ANEXO DE PERSONAL
AL PRESUPUESTO PARA
El artículo 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Conforme dispone el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
Conforme a estos criterios, el Anexo de Personal que se acompaña al Presupuesto para el ejercicio 2020 incluye la actualización de la Plantilla orgánica, con expresión de todas las plazas reservadas a funcionarios, debidamente clasificadas en las correspondientes Escalas, Subescalas, Grupos y Categorías, así como las plazas reservadas a personal eventual y a personal laboral, conforme a las necesidades de la organización municipal y con arreglo a los principios de racionalidad y economía enunciados en el artículo 90 de la ley de Bases de Régimen Local.
La Plantilla orgánica propuesta para 2020 se adecúa a las limitaciones establecidas en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 si bien se encuentra actualmente en prórroga, y concretamente a las limitaciones establecidas en su art. 19 relativo a la Oferta de Empleo.
Los efectos retributivos de esta plantilla para la conformación del Capítulo I se han referido al Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, BOE del 27 de diciembre de 2018.
1.- PLANTILLA ORGANICA.
1.1.- Clasificación y estado de cobertura de las plazas.
El número total de plazas en plantilla se eleva a un total de 423, incluidas 38 plazas de nueva creación) reservadas a conversión por promoción interna, que extinguirán en su día las plazas de origen, con la siguiente distribución, según el régimen de empleo:
PLANTILLA ORGÁNICA. PRESUPUESTO 2020
Reg Cód P V VI VE VPI TOT
1 1. FUNCIONARIOS 241 28 18 45 28 360
1 1.0 FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL 3 1 0 0 0 4
1 1.0.1 CATEGORÍA SUPERIOR 3 1 0 0 0 4
1 2.0 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 76 1 3 16 15 111
1 2.0.1 SUBESCALA TÉCNICA 5 1 0 0 0 6
1 2.0.2 SUBESCALA DE GESTIÓN 0 0 1 0 3 4
1 2.0.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA 20 0 0 0 12 32
1 2.0.4 SUBESCALA AUXILIAR 38 0 2 16 0 56
1 2.0.5 SUBESCALA SUBALTERNA 13 0 0 0 0 13
1 3.0 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 161 26 15 29 13 244
1 3.0.1 SUBESCALA TÉCNICA 15 7 4 22 1 49
1 3.0.1.1 CLASE T. SUPERIOR 8 1 2 7 1 19
1 3.0.1.2 CLASE T. MEDIO 7 6 2 15 0 30
1 3.0.2 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES 146 19 11 7 12 195
1 3.0.2.1 CLASE DE POLICÍA LOCAL 91 14 0 0 0 105
1 3.0.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES 27 5 10 7 4 53
1 3.0.2.3. CLASE DE OFICIOS 28 0 1 0 8 37
1 4.0 FUNCIONARIOS CON PLAZA EN OTRAS AAPP 1 0 0 0 0 1
2 5.0 2. PERSONAL LABORAL 19 0 0 0 0 19
2 5.0.1. T. SUPERIOR (GRUPO A1) 2 0 0 0 0 2
2 5.0.2 T. MEDIO (GRUPO A2) 9 0 0 0 0 9
2 5.0.3 T. ESPECIALISTA (GRUPO C1) 3 0 0 0 0 3
2 5.0.4 AUXILIAR/AYUDANTE (GRUPO C2) 2 0 0 0 0 2
2 5.0.5 AGRUP. PROFESIONALES (GRUPO E) 3 0 0 0 0 3
3 6.0 3. PERSONAL EVENTUAL 11 1 0 0 0 12
Leyenda:
P: Plaza con empleado titular, según su régimen jurídico V: Plaza vacante efectiva, pendiente de cobertura
VI: Plaza Vacante cubierta interinamente no afectada por Estabilización de empleo VE: Plaza Vacante afectada por Estabilización de empleo
VPI: Plaza Vacante reservada a promoción interna TOT: Total de plazas en cada nivel de clasificación
1.1.1.- Plazas reservadas a funcionarios: 360 plazas
Entre las plazas de funcionarios se han incluido las creadas en la plantilla de 2018 para estabilización de empleo: 26 plazas.
- Ocupadas en propiedad, 241 plazas. - Vacantes 119, de las cuales:
• Vacantes sin interinos, 28 plazas.
• Ocupadas interinamente con personal posterior al 31 de diciembre de 2013, y por ello, no susceptible de procesos de estabilización de empleo: 18 plazas.
• Ocupadas interinamente con personal anterior al 31 de diciembre de 2013, y por ello, susceptible de procesos de estabilización de empleo: 45 plazas.
• Reservadas a promoción interna, 28 plazas, (a las que hay que sumar las 36 previstas para la conversión al grupo C2, total 64 plazas).
1.1.2.- Plazas correspondientes a personal laboral: 19 plazas
- Ocupadas con carácter fijo, 19 plazas
- Ocupada interinamente, 1 plaza. Está prevista la conversión de esta plaza en
régimen funcionarial, lo que conllevará el cambio de régimen del nombramiento interino del empleado que la desempeña hasta OPE.
1.1.3.- Plazas reservadas a personal eventual: 12.
- Ocupadas, 11 plazas - Vacante: 1 Plaza
El número de plazas reservadas a personal eventual está en el límite máximo señalado en el apartado e) del artículo 104.bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por artículo 1.28 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
70% 8%
5%
11%
6%
PLANTILLA POR COBERTURA
PROPIEDAD
92% 5% 3%
CLASIFICACIÓN DE LA PLANTILLA
1.2.- Variaciones en relación a la plantilla aprobada en 2019
1.2.1.- Las Plazas que han resultado vacantes por jubilación desde julio del año 2019 son:
Plazas vacantes en 2020
Denominación Dot. OBSERVACIONES Grupo
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL
SUBESCALA DE SERVICIOS
ESPECIALES
CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
TECNICO/A DE INFORMÁTICA 1 FERNANDEZ PEDRAZUELA, VICTOR A1 INSPECTOR/A DE CONSUMO 1 CORVILLÓN GUIJARRO, ESTER C1
CLASE DE OFICIOS
LIMPIADOR/A 1 FIGUEROA CUESTA, Mª CARMEN E
OPERARIO/A 1 REAL ESCOBAR, RAFAEL E/AP
1.3. Amortización y plazas de nueva creación Se amortiza la plaza de Limpiador/a y de Operario/a,
Se crean 2 plazas de Administrativo para promoción interna, que se sumarán a las 10 que ya hay vacantes.
1.4 Personal del Plan de Drogas
Este personal se encuentra adscrito al "Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del rey para el desarrollo del Programa en atención a Drogodependencias" que viene aprobándose sin solución de continuidad al
menos desde 2002 en su formato actual.
Ello causó en diversas fechas, la contratación de los empleados que en la actualidad permanecen en el servicio. Dichos contratos han devenido todos indefinidos. De todos estos PT, faltan por crear las plazas correspondientes a:
Pero en este caso, la Comunidad de Madrid anunció su intención de modificar los convenios actualmente vigentes por otros instrumentos de colaboración institucional de acuerdo a las previsiones de la nueva Ley de Bases de Régimen Local y ley 40/2015 de Régimen jurídico.
La situación política de la CM ha impedido que se hayan tomado decisiones en este asunto.
Todo ello aconseja esperar al año siguiente para tomar las determinaciones que sean menester en este servicio municipal.
1.5 Personal de Deportes.
2 FARMACÉUTICO/A A1
1 PSICÓLOGO/A A1
1 D.U.E. A2
Para el personal que fue dado de alta en el Ayuntamiento a fecha 1 de septiembre de 2016, por subrogación al pasar el servicio a prestación directa del Ayuntamiento, continúan sin crearse las plazas en plantilla.
1.7 Plantilla Orgánica para 2020
Se adjunta a esta memoria la propuesta de plantilla orgánica para 2020.
2.- JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
La determinación de los créditos en los diferentes programas de gasto del capítulo 1 del presupuesto se ha establecido de acuerdo al coste efectivo del personal en activo, así como la previsión de coste de personal de nuevo ingreso, y costes de las retribuciones variables a devengar a lo largo del año de acuerdo a los conceptos reconocidos en el Acuerdo sobre condiciones de trabajo.
Habiéndose aprobado la Ley General de Presupuestos para 2018, pero no para 2019, la previsión de incremento de las retribuciones se ha establecido en 2,00%, cifra que resulta de la aplicación del citado Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Increm. salarial previsto en Anexo de personal: 2.00%
Con ello el importe del Capítulo I para 2020 y su comparación con el de 2019 se expresa en el siguiente cuadro:
TOTAL CAPITULO 1 2020 20.773.158,07
Comparativa con 2019
Ppto 2019 19.665.078,17
Incremento = Diferencia 1.108.079,9
Este incremento del gasto proviene no sólo de las retribuciones de los empleados, sino que incluye los siguientes gastos de personal distintos de la mera retribución de la plantilla:
Gastos extraordinarios incluidos
160 Seguridad social con topes 301.793,81
342 131 8 monitores más 130.000,00
912 100 Incremento 4 Concejales con dedicación 157.333,24
912 160 Inc en S. Social 72.510,55
Total 661.637,59
Por ello, descontando estos gastos extraordinarios y teniendo en cuenta que también se incluyeron determinados gastos extra en el Ppto. de 2019) podríamos hacer el siguiente análisis del Capítulo I:
Comparativa con 2019 sin extras
Presupuesto Capítulo 1 2020 20.773.158,07
menos gastos extra 19.811.520,48
Cap I 2019 sin Gastos extraordinarios 18.476.835,35
Diferencia con 2019 -1.108.079,9
Es decir, que aún previendo un incremento de retribuciones del 2,00%, el presupuesto de las retribuciones del personal sin gastos extras habría descendido un 6,79 %.
2.1.- Desglose de costes
Lasuma total se eleva a una cuantía global de 20.773.158,07 con el siguiente desglose: 2.1.1 Retribuciones de miembros de la Corporación y personal eventual: 1.718.570,49 €
Total Órganos de Gobierno 2020
100 Retribuciones Órganos de Gobierno 1.169.756,36 110 Retribuciones Personal Eventual 548.814,14
Total Retribuciones 1.718.570,49 160 Seguridad Social 515.571,15
Total Coste 2.234.141,64
o Otras retribuciones de personal, (productividad y gratificaciones por servicios
extraordinarios), 575.000 €, un 2,77 % del total. La dotación destinada a estas retribuciones es inferior al límite establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
o Cuotas y gastos sociales, 4.823.882,07€, un 23,56% del total, con la siguiente
distribución:
o Gastos sociales de personal, 124.000 €, que se corresponden a las ayudas
sociales de 2018 y 2019.
o Seguros de personal, 50.000 €. o gastos de formación, 5.000€
o Cuotas a la Seguridad Social, 4.648.882,07 €.
PLANTILLA ORGÁNICA. PRESUPUESTO 2020
Denominación Dot. Grupo Estado cobertura
1 FUNCIONARIOS DE CARRERA
1.0 ESCALA DE DE HABILITACIÓN NACIONAL
1.0.1 CATEGORÍA SUPERIOR
SECRETARIO/A GENERAL 1 A1 PROPIEDAD INTERVENTOR/A 1 A1 PROPIEDAD TESORERO/A 1 A1 PROPIEDAD VICEINTERVENTOR/A 1 A1 VACANTE
2.0 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.0.1 SUBESCALA TECNICA
TÉCNICO/A DE ADMON. GENERAL 5 A1 PROPIEDAD TÉCNICO/A DE ADMON. GENERAL 1 A1 VACANTE
2.0.2 SUBESCALA DE GESTIÓN
TÉCNICO/A DE GESTIÓN 1 A2 VACANTE INT. TÉCNICO/A DE GESTIÓN 3 A2 VACANTE R.P.I.
2.0.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO/A 20 C1 PROPIEDAD ADMINISTRATIVO/A 12 C1 VACANTE R.P.I.
2.0.4 SUBESCALA AUXILIAR
AUX. ADMINISTRATIVO 38 C2 PROPIEDAD AUX. ADMINISTRATIVO 16 C2 VACANTE EST AUX. ADMINISTRATIVO 2 C2 VACANTE INT.
2.0.5 SUBESCALA SUBALTERNA
CONSERJE 13 E/AP PROPIEDAD
3.0 ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
3.0.1 SUBESCALA TÉCNICA
3.0.1.1 CLASE TÉCNICO SUPERIOR
TECNICO/A SUP.ECONOMIA E INDUSTRIA 1 A1 PROPIEDAD LETRADO/A 2 A1 PROPIEDAD LETRADO/A 1 A1 VACANTE ASESOR/A JURÍDICO/A 2 A1 VACANTE EST ARCHIVERO/A 1 A1 PROPIEDAD MEDICO/A 2 A1 PROPIEDAD PSICÓLOGO/A 1 A1 VACANTE INT. PSICÓLOGO/A 1 A1 VACANTE EST TECNICO/A DE ADM. ESPECIAL 2 A1 PROPIEDAD TECNICO/A DE ADM. ESPECIAL 1 A1 VACANTE R.P.I. TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE 1 A1 VACANTE EST ARQUITECTO 3 A1 VACANTE EST ARQUITECTO 1 A1 VACANTE INT
3.0.1.2 CLASE TÉCNICO MEDIO
EDUCADOR/A SERVICIOS SOCIALES 1 A2 PROPIEDAD
TERAPEUTA FAMILIAR 1 A2 VACANTE PROFESOR/A CEM 3 A2 PROPIEDAD
PROFESOR/A CEM 1 A2 VACANTE ARQUITECTO TÉCNICO 1 A2 VACANTE EST ARQUITECTO TÉCNICO 1 A2 VACANTE TÉCNICO ADJUNTO 1 A2 VACANTE INT. TÉCNICO ADJUNTO 2 A2 VACANTE T.ESPEC. PATRIMONIO CULTURAL 1 A2 VACANTE INT. TÉCNICO GESTIÓN DE PERSONAL 1 A2 VACANTE
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 4 A2 VACANTE EST
3.0.2 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
3.0.2.1 CLASE DE POLICÍA LOCAL
INTENDENTE 1 A1 PROPIEDAD INSPECTOR 1 A2 PROPIEDAD INSPECTOR 1 A2 VACANTE SUBINSPECTOR 3 A2 PROPIEDAD SUBINSPECTOR 2 C1 VACANTE OFICIAL 14 C1 PROPIEDAD POLICÍA 72 C1 PROPIEDAD POLICÍA 11 C1 VACANTE
3.0.2.2 CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES
TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA 2 A1 VACANTE TECNICO/A DE INFORMATICA 1 A1 VACANTE R.P.I. TECNICO/A DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1 A1 VACANTE EST TECNICO/A CONTABLE 1 A1 VACANTE INT. TECNICO/A DE INFORMATICA 1 A2 VACANTE EST TECNICO/A DE INFORMATICA 1 A2 VACANTE INT. PROFESOR/A DE MUSICA 1 A2 PROPIEDAD COORDINADOR/A DE DEPORTES 1 A2 PROPIEDAD TECNICO/A TERCERA EDAD 1 A2 PROPIEDAD TECNICO/A DE GESTIÓN SIST.INFORMATICA 1 A2 PROPIEDAD TECNICO/A DE GESTION PRESUPUESTARIA 1 A2 VACANTE INT. TECNICO/A M.INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 1 A2 VACANTE EST BIBLIOTECARIO/A 1 A2 VACANTE R.P.I. TECNICO DE GESTION EDUCATIVA 1 A2 VACANTE R.P.I. TECNICO DE PREVENCION RL 1 A2 VACANTE COORDINADOR/A DE CULTURA 1 A2 VACANTE INT. TECNICO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 1 B VACANTE
EDUCADOR/A CEM 4 C1 VACANTE INT. EDUCADOR/A CEM 2 C1 VACANTE EST
EDUCADOR/A CASA NIÑOS 1 C1 VACANTE EST TECNICO/A DE CONSUMO 1 C1 PROPIEDAD MONITOR/A DE FORMACIÓN 1 C1 PROPIEDAD ESP. GESTION DOCUMENTAL 1 C1 PROPIEDAD INFORMADOR/A JUVENIL 1 C2 PROPIEDAD GERENTE 1 C2 PROPIEDAD CONSERJE 1 C2 PROPIEDAD CONSERJE 2 C2 VACANTE INT. AUXILIAR DE INFORMATICA 1 C2 PROPIEDAD AUXILIAR DE INFORMACION 1 E/AP PROPIEDAD NOTIFICADOR/A 1 E/AP PROPIEDAD
3.0.2.3. CLASE DE OFICIOS
COPISTERO/A 1 C1 PROPIEDAD OFICIAL DE MANTENIMIENTO 2 C2 PROPIEDAD CONDUCTOR/A VEHICULOS MECANICOS 1 C2 PROPIEDAD ENCARGADO/A DE SERVICIOS 1 C2 PROPIEDAD ENCARGADO/A DE SERVICIOS 1 C2 VACANTE R.P.I. OFICIAL DE CERRAJERIA 2 C2 PROPIEDAD OFICIAL ELECTRICISTA 3 C2 PROPIEDAD OFICIAL JARDINERIA 1 C2 PROPIEDAD OFICIAL FONTANERO 1 C2 VACANTE INT. ALMACENERO/A 1 C2 PROPIEDAD COCINERO/A 1 C2 PROPIEDAD OFICIAL DE SERVICIOS 7 C2 VACANTE R.P.I. CONDUCTOR VEHICULOS 1 E/AP PROPIEDAD AYUDANTE FONTANERO 3 E/AP PROPIEDAD AYUDANTE ALBAÑIL 2 E/AP PROPIEDAD AYUDANTE IMPRENTA 1 E/AP PROPIEDAD AYUDANTE DE JARDINERIA 7 E/AP PROPIEDAD OPERARIO/A 1 E/AP PROPIEDAD
4.0 FUNCIONARIOS CON PLAZA EN OTRAS AAPP
JEFE/A DE UNIDAD DE PERSONAL 1 A1 PROPIEDAD
5.0 PERSONAL LABORAL
5.0.1. T. SUPERIOR, ASIMILADO A GRUPO A1
PSICOLOGO/A 1 FIJO FARMACEUTICO/A 1 FIJO
5.0.2 T. MEDIO, ASIMILADO A GRUPO A2
TRABAJADOR/A SOCIAL 6 FIJO PROFESOR/A EDUC. INFANTIL 2 FIJO INGENIERO TECNICO INDUSTRIA 1 FIJO
5.0.3 T. ESPECIALISTA, ASIMILADO A GRUPO C1
MONITOR/A DE CORTE Y CONFECCION 1 FIJO COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN E INFANCIA 1 FIJO COORDINADOR/A DE DEPORTES 1 FIJO
5.0.4 AUXILIAR/AYUDANTE, ASIMILADO A GRUPO C2
5.0.5 PROFESIONALES PERS.ASIMILADO A GRUPO E/AGRUP.
OPERARIO/A LIMPIEZA 2 FIJO OPERARIO DEPORTES 1 FIJO
6.0 PERSONAL EVENTUAL
JEFE DE GABINETE DE ALCALDIA 1 NOMBRADO DIRECTOR DE SEGURIDAD 1 NOMBRADO COORDINADOR/A DE AREA 4 NOMBRADO COORDINADOR/A DE AREA 1 VACANTE SECRETARIO/A ALCALDE 1 NOMBRADO TECNICO DE PRENSA 2 NOMBRADO SECRETARIO TECNICO 1 NOMBRADO SECRETARIO TECNICO 1 NOMBRADO
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Arganda del Rey, a 5 de octubre de 2019
