ENTIDAD: 090-0000-0000
4061 4060 06/09/2017 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CZO2: EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Cancelación por el servicio de agua potable de las instalaciones de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017. Fact. Nro. 001-008- 013406891.
148.71 0.00 148.71 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 148.71
4067 4065 07/09/2017 DEV NOR OGA 1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA
CZO2: AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: Cancelación por la adquisición de combustible (gasolina) para los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, orden de compra Nro. 004. Fact. Nro. 001-009- 0022690.
169.93 0.00 169.93 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 339.86
4069 4066 07/09/2017 DEV NOR OGA 1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA
CZO2: AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: Cancelación por la adquisición de combustible-diesel para los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, orden de compra Nro. 004. Fact. Nro. 098-005-001494
13.93 0.00 13.93 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 27.86
4073 4071 07/09/2017 DEV NOR OGA 0908842651001 MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO
CZO3 - MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 - Según Factura No. 003-001-0000502
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 200.00
4074 4072 07/09/2017 DEV NOR OGA 1790243257001 ECUATRONIX CIA LTDA CZO3 - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017. - Según Factura No. 001- 002-00004876
230.00 18.40 211.60 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 460.00
4076 4075 07/09/2017 DEV NOR OGA 1791748654001 PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR
CZO3 - PROVINCIA SANTA CATALINA DE SIENA ORDEN DE PREDICADORES EN EL ECUADOR - Cancelación servicio arrendamiento instalaciones para utilización de los equipos del Sistema de Comunicaciones en la ciudad de Baños, correspondiente al período de ENERO - AGOSTO de 2017. - Según Factura No. 008-008553
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 800.00
4078 4077 07/09/2017 DEV NOR OGA 0601908122001 PINO MERA JAIME FABIAN CZO3 - PINO MERA JAIME FABIAN - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema de Comunicaciones en la ciudad de Riobamba, de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al período de ENERO - AGOSTO de 2017. - Según Factura No. 008- 001-0008553
400.00 32.00 368.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 400.00
4080 4079 07/09/2017 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 equipos SACER - Según Factura No. 001-039- 017957460
33.46 0.00 33.46 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 33.46
4084 3640 08/09/2017 DEV RTO OGA 0601431687 GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO
MATRIZ.- APLICACION RTO 3640 VIÁTICO A FAVOR DE GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, QUITO- AMBATO-CERRO PILISHURCO-PUYO, DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2017, PARA LA MOVILIZACIÓN DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REF 212, SEGÚN SOLICITUD SL-CADA-2017-000041.
(102.86) 0.00 (102.86) 0.00 APROBADO KANDRADEO090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 N N
Total Fuente: 001
4088 4086 08/09/2017 DEV NOR OGA 1713826038001 MENA ALULEMA DORYS ELENA
CZO2: MUD FACTOR -MENA DORYS:
Cancelación por el mantenimiento correctivos - repuestos y accesorios para el vehículo TOYOTA PRADO PEQ-640, asignado a la Coordinación Zonal 2, Orden de Compra Nro.
010. Fact. Nro. 001-001-000475.
425.00 4.25 420.75 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 850.00
4090 4087 08/09/2017 DEV NOR OGA 1713826038001 MENA ALULEMA DORYS ELENA
CZO2: MUD FACTOR -MENA DORYS:
Cancelación por el mantenimiento correctivos - repuestos y accesorios para el vehículo TOYOTA PRADO PEQ-615, asignado a la Coordinación Zonal 2, Orden de Compra Nro.
010. Fact. Nro. 001-001-000476.
42.00 0.42 41.58 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 84.00
4097 4092 08/09/2017 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
CZO3 - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-000022862
514.67 0.00 514.67 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 514.67
4098 4093 08/09/2017 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
CZO3 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilishurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 - Según Factura No. 001-012-006488295
4.45 0.00 4.45 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 4.45
4099 4094 08/09/2017 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
CZO3 - EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de caseta cerro Pilishurco de la Coordinación Zonal 3, correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 - Según Factura No. 001-012-006488295 - FONDO DE TERCEROS
6.24 0.00 6.24 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 6.24
4100 4095 08/09/2017 DEV NOR OGA 0691701913001 S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA.
LTDA.
CZO3 - S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de monitoreo alarma electrónica de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 - Según Factura No. 001-001 -000208595
15.79 0.32 15.47 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 31.58
4113 4110 11/09/2017 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO
CZO3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Pichincha, Quito - Transportar Ing. J. Jiménez e Ing. Marco Lozano - Asistencia a Capacitación Taller de acompañamiento técnico operativo herramientas TEMS del 6 al 7-09-2017 - SL- CZO3-2017-000048
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4114 4111 11/09/2017 DEV NOR OGA 0603206517 JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO
CZO3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a Capacitación Taller de acompañamiento técnico operativo herramientas TEMS del 6 al 7-09- 2017 - SL-CZO3-2017-000049
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4115 4102 11/09/2017 DEV NOR OGA 1710440312 ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCELO
MATRIZ.- VIATICOS, ZAMBONINO FRANKLIN MARCELO, EN COMISIÓN DE SERVICIOS QUEVEDO-GUAYAQUIL- SANTA ELENA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SACER SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2016-029, SEGÚN SOLICITUD SL-CCDE-2017-000046.
127.41 0.00 127.41 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 KANDRADEO090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 127.41
4119 4117 11/09/2017 DEV NOR OGA 0602374233001 MUNOZ RODRIGUEZ PABLO SEBASTIAN
CZO3 - MUÑOZ RODRIGUEZ PABLO - Cancelación por el servicios notariales de documentos Ing. Hernan Velasco Jara - Registro usuario ESIGEF - Según Factura No. 003-002- 00025341
26.05 2.06 23.99 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 52.10
4120 4118 11/09/2017 DEV NOR OGA 0660815590001 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.
CZO3 - ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes AGOSTO 2017 - Según Factura No. 001-004- 000001536
194.26 0.00 194.26 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 388.52
4123 4122 12/09/2017 DEV NOR OGA 0911615615 ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO
CZO5 - ZAMBRANO TONY.- Viático a la provincia de Santa Elena del 6 al 7 de septiembre del 2017 para trasladar al Ing. José Coellar
76.50 0.00 76.50 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 76.50
4125 4116 12/09/2017 DEV NOR OGA 1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
MATRIZ.- COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y AGOSTO DE 2017, REF 166, SEGUN MEMORANDO ARCOTEL-CADF-2017-1276 -M.
99.66 0.00 99.66 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 KANDRADEO090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 99.66
4127 4126 12/09/2017 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: ELECGALÁPAGOS S. A., FACT. No.
001-006-00321674, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMO AGO 2017, EDF.
OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS, CÓDIGO 8992, POR EL VALOR DE USD 582.40.
582.40 0.00 582.40 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 582.40
4129 4128 12/09/2017 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: ELECGALÁPAGOS S. A., FACT. No.
001-006-00321674, ENERGÍA ELÉCTRICA - TASA RECOLECCIÓN BASURA - AGO 2017, EDIF. OFICINA TÉCNICA GALÁPAGOS, CÓDIGO 8992, POR EL VALOR DE USD 257.27.
257.27 0.00 257.27 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 257.27
4134 70 13/09/2017 DEV NOR OGA 1791327713001 PROVISEGURIDAD COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
CZ6.- PROVISEGURIDAD CIA. LTDA.:
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA CZ6 POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, FACTURA 001-001- 4182 DEL 04-09-2017, MEMORANDO NRO.
ARCOTEL-CZO6-2017-2141-M Y 029-M DEL 06 Y 01-09-2017, ACTA, FORMULARIO CONTROL INTERNO, CONTRATO DCP- 2016-005 DEL 22-03-2016
14,520.80 290.42 14,230.38 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 29,041.60
4141 4140 13/09/2017 DEV NOR OGA 0991369007001 EDIFICIO EL FORUM CZO5 - EDIFICIO EL FORUM.- Pago de alícuota por oficinas ubicadas en el piso 27 correspondiente al mes de septiembre del 2017, Recibo No. 4253
97.65 0.00 97.65 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 97.65
4143 4142 13/09/2017 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA
CZO5 - EDIFICIO LA PREVISORA.- Pago de alícuota por oficinas ubicadas en el piso 25 del Edificio La Previsora correspondiente al mes de septiembre del 2017, Factura No. 28058
1,269.99 0.00 1,269.99 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 1,269.99
4145 4144 13/09/2017 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CZO5 - INTERAGUA C. LTDA..- Pago de tasa cobrada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil correspondiente a recolección de basura en inmuebles ARCOTEL por el mes de julio 2017
214.14 0.00 214.14 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 214.14
4147 4146 13/09/2017 DEV NOR OGA 0991343032001 MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.
CZO5 - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas ubicadas en Cdla. Ietel correspondiente al mes de agosto del 2017, Orden de Compra No. CE-20170000826933, Factura No. 10345
2,663.85 53.28 2,610.57 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 5,327.70
4149 4083 13/09/2017 DEV NOR OGA 1707275093 LASSO PLAZA PABLO FERNANDO
MATRIZ.- VIATICOS A FAVOR DE LASSO PLAZA PABLO FERNANDO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017, CONTROL DEL SISTEMA SACER SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2016-029, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL DE ESTECTRO RADIOELÉCTRICO, SEGÚN SOLICITUD SL-CCDE-2017-000043.
66.55 0.00 66.55 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 KANDRADEO090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 66.55
4151 4121 13/09/2017 DEV NOR OGA 1713996476 ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO
MATRIZ.- VIÁTICO A FAVOR DEL CONDUCTOR DE ARCOTEL AÑAZCO ROJAS EDGAR MARCELO, QUITO- SUCUMBIOS-TULCÁN-ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2017, PARA LA MOVILIZACIÓN DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, SEGÚN SOLICITUD SL-CADA-2017-000044.
126.48 0.00 126.48 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 KANDRADEO090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 126.48
4152 4150 13/09/2017 DEV NOR OGA 0603146960 LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO
CZO3 - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a Capacitación Taller de acompañamiento técnico operativo herramientas TEMS del 6 al 7-09- 2017 - SL-CZO3-2017-000050
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4153 4124 13/09/2017 DEV NOR OGA 0601431687 GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO
MATRIZ.- VIÁTICO A FAVOR DEL CONDUCTOR DE ARCOTEL GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, QUITO- AMBATO-CERRO PILISHURCO-PUYO, DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2017, PARA LA MOVILIZACIÓN DE UN SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, SEGÚN SOLICITUD SL-CADA-2017-000041.
102.86 0.00 102.86 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 KANDRADEO090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 102.86
4164 4154 13/09/2017 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6.-ETAPA EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS: 003-001-17145801, 17147826, 17159413, 17159542, 17159989,, 17161261, 17161262, 17161263, 17161264, 17197009, 17197010, 17203299 DEL 05-09-2017.
97.50 0.00 97.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 195.00
4168 4166 13/09/2017 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO
CZO3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Tungurahua, Pilishurco - Cotopaxi, Latacunga, Zumbahua - Transportar Ing. W. Calvopiña - Realizar mediciones TDT EN Ambato y Latacunga el 31-08 y 01-09-2017 - SL-CZO3- 2017-000046
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4169 4167 13/09/2017 DEV NOR OGA 0501973747 CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO
CZO3 - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pilishurco - Cotopaxi, Latacunga, Zumbahua - Realizar mediciones TDT EN Ambato y Latacunga el 31-08 y 01-09-2017 - SL-CZO3-2017-000047
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4172 437 13/09/2017 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6.-ETAPA EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS: 003-001-17145801, 17147826, 17159413, 17159542, 17159989,, 17161261, 17161262, 17161263, 17161264, 17197009, 17197010, 17203299 DEL 05-09-2017.TASA DE PARQUES
13.44 0.00 13.44 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 13.44
4173 4155 13/09/2017 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA CZ6: MUNICIPIO DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURA ELECTRONICA NRO. 001-0222-37037 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
4.07 0.00 4.07 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 4.07
4174 4159 13/09/2017 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA CZ6 DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA ELECTRÓNICA NO. 001- 003-159581 Y 150807 DEL 07 Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
137.07 0.00 137.07 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 137.07
4175 4162 13/09/2017 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: ELECGALÁPAGOS S, A , FACT. No, 001-006-00321832, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMO AGO 2017, OF.
SAN CRISTÓBAL, EN DONDE SE ENCUENTRAN SACER y SAMM, CÓDIGO 1655, POR EL VALOR DE USD 27.84.
27.84 0.00 27.84 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 27.84
4176 4158 13/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ6.- CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TECNICA DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.
FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-777- 074062662 Y 074062663 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
20.91 0.00 20.91 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 41.82
4178 2078 13/09/2017 DEV NOR OGA 1191760405001 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE
CZ6.- ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE: SERVICIO LIMPIEZA CZO6 LOJA, DE: AGOSTO 2017, MEMO.
ARCOTEL-CZO6L-2017-0031-M 07-09-2017, ORDEN DE COMPRA CE-20170000820589 DEL 24-03-2017. RESL.163. REQ. 256, ACTA, FACTURA-182 DEL 07-09-2017.
319.92 6.40 313.52 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 639.84
4180 435 13/09/2017 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE CUENCA, REQ. 249, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 24-01-2017, MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2017 -2152-M DEL 07-09-2017, FACTURA 001-005 -1813 DEL 01-09-2017,ACTA, CONTROL INTERNO. 2da. quincena Agosto.
170.50 0.00 170.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 341.00
4186 4182 13/09/2017 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: ELECGALÁPAGOS S. A., FACT. No.
001-006-00321832, CÓDIGO 1655, ENERGÍA ELÉCTRICA - TRIBUTO A BOMBEROS Y TASA RECOLECCIÓN BASURA - AGO 2017, OF. SAN CRISTÓBAL, DONDE SE ENCUENTRAN SACER y SAMM, POR EL VALOR DE USD 12.63.
12.63 0.00 12.63 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 12.63
4189 1111 13/09/2017 DEV NOR OGA 1792015618001 INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.
CZ6.- INGENIERIA DE ASCENSORES OTIS:
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDF.
CZ6 ARCOTEL, FACTURA 001-001-64205 DEL 13-09-2017, REQ. 263 DEL 08-02-2017, ORDEN DE TRABAJO 12 DEL 09-02-2017, MEMO ARCOTEL-CZ06-2017-2200-M DEL 12-09-2017, ACTA, CONTROL INTERNO.
90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 180.00
4191 4163 13/09/2017 DEV NOR OGA 0102409034001 MENDEZ LEON JOSE ANDRES CZ6.- MENDEZ LEON JOSE ANDRES:
ACEITE DE CAJA Y TRANSFER PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AEE0039, FACTURA 439 DEL 12-09, ORDEN DE COMPRA CE-20170000882067, REQ. 257, RESOLUCION ARCOTEL-2017-0357, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULARIO DE MANTENIMIENTO 48 DEL 12-09-2017, ACTA, CONTROL INTERNO.
31.02 0.31 30.71 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 62.04
4193 69 13/09/2017 DEV NOR OGA 0103372637001 BRITO SACA DANIEL HERNANDO
CZ6.- SERVILIMPIA.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, ORDEN DE COMPRA CE-20160000652076 DEL 10-10-2016, FACTURA 002-001-1786 DEL 08-09-2017, MEMORANDO NRO.
ARCOTEL-CZO6-2017-2208-M DEL 12-09- 2017, ACTA, FORM.DE CONTROL INTERNO.
2,662.00 53.24 2,608.76 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 5,324.00
4201 4165 14/09/2017 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. MATRIZ.- SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE, DAÑO DE FOTOCOPIADORA SHARP-AR-M317, COD. BIEN N
°170000270777, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0238-2017, SINIESTRO NO. 20- 0000122-2017.
448.50 0.00 448.50 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 448.50
4202 4181 14/09/2017 DEV NOR OGA 1716610025001 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA
MATRIZ.- SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, ORDEN DE COMPRA CE-20160000678397 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIZA TIPO III PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0240-2017, FACTURA 417.
11,724.81 234.50 11,490.31 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 23,449.62
4203 4188 14/09/2017 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. MATRIZ.- SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO N° 20- 0000259-2017, DE IPAD AIR 2 SERIE N°
SDMPJW4NBF1BC, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0239-2017, SEGÚN RECLAMO NO. 20-0000259-2017.
80.36 0.00 80.36 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 80.36
4204 4195 14/09/2017 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO Y EDIFICIO ZEUS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DAM-0241-2017, FACTURAS 13406353, 13405898, 13405897.
465.27 95.16 370.11 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 465.27
4205 4196 14/09/2017 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGOS A TERCEROS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO Y EDIFICIO ZEUS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DAM-0241- 2017, FACTURAS 13406353, 13405898, 13405897.
7.55 0.00 7.55 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 7.55
4207 4198 14/09/2017 DEV NOR OGA 1703035657 PALIZ DAVILA EFREN HERNAN
MATRIZ.-PAGO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE LA ARCOTEL PALIZ DAVILA EFREN HERNANA POR POSTILLAR TRÁMITE JUDICIAL DE LA COMPAÑIA GLOBALNET POR PARTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGÚN MEMORANDO NO.
ARCOTEL-CADA-2017-1052-M.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 180.00
4211 4210 14/09/2017 DEV NOR OGA 0102403474001 VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO
CZ6.- VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO: COMPRA DE UNA BATERIA BOSH PARA EL VEHICULO TOYOTA AEE0041, AL SERVICIO DE LA CZ6, FACTURA 005-001-2068 DEL 13-09-2017, REQ. 309 DEL 28-08, ORDEN DE COMPRA 008 DEL 11-09-2017, MEMO ARCOTEL- CZO6-2017-2112-, 04-09, ESTUDIOS PREVIOS, ACTA, C. INTERNO.
92.83 0.93 91.90 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 185.66
4213 4212 14/09/2017 DEV NOR OGA 0660815590001 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.
CZO3 - ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA EP - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes SEPTIEMBRE 2017 - Según Factura No. 001- 004-000001552
16.07 0.00 16.07 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 32.14
4215 1012 14/09/2017 DEV NOR OGA 1205934555001 TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL
CZ6.- TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL:
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, LIMPIEZA BORDILLOS DE LA ESTACIÓN DE TURI DE AGOSTO-17, FACT.312 13-09-17 O. T. 9 DEL 02-02-2017, REQ. 261 DEL 02-02-2017, MEMO ARCOTEL-CZ6-2017-2223-M DEL 13-09- 2017, ACTA, CONTROL ASISTENCIA, CONTROL INTERNO.
252.25 5.05 247.20 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 504.50
4220 4218 14/09/2017 DEV NOR OGA 0690073544001 PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y
REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA
CZO3 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR Cía. Ltda. - Cancelación por servicio de limpieza de las oficinas, auditorio e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO 2017 - Según Factura No. 001-001-0002651
762.30 15.25 747.05 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 1,524.60
4221 4219 14/09/2017 DEV NOR OGA 0602667503001 BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES
CZO3 - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación por servicio de mantenimiento preventivo enllantaje, alineación y balanceo de llantas del vehículo CHEVROLET DMAX HEA-0777 de la Coordinación Zonal 3. - Según Factura No. 002- 001-000512
24.00 0.48 23.52 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 48.00
4227 4225 15/09/2017 DEV NOR OGA 1712747359001 CARDENAS MAILA MARCOS VINICIO
MATRIZ.- CARDENAS MAILA MARCOS VINICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-641 DE LA ARCOTEL, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0247- 2017, FACTURAS 679, 680, 681, 682.
3,530.00 56.70 3,473.30 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 SRONE090 AMUNOZG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 3,530.00
4230 4228 15/09/2017 DEV NOR OGA 0992458488001 TIZIE S.A. CZO5 - TIZIE S.A..- Limpieza, Mantenimiento y reparación de antena marca Rohde & Schwarz modelo HE-300, Orden de Trabajo No. 24, Factura No. 1190
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 320.00
4233 4232 15/09/2017 DEV NOR OGA 0601541857001 SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO
CZO3 - SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO - Cancelación por adquisición de Kit Vehicular ( Extintor, Botiquin y Triángulos ) para los vehículos de la Coordinación Zonal 3. - Según Factura No. 001-001-00022984
77.25 0.77 76.48 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 154.50
4236 4234 15/09/2017 DEV NOR OGA 0691700933001 L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA
CZO3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia.
Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO 2017 - Según Factura No. 001-002- 000001475
6,150.04 123.00 6,027.04 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 12,300.08
4240 4237 18/09/2017 DEV NOR OGA 0101889137001 BAUTISTA PANGOL JORGE BENJAMIN
CZ6.- BAUTISTA PANGOL JORGE BENJAMIN: MANTENIMIENTO DEL CISTERNAS Y TANQUES (LIMPIEZA Y CLORIFICACION) DEL EDF. DE LA LUIS CORDERO Y LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-001-292 del 14-09, REQ. 308, ORDEN DE TRABAJO 43, MEMO ARCOTEL-CZO6-2017-2085-M ESTUDIOS PREVIOS, ACTA, CONTROL INTERNO.
575.00 11.50 563.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 1,150.00
4250 4249 18/09/2017 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGOS A TERCEROS DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2017 DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO, EDIFICIO ZEUS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-242-2017, FACTURAS 1352614, 1352602, 1388275.
6,728.47 0.00 6,728.47 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 6,728.47
4251 4200 18/09/2017 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2017 DE LA ARCOTEL DEL EDIFICIO OLIMPO, EDIFICIO ZEUS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-242-2017, FACTURAS 1352614, 1352602, 1388275.
1,026.55 0.00 1,026.55 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 1,026.55
4258 4252 19/09/2017 DEV NOR OGA 1714239694001 RUIZ LOYOLA MARIA FERNANDA
OTG: RUÍZ LOYOLA MA. FERNANDA, FACT. No. 001-001-000000338, ORDEN DE COMPRA CE-20170000941436, SUBTOTAL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - AGO 2017, POR EL VALOR DE USD 1,827.28.
1,631.50 32.63 1,598.87 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 3,263.00
4260 4259 19/09/2017 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Sacer Santa Elena correspondiente al período del 3 de agosto al 3 de septiembre del 2017, Factura No. 6372743
43.79 0.00 43.79 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 43.79
4262 4261 19/09/2017 DEV NOR OGA 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
OTG: GAD MUNICIPAL SANTA CRUZ, COMPTE. No. 82370284, SERVICIO DE AGUA - CONSUMO AGO 2017, POR EL VALOR DE USD 6.12.
6.12 0.00 6.12 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 6.12
4265 4264 19/09/2017 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CZO5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel correspondiente al período del 12 de agosto al 12 de septiembre del 2017, Factura No.
13015894
312.57 0.00 312.57 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 312.57
4267 4266 19/09/2017 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel correspondiente al período del 14 de agosto al 13 de septiembre del 2017, Factura No. 1116019
1,927.05 0.00 1,927.05 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 1,927.05
4284 4280 20/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
OTG: CNT E.P., FACT. No.001 -777- 074082971, SERVICIO TELEFÓNICO - CONSUMO AGO 2017, FONO 052 524 769, POR EL VALOR DE USD 9.03.
8.06 0.00 8.06 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001 16.12
4287 4274 20/09/2017 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
MATRIZ.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MATRIZ DE LA ARCOTEL DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0250-2017, FACTURA 28205.
1,776.36 17.76 1,758.60 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 3,552.72
4288 4275 20/09/2017 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
MATRIZ.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL POR EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0249-2017, FAC: 33402, 33403, 33404, 33405, 33406, 33407, 33410, 33411.
3,702.50 1.20 3,701.30 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 7,405.00
4289 4268 21/09/2017 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA MATRIZ.-VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MATRIZ DE LA ARCOTEL DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0251-2017, FACTURA 653.
10.46 0.10 10.36 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 20.92
4290 4269 21/09/2017 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
MATRIZ.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA MATRIZ DE LA ARCOTEL DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0252-2017, FACTURA 90030.
1,226.85 12.27 1,214.58 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 2,453.70
4291 4277 21/09/2017 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6: MACAS 25-07 AL 23-08, CAÑAR 02-08 AL 01-09, TURI 03-08 AL 02-09, LUIS CORDERO 03-08 AL 02-09-2017. FACTURAS: 001-003- 4818794, 4849583, 5155633 Y 5159645 30-08, 01-09, 15-09 Y 15-09-2017.
1,237.13 0.00 1,237.13 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 1,237.13
4292 4278 21/09/2017 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6: CAÑAR 02-08 AL 01-09, TURI 03-08 AL 02-09, LUIS CORDERO 03-08 AL 02-09-2017.
FACTURAS: 4849583, 5155633 Y 5159645 DEL 01-09, 15-09 Y 15-09-2017.. TASA RECOLECCIÓN.
540.46 0.00 540.46 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 540.46
4293 4279 21/09/2017 DEV NOR OGA 0101164903001 VIDAL ANDRADE FANNY ALICIA
CZ6.- VIDAL ANDRADE FANNY ALICIA.- FILTRO DE ACEITE PARA LA DMAX AEI- 1090, FACT. 19582 18-09-2017, REQ. 257 09- 01, O.COMPRA CE-20170000882070 19-05- 17, ORDEN DE MANTENIMIENTO 54 DEL 18-09-2017, RESOLUCION 357, ESTUDIOS PREVIOS, ACTA, CONTROL INTERNO, ING. BODEGA 37 18-09-2017.
37.60 0.38 37.22 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 75.20
4295 4281 21/09/2017 DEV NOR OGA 0102409034001 MENDEZ LEON JOSE ANDRES CZ6.- MENDEZ LEON JOSE ANDRES.- ACEITE DE CAJA Y TRANSFER AEE0041, AEI1088, PEI3629 Y AEI1090, FACT. 453, 454, 456 Y 457 14-15-18-09-2017, REQ. 257 09-01, O.COMPRA CE-20170000882067 19- 05-17, ORDEN DE MANTENIMIENTO 5O, 53, 55 Y 56 DEL 14-15-18-09-2017, RESOLUCION 357, ESTUDIOS PREVIOS, 4 ACTAS, C.I.
110.71 1.11 109.60 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 221.42
4299 4282 21/09/2017 DEV NOR OGA 0102528585001 MUNOZ SARMIENTO JUAN PABLO
CZ6.- MUNOZ SARMIENTO JUAN PABLO.- ACEITE DIFERENCIAL POST Y DELAN AEE0039, AEI1090, AEE0041, FACT.14831, 14834, 14837 13-14-15-09-17, REQ. 257 09-01, O.COMPRA CE-20170000882068 19-05-17, O.
M. 49, 51, 52 DEL 13-14-15-09-17, RESOLUCION 357, ESTUDIOS PREVIOS, 3 ACTAS, C.I.
53.64 0.53 53.11 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 107.28
4302 435 21/09/2017 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.
CZ6.- ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6 EN LA CIUDAD DE CUENCA, REQ. 249, ORDEN DE COMPRA 001 DEL 24-01-2017, MEMORANDO NRO. ARCOTEL-CZO6-2017 -2267-M DEL 19-09-2017, FACTURA 001-005 -1849 DEL 16-09-2017,ACTA, CONTROL INTERNO. 1ra. quincena Septiembre.
83.02 0.00 83.02 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 166.04
4305 956 21/09/2017 DEV NOR OGA 0100883768001 ALVARADO TAPIA NAPOLEON
CZ6.- ALVARADO TAPIA NAPOLEON.- POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ6 (LAVADO), REQ.
250 DEL 24-01-2017, ORDEN DE TRABAJO 1 DEL 24-01-2017, ESTUDIOS INFIMA CUANTIA, ORDEN DE MANTENIMIENTO 57, 46, 45 Y 44 DEL 20-09, 09-08, 01-08,01-08 -2017, ACTA, CONTROL INTERNO, FACTURA 4129 DEL 20-09-2017
52.64 1.05 51.59 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 105.28
4312 4270 21/09/2017 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
MATRIZ.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL POR EL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0249-2017, FAC: 33408, 33409.
839.39 0.30 839.09 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 1,678.78
4316 4311 21/09/2017 DEV NOR OGA 1703035657 PALIZ DAVILA EFREN HERNAN
MATRIZ.-PALIZ DAVILA EFREN HERNAN, REEMBOLSO POR PROCEDER APOSTILLAR TRÁMITE JUDICIAL DE LA COMPAÑIA GLOBALNET POR PARTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , SEGÚN MEMORANDO NO.
ARCOTEL-CADA-2017-1113-M, COMPROBANTES NO. 2600, 2604.
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 30.00
4319 4314 21/09/2017 DEV NOR OGA 0400689550001 CASTRO VINUEZA MARCIA CONSUELO
MATRIZ.- HONORARIOS A FAVOR DE CASTRO VINUEZA MARCIA CONSUELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA APOYAR EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL DE LA ARCOTEL, PERIODO DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-CADT- 2017-0932-M, FACTURA NO.64.
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 1,212.00
4320 4315 21/09/2017 DEV NOR OGA 1803740651001 MANCHENO LOPEZ MARIA JOSE
MATRIZ.- HONORARIOS A FAVOR DE MANCHENO LOPEZ MARIA JOSE POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA APOYAR EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL DE LA ARCOTEL, PERIODO DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-CADT- 2017-0932-M, FACTURA NO.42.
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 1,676.00
4329 4326 22/09/2017 DEV NOR OGA 0102343076 PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN
CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 19 AL 21-07-2017, SL E IL CZO6- 2017-108. MOVILIZAR AL ING. OSWALDO LOPEZ PARA VERIFICACION DENUNCIA DE INTERFERENCIA.
124.90 0.00 124.90 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 124.90
4330 4327 22/09/2017 DEV NOR OGA 0101533958 CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO
CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07- 2017, SL E IL CZO6-2017-113. MOVILIZAR AL ING. WALTER BERREZUETA PARA VARIAS INSPECCIONES.
251.80 0.00 251.80 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 251.80
4332 4331 22/09/2017 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas de la Estación Monitora Taura, correspondiente al período del 12 de agosto al 12 de septiembre del 2017, Factura No.
7268003
174.82 0.00 174.82 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 174.82
4333 4156 22/09/2017 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6: ETAPA: POR LA COMPRA DE UN TANQUERO DE AGUA POTABLE PARA LA ESTACIÓN DE TURI, FACTURA 001-003- 017341417 DEL 19-09-2017, REQ. 315 DEL 13-09-2017, ORDEN DE COMPRA 009 DEL 18-09, MEMO ARCOTEL-CZO6-2017-2249- M DEL 15-09-2017, CONTROL INTERNO, ESTUDIOS PREVIOS.
99.40 0.00 99.40 0.00 APROBADO CORTIZM090 CMUNOZA090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001 99.40
4337 4335 22/09/2017 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO
CZO3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Puyo, Pastaza - Latacunga, Cotopaxi - Transportar Ing.
J. Jiménez - Revisión Estación SACER Puyo y Mediciones interiores y exteriores equipo Walk Test del 13 al 14-09-2017 - SL-CZO3-2017- 000051
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4338 4336 22/09/2017 DEV NOR OGA 0603206517 JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO
CZO3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación comisión de servicios a la provincia de Puyo, Pastaza - Latacunga, Cotopaxi - Revisión Estación SACER Puyo y Mediciones interiores y exteriores equipo Walk Test del 13 al 14-09-2017 - SL-CZO3-2017- 000052
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 80.00
4343 4342 22/09/2017 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZO5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas ubicadas en piso 25 Edificio La Previsora, correspondiente al período del 8 de agosto al 8 de septiembre del 2017, Factura No.
12100908
12.43 0.00 12.43 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 12.43
4346 4345 22/09/2017 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZO5 - TAME EP.- Adquisición de pasajes aéreos para los colaboradores durante los meses de julio y agosto del 2017 de acuerdo al Contrato No. ARCOTEL-2015-030, Facturas No. 20499 y 21179
755.10 0.00 755.10 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 1,510.20
4351 4350 22/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZO5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas ubicadas en Cdla. Ietel, correspondiente al mes de agosto del 2017, varias facturas
141.69 0.00 141.69 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 283.38
4362 4361 22/09/2017 DEV NOR OGA 0991343032001 MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.
CZO5 - SERVIMALDONADO S.A..- Contratación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en las instalaciones de la Estación de Comprobación Técnica Taura, de acuerdo a la Orden de Trabajo No. 21, Factura No. 10388
2,111.75 42.24 2,069.51 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 4,223.50
4365 4318 22/09/2017 DEV NOR OGA 1711916591 CARRION MORA DAVID FERNANDO
MATRIZ.-VIÁTICOS A FAVOR DEL ABG.
DAVID CARRIÓN POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUICIO NO. 01803- 2016-00371, SEGÚN MEMORANDO NO.
ARCOTEL-CJDP-2017-0595-M.
75.00 0.00 75.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 FDELOSREYESG090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 75.00
4366 4360 22/09/2017 DEV NOR OGA 1713862819001 VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA
MATRIZ.- VELASTEGUI MUÑOZ AMPARO MIREYA, SERVICIO DE IMPRESIÓN, ETIQUETAS ADHESIVAS FULL COLORS (SELLOS DE CLAUSURA), PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0253- 2017, FACTURA 2608.
1,110.00 22.20 1,087.80 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 2,220.00
4373 4372 25/09/2017 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
CZO3 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 - Según Factura No. 001-091-000000351
12.99 0.00 12.99 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 12.99
4388 4386 25/09/2017 DEV NOR OGA 0602667503001 BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES
CZO3 - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación por repuestos para mantenimiento correctivo TOYOTA PRADO HEA-0822 de la Coordinación Zonal 3.
(BUJIAS, FILTRO COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES, ETC) - Según Factura No. 002-001-000000515
173.80 1.74 172.06 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 347.60
4398 4397 25/09/2017 DEV NOR OGA 0602667503001 BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES
CZO3 - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación por mano de obra para mantenimiento correctivo TOYOTA PRADO HEA-0822 de la Coordinación Zonal 3.
(BUJIAS, FILTRO COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES, ETC) - Según Factura No. 002-001-000000516
81.00 0.81 80.19 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 162.00
4404 4403 26/09/2017 DEV NOR OGA 0926628660 PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO
CZO5 - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 21 al 25 de agosto del 2017 para realizar mediciones de cobertura
311.57 0.00 311.57 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 311.57
4406 4405 26/09/2017 DEV NOR OGA 0907079941 CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARDO
CZO5 - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 14 de septiembre del 2017 para realizar mediciones de cobertura
200.66 0.00 200.66 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 200.66
4408 4407 26/09/2017 DEV NOR OGA 0913792503 CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO
CZO5 - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Los Ríos del 15 al 18 de agosto del 2017 para realizar mediciones de cobertura
174.27 0.00 174.27 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 174.27
4409 4310 26/09/2017 DEV NOR OGA 1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
CZO2: BATERIAS DEL ECUADOR:
Cancelación por la adquisición de baterías para los vehículos PEQ-602 y PEQ-641 asignados a la Coordinación Zonal 2, orden de compra Nro.
013. Fact. Nro. 002-006-001419.
219.26 0.00 219.26 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 N N
Total Fuente: 001 219.26
4413 4409 26/09/2017 DEV RTO OGA 1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
CZO2: BATERIAS DEL ECUADOR:
Cancelación por la adquisición de baterías para los vehículos PEQ-602 y PEQ-641 asignados a la Coordinación Zonal 2, orden de compra Nro.
013. Fact. Nro. 002-006-001419.
(219.26) 0.00 (219.26) 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 N N
Total Fuente: 001
4414 4310 26/09/2017 DEV NOR OGA 1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
CZO2: BATERIAS DEL ECUADOR:
Cancelación por la adquisición de baterías para los vehículos PEQ-602 y PEQ-641 asignados a la Coordinación Zonal 2, orden de compra Nro.
013. Fact. Nro. 002-006-001419.
219.26 2.19 217.07 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 438.52
4415 4402 26/09/2017 DEV NOR OGA 1713946208001 RONDA MEJIA ALBERTO RAMON
MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE DOS MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE DEL EDIFICIO ZEUS POR EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0244-2017, FACTURA 867.
60.00 1.20 58.80 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 120.00
4416 4399 26/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE 2 ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE ACCESOS A INTERNET DE LA CNT, PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMÁTICOS ECUCERT POR AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0255-2017, FACTURA 74052798.
362.00 0.00 362.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 724.00
4417 4411 26/09/2017 DEV NOR OGA 0602667503001 BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES
CZO3 - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación por repuestos para mantenimiento correctivo CHEVROLET DMAX AEI-1087 de la Coordinación Zonal 3.
(BUJIAS, ACEITE, EMBRAGUE) - Según Factura No. 002-001-000000513
346.75 3.47 343.28 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 693.50
4418 4412 26/09/2017 DEV NOR OGA 0602667503001 BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES
CZO3 - BADILLO PAZMIÑO MAYRA DE LOS ANGELES - Cancelación por mano de obra para mantenimiento correctivo CHEVROLET DMAX AEI-1087 de la Coordinación Zonal 3. (BUJIAS, ACEITE, EMBRAGUE) - Según Factura No. 002-001- 000000514
73.00 0.73 72.27 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 146.00
4419 182 26/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZO3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de AGOSTO 2017. - Según Factura No. Varias
37.56 0.00 37.56 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 75.12
4421 4401 26/09/2017 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CUBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS DE MEDICIÓN (RTU) DEL SISTEMA AUTÓNOMO DE MEDICIÓN DE REDES MÓVILES (SAMM), POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0254-2017, FACTURA 9.
94.77 0.00 94.77 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 189.54
4422 4395 26/09/2017 DEV NOR OGA 1791936949001 MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA.
LTDA.
MATRIZ.- MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA., CONTRATO ARCOTEL-2016-007, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0263-2017, FACTURA 2106.
30,424.14 608.48 29,815.66 0.00 APROBADO DMONTEROC090 DMONTEROC090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 60,848.28
4423 4387 26/09/2017 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
MATRIZ.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., CONTRATO ARCOTEL-2016-0028, SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS) PARA LA ARCOTEL DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM- 0256-2017, FACTURA 33645.
1,334.85 26.70 1,308.15 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 2,669.70
4424 4376 26/09/2017 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. MATRIZ.- OTECEL S.A., SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MÓVILES PARA 5 LÍNEAS PARA USO DEL SISTEMA SACER DE LA ARCOTEL PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0246-2017, FACTURA 38080422.
220.00 4.40 215.60 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 440.00
4425 4378 26/09/2017 DEV NOR OGA 1713946208001 RONDA MEJIA ALBERTO RAMON
MATRIZ.- RONDA MEJIA ALBERTO RAMON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 2 ASCENSORES LG Y PIONEER DEL EDIFICIO ZEUS DE ARCOTEL, DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0243- 2017, FACTURA 866.
190.00 3.80 186.20 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 380.00
4426 4384 26/09/2017 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO ARCOTEL-2016-025, EMISIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ARCOTEL POR AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0260-2017, FACTURA 21178.
643.50 0.00 643.50 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 1,287.00
4427 4371 26/09/2017 DEV NOR OGA 1701062364 CAJAS SIERRA JOSE FRANCISCO
CZO2: Sr. José Cajas: cancelación de viáticos a las provincias de Imbabura y Carchi del 05 al 06 -09-2017 transportar al Ing. Nelson Monteros . IL-CZO2-2017-000024
57.00 0.00 57.00 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 57.00
4428 4370 26/09/2017 DEV NOR OGA 1715006084 MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUSTAVO
CZO2: Ing. Nelson Monteros: cancelación de viáticos a la provincia de Imbabura y Carchi del 05 al 06-09-2017 verificación de interferencias y cumplimiento de resolución SL-CZO2-2017- 00023. IL-CZO2-2017-000023
60.75 0.00 60.75 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 60.75
4448 4445 26/09/2017 DEV NOR OGA 1707108492001 BALSECA ROMO NICOLAY DARIO
CZO3 - BALSECA ROMO NICOLAY DARIO - Cancelación por mantenimiento preventivo del vehículo TOYOTA PRADO HEA-0822 de la Coordinación Zonal 3. (Cambio de Aceite y Filtros 250.811). CATALOGO ELECTRONICO - Según Factura No. 001-001- 00007928
34.50 0.35 34.15 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 69.00
4452 4451 26/09/2017 DEV NOR OGA 1707108492001 BALSECA ROMO NICOLAY DARIO
CZO3 - BALSECA ROMO NICOLAY DARIO - Cancelación por mantenimiento preventivo del vehículo CHEVROLET DMAX AEI-1087 de la Coordinación Zonal 3. (Reajuste de Suspensión 107.867). CATALOGO ELECTRONICO - Según Factura No. 001-001-00007927
16.09 0.16 15.93 0.00 APROBADO VRICAURTEC090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 FGONZALEZA090 VRICAURTEC090 S N
Total Fuente: 001 32.18
4456 4447 27/09/2017 DEV NOR OGA 2091759600001 COMPANIA PODMARTUR AGENCIA OPERADORA DE TURISMO S.A.
OTG: COMPAÑÍA PODMARTUR AGENCIA OPERADORA DE TURISMO S. A., FACT.
No. 001-001-0001042, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 60.00.
60.00 0.60 59.40 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001 60.00
4463 4400 27/09/2017 DEV NOR OGA 1716077233001 MANAY SISLEMA CARLOS DAVID
MATRIZ.- MAÑAY SISLEMA CARLOS DAVID, SERVICIO DEL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA DE LA ARCOTEL, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM-0245-2017, FACTURA 1470.
300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 600.00
4464 4429 27/09/2017 DEV NOR OGA 1707826853 ESPIN SEGURA MILTON JOEL MATRIZ.- VIÁTICOS A FAVOR DE ESPIN SEGURA MILTON JOEL, CONDUCTOR DE LA ARCOTEL, RUTA QUITO- RIOBAMBA 03 Y 04 DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOLICITUD NO. SL-CADA-2017-000048.
77.00 0.00 77.00 0.00 APROBADO DMONTEROC090 IMOYANOE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 77.00
4465 104 27/09/2017 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
CZO4: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP PORTOAGUAS CANC.FACT.001-005-001169687 CONFORME ORDEN DE TRABAJO No. 001 CANCELACIÓN SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLLE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017
66.55 0.00 66.55 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 66.55
4466 4462 27/09/2017 DEV NOR OGA 2000047825 CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES
OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, VIÁTICOS A SAN CRISTÓBAL, 30 AL 31 AGO 2017, A INSTALACIÓN SAMM Y VERIFICACIÓN SACER, SEGÚN SLCZ5G- 2017-0000008-IL, POR EL VALOR DE USD 67.50.
67.50 0.00 67.50 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001 67.50
4473 88 27/09/2017 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN
CZO4: ESTACION DE SERVICIOS
"PORTOVIEJO FORESTAL" FARFAN MUENTES MARIA BELEN CANC.FACT.001 -003-000006300 CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 0001 CANCELACIÓN ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULOS CZO4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
371.59 0.00 371.59 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001 743.18
4477 4461 27/09/2017 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A. MATRIZ.-PUNTONET S.A., CONTRATO ARCOTEL-2017-010, ENLACES CONECTIVIDAD DATOS E INTERNET SISTEMA SACER, MONITOREO ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA
COORDINACIONES ZONALES Y EDIFICIOS MATRIZ ARCOTEL, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO DAM- 0258-2017, FACTURA 1244259.
83,802.00 1,676.04 82,125.96 0.00 APROBADO DMONTEROC090 SRONE090 SRONE090 FDELOSREYESG090 CMEZAD090 S N
Total Fuente: 001 167,604.00
4481 4479 27/09/2017 DEV NOR OGA 1791892410001 INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.
CZO2: INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRÓNICO I&DE S.A: Cancelación por el servicio de mantenimiento preventivo del ascensor KEYCO instalado en el edificio de la Coordinación Zonal 2, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017, Orden de Trabajo Nro. 007, Fact. Nro. 001-001-018794.
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO MMENCIASG090 MMENCIASG090 MMENCIASG090 LMACHUCAP090 S N
Total Fuente: 001 260.00
4485 4484 27/09/2017 DEV NOR OGA 0913792503 CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO
CZO5 - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Los Ríos del 9 al 10 de agosto del 2017 para realizar mediciones de cobertura celular
50.70 0.00 50.70 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001 50.70
4487 4486 27/09/2017 DEV NOR OGA 0913792503 CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO
CZO5 - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Los Ríos del 21 al 23 de agosto del 2017 para realizar mediciones de cobertura celular
138.25 0.00 138.25 0.00 APROBADO JZURITAV090 JZURITAV090 AQUINTANAA090 JZURITAV090 S N
