ENTIDAD: 090-0000-0000
20 19 21/01/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A , FACTURA No. 001-006-00103969, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 743,79.
743.79 0.00 743.79 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
743.79
27 23 22/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CZ2.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14 -12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756, Solicitud de Pago No 0004.
1,351.45 0.00 1,351.45 1,351.45 ERRADO LROSEROC090 N N
39 31 22/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CZ2.-EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14 -12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756
1,351.45 0.00 1,351.45 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
1,351.45
42 33 22/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
CZ2.-EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago servicio eléctrico de la CZ2, del 14 -12-2015 al 13-01-2016. Fact:16756 (RECAUDACIÓN TERCEROS)
171.10 0.00 171.10 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
171.10
45 43 22/01/2016 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A. CZ2.-ATIMASA S.A., Pago consumo de Diesel de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015, Fact:3888.
49.31 0.00 49.31 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
98.62
46 44 22/01/2016 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
CZ2.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Pago consumo de combustible de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:12877.
122.19 0.00 122.19 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
244.38
56 54 22/01/2016 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS MATRIZ. DTH. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA SEGÚN COMPROBANTE N° 13592923.
17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
17.50
57 55 22/01/2016 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS MATRIZ. DTH. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA SEGÚN COMPROBANTE N° 76381250.
3.40 0.00 3.40 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
3.40
58 22 22/01/2016 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6.- ETAPA: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6,
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACTURAS: 001-003-10017409, 10019619, 10032344, 10032485, 10032978, 10034389, 10034390, 10034391, 10034392, 10080575, 10073370, 10073371 DEL 07-01-2016.
145.43 0.00 145.43 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
290.86
60 24 22/01/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-289448, 289542, 291698, 292132 DEL 09-01-2016.
1,179.98 0.00 1,179.98 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
1,179.98
61 25 22/01/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (RECOLECCIÓN DE BASURA) DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-289448 Y 289542 DEL 09-01-2016.
460.08 0.00 460.08 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
460.08
62 26 22/01/2016 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
CZ6.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURAS: 001-003-23295 Y 20861 DEL 11-01-2016.
109.66 0.00 109.66 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
109.66
63 28 22/01/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA CZ6.- MUNICIPIO DE LOJA: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6.- DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-022-20546 DEL 12-01-2016, SOL. PAGO 005
4.06 0.00 4.06 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
4.06
64 30 22/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ6.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURAS 001-777-23117906 Y 23117905 DEL 03-01-2016. SOL PAGO NO.006.
35.11 0.00 35.11 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
70.22
67 34 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102343076 PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 04 Y 05-01-2016, SL E IL CZ6-2016-003, ENTREGA DE NOTIFICACIONES AL SR. SEGUNDO VICTOR MONTERO DE RADIO ZAPOTILLO.
63.51 0.00 63.51 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
63.51
68 35 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102674017 ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO CZ6.- ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-3, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.
14.75 0.00 14.75 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
14.75
69 36 22/01/2016 DEV NOR OGA 0101533958 CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO CZ6.- CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 05 AL 08-01-2016, SL EL IL CZ6-2016-1, MOVILIVAR AL ING. CESAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES, MEDICIONES, EN LA PROVINCIA (MACARA, ALAMOR, CATAMAYO, PUYANGO)
195.10 0.00 195.10 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
195.10
70 37 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102623311 COELLO MORA ESTEBAN
DAMIAN
CZ6.- COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-4, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.
27.95 0.00 27.95 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
27.95
71 38 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102549979 PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL CZ6.- PEÑAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIGUEL: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-5, ASISTENCIA A LA CHARLA SOBRE EL SACER EN CZ2.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
26.00
72 40 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102115037 SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO CZ6.- SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 08-01-2016, SL E IL CZ6-2016-6, COORDINAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE LA RUEDA DE PRENSA QUE EL COORDINADOR ZONAL 6 BRINDO EN LA CIUDAD DE LOJA.
28.50 0.00 28.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
28.50
73 50 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102800240 JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO CZ6.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-8, PRESENTAR UN ESCRITO EN LA FISCALÍA DE LOJA EN COORDINACIÓN CON LA ING. PAULINA SARANGO SOLICITADO POR EL DR. JOSE LUIS PEÑAHERRERA DIRECTOR DE PATROCINIO.
20.50 0.00 20.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
20.50
74 41 22/01/2016 DEV NOR OGA 0301569026 VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL 08-01-2016, SL E IL CZ6-2016-10, ASISTIR A LA CONFERENCIA DE PRENSA PROGRAMADA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL CASO ECOTEL TV.
22.25 0.00 22.25 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
22.25
75 51 22/01/2016 DEV NOR OGA 0102343076 PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN CZ6.- PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 08-01-2016, SL EL IL CZ6-2016-11, MOVILIZAR AL COORDINADOR ZONAL 6, DR. WALTER VELASQUEZ E ING. CESAR SIAVICHAY PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE PRENSA.
20.75 0.00 20.75 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
20.75
76 52 22/01/2016 DEV NOR OGA 0301569026 VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 12-01-2016, SL E IL CZ6-2016-13, PRESENTAR EN LA UNIDAD JUDICIAL DE INQUILINATO DE LOJA UN ESCRITO SEÑALANDO CASILLERO JUDICIAL, REUNION CON EL DR. GONZÁLEZ, DIRECTOR PROVINCIAL DE LA FISCALÍA DE LOJA.
16.50 0.00 16.50 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
16.50
77 53 22/01/2016 DEV NOR OGA 1104056658 INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO CZ6.- IÑIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 05 AL 07-01-2016, SL E IL CZ6-2016-9, INSPECCIÓN SAVS, MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO DE RADIO LA HECHICERA, MEDICIÓN DE RNI DE RADIOBASE CNT Y CLARO, SAVS "CABLE ALAMOR", "CELICABLE".
119.05 0.00 119.05 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
119.05
80 79 25/01/2016 DEV NOR OGA 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTE No. 82312516, SERVICIO DE AGUA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 6,12.
6.12 0.00 6.12 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
6.12
89 85 25/01/2016 DEV NOR OGA 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
OTG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42098172, 42098569 Y 42098988, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, AÑO 2016, DEl SUZUKI GRAND VITARA SZ, SUZUKI LTF 250 y TOYOTA PRADO, POR EL VALOR DE USO 133,00 SIN IVA.
133.00 0.00 133.00 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
133.00
90 81 25/01/2016 DEV NOR OGA 0301569026 VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO CZ6.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA LOS DÍAS 20 Y 21-01-016, SL E IL CZ6-2016-14, PRESENTAR ESCRITO EN LA FISCALÍA DE LOJA DENTRO DE LA DENUNCIA EN CONTRA DE ECOTEL TV.
74.05 0.00 74.05 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
74.05
91 82 25/01/2016 DEV NOR OGA 0101267334 PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: SUBSISTENCIA A PROV. DEL CAÑAR EL 18-01-2016. SL E IL CZ6-2016-15, MOVILIZAR AL ING. COELLO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEL SACER.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
12.00
92 83 25/01/2016 DEV NOR OGA 0101267334 PALOMINO MUNOZ JORGE EDUARDO CZ6.- PALOMINO MUÑOZ JORGE EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 20 Y 21-01-2016, SL E IL CZ6-2016-016, MOVILIZAR AL DR. WALTER VELEASQUEZ A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIR CON DILIGENCIA SOLICITADA POR EL DR. PEÑAHERRERA.
70.05 0.00 70.05 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
70.05
93 84 25/01/2016 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6.- ETAPA EP: POR LA INSTALACIÓN TOMA DE AGUA DESDE LA MATRIZ EN LA CALLE LUIS CORDERO AL EDIFICIO DE LA CZ6, FACTURAS: 001-003-10141429 Y 10141430 DEL 11-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 039-A DEL 22-06-2016, OFICIO ARCOTEL-CZ6-2015-0267-OF DEL 22-06-2015.
750.97 0.00 750.97 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
1,501.94
95 94 25/01/2016 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.
OTG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURA No. 001-006-00103969, SERVICIO DE TERCEROS - DIC 2015, POR EL VALOR DE USO 233,88.
233.88 0.00 233.88 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
233.88
98 86 25/01/2016 DEV NOR OGA 1102087408001 MUNOZ ALVARADO CARLOS
JULIO
CZ6.- MUNOZ ALVARADO CARLOS JULIO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CZ6.- DE LA CIUDAD DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-002-120 DEL 21-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 23-01-2015, MEMORANDO ARCOTEL-CA6-2016-007-M DEL 2016, ACTA DEL 04-01-2016, FORMULARIO C.P.
320.00 6.40 313.60 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
640.00
100 87 25/01/2016 DEV NOR OGA 0390028318001 SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA
CZ6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA CZ6, POR DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-7967 DEL 21-01-2016, AMLIACIÓN AL CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03-10-2013 HASTA EL 31-12-2015, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-097-M 21-01-16. ACTA.
14,400.88 288.02 14,112.86 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
28,801.76
102 88 25/01/2016 DEV NOR OGA 0190348571001 EUGAS CIA. LTDA. CZ6.- EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6.- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURA 001-014-46830 DEL 21-01-2016, ORDEN DE COMPRA 4 DEL 20-01-2015, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-119-M DEL 22-01-2016, ACTA, FORMULARIO C.
54.95 0.00 54.95 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
109.90
105 104 25/01/2016 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
OTG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-005-000021228, ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO: SUZUKI GRAND VITARA, TOYOTA PRADO y SUZUKI LFT 250, POR EL VALOR DE USD 59,20.
52.86 0.00 52.86 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
105.72
108 107 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA.
LTDA.
OTG: TRAMACOEXPRESS CÍA. LTDA., FACTURA No. 004-002-000129056, SERVICIO DE CORREO - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 39,20.
35.00 0.70 34.30 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
70.00
111 110 25/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
OTG: CNT E. P., FACTURA No. 001-777-023138573, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 11,13.
9.94 0.00 9.94 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
19.88
114 113 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791970233001 CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.
OTG: COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-000002597, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2015, POR EL VALOR DE USD 3.757,51.
3,354.92 67.10 3,287.82 0.00 APROBADO EMARQUEZC090 EMARQUEZC090 DJAYAG090 EMARQUEZC090 S N
Total Fuente: 001
6,709.84
117 116 25/01/2016 DEV NOR OGA 1791857623001 NEW ACCESS S.A MATRIZ.- NEW ACCESS, ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015,SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0001-2016) FACTURA 51564
1,200.00 24.00 1,176.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
2,400.00
121 119 26/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico de la CZ2, correspondiente al mes de dicimbre de 2015. VARIAS FACTURAS.
334.95 0.00 334.95 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
669.90
122 120 26/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ2.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago servicio telefónico y de internet de la oficina de Lago Agrio, correspondiente al mes de dicimbre de 2015. VARIAS FACTURAS.
214.68 0.00 214.68 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
429.36
124 123 26/01/2016 DEV NOR OGA 0602898942001 ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO CZ3 - ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO - Adquisición combustible para vehículos de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE 2015 - Según Factura No. 002-001-156844
361.10 0.00 361.10 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
722.20
126 125 26/01/2016 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 oficinas e instalaciones Coordinación Zonal 3 - Según Factura No. 001-041-00007066
603.41 0.00 603.41 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
603.41
128 127 26/01/2016 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CZ3 - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 equipos SACER - Según Factura No. 001-039-014614658
42.66 0.00 42.66 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
42.66
130 129 26/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA. CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.
15,417.82 308.36 15,109.46 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N
Total Fuente: 001
15,417.82
137 130 26/01/2016 DEV RTO OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA. CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.
(15,417.82) (308.36) (15,109.46) 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 N N
Total Fuente: 001
142 141 26/01/2016 DEV NOR OGA 0908842651001 MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001 -001-0000401
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
200.00
144 143 26/01/2016 DEV NOR OGA 1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA. CZ3 - TRAMACOEXPRESS Cía. Ltda. - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2015. - Según Factura No. 004-002-000129059
20.30 0.41 19.89 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
40.60
145 140 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA. CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA., Pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre de 2015. Fact:8611.
15,417.82 308.36 15,109.46 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
30,835.64
148 147 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ3--Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2015. Varias Facturas
94.21 0.00 94.21 94.21 ERRADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 N N
Total Fuente: 001
94.21
152 151 27/01/2016 DEV NOR OGA 1103924658001 JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO CZ2.-JARAMILLO GALVAN RICHARD EDUARDO, compra de 100 unidades toallas Z para la CZ2. Fact:494
205.00 2.05 202.95 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
410.00
154 153 27/01/2016 DEV NOR OGA 1716610025001 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA, pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de diciembre 2015. Fact:251
4,534.10 90.68 4,443.42 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
9,068.20
160 159 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ3 - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. Varias
94.21 0.00 94.21 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
188.42
162 161 27/01/2016 DEV NOR OGA 0691700933001 L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA CZ3 - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 - Según Factura No. 001-002-000557
5,894.01 117.88 5,776.13 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
11,788.02
165 158 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO, CASA CONTIGUA Y EX CENTRO DE CAPACITACIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0004-2015) 51 FACTURAS
1,928.14 0.00 1,928.14 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
3,856.28
167 164 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791412478001 CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA MATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE CARGAS DEL EDIFICIO OLIMPO, SOLICITADO POR DSI, SEGUN MEM DSI 26 (S. PAGO DAM 0002-2016) FACTURA 3539
1,500.00 30.00 1,470.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
3,000.00
168 166 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ.- PAGO DE ENLACES DE INTERNET DEL CENTRO DE RESPUESTAS DE INCIDENTES INFORMÁTICOS - ECUCERT DE ARCOTEL, INSTALADOS EN LA CZ2 Y EN CALDERÓN SOLICITADO POR DIE (S. PAGO DAM 0007-2016) FACTURA 23110290
354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
708.00
169 163 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768038510001 MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE MATRIZ. MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE, PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES 2O16 DEL INMUEBLES IÑAQUITO, CALDERON, CASA CONTIGUA, EDIFICIO EXSUPERTEEL , EDIFICIO EX SENATEL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DAM-2016-0037-M. (S. PAGO DAM 0005-2016)
2,804.96 0.00 2,804.96 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N
Total Fuente: 001
2,804.96
171 170 27/01/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA. MATRIZ. EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE 2015,DE ACUERDO AL CONTRATO DCP-2013-002 Y COMPLEMENTARIO ARCDOTEL-2015-029, SOLICITADO POR DA, (S. PAGO DAM 0008 -2016) FACTURA 8612
18,282.58 365.65 17,916.93 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
36,565.16
173 172 27/01/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CZ2.-EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago servicio de agua potable de la CZ2, correspondiente al mes de diiembre 2015. Fact:1662024
308.23 0.00 308.23 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
308.23
179 16 28/01/2016 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAFGO DAM 0016-2016) FACTURA 28342
1,250.00 25.00 1,225.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 N N
Total Fuente: 001
1,250.00
180 177 28/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE TASAS EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, PERIODO 16 NOVIEMBRE-14 DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 012-2016) 7 FACTURAS
889.78 0.00 889.78 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
889.78
181 178 28/01/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MATRIZ. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCOTEL EDIFICIO OLIMPO, SEUZ, TERRENO ALEDAÑO, BODEGAS DE CALDERON, ANTENAS DEL PICHINCHA E IÑAQUITO, PERIODO 16 NOVIEMBRE-14 DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 012-2016) 7 FACTURAS
6,982.81 0.00 6,982.81 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
6,982.81
182 176 28/01/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MATRIZ. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044-1090043-1090042-1090459-849463
547.56 0.00 547.56 547.56 ERRADO DFARINANGOH090 N N
Total Fuente: 001
547.56
183 96 28/01/2016 DEV NOR OGA 1792229065001 TELECAPACITADOS CIA. LTDA. MATRIZ.- TELECAPACITADOS, SERVICIO DE CALL CENTER INSTITUCIONAL SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO DCP-2014-029, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 (S. PAGO DAM 0014-2016) FACTURA 2905
15,342.14 306.84 15,035.30 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 IMOYANOE090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
30,684.28
194 185 28/01/2016 DEV NOR OGA 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA CZ6.- MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO DEL PREDIO URBANO DE LAS OFICINAS DE LA CZ6 DE LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN NUMERO DE COMPROBANTE 2779313, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0149-M DEL 28-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 06 DEL 28-01-2016.
42.82 0.00 42.82 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
42.82
195 186 28/01/2016 DEV NOR OGA INT0000003265 FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST
MATRIZ.- FORUM OF INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS FIRST, PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE LA MEMBRESÍA A LA RED FIRST. SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-DIE-2016 -0002-M (S. PAGO DAM 0003-2016) LIQUIDACION COMPRA 10
2,440.00 440.00 2,000.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
2,440.00
196 187 28/01/2016 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A. CZ6.- EXPONOVA S.A. PAGO COMBUSTIBLE POR LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 Y POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 001-013-1273 Y 1274 DEL 21-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-119-M Y 132-M DEL 22 Y 26-01-2016-ACTAS, O. C. 5 2015, O.C.2 DEL 21-01-16 .
157.83 0.00 157.83 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
315.66
198 188 28/01/2016 DEV NOR OGA 0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
CZ6.- MUNICIPIO DE CUENCA: PAGO DEL PREDIO URBANO Y RURAL DE LA CZ6: EDIFICIO DE LA CALLE LUIS CORDERO 16-50 Y DE LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TECNICA DE COLLALOMA-TURI, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0150-M DEL 2016 Y ORDEN DE TRABAJO 7 DEL 28-01-2016.
891.77 0.00 891.77 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
891.77
199 189 28/01/2016 DEV NOR OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CZ6.- VAZGAS S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ6.
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-005-175 DEL 16-01-2016, MEMO ARCOTEL-CZ6-2016-132-M DEL 26-01-2016, ACTA, ORDEN DE COMPRA 1 DEL 21-01-2016.
114.10 0.00 114.10 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
228.20
201 190 28/01/2016 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CZ6.- ETAPA EP: POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-003-10213712 DEL 26-01-2016.
31.20 0.00 31.20 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
31.20
202 191 28/01/2016 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CZ6.- S.R.I.: PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6: AEE 041, AEI 1088, AEI 1089, AEI 1090, AEI 1098, PEI 3629, PEM 0321, PEM 0315, PEI 1402 (VALOR DE MATRICULA Y SPPAT), MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-143-M DEL 27-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 8 DEL 28-01-2016.
962.87 0.00 962.87 962.87 ERRADO CORTIZM090 N N
Total Fuente: 001
962.87
203 192 28/01/2016 DEV NOR OGA 0103372637001 BRITO SACA DANIEL HERNANDO CZ6.- SERVILIMPIA: POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ6.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 002-001-1301 DEL 25-01-2016, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-0141-M DEL 27-01-2016, ACTA,CONTROL PREVIO, ORDEN DE CE-20150000349859 DEL 24-09-2015.
2,594.08 51.88 2,542.20 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
5,188.16
205 193 28/01/2016 DEV NOR OGA 1205934555001 TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL CZ6.- TRIGUEROS TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE COLLALOMA TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-208 DEL 27-01-2016, ACTA, CONTROL PREVIO, ORDEN DE TRABAJO 05-A DEL 29-01-2015.
560.00 11.20 548.80 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
1,120.00
212 209 28/01/2016 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. MATRIZ.- SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR DEDUCIBLE DEL ARREGLO DE BIOMETICO FACIAL EN EL EDIFICIO ZEUS SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0009-2016)
201.90 0.00 201.90 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
201.90
213 211 28/01/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2015-0003, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0015-2016) FACTUR 8363
147.40 0.00 147.40 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
294.80
214 210 28/01/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A. MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS AAEREOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 0010-2016) FACTURA 1918-1916-1914-1915
548.53 0.40 548.13 548.13 ERRADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 N N
Total Fuente: 001
548.53
215 208 28/01/2016 DEV NOR OGA 1705261343001 FLORES BERMEO MARCO ANTONIO MATRIZ. FLORES BERMEO MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE ARCORTEL EDIFICIO OLIMPO, SEGUN CONTRATOS PRINCIPAL DCP-2014-059 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-0002 SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0017-2016) FACTURA 1592
9,593.42 191.87 9,401.55 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
19,186.84
217 175 28/01/2016 DEV NOR OGA 1791806905001 GIGADIGITAL S.A. MATRIZ.- GIGADIGITAL S.A. PAGO POR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y UNIFICACION DE LAS PLATAFORMAS ONBASE, SOLCIITADOD POR DIS (S. PAGO DAM 0006-2016 ) FACTURA 6158
88,560.00 1,771.20 86,788.80 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
177,120.00
219 218 28/01/2016 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
CZ4: EPMAPAP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACT. 001-005-270693
61.75 0.00 61.75 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
61.75
222 118 28/01/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
MATRIZ.- DAM. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DCP-2014-11 Y COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-6, SOLICITADO POR DAM
3,975.60 0.00 3,975.60 0.00 APROBADO ABERRONESC090 ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
7,951.20
224 223 29/01/2016 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CZ2.-MUNICIPIO DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la CZ2, correspondiente al año 2016.
228.08 0.00 228.08 228.08 ERRADO LROSEROC090 N N
227 226 29/01/2016 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CZ2.-MUNICIPIO DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la CZ2, correspondiente al año 2016.
228.08 0.00 228.08 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
228.08
229 228 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4: CNT. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACT. 001-77-23110365 , 23110366 , 001-777-23110367
35.63 0.00 35.63 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
71.26
232 231 29/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FAT. 033-001 -9856567
699.30 0.00 699.30 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
699.30
234 233 29/01/2016 DEV NOR OGA 1391736835001 MANABI SERVICIOS
MANASERVICIOS S.A
MANASERVICIOS S.A: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARCTOEL EDIFICIO CZ4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACT. 001-001-2372
1,179.17 23.58 1,155.59 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
2,358.34
237 236 29/01/2016 DEV NOR OGA 1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA.
LTDA.
TRAMACO EXPRESS. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL ME SDE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACFT. 004-002-129058 CONTRATO DCP-2014-080
10.80 0.22 10.58 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
21.60
240 239 29/01/2016 DEV NOR OGA 1391725302001 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A.
CZ4: UNISER PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 VEHICULO CZ4, SEGÚN FACT. 003-002-50122
175.35 0.00 175.35 0.00 APROBADO MSOLORZANO090 MSOLORZANO090 RPEREZZ090 MSOLORZANO090 S N
Total Fuente: 001
350.70
243 242 29/01/2016 DEV NOR OGA 1791892410001 INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A. CZ2.-INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I DE S.A., pago mantenimiento del ascensor de la CZ2, enero 2016. Fact:12981
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
260.00
252 250 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MATRIZ. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-001 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR DGDA (S. PAGO DAM 0018-2016) FACTURA 560
2,017.62 0.00 2,017.62 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
4,035.24
254 249 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN EL SECTOR EL BEATERIO POR EL MES DE ENERO 2016, SOLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 0019-2016) FACTURA 1325480
206.28 0.00 206.28 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
412.56
255 247 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
MATRIZ. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL NIU POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0021 -2016) FACTURA 344569
580.00 0.00 580.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
1,160.00
264 260 29/01/2016 DEV NOR OGA 0991010866001 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.
MATRIZ. TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA., PAGO DE RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CITRIX PARA LA ARCOTEL, SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-044 , SOLICITADO POR DSI (S. PAGO DAM 0020 -2016) FACTURA 13497
32,428.75 648.58 31,780.17 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
64,857.50
267 261 29/01/2016 DEV NOR OGA 1792209846001 AVATIUNCONSULT CIA. LTDA. MATRIZ. AVATIUNCONSULT CIA. LTDA., EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA AVATIUN, CON ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO. SEGÚN MEMO. ARCOTEL-DPC-2016-0001-M. CONTRATO ARCOTEL-2015-009, SOLICITADO POR DPC (S. PAGO DAM 0023-2016) FACTURA 668
10,467.32 209.35 10,257.97 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N
Total Fuente: 001
10,467.32
269 246 29/01/2016 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CZ5 - BANCO LA PREVISORA.- Pago de expensas de oficinas ubicadas en el piso 25 correspondiente al mes de enero del 2016, Factura No. 25399
1,269.99 0.00 1,269.99 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
1,269.99
270 248 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
CZ5 - EP PETROECUADOR.- Compra de combustible para el parque automotor correpsondiente al mes de diciembre del 2015, Orden de Compra 2015-016, Fact 5253
686.29 0.00 686.29 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
1,372.58
272 251 29/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas Cdla. Ietel por el período del 15 de diciembre 2015 al 14 de enero 2016, Factura 18315
2,108.00 0.00 2,108.00 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
2,108.00
273 257 29/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en oficinas La Previsora durante el período del 19 de noviembre al 19 de diciembre del 2015, Factura 6492967
271.79 0.00 271.79 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
271.79
275 259 29/01/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ5 - CNEL EP.- Consumo de energía en Estación Monitora Taura durante el período del 11 de diciembre 2015 a 12 de enero 2016, Factura No. 4593829
382.42 0.00 382.42 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
382.42
280 262 29/01/2016 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Cdla. Ietel durante el período del 15 de dicienbre 2015 al 14 de enero 2016, Factura 2659369
29.23 0.00 29.23 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
29.23
283 179 29/01/2016 DEV RTO OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAFGO DAM 0016-2016) FACTURA 28342
(1,250.00) (25.00) (1,225.00) 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 AMUNOZG090 N N
Total Fuente: 001
284 263 29/01/2016 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CZ5 - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable en oficinas Banco La Previsora durante el período del 24 de noviembre al 22 de diciembre 2015, Factura 2711904
3.19 0.00 3.19 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
3.19
293 292 29/01/2016 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
MATRIZ. ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS), SEGÚN CONTRATO ARCOTEL-2015-0023, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO DAM 16-2016) FACTURA 28342
1,250.00 25.00 1,225.00 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
2,500.00
294 286 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044 -1090043-1090042-1090459-849463
505.87 0.00 505.87 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
505.87
295 287 29/01/2016 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE. PARA LAS OFICINAS ARCOTEL ALMAGRO, OLIMPO Y CASA CONTIGUA POR EL PERIODO 19 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM 0013-2016) FACTURAS 1090044 -1090043-1090042-1090459-849463
12.85 0.00 12.85 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
12.85
299 210 29/01/2016 DEV NOR OGA 1790033090001 TURISMUNDIAL S.A. MATRIZ. MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE BOLETOS AAEREOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ARCOTEL-2015-024 (S. PAGO DAM 0010-2016) FACTURA 1918-1916-1914-1915
548.53 0.40 548.13 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
1,097.06
307 306 02/02/2016 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CZ6.- S.R.I.: PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ6: AEE 041, AEE 039, AEI 1088, AEI 1089, AEI 1090, AEI 1098, PEI 3629, PEM 0321, PEM 0315, PEI 1402 (VALOR DE MATRICULA Y SPPAT), MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2016-143-M DEL 27-01-2016, ORDEN DE TRABAJO 9 DEL 02-02-2016.
951.83 0.00 951.83 0.00 APROBADO CORTIZM090 CORTIZM090 CMUNOZA090 CORTIZM090 S N
Total Fuente: 001
951.83
314 313 03/02/2016 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
CZ2.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de valores por concepto de matriculación y SPPAT del parque automotor de la CZ2, correspondientes al año 2016.
1,393.88 0.00 1,393.88 1,393.88 ERRADO LROSEROC090 LROSEROC090 N N
Total Fuente: 001
1,393.88
318 315 03/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Cdla. Ietel durante el mes de diciembre del año 2015, Varias facturas
226.26 0.00 226.26 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
452.52
319 316 03/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5 - CNT EP.- Consumo telefónico en oficinas Edificio La Previsora durante el mes de diciembre 2015, Varias facturas
142.49 0.00 142.49 0.00 APROBADO MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 MGALLEGOSS090 JZURITAV090 S N
Total Fuente: 001
284.98
329 302 04/02/2016 DEV NOR OGA 0400630000001 URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO IJR-2001-2014, SOLICITADO POR DAM, POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 (S. PAGO DAM -0024-2016) FACTURA 635
3,247.00 324.70 2,922.30 0.00 APROBADO DFARINANGOH090 DFARINANGOH090 KANDRADEO090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
3,247.00
337 324 05/02/2016 DEV NOR OGA 1709540643 PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE AMBATO, EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-000014.
42.81 0.00 42.81 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
42.81
338 334 05/02/2016 DEV NOR OGA 1713008900 TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-000013.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
12.00
339 323 05/02/2016 DEV NOR OGA 1709398612 PENA TITUANA WILLAMS RIGOBERTO MATRIZ. PJL. PENA TITUANA WILLAMS RIGOBERTO. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00007.
106.75 0.00 106.75 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
106.75
340 325 05/02/2016 DEV NOR OGA 1709540643 PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS MATRIZ. PJL. PENAHERRERA VEJAR JOSE LUIS. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COORDINAR ACCIONES EN JUICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00015.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
65.00
341 326 05/02/2016 DEV NOR OGA 1713008900 TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COORDINAR ACCIONES EN JUICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00019.
28.57 0.00 28.57 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
28.57
342 327 05/02/2016 DEV NOR OGA 1711916591 CARRION MORA DAVID
FERNANDO
MATRIZ. PJL. CARRION MORA DAVID FERNANDO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMPARECER A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00020.
21.80 0.00 21.80 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
21.80
343 328 05/02/2016 DEV NOR OGA 1711916591 CARRION MORA DAVID FERNANDO MATRIZ. PJL. CARRION MORA DAVID FERNANDO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMPARECER A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-00021.
31.75 0.00 31.75 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 NNARVAEZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
31.75
347 346 05/02/2016 DEV NOR OGA 0603206517 JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO CZ3 - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Chimborazo Chunchi - Verificación inicio de operación DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CAÑAR 04-12-2015 - SL-IRE-2015-00579
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
40.00
349 348 05/02/2016 DEV NOR OGA 0101816254 ARIZAGA MOREIRA RAFAEL ASDRUBAL CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia Cotopaxi Latacunga transportar a Ing. W. Calvopiña para verificación ATVCABLE 09-12-2015 -SL-IRE-2015-00593
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
40.00
351 350 05/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua-Mocha y Cotopaxi-Lasso - Transportar a Ing. M. Lozano verificación inhibidores del 09 al 11-12-2015 - SL-IRE-2015 -00594
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
120.00
353 352 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602037566 TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Napo Tena El Chaco - Verificación modificaciones 14 y 15-12-2015 - SL-IRE-2015-00595
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
120.00
355 354 05/02/2016 DEV NOR OGA 0101816254 ARIZAGA MOREIRA RAFAEL
ASDRUBAL
CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia Napo-Tena- El Chaco transportar a Ing. A. Troya 14 y 15-12-2015 - SL-IRE-15-12-2015-00596
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
120.00
357 356 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602037566 TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga - Verificación de operación RTU 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00001
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
12.00
359 358 05/02/2016 DEV NOR OGA 0601827322 VELASCO JARA ANGEL HERNAN CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsitencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a charla sistema SACER 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00004
17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
17.50
361 360 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602754160 MACHUCA PERALTA LINA NARCISA CZ3 - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir a lectura de informe borrador Auditoría 08-01-2016 - SL-CZ3-2016-00005
34.94 0.00 34.94 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
34.94
363 362 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602243040 ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ab. M. Benítez para que asista a audiencia juicio No. 2013-0171 el 11-01 -2016 - SL-CZ3-2016-00008
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
12.00
365 364 05/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Transportar a Ing. Machuca para que asista a lectura de informe borrador Auditoría 08-01-2016 - SL-CZ3-08-01-2016-00006
28.45 0.00 28.45 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
28.45
367 366 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602037566 TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE CZ3 - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Napo Tena - Cambio RTU 14 y 15-01-2016 - SL-CZ3-2016-00015
94.49 0.00 94.49 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
94.49
369 368 05/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Latacunga Napo Tena - Transportar a Ing. A. Troya para cambio RTU 14 y 15-01-2016 - SL-CZ3-15-01-2016-00016
106.19 0.00 106.19 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
106.19
371 370 05/02/2016 DEV NOR OGA 0602243040 ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY CZ3 - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. W. Calvopiña para que realice Drive Test 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00020
32.91 0.00 32.91 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
32.91
373 372 05/02/2016 DEV NOR OGA 0603620204 BENITEZ PEREZ MARY
FERNANDA
CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asitencia a audiencia juicio No. 2013-0171 el 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00007
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
12.00
375 374 05/02/2016 DEV NOR OGA 1802494797 TOALOMBO MONTERO
ARCADIO MAURICIO
CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Asistencia a charla sistema SACER 07-01-2016 - SL-CZ3-2016-00003
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
27.50
377 376 05/02/2016 DEV NOR OGA 1802494797 TOALOMBO MONTERO ARCADIO MAURICIO CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza Puyo - Reinstalación SACER el 12 y 13-01-2016 - SL-CZ3-2016-00011
112.17 0.00 112.17 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
112.17
379 378 05/02/2016 DEV NOR OGA 1802494797 TOALOMBO MONTERO ARCADIO MAURICIO CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Reinstalación SACER el 14-01-2016 - SL-CZ3-2016-00017
20.74 0.00 20.74 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
20.74
382 381 10/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON
FERNANDO
CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Inspección Brisa stereo 11-01-2016 - SL-CZ3-2016-00010
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
22.00
387 384 10/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON
FERNANDO
CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Cotopaxi Salcedo - Transportar a Ing. W. Calvopiña para inspección Estereo San Miguel 12-01-2016 - SL-CZ3-2016-00014
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
22.00
395 267 10/02/2016 DEV RTO OGA 1792209846001 AVATIUNCONSULT CIA. LTDA. MATRIZ. AVATIUNCONSULT CIA. LTDA., EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSULTORA AVATIUN, CON ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO. SEGÚN MEMO. ARCOTEL-DPC-2016-0001-M. CONTRATO ARCOTEL-2015-009, SOLICITADO POR DPC (S. PAGO DAM 0023-2016) FACTURA 668. ERROR NO CONSTA LA MULTA.
(10,467.32) (209.35) (10,257.97) 0.00 APROBADO FDELOSREYESG090 FDELOSREYESG090 AMUNOZG090 N N
Total Fuente: 001
401 380 10/02/2016 DEV NOR OGA 1709458101 CABEZAS REA SANDRA CATALINA MATRIZ. DJR. CABEZAS REA SANDRA CATALINA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRJ-2016-00011.
19.88 0.00 19.88 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
19.88
402 383 10/02/2016 DEV NOR OGA 1002512760 VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO MATRIZ. DPT. VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0001.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
65.00
403 385 10/02/2016 DEV NOR OGA 1002512760 VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO MATRIZ. DPT. VALENCIA BARAHONA VIRGILIO RAMIRO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0018.
19.50 0.00 19.50 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
19.50
404 386 10/02/2016 DEV NOR OGA 1712477791 RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA MATRIZ. DPT. RIOFRIO AGUIRRE MONICA PATRICIA. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DPT-2016-0012.
19.88 0.00 19.88 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
19.88
405 388 10/02/2016 DEV NOR OGA 1703035657 PALIZ DAVILA EFREN HERNAN MATRIZ. PJL. PALIZ DAVILA EFREN HERNAN. PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00008.
74.40 0.00 74.40 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
74.40
406 389 10/02/2016 DEV NOR OGA 1001677721 YEPEZ TAMAYO ALBERTO MATRIZ. PJL. YEPEZ TAMAYO ALBERTO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN JUICIO CON CONECEL. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUL EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00016.
59.20 0.00 59.20 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
59.20
407 390 10/02/2016 DEV NOR OGA 0200857183 POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO MATRIZ. PJL. POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN JUICIO CON CONECEL. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUL EL 13 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-CAJ-2016-00017.
49.57 0.00 49.57 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
49.57
408 391 10/02/2016 DEV NOR OGA 1802300465 PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR MATRIZ. DRE. PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR. PAGO DE SUBSISTENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRE-2016-00004.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
40.00
409 392 10/02/2016 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
MATRIZ. DAM. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO DCP-2014-0051 (S. PAGO DAM-026-2016). FACTURA 1005734.
1,161.79 0.00 1,161.79 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
2,323.58
410 393 10/02/2016 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MATRIZ. DAM. PAGO DE 72 CERTIFICADOS DE GRAVAMEN DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LAS EXTINTAS SUPERTEL Y SENATEL, (S. PAGO DAM-0027-2016).
504.00 0.00 504.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 KANDRADEO090 AMUNOZG090 N N
Total Fuente: 001
504.00
411 394 10/02/2016 DEV NOR OGA 1711014108 CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO MATRIZ. DGDA. CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR NOTIFICACIÓN A CONCESIONARIO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE, EL 25 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DGDA-2016-00024.
39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
39.00
412 398 10/02/2016 DEV NOR OGA 0602279580 RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO MATRIZ.- DAM. RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO DE VIÀTICO Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A LAS CIUDADES DE SUCÚA Y MACAS, DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00025.
77.60 0.00 77.60 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
77.60
413 399 10/02/2016 DEV NOR OGA 1715906424 TORRES PAZMINO WILMER EDISON MATRIZ.- DAM. TORRES PAZMINO WILMER EDISON. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDOR PÚBLICO A LA CIUDAD DE CAYAMBE, EL 25 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00026.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
35.00
414 400 10/02/2016 DEV NOR OGA 1706760640 QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON MATRIZ.- DAM. QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON. PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 11 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DAM-2016-00029.
20.41 0.00 20.41 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
20.41
416 415 10/02/2016 DEV NOR OGA 1716610025001 SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA CZ2.-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA.- Pago servicio de limpieza de la CZ2, correspondiente al mes de enero de 2016. Fact:255
4,534.10 90.68 4,443.42 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
9,068.20
422 419 11/02/2016 DEV NOR OGA 1708894702 JATIVA ESPINOSA MIGUEL ANGEL CZ2.-JATIVA ESPINOSA MIGUEL ANGEL, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de enero de 2016, a Guayaquil.
172.61 0.00 172.61 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
172.61
425 424 11/02/2016 DEV NOR OGA 0101816254 ARIZAGA MOREIRA RAFAEL ASDRUBAL CZ3 - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar Ing. J. Jiménez para verificación pruebas OTECEL 26 -01-2016 - SL-CZ3-2016-00028
37.50 0.00 37.50 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
37.50
429 428 11/02/2016 DEV NOR OGA 0603620204 BENITEZ PEREZ MARY FERNANDA CZ3 - Abg. Mary Benítez Pérez - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a Audiencia juicio 18461201506384G el 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00031
35.90 0.00 35.90 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
35.90
431 430 11/02/2016 DEV NOR OGA 1710174408 BUENO SILVA BYRON FERNANDO CZ3 - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Transportar a Ing. P. Galarza y Ab. M. Benítez para Audiencia juicio
18461201506384G el 27-01-2016 - SL-CZ3-2016-00034
30.31 0.00 30.31 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
30.31
433 432 11/02/2016 DEV NOR OGA 1802494797 TOALOMBO MONTERO ARCADIO MAURICIO CZ3 - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Mediciones con estaciones SACER el 01-02-2016 - SL-CZ3-2016-00036
28.50 0.00 28.50 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
28.50
435 434 11/02/2016 DEV NOR OGA 0601827322 VELASCO JARA ANGEL HERNAN CZ3 - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Subsistencia a la provincia de Pichincha Quito - Mediciones con estaciones SACER el 01-02-2016 - SL-CZ3-01-02-2016-00037
35.50 0.00 35.50 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
35.50
439 420 11/02/2016 DEV NOR OGA 1712214426 LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN MATRIZ. DRS. LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 6 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00006.
16.89 0.00 16.89 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
16.89
440 421 11/02/2016 DEV NOR OGA 1712214426 LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN MATRIZ. DRS. LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00003.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
40.00
441 423 11/02/2016 DEV NOR OGA 1711401537 ASQUI ARROBA ADOLFO
OTTOMAR
MATRIZ. DRS. ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN INFORME SL-DRS-2016-00002.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
40.00
452 438 11/02/2016 DEV NOR OGA 1791210506001 EMSEOM CIA. LTDA. CZ2.-EMSEOM CIA. LTDA, pago servicio de vigilancia de la CZ2, correspondiente al mes de enero de 2016. Fact: 8650.
15,417.82 308.36 15,109.46 0.00 APROBADO LROSEROC090 LROSEROC090 LROSEROC090 GGRANDAS090 S N
Total Fuente: 001
30,835.64
461 418 11/02/2016 DEV NOR OGA 1713008900 TORRES HIDALGO JOSE
MIGUEL
MATRIZ. PJL. TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL. PAGO DE SUBSISTENCIA POR ASISTIR A AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 26 DE ENERO DE 2016. SEGÚN INFORME SL-PJL-2016-0027-M.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO ABERRONESC090 IMOYANOE090 AMUNOZG090 ALEONF090 S N
Total Fuente: 001
12.00
464 463 11/02/2016 DEV NOR OGA 0908842651001 MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO CZ3 - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo,de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de ENERO de 2016 - Según Factura No. 003-001-0000403
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
Total Fuente: 001
200.00
468 467 11/02/2016 DEV NOR OGA 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
CZ3 - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Coordinación Zonal 3 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015 y ENERO de 2016 - Según Factura No. 001-001-002451456
61.30 0.00 61.30 0.00 APROBADO BLOPEZM090 LMACHUCAP090 LMACHUCAP090 BLOPEZM090 S N
