DETALLE DE OPERACIONES

(1)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Registro Federal de Contribuyentes: CCM430613E79

Página: 1 de 6

0001908

Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JAL AVE. JUAREZ 237

CENTRO M

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

AVENIDA HIDALGO 400 PLANTA BAJA GUADALAJARA CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/ENE/2020

Cuenta de Cheques Moneda

Nacional 8172521370 $133,385.12 $268,755.08

CLABE Interbancaria 002320701335032403

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO

8172521370

Saldo Anterior

$133,385.12

( + )

2 Depósitos

$600,000.00

( - )

13 Retiros

$464,630.04

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020

$268,755.08

Saldo Promedio

$149,539.03

Días Transcurridos

31 Cheques Girados

1 Cheques Exentos

1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

Cheques 7013 3503240 $464,630.04 $600,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO ANTERIOR 133,385.12

06 ENE PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.

COPIADORAS Y CONSUMIBLES DE JALISCO SA DE (DATO NO

VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008587751744 CLAVE RASTREO 085901842654300609 REF. 0200106 RENTA DE EQUIPO MISMO DIA

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:08 SUC 0519 4,772.70

(2)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 2 de 6

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DETALLE DE OPERACIONES

BENEF. EDENRED MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300073306 CLAVE RASTREO 085901832444300606 REF. 0005503 01909080010 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 10,436.99

06 ENE PAGO INTERBANCARIO A

BANORTE/IXE AL BENEF. TERRA DE LEYENDAS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002672165144 CLAVE RASTREO 085901850024300608 REF. 0200106 PAGO PENSION VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 15:08 SUC 0519 9,200.00

06 ENE PAGO A TERCEROS 170324 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:00 SUC 0519 1,197.00 107,778.43

15 ENE PAGO A TERCEROS NO. AUT 00086567 04015255104 366199 201912 01UEKUO0-4BSO-1-7UK7- 4111-001914Q-001ODA6-0019QFJ-000E8RM-BNWC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 77,158.81

15 ENE PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION CTA.ORDENANTE 014320655056353071 REF.5614387 Traspaso entre cuentas

propias RASTREO: 2020011540014 BET0000456143870

CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 11:39 SUC 0859 300,000.00

15 ENE CARGO GLOBAL 18513801 PRUEBA CAJA 0072 AUT 00000000

HORA 12:54 SUC 0870 79,551.40 251,068.22

16 ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 SUC 0110

CAJA 0004 AUT 06050093 HORA 11:03 3,762.11 247,306.11

20 ENE PAGO DE SERVICIO 109041 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.

CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 12:09 SUC 0519 33,593.00 213,713.11

22 ENE PAGO DE SERVICIO 52171 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 10:16 SUC 0519 86,618.00 127,095.11

30 ENE CARGO GLOBAL 58259801 PRUEBA CAJA 0072 AUT 00000000

(3)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 3 de 6

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DETALLE DE OPERACIONES

014320655056353071 REF.8233062 traspaso entre cuentas

propias RASTREO: 2020013140014 BET0000482330620

CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 14:49 SUC 0859 300,000.00

31 ENE PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006470086230 CLAVE RASTREO 085903318524303102 REF. 0200131 FACT 259246F MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 2,653.98

31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0220013100332889 PAPELERIA AL BENEF T & V CONSULTORES SC SU REF.0000332889 PAPELERIA 00000000000001846613 CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:00 SUC 0519 37,468.00

31 ENE PAGO A TERCEROS REF. 0220013100333883 FACT 5315 AL BENEF ALBERTO TAPIA CONTADORES PUBLICOS SC SU REF.0000333883 FACT 5315 00000000000001046218 CAJA 0062 AUT 00000000

HORA 16:00 SUC 0519 36,666.65

31 ENE NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0

HORA 0: 0 SUC 0 1

CAJA 0000 AUT 00000000

HORA 23:59 SUC 0110 268,755.08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

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CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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(6)

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 1 de 4

0001906

CENTRO M

RESUMEN GENERAL

Nacional 8172521214 $1,784,086.34 $569,354.13

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO

8172521214

Saldo Anterior

$1,784,086.34

( + )

0 Depósitos

$0.00

( - )

3 Retiros

$1,214,732.21

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020

$569,354.13

Saldo Promedio

$1,744,901.43

Días Transcurridos

31 Cheques Girados

0 Cheques Exentos

0

Cheques 7013 3503224 $1,214,732.21 $0.00

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO ANTERIOR 1,784,086.34

31 ENE PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. RIVA TOPOGRAFIA Y PROYECTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040472478387 CLAVE RASTREO 085903098174303102 REF. 0200131 TOPOGRAFIA CSCDU-SO-04-2019 F-184 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 34,800.00

(8)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 2 de 4

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DETALLE DE OPERACIONES

BANCOMER AL BENEF. ESTUDIOS INGENIERIA Y CIMENTACION SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001943209211 CLAVE RASTREO 085903079534303108 REF. 0200131 PAGO 6 SCDU-SO-03-2019 F-2639 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 73,080.00

31 ENE PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010014464957 CLAVE RASTREO 085903038204303109 REF. 0200131 ESTIMACION 3 CSCDU-CO-03-2019 F-638 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 1,106,852.21 569,354.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

IMPORTANTE:

ipab

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 1 de 11

0001905

CENTRO M

RESUMEN GENERAL

Nacional 8172520927 $13,209.74 $13,536.86

INVERSION EMPRESARIAL 8172520930 $590,921.96 $592,854.70

Digitem 144435478

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO

8172520927

Saldo Anterior

$13,209.74

( + )

6 Depósitos

$431.52

( - )

4 Retiros

$104.40

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020

$13,536.86

Saldo Promedio

$13,150.01

Días Transcurridos

31 Cheques Girados

0 Cheques Exentos

0

Cheques 7013 3503216 $104.40 $431.52

DETALLE DE OPERACIONES

06 ENE COMISION 12820 PAGO INT MDIA<100M DIC MOV: 12 CAJA 0086 AUT 00000000

HORA 05:14 SUC 2864 72.00

06 ENE IVA COMISION 12820 CAJA 0086 AUT 00000000

HORA 05:14 SUC 2864 11.52

06 ENE COMISION 22010 PAGO INT MDIA>=100M DIC MOV: 3 CAJA 0086 AUT 00000000

(12)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 2 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DETALLE DE OPERACIONES

06 ENE IVA COMISION 22010 CAJA 0086 AUT 00000000

HORA 05:15 SUC 2864 2.88 13,105.34

30 ENE BONIFICACI N DE COMISIONES PAGO INTERBANCARIO MD CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:42 SUC 0511 36.00

30 ENE BONIFICACI N IVA DE IVA POR COMISION MD

CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:42 SUC 0511 5.76

30 ENE BONIFICACI N DE COMISIONES PAGO INTERBANCARIO MD CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:43 SUC 0511 36.00

CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:43 SUC 0511 5.76

30 ENE BONIFICACI N DE COMISIONES MANEJO DE CUENTA

CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:43 SUC 0511 300.00

CAJA 0032 AUT 04365054

HORA 14:43 SUC 0511 48.00 13,536.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

(13)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 3 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

Versión 3.3

Folio 0001010100817252092704

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640

Tipo de Cambio 1

Moneda MXN-Peso Mexicano

Tipo de Comprobante I-Ingreso

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2020-02-01

Fecha y Hora de Emisión 2020-02-01T23:05:28 Fecha y Hora de Certificación 2020-02-01T23:45:33

RFC del Emisor BNM840515VB1

Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales

RFC del Receptor CCM430613E79

Nombre del Receptor CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

UsoCFDI G03-Gastos en general

UUID 96F875CE-CC48-406D-A2FE-95ADC138312D

RFC Proveedor Certificado CEC961028A98 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $90.00

Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio

Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $90.00 Importe $90.00

IMPUESTOS Total IVA $14.40

Base $90.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $14.40

(14)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 4 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

Version 3.3

Folio 0001010100817252092704

Tipo de Cambio 1

Tipo de Comprobante E-Egreso

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2020-02-01

Nombre del Receptor CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U UsoCFDI G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones

UUID 15221F3F-B338-44CD-90E0-F8F0F06D4A5C

CONCEPTOS

Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio Descripción BONIFICACION DE COMISION Valor Unitario $372.00 Importe $372.00

(15)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

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CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos 3.62%

RESUMEN DEL:

01/ENE/2020

AL 31/ENE/2020

GAT Real antes de impuestos 0.16% Interés Aplicable o Rendimientos $1,932.74 Comisiones efectivamente cobradas No Aplica La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Contrato

8172520930

Saldo Anterior

$590,921.96

( + ) Depósitos

$0.00

( - ) Retiros

$0.00

( + ) Intereses Pagados

$1,932.74

Saldo al 31 DE ENERO de 2020

$592,854.70

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 110/8172520927

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio

$591,924.08

Días Transcurridos

33 Tasa de Interés Bruta

3.56%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

$0.00

Intereses Pagados

$1,932.74

Interes bruto pagado

$1,932.74

DETALLE DE OPERACIONES

01 ENE SALDO ANTERIOR 590,921.96

02 ENE INTERESES AL 3.63% 59.50 590,981.46 03 ENE INTERESES AL 3.63% 59.51 591,040.97 04 ENE INTERESES AL 3.63% 59.51 591,100.48 05 ENE INTERESES AL 3.63% 59.52 591,160.00 06 ENE INTERESES AL 3.63% 59.53 591,219.53 07 ENE INTERESES AL 3.63% 59.53 591,279.06 08 ENE INTERESES AL 3.63% 59.54 591,338.60 09 ENE INTERESES AL 3.63% 59.63 591,398.23 10 ENE INTERESES AL 3.63% 59.63 591,457.86 11 ENE INTERESES AL 3.63% 59.64 591,517.50 12 ENE INTERESES AL 3.63% 59.64 591,577.14 13 ENE INTERESES AL 3.63% 59.65 591,636.79 14 ENE INTERESES AL 3.63% 59.66 591,696.45 15 ENE INTERESES AL 3.63% 59.66 591,756.11 16 ENE INTERESES AL 3.50% 57.53 591,813.64 17 ENE INTERESES AL 3.50% 57.54 591,871.18 18 ENE INTERESES AL 3.50% 57.54 591,928.72 19 ENE INTERESES AL 3.50% 57.55 591,986.27 20 ENE INTERESES AL 3.50% 57.55 592,043.82 21 ENE INTERESES AL 3.50% 57.56 592,101.38 22 ENE INTERESES AL 3.50% 57.57 592,158.95 23 ENE INTERESES AL 3.53% 57.98 592,216.93 24 ENE INTERESES AL 3.53% 57.99 592,274.92 25 ENE INTERESES AL 3.53% 57.99 592,332.91 26 ENE INTERESES AL 3.53% 58.00 592,390.91 27 ENE INTERESES AL 3.53% 58.00 592,448.91 28 ENE INTERESES AL 3.53% 58.01 592,506.92 29 ENE INTERESES AL 3.53% 58.02 592,564.94

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 6 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DETALLE DE OPERACIONES

30 ENE INTERESES AL 3.52% 57.94 592,622.88

31 ENE INTERESES AL 3.52% 57.95 592,680.83

01 FEB INTERESES AL 3.52% 57.95 592,738.78

02 FEB INTERESES AL 3.52% 57.96 592,796.74

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 7 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

Versión 3.3

Folio 008172520930

Tipo de Cambio 1

Tipo de Comprobante I-Ingreso

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2020-02-01

Nombre del Receptor CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

UsoCFDI G03-Gastos en general

UUID 66AC2D32-4581-48B7-90AC-D92577C9921C

CONCEPTOS

Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01

Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00

(18)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 8 de 11

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA OPER MOD

DATOS DEL CARGO / ABONO

IMPORTE

06 ENE 170324 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0

000000000 200020 1,197.00

06 ENE 183244 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 *** 10,436.99

06 ENE 184265 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 *** 4,772.70

06 ENE 185002 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 *** 9,200.00

15 ENE 86567 EMP 0.00

20 ENE 109041 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 33,593.00

22 ENE 52171 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 86,618.00

31 ENE 303820 EMP CHEQUES 7013/00000350322-4 *** 1,106,852.21

31 ENE 307953 EMP CHEQUES 7013/00000350322-4 *** 73,080.00

31 ENE 309817 EMP CHEQUES 7013/00000350322-4 *** 34,800.00

31 ENE 312416 EMP CHEQUES 7013/00000350323-2 *** 451,042.36

31 ENE 331852 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0 *** 2,653.98

31 ENE 332889 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0

PAGO A TERC CHQ 7004/ 1846613 37,468.00

31 ENE 333883 EMP CHEQUES 7013/00000350324-0

PAGO A TERC CHQ 7004/ 1046218 36,666.65

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7013/ 3503216 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

IMPORTANTE:

ipab

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CLIENTE: 144435478

Contrato: 8172520930

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U AVENIDA HIDALGO 400 PLANTA BAJA

GUADALAJARA CENTRO M 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101 R.F.C. CCM430613E79

PERIODO DEL 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA

NETA

IMPUESTO

RETENIDO

INTERESES

NETOS

3.56%

0.00 1,932.74

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según

el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

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(21)

(22)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 1 de 4

0001907

CENTRO M

RESUMEN GENERAL

Nacional 8172521255 $618,995.76 $167,953.40

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL:

01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO

8172521255

Saldo Anterior

$618,995.76

( + )

0 Depósitos

$0.00

( - )

1 Retiro

$451,042.36

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020

$167,953.40

Saldo Promedio

$604,446.00

Días Transcurridos

31 Cheques Girados

0 Cheques Exentos

0

Cheques 7013 3503232 $451,042.36 $0.00

DETALLE DE OPERACIONES

31 ENE PAGO INTERBANCARIO A MIFEL AL BENEF. CONSTRUCTORA SAMURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 042320016003888236 CLAVE RASTREO 085903124164303107 REF. 0200131 ESTIMACION 2 CSCDU-CO-04-2019 F-498BEECC

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 144435478

Página: 2 de 4

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO U

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

IMPORTANTE:

ipab

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