200.000.000 $120.000.000 $0 $0 $320.000.000

Subprograma 131

1311

Para financiar acciones,

programas y proyectos de aseo. _$90.000.000 _$90.000.000

$90.000.000 $0 $90.000.000

Subprograma 141

1411 Pago de servicios Públicos $0

TOTAL PROGRAMA 14 $0 $0

SERVICIOS PUBLICOS

Apoyo Acciones de Aseo

PROGRAMA 15

APOYO A LA COFINANCIACION Atención al Pago Servicios Públicos

ASEO

(9)

Subprograma 151

Artículo Concepto S.G.P. Regalías Otras Fuentes Vr. Anual

1511 Cofinanciaciòn de programas y proyectos

$18.759.637

$18.759.637 $0 $18.759.637

Subprograma 161

Artículo Concepto S.G.P. Regalías ICLD Otras Fuentes Vr. Anual

1611 _Para _{financiación} _de _la

preinversiòn. $30.687.373 $30.687.373

1612 _{Apoyo a las interventorias} _$10.000.000 _$10.000.000

$40.687.373 $40.687.373

Subprograma 171

1911 Apoyo al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos( Subsidios estratos 1 y 2)

$330.000.000 $330.000.000

$330.000.000 $330.000.000

Subprograma 181

1811

Para financiar acciones, programas y proyectos de apoyo institucional del sector.

$0

TOTAL PROGRAMA 17

PROGRAMA 18

Apoyo Institucional

Apoyo a la Población Pobre

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

PROGRAMA 17

SUBSIDIOS

TOTAL PROGRAMA 16

PROGRAMA 16

PREINVERSION E INTERVENTORIAS Cofinanciación de Proyectos

(10)

$0 $0

12-01

Pago servicios personales

$10.000.000 $0 $10.000.000

TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

$689.447.010 $120.000.000 $0 $0 $809.447.010

Subprograma 191

1911

Apoyo a la formación del Deporte $7.000.000 $7.000.000

1912

Apoyo a los eventos deportivos y

recreativos $11.423.036 $11.423.036

PROGRAMA 19

SECTOR DEPORTE Y RECREACION

Fomento al Deporte y la Recreación

PROPOSITO GENERAL

PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEFICIT FISCAL DEL SECTOR

(11)

1913

Apoyo a la participación de los deportistas en eventos Nacionales y Regionales

$4.843.000 $4.843.000

1914

Apoyo a programas de recreación

dirigida

$10.636.273 $10.636.273

1915

Apoyo a la Escuela deportiva y

Recreativa

$3.000.000 $3.000.000

$36.902.309 $0 $36.902.309

Subprograma 201

2011

Para la construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.

$9.000.000 $10.000.000 $19.000.000

$9.000.000 $10.000.000 $0 $19.000.000

19-01

Pago servicios personales

$7.213.416 $0 $7.213.416

$53.115.725 $10.000.000 $0 $0 $63.115.725

DEFICIT FISCAL DEL SECTOR

TOTAL SECTOR RECRECION Y DEPORTE

Apoyo a la Infraestrucrura y Dotación TOTAL PROGRAMA 19

(12)

Subprograma 211

2111

Apoyo a eventos culturales y

folklóricos. $11.067.269 $10.000.000 $21.067.269

2112

Financiación y cofinanciaciòn

proyectos del sector. $1.930.921 $1.930.921

2113

Apoyo a la organizaciones escénicas y folcloricas, a los artistas y gestores culturales para el desarrollo de sus actvidades.

$1.477.217

$10.000.000 $4.000.000 $15.477.217

2114

Apoyo al funcionamiento de la

Biblioteca Municipal $11.000.000 $11.000.000

2115 Apoyo a la seguridad social de los

gestores culturales y artistas $2.000.000

$25.475.407 $0 $10.000.000 $16.000.000 $49.475.407

2201

Para la construcción y mantenimiento de la infraestructura cultural.

$3.053.348 $2.000.000 $5.053.348

PROGRAMA 21

PROMOCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA

PROGRAMA 22

INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION TOTAL PROGRAMA 21

SECTOR CULTURA

(13)

2202

Construcción, mantenimiento y funcionamiento de la Escuela Artística y Cultural

$8.500.000 $10.000.000 $8.000.000 $26.500.000

$11.553.348 $2.000.000 $10.000.000 $8.000.000 $31.553.348

21-01 Pago servicios personales vigencias anteriores, Cuentas por Pagar y Sentencias y Conciliaciones

$2.808.043 $0 $2.808.043

$39.836.798 $2.000.000 $20.000.000 $24.000.000 $85.836.798

Subprograma 261

2311

Fortalecimiento institucional Municipal. $262.081.622 $262.081.622

2313

_{Gastos de Funcionamiento u Operación de}

los Proyectos

2314

Interventorías $19.825.000 $19.825.000

DEFICIT FISCAL DEL SECTOR

TOTAL SECTOR CULTURA

SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 23

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Apoyo Institucional

(14)

$262.081.622 $19.825.000 $0 $0 $281.906.622

Subprograma 241

Ajuste Fiscal y Financiero

2411

Saneamiento de pasivos $20.000.000 $70.415.840 $90.415.840

2412

Indemnizaciones $0

2413

Constitución del pasivo pensional $13.290.975 $28.000.000 $41.290.975

$20.000.000 $83.706.815 $28.000.000 $131.706.815 $282.081.622 $19.825.000 $83.706.815 $28.000.000 $413.613.437

Subprograma 251

2511

Fomento a vivienda de interés social. $10.000.000 $10.000.000

2512

Construcción a la vivienda de interés social y rural damnificados ola invernal correg. Arache, Corozalito, Sitio Viejo y

Boca-catabre $203.798.400

$203.798.400

2513

Apoyo al Fondo de Vivienda de

Interes Social $20.000.000 $20.000.000

2514

Reservas de vivienda de interes

social $0

$30.000.000 $0 $203.798.400 $233.798.400

PROGRAMA 25

PROMOCION A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TOTAL SECTOR DESARROLLO

PROGRAMA 24

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

SECTOR VIVIENDA

Vivienda de Interés Social

(15)

$30.000.000 $0 $203.798.400 $233.798.400

Subprograma 261

2611

Fomento al desarrollo empresarial $13.000.000 $13.000.000

2612

Apoyo al Fondo Microempresarial - MYPIMES $13.000.000 $30.000.000 $13.000.000

$26.000.000 $30.000.000 $26.000.000

TOTAL SECTOR EMPRESARIAL $26.000.000 $30.000.000 $56.000.000

Subprograma 271

2711

Atención y prevención de desastres. $50.000.000 $10.000.000 $60.000.000

$50.000.000 $10.000.000 $60.000.000

$50.000.000 $10.000.000 $0 $0 $60.000.000

Subprograma 281

SECTOR DESARROLLO URBANO Y RURAL

Generación de Ingresos

TOTAL SECTOR DESARROLLO

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS

PROGRAMA 26

PROMOCION AL DESARROLLO EMPRESARIAL

Apoyo a la Malla Vial

PROGRAMA 27

TOTAL SECTOR VIVIENDA

SECTOR EMPRESARIAL

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Prevención y Atención de Emergencias

SECTOR VIAL

(16)

2811

Construcción y arreglo de vías. $72.000.000 $45.000.000 $15.000.000 $132.000.000

$72.000.000 $45.000.000 $15.000.000 $132.000.000 $72.000.000 $45.000.000 $15.000.000 $0 $132.000.000

Subprograma 291

2911

Protección Ciudadana en asocio con los organismos encargados de mantener el orden público y la seguridad ciudadana

$0

2912

Inspección de Policía $55.000.000 $55.000.000

2913

Comisaría de Familia $50.000.000 $50.000.000

2914

Apoyo al Fondo de Seguridad

Ciudadana $50.000.000 $50.000.000

2915

Apoyo al Plan de Convivencia y

Seguridad Ciudadana $15.000.000 $15.000.000

$105.000.000 $15.000.000 $50.000.000 $170.000.000 $105.000.000 $15.000.000 $50.000.000 $170.000.000

SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROGRAMA 30

TOTAL SECTOR VIAL

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD

PROGRAMA 29

SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL PROGRAMA 29 TOTAL PROGRAMA 28

Apoyo a la Seguridad Ciudadana

(17)

Subprograma 301

3011 Unidad Municipal de Asistencia

Técnica UMATA $200.000.000 $200.000.000

3012 Financiación o Cofinanciación de

Proyectos del Sector $20.000.000 $20.000.000

$220.000.000 $220.000.000

Subprograma 311

3111 Campañas de educación y preservación de los recursos naturales y del Medio Ambiente

$75.000.000 $40.000.000 $115.000.000

3112 Control y Descontaminación de

Aguas Superficiales $5.000.000 $10.000.000 $15.000.000 3113 Transferencias a la CVS.(

Sobretasa Ambiental) $0 $0

3114

Adquisición de Areas de Interes

Hídrico(1% Recursos Ordinarios) _$15.000.000 _$15.000.000

$80.000.000 $50.000.000 $15.000.000 $0 $145.000.000

Subprograma 321

3211 Compra de tierras $0

$0 $0

PROGRAMA 31

EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

Educación y Conservación

Compra y Arriendo de Tierras

PROGRAMA 32

ADQUISICION Y ARRIENDO DE TIERRAS TOTAL PROGRAMA 30

Fomento Agropecuario

(18)

Subprograma 331

3311 Compra de maquinaria agrícola y equipos. $0

$0 $0

$300.000.000 $50.000.000 $15.000.000 $0 $365.000.000

Subprograma 341 Apoyo a la Electrificación

3411 Fomento a la ejecución de

acciones y proyectos del Sector $15.000.000 $3.839.475 $18.839.475 3412 Pago comsumo alumbrado

publico $50.000.000 $50.000.000

$15.000.000 $0 $53.839.475 $0 $68.839.475

$15.000.000 $0 $53.839.475 $68.839.475

Subprograma 351

Artículo Concepto S.G.P. Regalías Directas ICLD Otras Fuentes Vr. Anual INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

SECTOR ELECTRIFICACION

PROGRAMA 34

PROGRAMA 35

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Fortalecimiento de la Infraestructura y dotación del sector

PROGRAMA 33

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

TOTAL SECTOR ELECTRIFICACION TOTAL PROGRAMA 33

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

(19)

3511 Construcción y Mantenimiento del

Equipamiento Municipal $27.000.000 $27.000.000

$27.000.000 $27.000.000

Subprograma 361

3611

Atención integral al Adulto Mayor. $26.000.000 $88.000.000 $114.000.000 3613

Apoyo a la Población Desplazada $20.000.000 $20.000.000 3614 Apoyo a la infancia adolescencia y

familia $55.000.000 $10.000.000 $65.000.000

3615 Apoyo a la celebracion del dia del

niño $10.000.000 $10.000.000

3616 Atencion a la primera infancia 3617 Apoyo de damnificados por la ola

invernal

$111.000.000 $10.000.000 $0 $88.000.000 $209.000.000

Subprograma 371

Artículo Concepto S.G.P. Regalías Directas ICLD Otras Fuentes Vr. Anual Cofinanciación de Proyectos

PROGRAMA 36

APOYO A LA COFINANCIACION TOTAL PROGRAMA 35

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 37

Apoyo la Población Pobre y Vulnerable

(20)

3711 Para la cofinanciación de

Programas y Proyectos $846.848 $846.848

3712 Para cofinanciar el proceso de modernizacion de la ESE CAMU Chima

$5.000.000 $5.000.000

3713 Apoyo a convenio Educativo bto.

Acelerado para población adulta $50.000.000 $50.000.000

3714

Para cofinanciar el convenio Interadministrativo departamento de Cordoba-Municipio de Chima sobre construccion de aulas en la institucion educativa San

Francisco de Asis

$55.846.848 $55.846.848

$166.846.848 $10.000.000 $88.000.000 $264.846.848

Subprograma 381

3811 Apoyo al Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria - Gobernabilidad Democratica

$15.000.000 $15.000.000

$15.000.000 $15.000.000

TOTAL SECTOR DESARROL $15.000.000 $15.000.000

PROMOCION COMUNITARIA Apoyo Social y Comunitario

PROGRAMA 38

TOTAL SECTOR DESARROLLO SOCIAL

(21)

Subprograma 391

3911 Para la financiación de la Pre inversión en Otros Sectores

$3.000.000

$3.000.000 3912 Apoyo a las interventorias $1.000.000 $1.000.000

$4.000.000 $4.000.000

Subprograma 401

4011 Para la Cofinanciación de programas y proyectos de Otros Sectores

$35.454.843 $26.575.000 $16.000 $62.045.843

$35.454.843 $26.575.000 $16.000 $62.045.843

23-01 Pago servicios personales vigencias anteriores, Cuentas por Pagar y Sentencias y Conciliaciones

$40.083.261 $0 $40.083.261

$1.168.466.574 $161.400.000 $182.546.290 $399.814.400 $1.912.227.264 $1.261.419.097 $173.400.000 $202.546.290 $423.814.400 $2.061.179.787

ASIGNACIONES ESPECIALES COFINANCIACION

PROGRAMA 39

PRE-INVERSION E INTERVENTORIAS Apoyo a la Preinversión

PROGRAMA 40

TOTAL PROPOSITO GENERAL

TOTAL OTROS SECTORES

(22)

4111 Atención a Restaurantes Escolares. $85.897.841 $85.897.841 4112 SGP Arención a la Primera Infancia

41-01 DEFICIT FISCAL ASIGNACIONES ESPECIALES $0

TOTAL ASIGNACIONES ESPECIALES _{$ 85.897.841} _$85.897.841

$5.202.913.137 $853.400.000 $232.886.969 $2.149.262.080 $8.438.462.186 TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE