ENTIDAD: 020-9999-0000
6196 6196 03/07/2017 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE EQUIPO ELECTRONICO(PORTATIL HP NOTEBOOK ASIGNADOA A MARIA FERNANDA QUELAL) M.PR-DAD-2017-803 -M DEL 23-06-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:SEGUN ACTA DE FINIQUITO.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
180.00
6197 6197 03/07/2017 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHERNIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 JUNIO-2017 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 115-A M.S-N DEL 14-06-2017 F. ASISTENTE LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
4.00
6198 6198 03/07/2017 COM NOR OGA 1705813069001 SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE.- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA JORNADA EXTENDIDA DEL FRENTE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION M.PR-DAD-2017-0760-M DEL 14-06-2017 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVO:FACTURA 932 DEL 12-06-2017.
470.40 0.00 470.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
470.40
6199 6199 03/07/2017 COM NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS
ARTURO
ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- PAGO POR ALQUILER DE PLANTAS ORQUIDEAS-MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-CGAC-JUNIO-2017-273-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 7688 DEL 27 -06-2017.
476.00 0.00 476.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
476.00
6200 6200 03/07/2017 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. STEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA PARA FILTRADO CORREO ELECTRÓNICO MES DE MAYO-2017 CONTRATO 1434-14:M.PR-DTI-MAYO-2017- 1434-14:M.PR-DTI-2017-267-M F. ANALISTA: FACTURA 1459 DEL 24-05-2017 ACTA PARCIAL.
2,734.22 0.00 2,734.22 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
2,734.22
6201 6201 03/07/2017 COM NOR OGA 1706052162001 VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO CACERES(INSTALACION PISO FLOTANTE) M:PR-DAD-2017-0773-M DEL 19-06-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 2501 DEL 15 -06-2017.
1,385.84 0.00 1,385.84 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
1,385.84
6202 6202 03/07/2017 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION PEDESTAL DE MESA REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DTI-2017-0313-M DEL 26-06-2017 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC:SEGUN FACTURA14974 DEL 19-06-2017.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
15.00
6203 6203 03/07/2017 COM NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A. TELCONET S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ENTRE EL DATA CENTER DE LA SENAIN Y LA PRESIDENCIA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-JRCSG-2017-024 -M DEL 28-06-2017 F.
ANALISTA:FACTURA 129041 DEL 26-06-2017:CONTRATO 1514-15.
1,710.00 0.00 1,710.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
1,710.00
6204 6204 03/07/2017 COM NOR OGA 1791812484001 TRECX S.A. TRECX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 CANECAS DE PINTURA BLANCO SOLICITADO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M.PR-JAQSG-2017-056-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
ADQUISICIONES:FACTURA 11705 DEL 27-06-2017.
2,867.52 0.00 2,867.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
2,867.52
6205 6205 03/07/2017 COM NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVEROS DESPRENDIBLES E IDENTIFICADORES PARA LOCALIZAR LOS CASILLEROS UBICADOS EN LA SALA DE RECEPCION DEL MUSEO M.PR-DGC-2017-0114-M DEL 31-05-2017 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL ENC:FACTURA 4729 DEL 23-05-2017.
281.35 0.00 281.35 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
281.35
6206 6206 03/07/2017 COM NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0272-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURAS 539-538-537-536-535.
1,813.42 0.00 1,813.42 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
1,813.42
6207 6207 03/07/2017 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION VIGENCIA 01 JUNIO AL 31 DICIEMBRE-2017 M.PR-DAD-DICIEMBRE-2017-0815-M DEL 28-06-2017 F. ANALISTA:FACTURA 4316 DEL 12-06-2017.
5,999.40 0.00 5,999.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
5,999.40
6208 6208 03/07/2017 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MONTA-PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-098-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 3386 DEL 21-06-2017.
205.91 0.00 205.91 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
205.91
6209 6209 03/07/2017 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 14 ABRIL AL 16 JUNIO-2017-2017 O.PN-UGSI-PR-2017-300 DEL 27-06-2017 F. DIRECTORA UGSI:SEGUN FACTURA 11445010 DE JUNIO-2017.
26.54 0.00 26.54 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
26.54
6210 6210 03/07/2017 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-GDA-2017-092-M DEL 29 -06-2017 F. ANALISTA:FACTURAS 4432-4431 DEL 12-06-2017:CONTRATO 1603-17.
2,051.31 0.00 2,051.31 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
2,051.31
6211 6211 03/07/2017 COM NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER AL SERVICIO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0062-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 302 DEL 22-06-2017.
203.84 0.00 203.84 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
203.84
6212 6212 03/07/2017 COM NOR OGA 1792058643001 KOROFICINA CIA. LTDA. KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PROTECTORES DE HOJAS PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0065-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
ADQUISICIONES:FACTURA 36421 DEL 23-06-2017.
345.18 0.00 345.18 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
345.18
6213 6213 04/07/2017 COM NOR BYE 1750623660001 CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ANTENA DIRECTV PARA USO EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0064-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 0002 DEL 22-06-2017.
75.04 0.00 75.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
75.04
6214 6214 04/07/2017 COM NOR OGA 0103990248001 LOPEZ VERA MARIA ISABEL LOPEZ VERA MARIA ISABEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTESANIAS EN PLATA QUE SERAN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN SUS JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES M.PR-JAQSG-2017-063-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 538 DEL 21-06-2017.
2,178.40 0.00 2,178.40 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
2,178.40
6215 6215 04/07/2017 COM NOR OGA 0104913322 GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS EN INSUMOS ADQUIRIDOS SEGUN AGENDA PREVISTA LOS DIAS 29 Y 30 JUNIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI OF.NO: PR-SGPR-2017-190 DEL 30-06-2017 F. ANALISTA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
98.03 0.00 98.03 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
98.03
6216 6196 04/07/2017 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE EQUIPO ELECTRONICO(PORTATIL HP NOTEBOOK ASIGNADOA A MARIA FERNANDA QUELAL) M.PR-DAD-2017-803 -M DEL 23-06-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:SEGUN ACTA DE FINIQUITO.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
180.00
6217 6197 04/07/2017 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHERNIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 JUNIO-2017 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 115-A M.S-N DEL 14-06-2017 F. ASISTENTE LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
4.00
6218 6199 04/07/2017 DEV NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- PAGO POR ALQUILER DE PLANTAS ORQUIDEAS-MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-CGAC-JUNIO-2017-273-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 7688 DEL 27 -06-2017.
425.00 8.50 416.50 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
850.00
6219 6199 04/07/2017 RDP NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO RDP.- ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- PAGO POR ALQUILER DE PLANTAS ORQUIDEAS-MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-CGAC-2017-273-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 7688 DEL 27 -06-2017.
51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
51.00
6220 6198 04/07/2017 DEV NOR OGA 1705813069001 SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE.- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA JORNADA EXTENDIDA DEL FRENTE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION M.PR-DAD-2017-0760-M DEL 14-06-2017 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVO:FACTURA 932 DEL 12-06-2017.
420.00 8.40 411.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
840.00
6221 6198 04/07/2017 RDP NOR OGA 1705813069001 SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE RDP.- SALVADOR CALLAIS VALERIE CLAIRE.- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA JORNADA EXTENDIDA DEL FRENTE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION M.PR-DAD-2017-0760-M DEL 14-06-2017 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVO:FACTURA 932 DEL 12-06-2017.
50.40 0.00 50.40 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
50.40
6222 6201 04/07/2017 DEV NOR OGA 1706052162001 VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO CACERES(INSTALACION PISO FLOTANTE) M:PR-DAD-2017-0773-M DEL 19-06-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 2501 DEL 15 -06-2017.
1,237.36 24.75 1,212.61 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
2,474.72
6223 6223 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:NO A:2017] PAGO REMUNERACION DEL MES DE JUNIO DE 2017 A HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER MONDINO YANINA SOLEDAD RIVERA YANEZ PATRICIO RENE
16,721.64 5,337.59 11,384.05 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
16,721.64
6224 6201 04/07/2017 RDP NOR OGA 1706052162001 VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA RDP.- VILLEGAS ESPINOSA CECILIA EUGENIA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO CACERES (INSTALACION PISO FLOTANTE) M:PR-DAD-2017-0773-M DEL 19-06-2017 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 2501 DEL 15-06-2017.
148.48 0.00 148.48 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
148.48
6225 6202 04/07/2017 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION PEDESTAL DE MESA REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DTI-2017-0313-M DEL 26-06-2017 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC:SEGUN FACTURA14974 DEL 19-06-2017.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
15.00
6226 6203 04/07/2017 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A. TELCONET S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ENTRE EL DATA CENTER DE LA SENAIN Y LA PRESIDENCIA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-JRCSG-2017-024 -M DEL 28-06-2017 F.
ANALISTA:FACTURA 129041 DEL 26-06-2017:CONTRATO 1514-15.
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
3,000.00
6227 6203 04/07/2017 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A. RDP.- TELCONET S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ENTRE EL DATA CENTER DE LA SENAIN Y LA PRESIDENCIA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-JRCSG-2017-024 -M DEL 28-06-2017 F.
ANALISTA:FACTURA 129041 DEL 26-06-2017:CONTRATO 1514-15.
210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
210.00
6228 6205 04/07/2017 DEV NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVEROS DESPRENDIBLES E IDENTIFICADORES PARA LOCALIZAR LOS CASILLEROS UBICADOS EN LA SALA DE RECEPCION DEL MUSEO M.PR-DGC-2017-0114-M DEL 31-05-2017 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL ENC:FACTURA 4729 DEL 23-05-2017.
246.80 4.94 241.86 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
493.60
6229 6205 04/07/2017 RDP NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO RDP.- PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVEROS DESPRENDIBLES E IDENTIFICADORES PARA LOCALIZAR LOS CASILLEROS UBICADOS EN LA SALA DE RECEPCION DEL MUSEO M.PR-DGC-2017-0114-M DEL 31-05-2017 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL ENC:FACTURA 4729 DEL 23-05-2017.
34.55 0.00 34.55 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
34.55
6230 6230 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO REMUNERACION PROPORCIONAL DEL MES DE JUNIO 2017 A EX SERVIDORES LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA ORDOÑEZ MUÑOZ AMELIA ALEJANDRA
2,511.65 684.10 1,827.55 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE N N
Total Fuente: 001
2,511.65
6231 6206 04/07/2017 DEV NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0272-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURAS 539-538-537-536-535.
1,804.54 18.05 1,786.49 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
3,609.08
6232 6206 04/07/2017 RDP NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RDP.- RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0272-M DEL 27-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURAS 539-538-537-536-535.
8.88 0.00 8.88 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
8.88
6233 6233 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A JIMENEZ RIOS MARGARETH - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017- BUEN VIVIR GRUPO 71
2,465.01 125.02 2,339.99 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
2,465.01
6234 6207 04/07/2017 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION VIGENCIA 01 JUNIO AL 31 DICIEMBRE-2017 M.PR-DAD-DICIEMBRE-2017-0815-M DEL 28-06-2017 F. ANALISTA:FACTURA 4316 DEL 12-06-2017.
5,999.40 5.76 5,993.64 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
5,999.40
6235 6208 04/07/2017 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MONTA-PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-098-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 3386 DEL 21-06-2017.
183.85 3.68 180.17 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
367.70
6236 6208 04/07/2017 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MONTA-PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-098-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 3386 DEL 21-06-2017.
22.06 0.00 22.06 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
22.06
6237 6237 04/07/2017 COM NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CONTEMPLADO EN LA PLANIFICACION DE AGENDA:SSDP-V-17-136:DEL 08-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:01-06-2017:AL:04-06-2017:CP-698
117.00 0.00 117.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
117.00
6238 6238 04/07/2017 COM NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,PLANIFICACION DE AGENDA:SSDP-V-17-150:DEL 01-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:08-06-2017:AL:09 -06-2017:CP-698
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
39.00
6239 6239 04/07/2017 COM NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A MANTA-MONTECRISTI- MANABI PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-99:DEL 15-05-2017 F.- DANIEL VARGAS:10-05-2017:AL:13-05-2017:CP-698
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
390.00
6240 6240 04/07/2017 COM NOR OGA 1708546872 HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A GUAYAS PARA REUNIONES VARIAS, CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, DIALOGO NACIONAL:SGP-V-17-11:DEL 19 -06-2017 F.- HERNANDEZ VIRGILIO:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-698
61.75 0.00 61.75 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
61.75
6241 6241 04/07/2017 COM NOR OGA 0501403596 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR:SSGLP-V-17-236:DEL 03-07-2017 F.- AGUIRRE ALEX:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6242 6242 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A VASCONEZ FABRE TATIANA ISABEL - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 23 DE MAYO DE 2017
849.95 0.00 849.95 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
849.95
6243 6243 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:FR A:2017] FONDOS DE RESERVA JUNIO 2017 DE 411 TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION
41,391.75 10,779.66 30,612.09 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
41,391.75
6244 6244 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:HO A:2017] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017 A BUENDIA GOMEZ DE LA TORRE RAUL FERNANDO CEVALLOS RIVERA ARACELLY VICTORIA GUERRERO CANGUI DAYSI MERCEDES
5,536.01 1,065.29 4,470.72 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
5,536.01
6245 6230 04/07/2017 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
rectificar deducción préstamos PAGO REMUNERACION PROPORCIONAL DEL MES DE JUNIO 2017 A EX SERVIDORES LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA ORDOÑEZ MUÑOZ AMELIA ALEJANDRA
(2,511.65) (684.10) (1,827.55) 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
6246 6246 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO REMUNERACION PROPORCIONAL DEL MES DE JUNIO 2017 A EX SERVIDORES LUZURIAGA HIDALGO KARINA VALESKA ORDOÑEZ MUÑOZ AMELIA ALEJANDRA
2,511.65 684.10 1,827.55 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
2,511.65
6247 6237 04/07/2017 DEV NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CONTEMPLADO EN LA PLANIFICACION DE AGENDA:SSDP-V-17-136:DEL 08-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:01-06-2017:AL:04-06-2017:CP-698
117.00 0.00 117.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
117.00
6248 6238 04/07/2017 DEV NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,PLANIFICACION DE AGENDA:SSDP-V-17-150:DEL 01-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:08-06-2017:AL:09 -06-2017:CP-698
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
39.00
6249 6249 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A HIDALGO LASTRA CONSUELO ALEXANDRA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 22 DE MAYO DE 2017
1,338.26 0.00 1,338.26 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
1,338.26
6250 6250 04/07/2017 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MARIO TAPIA FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:DAG-V-17-78:DEL 27-06-2017 F.- ORELLANA JUAN:21 -06-2017:AL:24-06-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6251 6251 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A GRAU PEREZ QUINTERO ENRIQUE - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 23 DE MAYO DE 2017- GRUPO 51
10,365.73 0.00 10,365.73 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
10,365.73
6252 6252 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SILVA FUENTES ANTONIETA AFRANA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017 PLAN FAMILIA GRUPO 71
1,894.75 0.00 1,894.75 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
1,894.75
6253 6253 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017
893.16 0.00 893.16 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
893.16
6254 6254 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017
10,988.41 65.16 10,923.25 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
10,988.41
6255 6255 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017- GRUPO 71
2,519.23 0.00 2,519.23 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
2,519.23
6256 6256 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A GALLARDO FALCONI DIEGO RAUL - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017 GRUPO 71
838.75 0.00 838.75 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
838.75
6257 6257 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ALTAMIRANO ARIAS FABIAN LEONARDO- CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 31 DE MAYO DE 2017
4,979.88 87.88 4,892.00 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
4,979.88
6258 6258 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MEJIA GRANIZO KLEVER ARTURO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 23 DE MAYO DE 2017
2,752.39 0.00 2,752.39 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
2,752.39
6259 6259 04/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MURPHINE RALPH DOUGLAS - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES NJS FECHA DE SALIDA 23 DE MAYO DE 2017
10,365.73 0.00 10,365.73 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
10,365.73
6260 6260 05/07/2017 COM NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-0102-M DEL 29-06-2017 F. JEFE MANTENIMIENTO:FACTURA 525 DEL 24-06-2017.
392.00 0.00 392.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
392.00
6261 6209 05/07/2017 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 14 ABRIL AL 16 JUNIO-2017-2017 O.PN-UGSI-PR-2017-300 DEL 27-06-2017 F. DIRECTORA UGSI:SEGUN FACTURA 11445010 DE JUNIO-2017.
7.40 3.16 4.24 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
14.80
6262 6262 05/07/2017 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0283-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 1375574 DEL 29-06-2017.
312.03 0.00 312.03 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
312.03
6263 6263 05/07/2017 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- PAGO POR LA PROVISION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0285-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 363516 DEL 28-06-2017.
258.70 0.00 258.70 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
258.70
6264 6204 05/07/2017 DEV NOR OGA 1791812484001 TRECX S.A. TRECX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 CANECAS DE PINTURA BLANCO SOLICITADO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M.PR-JAQSG-2017-056-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
ADQUISICIONES:FACTURA 11705 DEL 27-06-2017.
2,560.29 25.60 2,534.69 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
5,120.58
6265 6204 05/07/2017 RDP NOR OGA 1791812484001 TRECX S.A. RDP.- TRECX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 CANECAS DE PINTURA BLANCO SOLICITADO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M.PR-JAQSG-2017-056-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 11705 DEL 27-06-2017.
307.23 0.00 307.23 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
307.23
6266 6210 05/07/2017 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-GDA-2017-092-M DEL 29 -06-2017 F. ANALISTA:FACTURAS 4432-4431 DEL 12-06-2017:CONTRATO 1603-17.
1,799.39 0.00 1,799.39 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
3,598.78
6267 6210 05/07/2017 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO-2017 M.PR-GDA-2017-092-M DEL 29 -06-2017 F. ANALISTA:FACTURAS 4432-4431 DEL 12-06-2017:CONTRATO 1603-17.
251.92 0.00 251.92 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
251.92
6268 6211 05/07/2017 DEV NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER AL SERVICIO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0062-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 302 DEL 22-06-2017.
182.00 1.82 180.18 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
364.00
6269 6269 05/07/2017 COM NOR OGA 1792615372001 DISTRIBUIDORA LOGISTICA RRC CIA LTDA DISTRIBUIDORA LOGISTICA RRC CIA LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0291-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 325484 DEL 27-06-2017.
408.12 0.00 408.12 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
408.12
6270 6211 05/07/2017 RDP NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO RDP.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER AL SERVICIO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0062-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 302 DEL 22-06-2017.
21.84 0.00 21.84 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
21.84
6271 6212 05/07/2017 DEV NOR OGA 1792058643001 KOROFICINA CIA. LTDA. KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PROTECTORES DE HOJAS PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0065-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
ADQUISICIONES:FACTURA 36421 DEL 23-06-2017.
308.20 3.08 305.12 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
616.40
6272 6212 05/07/2017 RDP NOR OGA 1792058643001 KOROFICINA CIA. LTDA. RDP.- KOROFICINA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PROTECTORES DE HOJAS PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0065-M DEL 29-06-2017 F. JEFE
ADQUISICIONES:FACTURA 36421 DEL 23-06-2017.
36.98 0.00 36.98 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
36.98
6273 6214 05/07/2017 DEV NOR OGA 0103990248001 LOPEZ VERA MARIA ISABEL LOPEZ VERA MARIA ISABEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTESANIAS EN PLATA QUE SERAN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN SUS JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES M.PR-JAQSG-2017-063-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 538 DEL 21-06-2017.
1,945.00 19.45 1,925.55 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
3,890.00
6274 6214 05/07/2017 RDP NOR OGA 0103990248001 LOPEZ VERA MARIA ISABEL RDP.- LOPEZ VERA MARIA ISABEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTESANIAS EN PLATA QUE SERAN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN SUS JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES M.PR-JAQSG-2017-063-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 538 DEL 21-06-2017.
233.40 0.00 233.40 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
233.40
6275 6215 05/07/2017 DEV NOR OGA 0104913322 GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS EN INSUMOS ADQUIRIDOS SEGUN AGENDA PREVISTA LOS DIAS 29 Y 30 JUNIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI OF.NO: PR-SGPR-2017-190 DEL 30-06-2017 F. ANALISTA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
98.03 0.00 98.03 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
98.03
6276 6239 05/07/2017 DEV NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A MANTA-MONTECRISTI- MANABI PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-99:DEL 15-05-2017 F.- DANIEL VARGAS:10-05-2017:AL:13-05-2017:CP-698
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
390.00
6277 6240 05/07/2017 DEV NOR OGA 1708546872 HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A GUAYAS PARA REUNIONES VARIAS, CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, DIALOGO NACIONAL:SGP-V-17-11:DEL 19 -06-2017 F.- HERNANDEZ VIRGILIO:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-698
61.75 0.00 61.75 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
61.75
6278 6278 05/07/2017 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LA CUENCA PERIODO DEL 25 MAYO AL 27 JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-103-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 962351 DEL 28-06-2017.
107.05 0.00 107.05 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
107.05
6279 6241 05/07/2017 DEV NOR OGA 0501403596 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR:SSGLP-V-17-236:DEL 03-07-2017 F.- AGUIRRE ALEX:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
240.00
6280 6250 05/07/2017 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MARIO TAPIA FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:DAG-V-17-78:DEL 27-06-2017 F.- ORELLANA JUAN:21 -06-2017:AL:24-06-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
240.00
6282 6282 05/07/2017 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EMEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 MAYO AL 27 JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-104-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 962300 DEL 28-06-2017.
197.18 0.00 197.18 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
197.18
6283 6283 05/07/2017 COM NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- PAGO POR LA PROVISION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0288-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 32455 DEL 30-06-2017.
696.00 0.00 696.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
696.00
6284 6284 05/07/2017 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SA FLORALP SA.- PAGO POR LA PROVISION DE QUESO Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0292-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 68539 DEL 28-06-2017.
202.73 0.00 202.73 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
202.73
6285 6285 05/07/2017 COM NOR OGA 1714258728 MALDONADO VASCO ISABELMALDONADO VASCO ISABEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M.PR-SSD-2017-620-M DEL 04-07-2017 F. GESTOR DE
GOBIERNO:SEGUN FACTURA 3120 DEL 29 -06-2017.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
164.00
6286 6286 05/07/2017 COM NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0287-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 564-563-562 DE JUNIO-2017.
898.43 0.00 898.43 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
898.43
6287 6282 05/07/2017 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EMEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 MAYO AL 27 JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-104-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 962300 DEL 28-06-2017.
197.18 0.00 197.18 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
197.18
6288 6278 05/07/2017 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LA CUENCA PERIODO DEL 25 MAYO AL 27 JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-103-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURA 962351 DEL 28-06-2017.
107.05 0.00 107.05 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
107.05
6289 6289 05/07/2017 COM NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LICORES PARA ABASTECER EL STOCK DE LA BODEGA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-290-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 119184 DEL 15-06-2017.
233.95 0.00 233.95 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
233.95
6290 6269 05/07/2017 DEV NOR OGA 1792615372001 DISTRIBUIDORA LOGISTICA
RRC CIA LTDA
DISTRIBUIDORA LOGISTICA RRC CIA LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0291-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 325484 DEL 27-06-2017.
367.68 3.68 364.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
735.36
6291 6269 05/07/2017 RDP NOR OGA 1792615372001 DISTRIBUIDORA LOGISTICA RRC CIA LTDA RDP.- DISTRIBUIDORA LOGISTICA RRC CIA LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0291-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 325484 DEL 27-06-2017.
40.44 0.00 40.44 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
40.44
6292 6292 05/07/2017 COM NOR OGA 1714258728 MALDONADO VASCO ISABELMALDONADO VASCO ISABEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAF-2017-0216-M DEL 04-07-2017 F. COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO:SEGUN FACTURAS 38266-38263-3135.
1,396.61 0.00 1,396.61 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
1,396.61
6293 6263 05/07/2017 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- PAGO POR LA PROVISION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0285-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 363516 DEL 28-06-2017.
258.70 2.59 256.11 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
258.70
6294 6294 05/07/2017 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENVIO DE COMPUTADOR TODO EN UNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA USO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL M.PR-DTI-2017-0324-M DEL 03-07-2017 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC:SEGUN FACTURAS 9271-167227.
12.69 0.00 12.69 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
12.69
6295 6262 05/07/2017 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0283-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 1375574 DEL 29-06-2017.
301.92 3.02 298.90 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
603.84
6296 6262 05/07/2017 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0283-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 1375574 DEL 29-06-2017.
10.11 0.00 10.11 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
10.11
6297 6260 05/07/2017 DEV NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-0102-M DEL 29-06-2017 F. JEFE MANTENIMIENTO:FACTURA 525 DEL 24-06-2017.
350.00 7.00 343.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
700.00
6298 6260 05/07/2017 RDP NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO RDP.- GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2017 M.PR-JSMSG-2017-0102-M DEL 29-06-2017 F. JEFE MANTENIMIENTO:FACTURA 525 DEL 24-06-2017.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW ESCANDONRJ ESCANDONRJ S N
Total Fuente: 001
42.00
6299 6299 05/07/2017 COM NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. ROCIO DE MORENO DURANTE LAS REUNIONES QUE MANTENDRA CON LAS ESPOSAS DE LOS ALCALDES:SSDP-V-17-170:DEL 27-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:28-06-2017:AL:30-06-2017:CP-698
201.86 0.00 201.86 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
201.86
6300 6299 06/07/2017 DEV NOR OGA 36185215N MONDINO YANINA SOLEDADMONDINO YANINA SOLEDAD:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. ROCIO DE MORENO DURANTE LAS REUNIONES QUE MANTENDRA CON LAS ESPOSAS DE LOS ALCALDES:SSDP-V-17-170:DEL 27-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:28-06-2017:AL:30-06-2017:CP-698
201.86 0.00 201.86 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
201.86
6301 6286 06/07/2017 DEV NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0287-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 564-563-562 DE JUNIO-2017.
879.98 8.80 871.18 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
1,759.96
6302 6286 06/07/2017 RDP NOR OGA 1714637228001 RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA RDP.- RODRIGUEZ VILLACIS MARCELA ADRIANA.- PAGO POR LA PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0287-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 564-563-562 DE JUNIO-2017.
18.45 0.00 18.45 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
18.45
6303 6289 06/07/2017 DEV NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LICORES PARA ABASTECER EL STOCK DE LA BODEGA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-290-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 119184 DEL 15-06-2017.
208.88 2.09 206.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
417.76
6304 6289 06/07/2017 RDP NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. RDP.- ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LICORES PARA ABASTECER EL STOCK DE LA BODEGA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-290-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 119184 DEL 15-06-2017.
25.07 0.00 25.07 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
25.07
6305 6284 06/07/2017 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SA FLORALP SA.- PAGO POR LA PROVISION DE QUESO Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0292-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 68539 DEL 28-06-2017.
202.73 2.03 200.70 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
202.73
6306 6294 06/07/2017 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENVIO DE COMPUTADOR TODO EN UNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA USO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL M.PR-DTI-2017-0324-M DEL 03-07-2017 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC:SEGUN FACTURAS 9271-167227.
12.69 0.00 12.69 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
12.69
6307 6283 06/07/2017 DEV NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- PAGO POR LA PROVISION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0288-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 32455 DEL 30-06-2017.
696.00 6.96 689.04 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
696.00
6308 6200 06/07/2017 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC
S.A.
STEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA PARA FILTRADO CORREO ELECTRÓNICO MES DE MAYO-2017 CONTRATO 1434-14:M.PR-DTI-MAYO-2017- 1434-14:M.PR-DTI-2017-267-M F. ANALISTA: FACTURA 1459 DEL 24-05-2017 ACTA PARCIAL.
2,398.44 47.97 2,350.47 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
4,796.88
6309 6200 06/07/2017 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. RDP.- STEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA PARA FILTRADO CORREO ELECTRÓNICO MES DE MAYO-2017 CONTRATO 1434-14:M.PR-DTI-MAYO-2017- 1434-14:M.PR-DTI-2017-267-M F. ANALISTA: FACTURA 1459 DEL 24-05-2017 ACTA PARCIAL.
335.78 0.00 335.78 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
335.78
6310 6310 06/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:DT A:2017] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2017
14,873.00 0.00 14,873.00 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
14,873.00
6311 6311 06/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:FD A:2017] FONDO DE RESERVA
PASIVOS - JUNIO 2017 786.82 441.07 345.75 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
786.82
6312 6312 06/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:05 T:AJ A:2017] PAGO RETROACTIVO DE FONDO DE RESERVA BEDON TAMAYO GUSTAVO Y GRANDA DE LA TORRE CESAR AUGUSTO - MAYO 2017
114.46 0.00 114.46 0.00 APROBADO ORELLANALUE ORELLANALUE ORELLANALUE AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
114.46
6313 6313 06/07/2017 COM NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANABI PARA ATENDER EVENTOS PRESIDENCIALES(PAGADO $ 80.00 FONDO 188 DEL 29 AL 30-JUN-2017):DA-V-17-124:DEL 28-06-2017 F.- GUERRERO CARLOS:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
154.00 0.00 154.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
154.00
6314 6314 06/07/2017 COM NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A. ELECTRO CROMO S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO LA UNION M.PR-JSMSG-2017-0109-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURAS 50360-50367 DE JUNIO-2017.
157.52 0.00 157.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
157.52
6315 6315 06/07/2017 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CILINDROS DE GAS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0284-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 55440 DEL 29-06-2017.
184.80 0.00 184.80 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
184.80
6316 6316 06/07/2017 COM NOR OGA 1308270261 GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ASISTENTE PERSONAL AL SR. PRESIDENTE DURANTE VARIAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS :SSDP-V-17 -167:DEL 21-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-678
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
130.00
6317 6317 06/07/2017 COM NOR OGA 1308270261 GILER VILLAMIL LIZ
ADRIANA
GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ASISTENTE PERSONAL DEL SR. PRESIDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES:SSDP-V-17-180:DEL 03-07-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
260.00
6318 6318 06/07/2017 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO:COORDINADOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA COORDINAR ASISTENCIA TECNICA EN EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE:SSDP-V-17-161:DEL 19-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-698
75.37 0.00 75.37 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
75.37
6319 6319 06/07/2017 COM NOR OGA 1714917372 AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL:SSDP-V-17-175:DEL 16-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:21-06-2017:CP-698
142.46 0.00 142.46 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
142.46
6320 6320 06/07/2017 COM NOR OGA 1500705189 AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR.
PRESIDENTE:SSDP-V-17-181:DEL 22-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
322.40 0.00 322.40 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
322.40
6321 6321 06/07/2017 COM NOR OGA 1709398901 MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO Y ASISTENCIA AL SR. PRESIDENTE:SSDP-V-17-182:DEL 16-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
390.00
6322 6322 06/07/2017 COM NOR OGA 0924069982 MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL:ASESOR 3:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SEPAR-V-17-21:DEL 05-07-2017 F.- ESCOBAR PAOLA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
117.00 0.00 117.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
117.00
6323 6323 07/07/2017 COM NOR OGA 0919380261 TUMBACO ALVARADO SANDRA PATRICIA TUMBACO ALVARADO SANDRA PATRICIA:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A PICHINCHA-QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y APOYO EN LA INVESTIGACION PREVIA NRO. 170101817051667:UGSI-V-17-914:DEL 21-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:22-06-2017:AL:23-06-2017:CP-698
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
80.00
6324 6324 07/07/2017 COM NOR OGA 1714225784 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A PICHINCHA-QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y APOYO EN LA INVESTIGACION PREVIA NRO. 170101817051667:UGSI-V-17-915:DEL 21-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:22-06-2017:AL:23-06-2017:CP-698
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
80.00
6325 6325 07/07/2017 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:CAPITAN:PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE LENIN MORENO DONDE REALIZAR RECORRIDO POR LA ZONA CERO:UGSI-V-17-921:DEL 28-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6326 6326 07/07/2017 COM NOR OGA 0930761143 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE LENIN MORENO DONDE REALIZAR RECORRIDO POR LA ZONA CERO:UGSI-V-17-922:DEL 28-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6327 6327 07/07/2017 COM NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE LENIN MORENO DONDE REALIZAR RECORRIDO POR LA ZONA CERO:UGSI-V-17-923:DEL 28-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6328 6328 07/07/2017 COM NOR OGA 0919285262 OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA:PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO-MANTA-MANABI CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE LENIN MORENO DONDE REALIZAR RECORRIDO POR LA ZONA CERO:UGSI-V-17-924:DEL 28-06-2017 F.- TCRN. BURGOS SILVIA:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
240.00
6329 6329 07/07/2017 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6:LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA ALCANCE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA ORGANIZAR Y COORDINACION (PAGADO $160.00 FONDO 189 DEL 28-30 DE JUNIO 2017):SSGLP-V-17-235:DEL 03-07 -2017 F.- ALEX AGUIRRE:01-07-2017:AL:01-07-2017:CP-698
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE COBOSE ANDRADEEF N N
Total Fuente: 001
80.00
6330 6330 07/07/2017 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE ASEGURAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES:CGAT-V-17-4:DEL 28-06-2017 F.- CARDONA STALIN:29 -06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
80.88 0.00 80.88 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
80.88
6331 6331 07/07/2017 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER GUALOTUNA BENITEZ EDWIN JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN REUNIONES DE TRABAJO QUE MANTENDRA:DTIC-V-17-204:DEL 03-07-2017 F.- CRUZ NANCY:28-06-03-07-2017:AL:01-07 -2017:CP-698
234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
234.00
6332 6332 07/07/2017 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN REUNIONES DE TRABAJO:DTIC-V-17-202:DEL 03-07-2017 F.- CRUZ NANCY:28-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
234.00
6333 6333 07/07/2017 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANI TOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN REUNIONES QUE MANTENDRA:DTIC-V-17-203:DEL 03-07-2017 F.- CRUZ NANCY:28-06-03-07-2017:AL:01-07 -2017:CP-698
234.00 0.00 234.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE N N
Total Fuente: 001
234.00
6334 6334 10/07/2017 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:SE A:2017] PAGO ENCARGOS A ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA VARGAS CERON SILVIA CECILIA PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO DEL MES DE JUNIO DEL 2017
3,528.00 650.52 2,877.48 0.00 APROBADO ANGULOE ANGULOE ANGULOE N N
Total Fuente: 001
3,528.00
6335 6314 10/07/2017 DEV NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A. ELECTRO CROMO S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO LA UNION M.PR-JSMSG-2017-0109-M DEL 03-07-2017 F. JEFE
MANTENIMIENTO:FACTURAS 50360-50367 DE JUNIO-2017.
140.64 1.41 139.23 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
281.28
6336 6314 10/07/2017 RDP NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A. RDP.- ELECTRO CROMO S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO LA UNION M.PR-JSMSG-2017-0109-M DEL 03-07-2017 F. JEFE MANTENIMIENTO:FACTURAS 50360-50367 DE JUNIO-2017.
16.88 0.00 16.88 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
16.88
6337 6213 10/07/2017 DEV NOR BYE 1750623660001 CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN CIFURNTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ANTENA DIRECTV PARA USO DE LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0064-M DEL 29-06-2017 F.JEFE DE ADQUISICIONES FACTURA 0002 DEL 22-06-2017.
67.00 0.67 66.33 0.00 APROBADO BEDOYAMA BEDOYAMA BEDOYAMA AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
134.00
6338 6213 10/07/2017 RDP NOR BYE 1750623660001 CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN RDP.-CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ANTENA DIRECTV PARA USO EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M.PR-JAQSG-2017-0064-M DEL 29-06-2017 F. JEFE ADQUISICIONES:FACTURA 0002 DEL 22-06-2017.
8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO BEDOYAMA TELLOJINUS TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
8.04
6339 6334 10/07/2017 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL
revisar cálculo [P:06 T:SE A:2017] PAGO ENCARGOS A ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA VARGAS CERON SILVIA CECILIA PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO DEL MES DE JUNIO DEL 2017
(3,528.00) (650.52) (2,877.48) 0.00 APROBADO ESCANDONRJ ESCANDONRJ ESCANDONRJ N N
Total Fuente: 001
6340 6315 10/07/2017 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CILINDROS DE GAS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0284-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 55440 DEL 29-06-2017.
165.00 0.00 165.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
330.00
6341 6315 10/07/2017 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PAGO POR LA PROVISION DE CILINDROS DE GAS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M.PR-CGAC-2017-0284-M DEL 30-06-2017 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION:FACTURA 55440 DEL 29-06-2017.
19.80 0.00 19.80 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS TELLOJINUS S N
Total Fuente: 001
19.80
6342 6316 10/07/2017 DEV NOR OGA 1308270261 GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ASISTENTE PERSONAL AL SR. PRESIDENTE DURANTE VARIAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS :SSDP-V-17 -167:DEL 21-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-678
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
130.00
6343 6317 10/07/2017 DEV NOR OGA 1308270261 GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ASISTENTE PERSONAL DEL SR. PRESIDENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES:SSDP-V-17-180:DEL 03-07-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:01-07-2017:CP-698
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
260.00
6344 6318 10/07/2017 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO:COORDINADOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA COORDINAR ASISTENCIA TECNICA EN EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE:SSDP-V-17-161:DEL 19-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:20-06-2017:CP-698
75.37 0.00 75.37 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
75.37
6345 6319 10/07/2017 DEV NOR OGA 1714917372 AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL:SSDP-V-17-175:DEL 16-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:19-06-2017:AL:21-06-2017:CP-698
142.46 0.00 142.46 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
142.46
6346 6320 10/07/2017 DEV NOR OGA 1500705189 AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO AL SR.
PRESIDENTE:SSDP-V-17-181:DEL 22-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
322.40 0.00 322.40 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
322.40
6347 6321 10/07/2017 DEV NOR OGA 1709398901 MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, BRINDAR APOYO Y ASISTENCIA AL SR. PRESIDENTE:SSDP-V-17-182:DEL 16-06-2017 F.- CARDENAS NATALIA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
Total Fuente: 001
390.00
6348 6322 10/07/2017 DEV NOR OGA 0924069982 MADERO POVEDA DIEGO
RAFAEL
MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL:ASESOR 3:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SEPAR-V-17-21:DEL 05-07-2017 F.- ESCOBAR PAOLA:29-06-2017:AL:02-07-2017:CP-698
117.00 0.00 117.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW TELLOJINUS AVALOSLUE S N
