Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
Año 2015
AUI-01-3-15 Evaluación del proceso de transferencia de productos entre
planteles
21/01/2015 Presidente
AUI-02-3-15 Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la
empresa
11/02/2015 Presidente
AUI-03-2-15 Ejercicio y control de notariado institucional de la empresa 23/03/2015 Gerente de Refinación
AUI-04-3-15 Gestión de proyectos de información en Tecnología de
información empresarial
26-03-2015 Gerente General
AUI-05-3-15 Evaluación de la gestión del proceso de hidrocarburos posterior
a la descarga en Puerto Nacional
17/04/2015 Gerente General
AUI-06-2-15 Evaluación del proceso de gestión del Talento Humano 24/04/2015 Gerencia de Admón. y
Finanzas
AUI-07-3-15 Gestión estratégica de Tecnología de Información Empresarial 30/04/2015 Gerencia General
AUI-08-3-15 Estudio especial sobre la coordinación del Proyecto Informático
entre la Unidad de Apoyo Informático y del Departamento de Procesos de Refinación de la Gerencia de Refinación
30/04/2015 Gerencia General y Gerencia
de Refinación
AUI-09-2-15 Evaluación del proceso de compensación e incentivos salariales
(tiempo extraordinario y bonificación de altura y temperatura)
11/05/2015 Gerencia General
AUI-10-2-15 Evaluación del proceso de Operaciones Portuarias 6/07/2015 Presidencia y Gerencia
General
AUI-11-3-15 Evaluación de la normativa ambiental en los planteles de la
Gerencia de Distribución y Ventas
26/08/2015 Gerencia General, Gerencia
de Distribución y Ventas
AUI-12-3-15 Evaluación del sistema de muestreo de productos para el
análisis de pruebas de laboratorio en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad
26/08/2015 Gerencia General, Gerencia
de Distribución y Ventas
AUI-13-2-15 Evaluación del Proceso de los concursos internos N° 046-2013
y 072-2013
26/08/2015 Gerencia General
AUI-14-2-15 Estudio especial sobre la reubicación del personal del
Departamento de Procesos de la Gerencia de Refinación producto del paro de la planta en la Refinería
27/08/2015 Presidencia, Gerencia
General
AUI-15-3-15 Evaluación del Control sobre el proceso de Construcción de
Obra de Infraestructura en RECOPE
30/09/2015 Gerencia General, Gerencia
de Desarrollo
AUI-16-3-15 Contratación 2014LN-000002-02, "Suministro de los Camiones
Reabastecedores y de Hidrantes"
14/10/2015 Junta Directiva, Gerencia
General
AUI-17-3-15 Estudio del proceso de la operación de los sistemas de
protección catódica en los poliductos de le empresa
24/11/2015 Dirección de Ingeniería y
Mantenimiento
AUI-18-3-15 Evaluación de las pruebas de laboratorio en la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad
25/11/2015 Dirección de Aseguramiento
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-19-3-15 Evaluación del manejo de residuos en la Refinería 30/11/2015 Gerencia de Refinación
AUI-20-2-15 Evaluación del proceso de facturación-ventas 14/12/2015 Gerencia de Distribución y
Ventas
AUI-21-2-15 Evaluación del Proceso Contable 15/12/2015 Dirección Financiera
AUI-22-2-15 Análisis de la Licitación Pública N° 2013LN-000002-02,
Suministro de camiones extintores de incendios
17/12/2015 Gerencia General
Año 2014
AUI-01-2-14 E valuación de la Contratación Administrativa N°
2012CD-000532-01 Recubrimiento de columnas en las esferas 771 y 7710 de la Refinería
24/01/ 2014 Gerente de Refinación
AUI-02-3-14 E valuación general a la seguridad en el módulo de
Facturación (SD) del S IG para la Gerencia de Distribución y Ventas
26/02/ 2014 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-03-3-14 E valuación general a la seguridad en el módulo
Financiero (FI) del S IG 27/02/ 2014 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-04-3-14 E valuación general a la seguridad en los módulos
Financiero (FI) y de Facturación (S D) del SIG para la Dirección de Tecnología Informática
28/02/ 2014 Presidente
AUI-05-2-14 E valuación de la ejecución de la Contratación
Administrativa N° 2011CD-000426-01 “Contratación de los servicios profesionales de una persona jurídica que brindara el Soporte Basis SAP-Netweaber para realizar la labor de patchado de la plataforma tecnológica en producción y desarrollo en los siguientes sistemas: 1) ERP, 2) P IP, 3) PID, 4) BIP, 5) B ID, 6) SOLMA N”
28/02/ 2014 Gerente General
AUI-06-2-14 E valuación del subproceso de cálculo y trámite de pago
de planilla 28/02/ 2014 Gerente General y Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-07-2-14 Análisis del Módulo de E val uación de Proveedores del
Sistema Integrado de Gestión (SIG)
06/03/ 2014 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-08-2-14 Aspectos de control relacionados con las labores del
Área de la Di rección de Suministros en el proceso de Contratación Administrativa
06/03/ 2014 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-09-2-14 E valuación subproceso de liquidación de funcionarios 07/03/ 2014 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-10-2-14 E valuación del subproceso de vacaciones 10/03/ 2014 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-11-2-14 Gastos de Viaje, Transporte, Representación y pagos
por Dietas, de los Miembros de Junta Directiva, periodo 2010-2014
30/04/ 2014 Presidente
AUI-11-3-14 Revisión de atrasos en contrataciones Muelle Petrolero
y SAGAS
02/05/ 2014 Miembros de Junta
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-12-2-14 Determinación de las plazas vacantes y plazas de
puestos fijos que están ocupadas por personal interino
30/04/ 2014 Presidente
AUI-13-2-14 E valuación Transferencias de Fondos Públicos 28/07/ 2014 Presidente y Gerente de
Admón. y Finanzas
AUI-14-2-14 Gastos Operativos e Inventario de Productos en el
Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños
30/07/ 2014 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-15-3-14 E valuación de la gestión del Proceso de Compra de
Hidrocarburos, previ o a la descarga en puerto nacional 09/09/ 2014 Gerente General
AUI-17-3-14 Evaluación Especial sobre las revisiones operativas a
los cisternas que transportan combustibles de aviación en la empresa
25/11/ 2014 Presidente
AUI-18-2-14 Evaluación del Proceso de Valoración de Riesgos y
Autoevaluación de Control Interno 2013 11/12/ 2014 Presidente
AUI-19-2-14 E valuación del proceso de formulación presupuestaría
en la empres a 15/12/ 2014 Presidente
AUI-20-3-14 Evaluación al Sistema de pre-facturación de ventas
(PETROWEB) 18/12/2014 Gerente de Distribución y Ventas
Año 2013
AUI-01-3-13 Evaluación sobre la calidad de las gasolinas en el plantel
l a Garita 15/01/ 2013 Presidente
AUI-02-3-13 E valuación del cumplimiento de la normativa técnica en
el almacenaje y venta de combustibles de aviación en el Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela
16/01/ 2013 Director Distribución de
Combustibles
AUI-03-3-13 E valuación del inventario físico de productos en los
tanques de almacenamiento en el Plantel Liberia 16/01/ 2013 Director Distribución de Combustibles
AUI-04-3-13 E valuación de la protección contra incendios en talleres
y bodegas de la Empresa
17/01/ 2013 Gerente General
AUI-05-2-13 E valuación del proceso de comunicación, seguimiento y
atención de acuerdos de Junta Directiva 24/01/ 2013 Junta Directiva y Presidente
AUI-08-2-13 E valuación de la liquidación de gastos de viáticos al
interior del país mediante transferencia electrónica, en el Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas
13/03/ 2013 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-09-2-13
E valuación de la cuentas por pagar gobierno 13/05/ 2013 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-10-2-13 E valuación de las cuentas por cobrar anticipo a
proveedores.
31/07/ 2013 Gerente General
AUI-11-3-13 Estudio especial sobre la seguridad del Sistema de
Correspondencia Digital de la Empresa (CorDigital)
13/12/ 2013 Gerente General
AUI-12-3-13 E valuación al proceso de gestión de Desarrollo y
Mantenimiento de Sistemas
13/12/ 2013 Gerente General
AUI-13-3-13 E valuación del proceso de control volumétrico físico en
la Empresa
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-14-3-13 E valuación del proceso de control volumétrico físico en la
Gerencia de Distribución y Ventas
13/12/ 2013 Gerente de Distribución y Ventas
AUI-15-3-13 E valuación del proceso de control volumétrico físico en la
Gerencia de Refinación 13/12/ 2013 Gerente de Refinación
AUI-16-3-13 E valuación de las actividades relacionadas con la
medición del octanaje de las gasolinas en la Empresa
13/12/ 2013 Gerente General
Año 2012
AUI-01-2-12 E valuación de algunos aspectos relacionados con la
gestión del Departamento de Trasiego de Combustibles
09/02/ 2012 Gerente General
AUI-02-3-12 E valuación del mantenimiento predictivo en la Gerencia
de Refinación
29/02/ 2012 Gerente de Refinación y
Director Ingeniería y Mantenimiento - GRE
AUI-03-2-12 E valuación cuenta Activos Fijos en Curso 26/03/ 2012 Gerente General
AUI-04-3-12 E valuación del proceso de seguridad de la
infraestructura tecnológica SAP ERP
10/04/ 2012 Director Tecnología
Informática
AUI-05-3-12 E valuación al proceso de documentación de la
administración y seguridad del Sistema Integrado de Gestión (S IG)
10/04/ 2012 Gerente General
AUI-06-3-12 E valuación a la gestión de accesos inalámbricos en el
Edificio Hernán Garrón
10/04/ 2012 Gerente General
AUI-07-2-12 E valuación de contratación transporte de combustible
aviación entre planteles
17/04/ 2012 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-08-2-12 E valuación del proceso de implantación del Sistema
específico de Valoración de Riesgo y la aplicación de mecanismos para la autoevaluación del Sistema de Control Interno en la Empresa 2010
24/05/ 2012 Gerente General
UI-09-2-12 E valuación del proceso del Plan Operativo Institucional
y su vinculación presupuestaria en el programa de operaciones
24/05/ 2012 Gerente General
AUI-10-2-12 E valuación de algunos aspectos relacionados con la
transferencia de fondos
30/05/ 2012 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-11-2-12 E valuación algunos aspectos Cuenta Efectivo 07/06/ 2012 Gerente General
AUI-12-3-12 E valuación de la señalización en el poli ducto de
RECOPE
12/06/ 2012 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-13-3-12 E valuación al proceso de pago de reajuste de precios
de obras de infraestructura
22/06/ 2012 Gerente General
AUI-14-3-12 E valuación de la implementación y utilización del
software libre en la Empresa
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-15-3-12 E valuación del cumplimiento de la normativa técnica en
el almacenaje y venta de combustibles de aviación en el Aeropuerto Tobías Bolaños
22/06/ 2012 Gerente de Distribución y Ventas
AUI-16-2-12 Fiscalización del proceso de control de la ejecución y
cierre contractual en RE COPE
28/06/ 2012 Gerente General
AUI-17-2-12 E valuación de algunas rutinas de control interno
financiero
29/06/ 2012 Gerente de Distribución y Ventas
AUI-18-3-12 E valuación del cumplimiento de la normativa técnica en
el almacenaje y venta de combustibles de aviación en el Aeropuerto Daniel Oduber, Liberia
30/08/ 2012 Director Distribución de Combustibles
AUI-19-3-12 E valuación de la efectividad del Plan de Contingencia al
Sistema de Facturación
30/08/ 2012 Gerente de Distribución y Ventas
AUI-20-3-12 E valuación al proceso de inventario de producto limpio
en un plantel de la Di rección de Distribución de Combustibles
07/09/ 2012 Gerente General y Gerente de Distribución y Ventas
AUI-21-2-12 E valuación de existencias de producto en el Plantel
Barranca
26/09/ 2012 Director Distribución de Combustibles
AUI-22-2-12 E valuación de adquisiciones de bienes y servicios
mediante el Procedimiento de Contratación Di recta por Escasa Cuantía
05/12/ 2012 Gerente General
AUI-23-2-12 E valuación contratación de los
servicios de mantenimiento para los vehículos
13/12/ 2012 Gerente General
AUI-24-2-12 Análisis del Plan Operativo Institucional y Presupuesto
en la Gerencia de Distribución y Ventas
18/12/ 2012 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-25-3-12 E valuación de la efectividad y cumplimiento del
programa de mantenimiento preventivo para las estaciones de trabajo en RECOPE
19/12/ 2012 Gerente General
AUI-26-3-12 E valuación del cumplimiento de los estándares
empresariales en la infraestructura de red y comunicaciones digital es de las instalaciones de la Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría
19/12/ 2012 Gerente General
AUI-27-3-12 E valuación del proceso de implantación de la firma
digital en RECOPE S.A
19/12/ 2012 Gerente General
Año 2011
AUI-01-2-11 E valuación del control y registro de equipo de seguridad 11/01/ 2011 Directora Admón. Bienes y
Servicios
AUI-02-2-11 E valuación de algunos aspectos del proceso de
contratación de escasa cuantía
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-03-2-11 E valuación de la información relacionada con los
funcionarios públicos que deben declarar la situación patrimonial ante el órgano contralor.
04/02/ 2011 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-04-3-11 E valuación de la fiscalización en la ejecución de obras
menores
11/02/ 2011 Gerente General
AUI-05-3-11 E valuación del proceso de transmisión de datos entre los
diferentes plantel es
17/02/ 2011 Director Tecnología Informática y Comunicación
AUI-06-3-11 E valuación del proceso de mantenimiento de tanques en
la Gerencia de Distribución y Ventas
18/02/ 2011 Director Servicios
Operativos de Apoyo de la
AUI-07-2-11 E valuación apertura cartas de crédito actividad no
ordinaria, relacionadas con el plan operativo institucional y su vinculación presupuestaria.
28/02/ 2011 Gerente General
AUI-08-3-11 E valuación de algunos aspectos relacionados con el
proceso de ventas del LPG en el Plantel de Ventas de Moín
28/02/ 2011 Gerente General
AUI-09-2-11 E valuación del proceso de almacenes de la Empresa 17/03/ 2011 Gerente General y Gerente de
Admón. y Finanzas
AUI-10-2-11 Estudio sobre el Sistema de información de la actividad
contractual
08/04/ 2011 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-11-3-11 E valuación del proceso de control de calidad en los
productos que vende RECOPE en los planteles
11/05/ 2011 Gerente General
AUI-12-3-11 E valuación sobre el control de la ejecución de garantía
y soporte técnico del E RP SAP en RECOPE
01/06/ 2011 Gerente General y Directora
Aseguramiento de la Calidad
AUI-13-3-11 E valuación a los informes emitidos por la Gerencia de
Admón. y Finanzas de RE COPE respecto al pago efectuado y estimación de multa en contratación 9-134- 2005
16/06/ 2011 Contraloría General de la
República
AUI-14-2-11 Contratación de personal externo mediante la partida de
suplencia en el Depto. de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Distribución.
14/07/ 2011 Gerente General
AUI-15-3-11 E valuación del proceso de seguridad en los cargaderos
de la Gerencia de Distribución y Ventas
22/08/ 2011 Gerente de Admón. y
Finanzas y Gerente de Distribución y Ventas
AUI-16-2-11 E valuación de algunos aspectos relacionados con la
gestión del área de Seguridad y Vigilancia en la Empresa
22/08/ 2011 Gerente de Admón. y
Finanzas
AUI-17-3-11 E valuación del sistema contra incendio de la Gerencia de
Refinación
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-18-3-11 E valuación del subproceso de ventas de hidrocarburos al
ICE por oleoducto
28/09/ 2011 Gerente General
AUI-19-3-11 E valuación de la gestión administrativa de las ventas de
productos al ICE para la planta térmica Garabito y su devolución a la Empresa
30/11/ 2011 Presidente
AUI-20-3-11 E valuación del subproceso de respaldo de información
empresarial
30/11/ 2011 Gerente General
AUI-21-2-11 E valuación del trámite y pago del embarque de diesel
78P222011
19/12/ 2011 Presidente
AUI-22-2-11 Inventario de producto 21/12/ 2011 Gerente General
Año 2010
AUI-01-3-10 Análisis de algunos aspectos del subproceso de
planificación de Sistemas de Información
12/02/ 2010 Presidente y Gerente
General
AUI-02-3-10 E valuación de la gestión del Departamento de
Mantenimiento de la Gerencia de Distribución
26/02/ 2010 Gerente de Distribución y
Ventas y Director Servicios Operativos de Apoyo
AUI-03-2-10 E valuación de algunos aspectos del proceso de
contratación de bienes y servicios mediante el procedimiento de licitaciones
16/03/ 2010 Gerente General y Gerente
de Proyectos y Comercio Internacional
AUI-04-2-10 E valuación del proceso de autoevaluación del Sistema
de Control Interno de la Administración Activa 2009
06/04/ 2010 Gerente General
AUI-05-3-10 Análisis del proceso de desarrollo y mantenimiento de
Sistemas de Información Empresariales
27/04/ 2010 Gerente General
AUI-06-3-10 Análisis de algunos aspectos del Subproceso de
cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva
30/04/ 2010 Presidente
AUI-07-3-10 Análisis de algunos aspectos del Subproceso de
fiscalización de obras de construcción de infraestructura
30/04/ 2010 Gerente de Proyectos y
Comercio Internacional y Director de Ingeniería y Ejecución de Proyectos
AUI-08-3-10 Análisis de algunos aspectos del Subproceso de
trasiego de productos por oleoducto de combustibles limpios
11/06/ 2010 Gerente de Distribución y
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-09-3-10 E valuación del proceso de tratamiento de aguas
efluentes en los diferentes planteles de la Empres a
11/06/ 2010 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-10-2-10 Estudio especial sobre nombramiento de La Sra. Leda
Segura Rodríguez
14/06/ 2010 Directora Recursos
Humanos
AUI-11-2-10 E valuación de algunos aspectos del proceso de
importación de hidrocarburos
24/06/ 2010 Gerente de Proyectos y
Comercio Internacional
AUI-12-2-10 E valuación de algunos aspectos relacionados
con la transferencia de fondos
16/07/ 2010 Gerente de Admón. y Finanzas
AUI-13-3-10 Análisis del proceso de mantenimiento de
hardware y software en servidores y estaciones de trabajo empresariales
09/08/ 2010 Gerente General, Gerente de Distribución y Ventas y Gerente de Refinación
AUI-14-2-10 E valuación del proceso de Plan Operativo
Institucional (POI) y su vinculación
20/08/ 2010 Gerente General
AUI-15-2-10 Análisis de La cuenta mercadería en tránsito 24/08/ 2010 Directora Financiera
AUI-16-3-10 E valuación del soporte de las actividades que se
desarrollan en el SAP ERP en los diferentes planteles
25/08/ 2010 Directora de Aseguramiento
de la Calidad
AUI-17-3-10 E valuación del proceso de tratamiento de aguas
residuales en la planta industrial en Moín
26/08/ 2010 Gerente de Refinación
AUI-18-2-10 Estudio especial sobre algunos gastos realizados en la
Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional
26/08/ 2010 Gerente de Proyectos y
Comercio Internacional
AUI-19-2-10 E valuación del proceso de ventas nacionales de
hidrocarburos y otros
06/09/ 2010 Gerente Distribución y
Ventas, Director de
Comercialización y Servicio al Cliente Directo y
Directora Admón. de Bienes y Servicios
AUI-20-3-10 E valuación sobre el uso y asignación de licencias de
software a nivel empresarial
27/09/ 2010 Gerente General
AUI-21-3-10 E valuación del proceso de acceso a La red de
RECOPE, desde el exterior de la misma vía correo electrónico
27/09/ 2010 Gerente General
AUI-22-2-10 Revisión de algunos aspectos de la contratación del
estudio integral de puestos en la Empresa y su eventual implementación
28/10/ 2010 Gerente General
AUI-23-2-10 Arqueo de fondos de caja chica y otros fondos a nivel
empresarial
17/11/ 2010 Gerente de Admón. y
Finanzas y Directora Financiera
Si desea obtener copia de algún informe, contacte a la Srita. Carmen Martínez León al teléfono 2284 27 00 Ext.2749 o a la Srita. Karla Rojas Sibaja, al teléfono 2284 27 00 Ext 2751, quienes canalizaran su solicitud.
AUI-24-3-10 E valuación de algunos aspectos del proceso de
prevención de incendios en los diferentes planteles de la empresa
24/11/ 2010 Gerente de Distribución y
Ventas
AUI-25-3-10 E valuación de algunos aspectos del trasiego,
almacenaje y ventas de combustibles de aviación en la Empresa
25/11/ 2010 Gerente de Refinación y
Gerente de Distribución y Ventas
AUI-26-3-10 E valuación de las actividades de la bodega de
recuperación de materiales en desuso
10/12/ 2010 Gerente General
AUI-27-3-10 E valuación del proceso de recepción de productos
limpios importados por el Caribe
10/12/ 2010 Gerente General
Elaborado por: Karla Rojas Sibaja Actualiza do al 07/01/2015
