AURKIBIDEA
ÍNDICE
01. MEMORIA 01. MEMORIA
02. AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUDIA 02. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 03. SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA: 03. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:
- Laburpena kapituluka - Resumen por capítulos 3.a. Sarreren aurrekontua 3.a. Presupuesto de ingresos 3.b. Gastuen aurrekontua 3.b. Presupuesto de gastos
- Laburpena - Resumen
01. Izaera orokorreko zerbitzuak 01. Servicios de carácter general 02. Garapen iraunkorra, Ingurumena eta
Tokiko Agenda
02. Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agenda Local
03. Kontuetarako berezia, Ogasuna eta Ondarea
03. Especial de cuentas, Hacienda y Patrimonio
04. Kultura 04. Cultura
05. Hezkuntza 05. Educación
06. Gazteria eta Jaiak 06. Juventud y Fiestas
07. Kirolak 07. Deportes
08. Gizarte-ekintza eta -sustapena 08. Acción y promoción Social
09. Euskara 09. Euskera
Eranskinak: Anexos:
- Inbertsioen eranskina - Anexo de inversiones - Pertsonalari buruzko eranskina - Anexo de personal
- Transferentzia arrunten eranskina - Anexo de transferencias corrientes - Zorpetzearen gaineko eranskina - Anexo de endeudamiento
01.MEMORIA
1. TESTUINGURUA ETA PROPOSAMENA 1. CONTEXTO Y PROPUESTA
2. LEHENTASUNAK 2. PRIORIDADES
a) Gastuan a) En el gasto
b) Diru-sarreretan b) En el ingreso
3. DIRULAGUNTZAK 3. SUBVENCIONES
4. AURREKONTU METODOLOGIA 4. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA 5. LABURPEN XEHATUA ETA 2016KO
AURREKONTUAREN GAINEAN EGINDAKO ALDAERA NAGUSIAK
5. RESUMEN-DESGLOSE Y PRINCIPALES VARIACIONES SOBRE PRESUPUESTO 2016
1. TESTUINGURUA 1. CONTEXTO Gobernu-taldeak Legegintzaldi Plana onestea
erreferentzia-puntua da aurrekontu hauek eta legegintzaldi guztikoak prestatzeko. Plan horretan zehazten dira gobernu-ekintzaren printzipioak, balioak eta helburuak, eta horiek, aldiz, kontu hauek egiteko gidak dira. Ildo horretan, eta aurrekontu-zorroztasunari, gardentasunari, zuhurtasunari eta kudeaketaren eraginkortasunari buruzko irizpideei jarraiki, 2017ko aurrekontu hauek aurkezten dira, beti bezala, gure herritarren beharrak asetzeko xedearekin.
La aprobación del nuevo Plan de Legislatura, por parte del Equipo de Gobierno, es un referente para la preparación de estos presupuestos y los del resto de la legislatura. Es en aquel donde se determinan los principios, valores y objetivos de la acción de gobierno, los cuales, sirven a su vez de guía a la hora de elaborar estas cuentas. En este sentido, y siguiendo los criterios de rigor presupuestario, transparencia, prudencia y eficiencia en la gestión, se presentan estos presupuestos 2017, como siempre orientados a la satisfacción de las necesidades de nuestras vecinas y vecinos.
Testuinguru ekonomikoa hobekuntza neurritsu baten zantzuak erakusten ari da, zenbait adierazle makroekonomikok islatzen duten moduan. Hala ere, egitate zehatz batzuk, hala nola, foru-ogasunen bilketaren beherakada (batez ere, Bizkaikoarena, energia-sektorearekiko menpekotasun handiagoa baitu) suspertze hori gure udal-aurrekontuan islarik ez edukitzea ekartzen ari dira.
El contexto económico está dando síntomas de una moderada mejoría, como así que reflejan varios de los indicadores macroeconómicos, a pesar de ello, hechos concretos como el descenso en la recaudación por parte de las Haciendas Forales, especialmente la de Bizkaia, más dependiente del sector energético, está haciendo que dicha recuperación, no tenga reflejo en nuestro presupuesto municipal. 2016ko aurrelikidazioak (586.638 euroko
beherakada izan du), ekitaldi horren kontura emandakoei dagokienez, eta ekitaldi honen kontuetara emango direnen aurreikuspenaren beherakadak aurrekontu hau egiteko modua mugatu dute eta gastua egokitzeko eta orekatzeko erronka ekarri dute. Hain zuzen, jarduerei eustea eta zerbitzuak ematea oraindik lehentasuna da, eta, beraz, zalantzarik gabe, aurrekontu-kudeaketaren eraginkortasunean eta zorroztasunean are gehiago sakondu behar dugu eta baliabideak ahalik eta modu eraginkorrenean optimizatu.
La preliquidación de 2016 (con una rebaja de 586.638) frente las entregas a cuenta de ese ejercicio y la rebaja en la previsión para las entregas a cuentas para el presente, delimita la confección de este presupuesto y supone un reto de adecuación y equilibrio en el gasto, en el que el mantenimiento de las actividades y la prestación de los servicios sigue siendo una prioridad, lo que nos lleva, sin lugar a dudas, a ahondar, aún más si cabe, en la eficiencia y rigor en la gestión presupuestaria y la optimización de los recursos de la forma más eficiente posible.
Gure herriko bizi-kalitateko estandarrak etengabe hobetzea, zerbitzuak ematean bikaintasuna bilatzea eta egoera apalenean dauden pertsonak estaldura solidario batez babestea etengabeko araua da gobernu-talde honen eguneroko lanean.
La mejora continua de los estándares de calidad de vida en nuestro pueblo, la búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios, y la protección a las personas que se hallan en una situación más desfavorecida, mediante una cobertura solidaria, es una máxima constante en
PROPOSAMENA PROPUESTA Hori guztia aintzakotzat harturik, gobernu talde
honek aurrekontu orekatua aurkeztu nahi du, 12.890.104,00 euroko kopurua jasotzen duena; horrek esan nahi du 2016. urtekoarekin alderatuz gero murrizketa % 1,39koa izango dela.
A la vista de todo ello, El equipo de gobierno presenta un presupuesto equilibrado por importe de 12.890.104,00 euros, lo que supone descenso del 1,39 % respecto al ejercicio 2016.
2016ko aurrekontuaren antolaketa-proposamenarekin jarraitzen dugu, bederatzi sailetan banatuta dagoena:
Continuamos con la propuesta organizativa del presupuesto 2016 configurado en nueve áreas:
2. LEHENTASUNAK 2. PRIORIDADES
a. Gastuan a. En el gasto
Bestelakoa izan ezin daitekeenez, aurten ere, gobernu-taldearen lehentasuna pertsonak dira eta, ondorioz, haien behar premiazkoenak bermatzen dituzten erreferentziako gizarte-zerbitzu batzuei eustea. Interes berezia jarriko dugu udalaren gizarte-zerbitzuei buruzko partidetan, hori guztia, enplegua, udal-zerbitzuak eta jarduera soziokulturalak ahaztu gabe.
Como no puede ser de otra forma, un año más, la prioridad del equipo de gobierno son las personas y en consecuencia el mantenimiento de unos servicios sociales de referencia que garanticen sus necesidades más prioritarias. Prestaremos un especial interés a las partidas relativas a los servicios sociales municipales, todo ello sin olvidar el empleo, los servicios municipales y las actividades socioculturales. Gastuaren eraginkortasuna eta arrazionalizazioa
bermatzeko irizpideak aplikatzeari ekingo diogu eta horrek ahalbidetuko du, batetik, sail bakoitzean garatzen diren jarduera kopurua mantentzea eta, bestetik, beroiei bultzada ematea.
Se continúan aplicando criterios de eficiencia y racionalización del gasto, lo que permite no ya solo a mantener sino también a potenciar las actividades que se desarrollan en cada área.
b. Diru-sarreretan b. En los ingresos
Udalaren berezko sarrerak mantenduko ditugu baliabide-iturriak bilatuz edota, halakoetan, zergak KPIaren igoerarekin eguneratuz.
Se mantiene el nivel de ingresos propios del Ayuntamiento mediante la búsqueda de nuevas fuentes de recursos y/o, en su caso, la actualización de los impuestos al IPC.
Diru-sarreren maila mantenduko da, horietakoren batek jasan ditzakeen murrizketak herritarrengan izan dezakeen inpaktuari aurre egiteko.
Conservar el nivel de los mismos, que contrarreste el impacto que un potencial descenso en alguno de ellos mismos pueda tener en la ciudadanía.
3. DIRULAGUNTZAK 3. SUBVENCIONES
Erakundeei, elkarteei eta zentroei eman ohi zaizkien dirulaguntzei eustea proposatzen da;
Se propone un mantenimiento de las subvenciones que se conceden a organismos,
izan ere, jakitun gaude horiek guztiek aurrera eramaten duten eginkizuna oso garrantzitsua dela eta horrek eragin handia duela udalerriko komunitate osoari begira.
asociaciones y centros, siendo conscientes de la importancia de la actividad que éstas desarrollan y la influencia que esto tiene para toda la comunidad municipal.
Aurten ere diru-laguntza bereziak emango dira, bai eta aparteko oroitzapenezko ekitaldiak sustatzeko emango direnak ere.
Continúan las llamadas subvenciones especiales, como aquellas concedidas para la promoción de eventos conmemorativos extraordinarios. 4. AURREKONTU METODOLOGIA 4. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA Programen araberako aurrekontuaren
formatuarekin jarraitzen dugu, haien fitxekin eta horietariko bakoitzaren arduradun politikoen eta funtzionarioen izendapen zehatzarekin, betiere aurreko ekitaldietan lortutako emaitza ona dela eta.
Continuamos con el formato de presupuesto por programas, con sus fichas y la designación específica de las personas responsables políticas y funcionariales de cada uno de ellos, dado el buen resultado observado durante los anteriores ejercicios.
Bestalde, aurrekontu honetan berriz ere bi hizkuntzak (euskara eta gaztelania) batera agertuko dira espazio bera partekatuz. Hizkuntz irizpide berei jarraituz, bakoitzak bere lekua hartuko du. Horrela, bada, gure hizkuntzari, bestearen maila berean egonda, hizkuntza gutxituei ematen zaien lekua emango diogu, nolabait, bestearen gainetik azaleratu nahian.
Por otro lado, continuamos con un presupuesto en el que las dos lenguas oficiales (euskera y castellano), comparten espacio en un mismo documento. Se distribuyen cumpliendo siempre los mismos criterios lingüísticos, donde nuestro idioma ocupa el lugar que se le da a las lenguas minorizadas, para poniéndola al mismo nivel, destaque un poco sobre la otra.
Gainera, horrela, tauletan, non hizkuntzek zenbatekoak partekatzen dituzten, behin baino ez dira agertuko. Zera ere ahaztu gabe: hala eginda, bai teknikariei bai politikariei kontsulta-tresna bakarra helaraztea bermatuko genukeela.
De esta forma, se consigue que en tablas donde ambas lenguas comparten importes, estos se escriban una sola vez, sin olvidar que garantizaríamos que a todo el personal político como técnico le llega un solo instrumento de consulta.
5. 2016KO AURREKONTUAREKIKO ALDAKETA ESANGURATSUENEN LABURPEN BANAKAPENA
5. RESUMEN DESGLOSE DE VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2016
Jarraian, 2017an Udalean izango ditugun gastuen laburpen xehatua jasoko dut, bai eta horiei aurre egin ahal izateko gure ustez lortuko ditugun sarrerena ere.
A continuación incluyo un resumen desglosado de los gastos que prevemos que vamos a acometer como Ayuntamiento durante 2017, así como de los Ingresos que esperamos obtener para poder hacerlos frente.
GASTUAK GASTOS
GUZTIRA: 4.040.528,44 € TOTAL: 4.040.528,44 € Udaleko langileen ordainsariak betetzeko
kredituen beharra aurreikusten da. Halaber, erretiro posibleak eta ekitaldian zehar jazo daitezkeen gertaerak direla-eta plantillaren berrikuntza-prozesuak betetzeko beharrezko zuzkidurak barne hartu dira.
Se prevén créditos necesarios para dar cumplimiento a las retribuciones salariales de los y las trabajadoras municipales. Se incluyen, así mismo, las dotaciones necesarias para cubrir los potenciales procesos de renovación de plantilla debido a las posibles jubilaciones y otras contingencias que se produzcan a lo largo del ejercicio.
Nabarmendu beharra dago lansariek % 1eko igoera izango dutela langile publiko guztientzat, eta balitekeela estatuko aurrekontu orokorrei buruzko legeak aurrekontu orokorren onespenean kontuan hartzea.
Es de destacar, que se incorpore el incremento salarial del 1% en línea con la posibilidad de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo contemple en la aprobación de los presupuestos generales para todas las trabajadoras y trabajadores públicos.
Kapitulu honek 2017ko guztizko gastuen % 31,36 osatzen du.
Este capítulo representa el 31,36 % de los gastos totales para el ejercicio 2017.
GASTUEN II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA
CAPÍTULO II DE GASTOS: COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GUZTIRA: 6.247.298,35 € TOTAL: 6.247.298,35 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea % 48,47koa da.
El porcentaje de gastos de este capítulo es el 48,47%.
GASTUEN III. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK CAPÍTULO III DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS.
GUZTIRA: 15.200 € TOTAL: 15.200 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea % 0,12koa da. Indarrean dauden operazioetatik eratorritako finantza-gastuen aurrekontua egiten da. Kontuan hartu behar da diferentzialekin batera Euriborraren joera beheranzkoa izaten jarraitzen duela eta horrek kostu horien txikiagotzean eragin handia duela.
El porcentaje de gastos de este capítulo es el 0,12%. Se presupuestan los costes financieros derivados de las operaciones vigentes, teniendo en cuenta que la tendencia del Euribor que acompaña a los diferenciales continúa a la baja, lo que contribuye de forma sustancial al descenso de estos costes.
GASTUEN IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
CAPÍTULO IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. kapitulua % 10,27 da eta honako kontzeptu hauetan banatzen da:
El Capítulo IV representa el 10,27% y se distribuye por los siguientes conceptos:
Gure udalerriko herritarren kolektibo eta elkarteei eskainitako laguntza.
• Apoyo a asociaciones y colectivos ciudadanos de nuestro municipio.
• Gizarte-ekintzan, hezkuntza mailan, festen antolaketan, euskararen sustapenean eta kirolaren eta berdintasunaren suspertzean eskainitako dirulaguntzak.
• Subvenciones en materia de Acción social, educación, organización de festejos, promoción del euskera, promoción de la igualdad y del deporte.
• Elkarte sareek egindako proiektu kulturalak. • Proyectos culturales realizados por el tejido asociativo.
GASTUEN VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK
CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES
GUZTIRA: 852.063,34 € TOTAL: 852.063,34 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea % 6,61koa da.
El porcentaje de gastos de este capítulo es el 6,61%
GASTUEN VII. KAPITULUA: KAPITAL-TRANSFERENTZIA
CAPÍTULO VII DE GASTOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GUZTIRA: 0 € TOTAL: 0 €
GASTUEN VIII. KAPITULUA: AKTIBO FINANTZARIOAK
CAPÍTULO VIII DE GASTOS: ACTIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA: 18.000,00 € TOTAL: 18.000,00 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea % 0,14koa da. Langileriari egindako maileguen partidarekin lotutakoa da.
El porcentaje de gastos de este capítulo es el 0,14%. Es el relacionado a la partida de préstamos al personal.
GASTUEN IX. KAPITULUA: PASIBO FINANTZARIOAK
CAPÍTULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIRA: 391.000 € TOTAL: 391.000 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea % 3,07koa da maileguak epe luzera eta ertainera amortizatzearen ondorioz.
El porcentaje de gastos de este capítulo es el 3,07% como consecuencia de la amortización de los préstamos a medio y largo plazo.
DIRU-SARRERAK INGRESOS
Memoria honen hasieran azaldu dudan bezala, 2017ko ekitaldirako lehentasuna, daukagun egoera sozio-ekonomikoa aintzat hartuta,
diru-Como explicaba al inicio de esta memoria, una prioridad para el ejercicio 2017, atendidas las circunstancias socioeconómicas en que nos
sarrerak mantentzen ahalegintzea da, horrela oraingo prestazio eta zerbitzuak maila berean mantendu ahal izateko.
encontramos, es procurar conservar ingresos a fin de poder mantener el nivel de prestaciones y servicios.
Azpimarratu behar da foru-ogasunek itundutako tributuen bilketa, osorik hartuta, 2016ko hasierako aurreikuspena baino % 3,5 baxuagoa izan dela. Horrek bi alderditan eragiten dio zuzenean gure udal-aurrekontuari:
Hay que destacar que la recaudación de los tributos concertados por parte de las Haciendas Forales, en conjunto, es un 3,5% inferior a la previsión inicial de 2016. Ello, afecta directamente a nuestro presupuesto municipal en dos vertientes:
Alde batetik, aurreikusten da 2016ko aurrelikidazioaren datua ekitaldi horretako hasierako kontura ematekoen aurreikuspena baino % 7,60 izango dela; doikuntza hori -586.638,61 eurokoa da, 2017rako aurreikusitako kontura ematekoetatik kendu behar da eta osorik hartu da kontuan, memoria honen hasieran azaldu den moduan.
Por un lado, el dato de preliquidación de 2016 se prevé que sea un 7,60% inferior respecto de la previsión de entregas a cuenta inicial para dicho ejercicio, ajuste que se cifra en -586.638,61 euros, a descontar de las entregas a cuenta previstas para el 2017, y que se contempla de forma íntegra, tal y como explicaba al inicio de esta memoria.
Bestetik, 2017ko ekitaldirako kontuetara ematekoen aurreikuspena, halaber, aurreko ekitaldiko korrelatiboak baino baxuagoak dira, -276.614,49 euroko konparaziozko kopuru negatiboa zenbatu baita, hau da, 2016rako iragarritakoa baino % 3,58 gutxiago.
Por otro lado, la previsión de entregas a cuentas para el ejercicio 2017, igualmente, son inferiores a las correlativas del ejercicio precedente, al computar una cifra comparativa negativa de -276.614,49 euros, esto es, un 3,58% inferior a la anunciada para 2016.
Bi kontuek aurrekontu hauek egitea are gehiago zailtzen dute eta zuhurtasunaren, eraginkortasunaren eta horien kudeaketaren zorroztasunaren printzipioen garrantzia nabarmentzen dute.
Sendas cuestiones dificultan, aún más si cabe, la confección de estos presupuestos y realzan la importancia de los principios de prudencia, eficiencia y rigor en la gestión de los mismos.
2017ko ekitaldirako aurreikusitako diru-sarreren esleipen nagusiak honakoak dira:
Las principales consignaciones de Ingresos previstos para el ejercicio 2017 son:
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO BIENES INMUEBLES 1.750.000 €
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 550.000 €
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 737.000 €
HIRI-LURREN BALIOA HANDITZEA
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
200.000 € ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 125.000 €
BERRIKUNTZARIK NAGUSIENAK SAILKA PRINCIPALES NOVEDADES POR ÁREAS 01. IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SAILA 01. ÁREA SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Langile funtzionarioen, lan-kontratudunen eta
korporatiboen ordainsariak. Arestian esan den moduan, % 1eko lansari-gehikuntza aurreikusi da administrazio orokorrean langile publiko guztientzat, estatuko aurrekontu orokorren onespenean aurreikustearekin bat etorriz.
Retribuciones del personal funcionario, laborales y corporativas. Como se ha dicho anteriormente, se incorpora una previsión de incremento salarial del 1% en línea con que se prevea en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en la administración general para todos las y los trabajadores públicos.
Era berean, Giza Baliabide eta Kontratazio Saila sortzeko beharrezkoak diren zuzkidurak barne hartu dira, baita plantilla berritzeko litezkeen prozesuak estaltzekoak ere, erretiroak eta beste kontingentzia batzuk gerta daitezkeelako. Halaber, polizia-ofizialordearen lanpostuaren sorketa eta sail horretan garatu beharreko gainerako jarduketak kontuan hartu dira.
Se incluyen también, las dotaciones necesarias para llevar a cabo la creación del Departamento de Recursos Humanos (RRHH) y Contratación además de cubrir los potenciales procesos de renovación de plantilla debido a las posibles jubilaciones y otras contingencias que se produzcan. Se contempla también la próxima creación del puesto de suboficial de policía y resto de actuaciones a desarrollar en dicho Departamento.
2017ko ekitaldi honetan orobat udal-langileen prestakuntzarako baliabide gehiago eskainiko ditugu, orain erakundearen barruan garatzen ari den Udal Prestakuntza Planetik sortzen diren beharrak estaltze aldera.
En éste ejercicio 2017 también tendremos una mayor dedicación de recursos a la formación de los y las trabajadoras municipales que cubra las necesidades que surjan del Plan de Formación Municipal actualmente en desarrollo dentro de la organización.
Gainera, sinpletasun operatiboagatik eta partiden kudeaketa hobetzeko arrazoiengatik, aurreko urteetan beste sailetan banatzen ziren zeharkako hurrengo partidak jasotzen jarraituko dugu sail honetan:
Además, por razones de simplicidad operativa y optimización de la gestión, continuamos centralizando en éste área partidas transversales que años atrás se encontraban distribuidas por diferentes áreas:
- Arropak
- Bulegoko material inbentariezina - Informatikako material inbentariezina - Telefono bidezko komunikazioak - Aseguru primak
- Publizitatea eta propaganda
- Lokomozio eta joan-etorriei dagozkien dietak
- Vestuario
- Material de oficina no inventariable - Material Informático no inventariable - Comunicaciones telefónicas
- Prima de seguros - Cánones fotocopiadoras - Publicidad y propaganda
- Dietas de locomoción y traslados 02. GARAPEN IRAUNKORRA, INGURUMENA
ETA TOKIKO AGENDA
02. DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE Y AGENDA LOCAL
Sail honetan zentralizazioarekin jarraitzen dugu, sinpletasun operatiboagatik eta honako partida
Dentro de esta área, se continúa con la centralización por razones de simplicidad
hauen kudeaketa hobetzeko arrazoiengatik: energia elektrikoa; erregaia eta gasolioa; ura; eraikin publikoak garbitzeko zerbitzua; eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta konpontzea, eta makinen ordezko piezak, instalazioak eta lanabesak.
operativa y mejora en la gestión las partidas de energía eléctrica, combustible y carburante, agua, servicio de limpieza de edificios públicos, reparación, mantenimiento y conservación de edificios, y RMC maquinaria, Instalación y utillaje.
Energia, elektrizitate eta gas naturaleko hornikuntzetarako zuzkidura bat barne hartu da, 2016ko ekitaldiko benetako betearazpenean oinarrituta, 2017ko ekitaldirako % 8 inguruko balizko gehikuntza gain hartzeko tartearekin.
Se contempla una dotación para los suministros energéticos, electricidad y gas natural, en base a la ejecución real del pasado ejercicio 2016 con margen para asumir un hipotético incremento para el ejercicio 2017 en torno al 8%.
Bestalde, iraupen luzeko zerbitzuen kontratuen zuzkidura (garbiketa) eguneratu da, 2017. urterako kalkulatu diren KPIen portzentajeekin bat etorriz.
De otra parte, se actualiza la dotación de contratos de servicios de larga duración (limpieza), en correspondencia a los porcentajes de IPC estimados para 2017.
Sailaren erronka estrategiko nagusia udalerriko egungo arau subsidiarioak berritzea dugu; Arrigorriagako lehen hiri-antolamenduko plan orokorra izango den horretan egingo da. Gainera, herriarentzat eta haren garapen jasangarriarentzat garrantzitsuak diren beste plan eta proiektu batzuei helduko diegu, adibidez: irisgarritasun-plan berriari; proiektu guztietan ohikoa den moduan, partaidetzaz eta genero-ikuspegia aintzat hartuz garatuko da. Udaletxe zaharraren eraikina Udal Ekipamendu Publikoen Gida Planean ezarritako irizpideen arabera birmoldatzeko egikaritze-proiektua, Ollargan auzora heltzeko igogailu berri bat eraikitzea ahalbidetuko duen proiektua eta argiteria publikoaren egungo egoerari buruzko azterketa egingo dira, baita hori osorik hobetzeko garatu beharreko jarduketak ere.
Como principal reto estratégico del área tenemos la renovación de las actuales Normas Subsidiaras del Municipio en el que será el primer Plan General de Ordenación Urbana de Arrigorriaga. Además, abordaremos otros planes y proyectos importantes para el pueblo y su desarrollo sostenible como son: el nuevo plan de accesibilidad que se desarrollará, como es habitual en todos los proyectos, de forma participativa y teniendo muy en cuenta la perspectiva de género. El proyecto de ejecución del edificio del viejo ayuntamiento para su remodelación según los criterios previamente establecidos en el Plan Director de Equipamientos Públicos Municipales, el proyecto que hará posible la construcción de un nuevo ascensor de acceso al barrio de Ollargan y el estudio del estado actual del alumbrado público así como las actuaciones a desarrollar para una mejora integral del mismo.
Proiektu aipagarrien artean, Lehendakari Agirre parkean estalkia egikaritzea eta zabu berriak zein lurra instalatzea dugu; horrela, jolas-jarduerako eremu horren eraldaketa burutuko da, joan den ekitaldian itsasontzia berrituz hasi baitzen eta Artiach antzinako pintura-fabrikako erregai-biltegi bat ustekabean aurkitzeagatik atzeratu baita. Abusu auzoan, proiektu azpimarragarriena Bolintxu errekako erriberatik Santa Isabel plaza berrira heltzeko arrapalak egikaritzea izango da, eta Lanbarketan, Pedro
Como proyectos dignos de mención, encontramos, la ejecución de la cubierta, así como la instalación de nuevos columpios y suelo en el parque Lehendakari Agirre, lo que culmina la transformación de esta área de actividad lúdica, que se inició a lo largo del ejercicio pasado con la renovación del barco y se ha retrasado en el tiempo debido al hallazgo imprevisto de un depósito de carburante de la antigua fábrica de pinturas Artiach. En el barrio de Abusu, el proyecto más destacado será la ejecución de las
Muro kaleko zati handi batean edateko uraz hornitzeko sarea berritzea.
rampas de acceso pendientes a la nueva plaza de Santa Isabel desde la ribera del arroyo Bolintxu y en Lanbarketa la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en buena parte de la calle Pedro Muro.
Hori guztia, funtsezko lorezaintza, bide-garbiketa, zabor-bilketa eta bestelako zerbitzuak egungo kalitate-estandar berberetan edo hobeetan ematen direla bermatuz.
Todo ello garantizando también la prestación de los servicios esenciales de jardinería, limpieza viaria, recogida de basuras y otros, en los mismos estándares de calidad actuales o mejores. 03. KONTUETARAKO BEREZIA, OGASUNA ETA
ONDAREA
03. ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA Y PATRIMONIO
Kutxa mailegatzaileak emandako aurreikuspenen arabera amortizazioak eta interesak aurreikusten dira, kontuan hartuta mailegu bizien finantzaketa-kostuak txikiagotu direla horien erreferentzia diren interes-tasen bilakaera positiboa dela-eta.
Se prevén intereses y amortizaciones, según previsiones proporcionados por la caja prestataria, teniendo en cuenta el descenso en los costes de financiación de los préstamos vivos, por la favorable evolución de los tipos de interés que sirven de referencia a los mismos.
Era berean, ekitaldi honetan azken hiru ekitaldietan garatu den zergak ikuskatzeko zerbitzua bukatuko dugu.
En el presente ejercicio finalizaremos también el servicio de inspección de tributos que se viene desarrollando durante los últimos tres ejercicios.
04. KULTURA 04. CULTURA
Jarduera kulturaletarako zenbatekoak mantendu egingo dira eta zenbaitetan handitu ere bai 2016ko betearazitako aurrekontuaren aldean.
Halaber, seihileko agenda hobetu
egingo da, gainerako sailen jarduketak barne
hartzeko, herritarrei zerbitzu hobea emate
aldera.
Se mantienen y, en algún caso, se aumentan las cuantías destinadas a actividades culturales respecto al gasto ejecutado en 2016
y se
mejorará la agenda semestral para incluir
actuaciones del resto de las áreas de forma
que se preste un mejor servicio a la
ciudadanía.
Sail honek eskaintzen dituen zerbitzu desberdinen (ikasteko gela, Kultura Etxea… eta abar) ordutegiak luzatzeko beharrezko zuzkidurak egitea aurreikusi da, baita kontsumitzailearentzako informazio-zerbitzua, KIUB, mantentzekoak ere, auzotarrentzako erreferentzia-puntua eta eskualdean bakarra da eta.
Se prevén las dotaciones necesarias para llevar a efecto las previsibles ampliaciones de horarios en los diferentes servicios que se ofertan desde esta área (sala de estudios, Casa de Cultura etc…). y las destinadas a mantener el servicio de información al consumidor, OMIC, referente para vecinos y vecinas y único en la comarca. Sailaren barruan programatu diren
diru-laguntzak ordaintzeko partidak eman dira, baita
Se dotan las partidas destinadas a sufragar las subvenciones programadas dentro de esta área,
ekitaldian egon litezkeen ekintza berezietarako partidak ere.
así como de los actos extraordinarios que pudiera haber a lo largo del ejercicio.
05. HEZKUNTZA 05. EDUCACIÓN
Energia-, erregai- eta ur-partidak zein eraikinen garbiketa, konponketa, mantentze eta kontserbaziokoak Zerbitzu Orokorren Sailean sartutakoan, makineria, instalazio eta erreminten konponketa, mantentze eta kontserbaziokoekin batera, Bilboko Udalarekin Juan del Mas IP mantentzeko adostutako partidara eta udalerriko ikastetxeetarako eta horien guraso-elkarteetarako xedatutako diru-laguntzetara murriztuta geratu da.
Una vez integradas en el área de Servicios Generales las partidas de energía, combustible y agua, así como la de Limpieza de Edificios, reparaciones, mantenimiento, conservación de edificios, junto con RMC de maquinaria, instalación y utillaje queda reducida a la partida convenida con el ayuntamiento de Bilbao para el mantenimiento del C.P. Juan del Mas y las subvenciones destinadas a los distintos centros de educación del municipio y sus respectivas AMPAS.
06. GAZTERIA ETA JAIAK 06. JUVENTUD Y FIESTAS Ekitaldian zehar, udalerriko gazteen
partaidetzaz, Arrigorriagako II. Gazte Plana garatu eta egingo da. Gainera, Udalgaztedi Nerbioi-Ibaizabal proiektua garatzen jarraitzeko, eskualdeko gazteriari buruzko azterketa diagnostikoa egingo da. Gure udala liderra eta koordinatzailea izango da parte hartzen duten hamar udalerrientzat (Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao, Zaratamo eta Zeberio), eta, besteak beste, eskualdeko gazteen enplegagarritasunerako bekak emateko programak barne hartuko ditu.
A lo largo del ejercicio se va a desarrollar y elaborar con la participación de los y las jóvenes del municipio, el II Plan Juvenil de Arrigorriaga. Además, continuando con el desarrollo del proyecto Udalgaztedi Nerbioi-Ibaizabal, se llevará a cabo el Estudio Diagnóstico de la Juventud de la Comarca que lideraremos y coordinaremos desde nuestro ayuntamiento para los diez municipios participantes (Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio) y que incluirá otros programas como la concesión de becas para la empleabilidad de jóvenes de la comarca.
Jakina, sailaren jarduera soziokulturalen kostua eta Gaztegune eta Gaztetxoko zerbitzuak ordaintzeko xedea duten muntei eutsi zaie, noski, gure zaindariaren jaiak, auzoetako jaiak eta gure herria animatzen dituzten erromesaldiak ahaztu gabe. Horiek guztiek aurreko ekitaldiko zuzkidura berberak dauzkate.
Por supuesto, se mantienen las cuantías destinadas a sufragar el coste de las actividades socioculturales del área así como los servicios de Gaztegune y Gaztetxoko sin olvidar claro está nuestras fiestas patronales, las fiestas de los barrios y las distintas romerías que animan nuestro pueblo. Todas ellas mantienen las mismas dotaciones que en el ejercicio anterior.
07. KIROLAK 07. DEPORTES
Berritasun nagusia Montefuerteko futbol-zelaiaren kudeaketa eta mantentzea gehitu
Como principal novedad tenemos la incorporación de la gestión y el mantenimiento
direla dugu. Kirol-jardueretarako xedatutako muntek, 2016ko ekitaldian betearazitako gastuarekin erkatuta, bere horretan jarraitu dute eta, kasu batzuetan, hobetu ere egin dira.
del campo de Montefuerte. Se mantienen y, en algún caso mejoran, las cuantías destinadas a actividades deportivas respecto al gasto ejecutado en el ejercicio 2016.
Laguntzak jasotzen dituzten elkarteen kopurua handitu da, eta, gainerakoetan, 2016an jasotako diru-laguntzen zenbatekoei eutsi zaie.
Se amplía el número de asociaciones perceptoras de ayudas y en el resto se mantienen los importes de las subvenciones recibidas en el 2016.
08. GIZARTE EKINTZA 08. ACCIÓN SOCIAL
Gizarte Ekintza eta Sustapen Sailak desberdinak eta elkarren osagarri diren hiru lan-eremu biltzen ditu: gizarte-zerbitzuak, garapen ekonomikoa eta enplegua eta berdintasuna.
El área de Acción y Promoción Social engloba tres ámbitos de trabajo distintos y complementarios entre sí: servicios sociales, desarrollo económico y empleo e igualdad. Memoriaren hasieran azaldu bezala, gaur egun
bizi dugun egoera sozioekonomikoan, krisiaren ondorioak pairatzen dituzten herritarrekin elkartasuna izatea eta udalerri mailan enplegua sustatzea garrantzi handiko lehentasunak dira Gobernu Talde honentzat.
Tal y como se explicaba al inicio de la memoria, en el actual contexto socioeconómico, la solidaridad con las vecinas y vecinos que sufren las consecuencias de la crisis, así como la promoción y el fomento del empleo a nivel municipal, son para este Equipo de Gobierno, prioridades de primera magnitud.
Ildo horretatik, eta Gizarte Ekintza Sailaren jardueraren oinarria gizarte-laguntzak ziurtatzea da, hala, Arrigorriagan ez dadin baldintzak betetzen dituen inor dagozkion laguntzak jaso gabe gelditu.
En esta línea, y dentro del área de Acción Social, es principio de actuación de este equipo el aseguramiento de las ayudas sociales, de tal forma que no haya vecino ni vecina de Arrigorriaga que, reuniendo los requisitos de concesión, quede al margen de las ayudas que le puedan corresponder.
Horregatik, beste urte batzuetan bezalaxe, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako nahiz familientzako banakako laguntzak mantendu egin dira. Gainera, saileko berezko zerbitzu guztiei eutsi zaie eta aurreko ekitaldian egindako gizarte-arretako ordu-kopuruaren gehikuntza finkatu egin da.
Es por ello, que como en años anteriores se mantienen las partidas de Ayudas de Emergencia Social, así como las individuales a familias, manteniendo además todos los servicios propios del área y consolidando el incremento de número de horas de atención social realizado en el ejercicio anterior.
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuari (ELZ) dagokionez, eta aurreko urteetan eta, bereziki, aurreko ekitaldian gastuak izan duen bilakaera kontuan hartuta, partida hori benetan betearazitako gastuaren arabera zuzkitu da; hori jaitsi egin da, zenbait faktoreren koiunturaren ondorioz eskari txikiagoa egon delako. Zerbitzurako sarbidea dagoela eta zerbitzua gaur egun arte eman den kalitate-estandarren arabera ematen dela bermatzen da une oro.
En lo referente al Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y atendiendo a su evolución del gasto en años precedentes y, especialmente en el ejercicio anterior, se pasa a dotar esta partida en atención al gasto efectivamente ejecutado, el cual desciende debido a una menor demanda del mismo por la coyuntura de diferentes factores. Se garantiza en todo momento el acceso al servicio y la prestación del mismo de acuerdo a los estándares de calidad en los que se ha venido prestando hasta hoy.
Gainera, sailaren erronka estrategikoetako bat denez, ekitaldi honetan gizarte-zerbitzuen mapa zabaldu eta egituratzeari helduko diogu, gure oinarrizko zonan, arloan edo eskualdean eman behar ditugun zerbitzuei dagokienez.
Además, como uno de los retos estratégicos del área, abordaremos en éste ejercicio el Despliegue y la Estructuración del Mapa de Servicios Sociales para aquellos servicios que debemos prestar bien en nuestra Zona Básica, Área o Comarca.
Gainerako sailetan bezala, elkarte eta gizarte-kolektibo desberdinei emandako diru-laguntzen zuzkidurei eutsi zaie.
Como en el resto de áreas, se mantienen las dotaciones de las subvenciones concedidas a diversas asociaciones y colectivos sociales. Berdintasun Sailari dagokionez, ekitaldi honetan
Indarkeria Matxistako Kasuetan Arreta Emateko Protokoloa egikaritzeari ekingo diogu.
En lo referente al área de Igualdad, en el presente ejercicio abordaremos la ejecución pendiente del Protocolo de Atención en Casos de Violencia Machista.
III. Berdintasun Plana onetsitakoan, zabaltzen jarraituko dugu; beraz, egin beharreko jarduketak gehituko dira, plana bete egingo baitugu. Jarduketa azpimarragarri bat da 2017an Arrigorriagako Berdintasun Kontseilua abian jarriko dela. Sailak taldeei emandako diru-laguntzen muntei ere eutsiko diegu.
Una vez aprobado el III Plan de Igualdad continuaremos con su difusión, lo cual implicará un incremento de las actuaciones a realizar, y cumplimiento. Entre las actuaciones a destacar podemos citar la puesta en marcha a lo largo de éste 2017 del Consejo de Igualdad de Arrigorriaga. Mantenemos también las cuantías de las subvenciones otorgadas por el área a los diferentes grupos.
Enpleguari dagokionez, datu-basearen barruko eguneraketa egiten jarraituko da zerbitzuaren kalitatearen kudeaketa hobetzeko eta arintzeko asmoz.
Por el lado del Empleo, se continúa con la actualización interna de bases de datos en aras de una mayor agilidad y mejora en la gestión de la calidad del servicio.
Aurreko Udal Enplegu Plana egikaritzeko aldia amaituta, eta horri buruz oso ebaluazio positiboa egin denez, 2017an sailaren plan estrategiko berria burutzea izango dugu helburu estrategiko; lan hori aurreko ekitaldian hasi zen eta 2017-2020 aldiko jarduketa-ildoak ezarriko ditu.
Una vez agotado el periodo de ejecución del anterior Plan Municipal de Empleo y tras una valoración muy positiva del mismo, afrontaremos en 2017 como objetivo estratégico la culminación del Nuevo Plan Estratégico del Área, un trabajo iniciado en el ejercicio anterior que marcará las líneas de actuación en el periodo 2017-2020.
Gobernu-taldeak sentikortasun berezia izaten jarraitzen du, dagokion lege-esparruaren barruan, langileak zuzenean kontratatzeari dagokionez, betiere diru-laguntza jasotzeko baldintzarekin.
El equipo de gobierno sigue mostrando una especial sensibilidad, dentro del correspondiente marco legal, a la contratación directa de personal, que queda siempre supeditada a la concesión de subvención.
Halaber, udaleko enpresekin lan egiteko bide berriak bilatuko dira, ekintzailetzari buruzko aholkularitza bermatuko da eta enpresetan kalitatezko lana sortzera bideratutako diru-laguntza berriak barne hartuko dira.
Así mismo, se ahonda en la búsqueda de nuevas vías de trabajo con empresas municipales, se garantiza el asesoramiento al emprendizaje y se incluyen nuevas subvenciones orientadas al empleo de calidad en las empresas.
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzen aldizkakotasuna dela-eta ez denez ziurra Enplegurako Orientazio Bulegoak iraungo duen,
Ante la incertidumbre en la continuidad de la Oficina de Orientación al Empleo debido a la intermitencia en las subvenciones por parte del
ekitaldi osoan kontratazio propioaren bidez iraungo duela bermatzen da. Halaber, prestakuntza-eskaintzaren kalitateari eta Enplegu Anezkaren jarraitutasunari eutsiko diegu.
Gobierno Vasco, se garantiza, mediante contratación propia, la continuidad de la misma a lo largo de todo el ejercicio así como mantendremos también la calidad de la oferta formativa y la continuidad de la Lanzadera de Empleo.
Era berean, aurrekontu honetan toki-merkataritzarekin dugun konpromisoa berritu dugu, merkatari-elkarteekiko koordinazioari eta lankidetzari zein urtean zehar garatutako kanpainei eutsiz. Azken horien artean Arrigobono nabarmendu behar da, aurten ere Arrigorriagako merkataritzetako salmenta sustatuko baitu.
Renovamos también en éste presupuesto nuestro compromiso con el comercio local manteniendo la coordinación y colaboración con la asociación de comerciantes y las campañas desarrolladas a lo largo del año, destacando entre ellas el Arrigobono que un año más promocionará la compra en comercios de Arrigorriaga.
09. EUSKARA 09. EUSKERA
2016ko ekitaldian sailaren berezko jardueretarako zuzkidura handitu ostean, 2017an eskaintza finkatu eta aurreko urteko zuzkidura-mailari eutsi diogu.
Tras el incremento de la dotación para actividades propias del área en el pasado ejercicio 2016, en el 2017 consolidamos la oferta y mantenemos el nivel de dotación del año anterior.
Udal-euskaltegiaren egungo zerbitzua mantentzeko besteko kopurua zuzkitu da; ekitaldi honetan aurreko urtean baino txikiagoa da, plantillaren tamaina aldatu delako, matrikulatutako ikasleen kopuruak berriro ere behera egitearen ondorioz.
Se dota en la cuantía necesaria la partida de transferencia al Euskaltegi municipal, que en éste ejercicio es menor que en el año anterior debido al redimensionamiento de la plantilla como consecuencia del descenso, una vez más, del número de alumnos y alumnas matriculadas.
02. AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUDIA
NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUDIA
NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1. kapitulua: arau orokorrak Capítulo 1: Normas generales 1. artikulua. Aplikazio-eremua. Artículo 1. Ámbito de aplicación 2. artikulua. Aurrekontuen egitura. Artículo 2. Estructura presupuestaria 3. artikulua. Legearekiko loturak Artículo 3. Vinculaciones jurídicas 2. kapitulua: aurrekontu-kredituak eta
kreditu-aldaketak
Capítulo 2: Créditos presupuestarios y modificaciones de créditos
4. artikulua. Kudeaketa-kredituak Artículo 4. Créditos de gestión 5. artikulua. Konpromiso-kredituak Artículo 5. Créditos de compromiso 6. artikulua. Aldaketa-erregimenari aplikagarria
zaion araudia
Artículo 6. Normativa aplicable al régimen de modificaciones
7. artikulua. Kreditu hedagarriak Artículo 7. Créditos ampliables 8. artikulua. Kredituak gehitzea Artículo 8. Incorporación de créditos 3. kapitulua: aurrekontua exekutatzea Capítulo 3: Ejecución del Presupuesto
Lehenengo atala. Gastuak Sección Primera. Gastos
9. artikulua. Gastu-programen arduradunak. Artículo 9. Responsables de Programas de Gasto. 10. artikulua. Kreditu-atxikitzeak. Artículo 10. Retenciones de créditos
11. artikulua. Hainbat urtetarako gastuak. Artículo 11. Gastos plurianuales.
12. artikulua. Gastua baimendu eta erabiltzea. Artículo 12. Autorización y disposición del gasto. 13. artikulua. Obligazioak onartzea. Artículo 13. Reconocimiento de obligaciones. 14. artikulua. Gastuaren faseen pilatzea. Artículo 14. Acumulación de fases del gasto. 15. artikulua. Ordainketa agintzea. Artículo 15. Ordenación del pago.
16. artikulua. Justifikatu beharreko ordainketak. Artículo 16. Pagos a justificar. 17.artikulua. Konturako karguak eta
konpentsazioak.
Artículo 17. Cargos en cuenta y compensaciones.
18. artikulua. Kutxa finkoko aurrerakinak. Artículo 18. Anticipos de Caja Fija. 19. artikulua. Inbertsio-plana. Artículo 19. Plan de Inversiones.
Bigarren atala. Diru-sarrerak Sección Segunda. Ingresos
20. artikulua. Jasoko diren dirulaguntzak. Artículo 20. Subvenciones a recibir. 21. artikulua. Zorpetzea. Artículo 21. Endeudamiento.
Hirugarren atala. Aurrekontuaren kudeaketa Sección Tercera. Gestión Presupuestaria
22. artikulua. Dirulaguntzak, baimenak eta lizentziak ematea.
Artículo 22. Concesión de subvenciones, autorizaciones y licencias.
23. artikulua. Gastu-espedienteen izapidetze aurreratua.
Artículo 23. Tramitación anticipada de expedientes de gasto.
24. artikulua. Langileak Artículo 24. Personal.
4. kapitulua: ekitaldiaren itxiera Capítulo 4: Cierre del ejercicio 25. artikulua. Lurzoruaren Udal Ondarea. Artículo 25. Cierre del ejercicio. 5. kapitulua: diruzaintza Capítulo 5: Tesorería
26. artikulua. Obligazioak ordaintzea. Artículo 26. Pago de las obligaciones. 6. kapitulua: erakunde Autonomoak Capítulo 6: Organismos Autónomos 27. artikulua: Erakunde Autonomoak Artículo 27. Organismos Autónomos.
7. kapitulua: Capítulo 7:
28. artikulua. Kontabilitateko informazioa. Artículo 28. Información Contable. 8. kapitulua: Kontu-hartzailearen kontrola Capítulo 8: Control interventor
1. kapitulua
Capítulo 1
Arau orokorrak
Normas generales
1. artikulua. Aplikazio-eremua Artículo 1. Ámbito de aplicación Araua aplikagarria izango zaio Arrigorriagako
Udalaren eta horren Erakunde Autonomoaren Aurrekontuari, 2017ko ekitaldian eta legezko luzapenetan.
La presente Norma será de aplicación al Presupuesto del Ayuntamiento de Arrigorriaga y de su Organismo Autónomo durante el ejercicio 2017 y sus prórrogas legales.
2. artikulua. Aurrekontu-egitura Artículo 2. Estructura presupuestaria Gastuen aurrekontuko partida osatzeko
sailkapen organikoa egin da, Sailari, Programari eta Azpikontzeptuari dagozkionak, hurrenez hurren.
La partida presupuestaria de gastos está formada por agregación de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, a nivel de Área, Programa y Subconcepto, respectivamente. Diru-sarreren kontabilizazioa eta kontrola
azpikontzeptua sailkapenaren barruan egingo dira.
La contabilización y el control de los ingresos se realizarán a nivel de subconcepto.
3. artikulua. Lotura juridikoak Artículo 3. Vinculaciones jurídicas 1. Hurrengo ataletan ageri diren gastu-kredituen
lotura juridikoaren mailak erabaki dira. Geroko atal batean zehaztutako loturak lehentasuna izango du aurreko ataletan azaldutakoarekin alderatuta.
1. Se establecen los niveles de vinculación jurídica de los créditos de gasto que se señalan en los apartados siguientes. La vinculación definida en un apartado posterior tendrá prioridad sobre la definida en los apartados anteriores.
a) Izaera orokorrarekin: a) Con carácter general:
Kapitulua Capítulo
UDALA / AYUNTAMIENTO EUSKALTEGIA ERAKUNDE AUTONOMOA ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKALTEGI Organikoa Orgánico Funtzionala Funcional Ekonomikoa Económico Organikoa Orgánico Funtzionala Funcional Ekonomikoa Económico 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 3 2 3 0 0 1 1 4 2 0 1 0 1 1 6 2 0 1 0 1 1 7 2 3 3 0 1 1 8 2 3 3 0 1 1 9 2 3 0 0 0 1 b) Azpikontzeptu hauek dituzten partidak azpikontzeptu ekonomikoa sailkapenari lotuko zaizkio:
b) Se vincularán a nivel orgánico y de subconcepto económico las partidas que contengan los siguientes subconceptos:
Kontzeptu ekonomikoa / Concepto económico UDALA / AYUNTAMIENTO Organikoa Orgánico Funtzionala Funcional Ekonomikoa Económico
22799 Kanpoko lanak Trabajos exteriores 2 0 5
22101 Energia elektrikoa Energía eléctrica 2 0 5
22102 Ura Agua 2 0 5
22104 Erregaiak eta karburanteak Combustibles y carburantes 2 0 5
22105 Arropak Vestuario 2 0 5
22606 Jarduera soziokulturalak Actividades socioculturales 2 0 5
22704 Jarduerak Actividades 2 0 5
21100 KMA eraikinak RMC edificios 2 0 5
21200 KMA makineria, instalazioak eta
lanabesak
RMC maquinaria, instalación y
utillaje 2 0 5
22701 Eraikinen garbiketa Limpieza de edificios 2 0 5
23000 Dietak Dietas 2 0 5
2. Kontu-hartzailetzari eskumena ematen zaio gastuak behar bezala egozteko beharrezkoak diren partidak sor ditzan aurrekontua exekutatu bitartean, eta, betiere, kredituen lotura juridikoen barruan.
2. Se faculta a la Intervención para crear durante la ejecución del presupuesto, dentro de los niveles de vinculación jurídica de los créditos, las partidas que resulten precisas para la correcta imputación de los gastos.
3. Partidak inola ere ez zaizkie lotuko aurrekontu desberdinetako arduradunei.
3. En ningún caso se vincularán las partidas con responsables de presupuesto diferentes.
2. kapitulua
Capítulo 2
Aurrekontu-kredituak eta
kreditu-aldaketak
Créditos presupuestarios y
modificaciones de créditos
4. artikulua. Kudeaketa-kredituak Artículo 4. Créditos de gestiónAurrekontuan izaera hori duten kredituak edo ekitaldian zehar sor daitezkeen era horretakoak kudeatzeko garaian kredituak eman dituen Administrazioaren argibideak jarraituko dira.
Los créditos recogidos en el Presupuesto con este carácter o los que se generen durante el ejercicio con igual consideración, se gestionarán con arreglo a las indicaciones de la Administración que los haya concedido.
5. artikulua. Konpromiso-kredituak Artículo 5. Créditos de compromiso Konpromiso-kredituen egoera-orria ekitaldian
eta etorkizuneko ekitaldietarako konprometitzen diren urte anitzeko gastuen multzoak osatzen du. Horiek legez ezarritako baldintzetan formalizatzea baimenduko da.
El estado de créditos de compromiso está compuesto por el conjunto de gastos de carácter plurianual que se comprometen durante el ejercicio y para ejercicios futuros, autorizándose a la formalización de los mismos en las condiciones legalmente establecidas.
Konpromiso-kredituak dira Osoko Bilkurak ondorengo ekitaldietarako izaera horrekin onartutakoak:
Son créditos de compromiso los aprobados con este carácter por el Pleno para ejercicios futuros:
a) Aurrekontuko Konpromiso-kredituei buruzko Eranskinaren bidez.
a) A través del Anexo de Créditos de Compromiso del Presupuesto.
b) Ekitaldian zehar hartutako erabakien bidez. b) Por acuerdos adoptados durante el ejercicio. Horien bidez hainbat urtetarako gastuak egitea
ahalbidetzen da, eta aldatu egin daitezke Aurrekontuko Foru Arauak eta AEUA honek diotenaren arabera.
Tienen por objeto posibilitar la realización de gastos plurianuales y pueden ser modificados de conformidad con lo establecido en la Norma Foral Presupuestaria y en la presente NMEP. 6. artikulua. Aldaketa-erregimenari aplikagarria
zaion araudia
Artículo 6. Normativa aplicable al régimen de modificaciones
1. Gastu-programetako arduradunek Aurrekontuko Foru Arauak aurreikusitako edozein kreditu-aldaketa proposatu ahal izango dute Arau honek dioen moduan.
1. El personal responsable de programas de gastos podrá proponer, en los términos recogidos en esta Norma, cualquiera de las modificaciones de créditos previstas en la Norma Foral Presupuestaria.
Kreditu-gehitzeak beste kreditu batzuetako transferentziekin finantzatzen direnean, bajak gertatzen diren programetako arduradunek beren adostasuna adierazi beharko dute, eta, era berean, ziurtatu beharko dute gutxitze horrek ez duela eragotziko aurreikusitako helburuak betetzea.
Cuando los incrementos de crédito se financien con transferencias de otros créditos, dicho personal responsable de los programas donde se produzcan las bajas que lo incluya, deberá expresar su conformidad, así como que la minoración no afecta a la consecución de los objetivos programados.
2. Edozein kreditu-aldaketatako espedienteren berri eman beharko du Kontu-hartzailetzak.
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.
3. Kreditu-aldaketak onartzeko eskumena Aurrekontuko Foru Arauak erabakitakoa da, baina, nolanahi ere, Alkatearen esku uzten dira eskumen hauek:
3. La competencia para aprobar las modificaciones de crédito es la determinada en la Norma Foral Presupuestaria, si bien se delega en la Alcaldía la competencia para: - Hainbat programa funtzionalen artean
transferentziak onartzea, jatorriko eta helburuko programetan aldaketen aldakuntza metatuak hasierako esleipenen %25 gainditzen duenean.
‐ Aprobar transferencias entre distintos programas funcionales, cuando la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y destino supere el 25% de sus consignaciones iniciales.
- Urte amaieran hasierako Aurrekontua %5 baino gehiago ez igotzea ahalbidetzen duten kreditu gehigarriak onartzea.
‐ Aprobar créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto inicial.
4. Aurrekontu-aldaketa guztiak betearaztekoak dira onartzen diren unetik, Alkatearen
4. Todas las modificaciones presupuestarias son ejecutivas desde su aprobación excepto los créditos adicionales no delegados en la Alcaldía.
eskumenekoak ez diren kreditu gehigarriak izan ezik.
7. artikulua. Kreditu hedagarriak Artículo 7. Créditos ampliables Bildutako diru-kopuruaren arabera hedagarriak
dira azpikontzeptu hauei dagozkien partidak:
Se declaran ampliables en función de la efectiva recaudación de los ingresos que se señalan, las partidas correspondientes a los siguientes subconceptos:
GASTUAK / GASTOS SARRERAK / INGRESOS
9320.2270901 Diru BIlketa Zerbitzuak
Servicio de Recaudación 392.00 Premiamendu-gainkargua Recargo de Apremio 9320.2270901 Diru BIlketa Zerbitzuak
Servicio de Recaudación 393.00 Berandutza interesak Intereses demora 9320.2270902 Trafiko Isunak Kudeatzea
Gestión Multas de Tráfico 39100
Isunak Multas
8. artikulua. Kredituak gehitzea Artículo 8. Incorporación de créditos
1. Ekitaldi honetako Aurrekontuari gehitu ahal izango zaizkio aurreko ekitaldiko kreditu-geldikinak, betiere, Aurrekontuko Foru Arauak ezarritako prozedura eta baldintzak betez, eta jatorrizko Aurrekontuaren likidazioa onartu eta gero.
1. Podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio vigente los remanentes de crédito del ejercicio anterior con arreglo al procedimiento y requisitos establecidos en la Norma Foral Presupuestaria, una vez aprobada la Liquidación del Presupuesto de origen.
2. Aurreko atalean aurreikusitako ondorioetarako, Kontu-hartzailetzak gastu-programetako arduradunei jakinaraziko die gehitu daitezkeen kreditu-geldikinen zerrenda, behin ezagutzera eman eta gero.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, Intervención facilitará al personal responsable de los programas de gasto, cuando se conozca, el listado de remanentes de crédito incorporables.
3. Likidazioa onartu baino lehen, gastu-programetako arduradunek hala eskatuz gero eta Kontu-hartzaileak aurrez eragiketaren ekonomia-arrazionabilitateari buruzko aldeko txostena egiten badu, eragindako diru-sarrerekin finantzatutako kreditu-geldikinei dagozkien kredituak aldez aurretik gehitzea erabaki ahal izango da.
3. Antes de la aprobación de la liquidación, a solicitud del mencionado personal y con informe previo y favorable de Intervención sobre la racionabilidad económica de la operación, podrá acordarse la incorporación anticipada de los créditos correspondientes a remanentes de crédito financiados con ingresos afectados.
3. kapitulua
Capítulo 3
Aurrekontua exekutatzea
Ejecución del Presupuesto
Lehenengo atala. Gastuak. Sección primera. Gastos.
9. artikulua. Gastu-programen arduradunak Artículo 9. Responsables de Programas de gasto
1. Gastu-programetako arduradunak dira sail bakoitzaren programetako fitxetan zehaztutako pertsonala. Arduradun horiek alkatearen ebazpen bidez aldatu ahal izango dira. 5. atalak dioenari aurka egin gabe, gastu-programetako arduradun teknikoek Kreditu-atxikipenak eskatuko dituzte eta honakoekin ados dauden edo ez adieraziko dute:
1. Es responsable de programas de gastos el personal indicado en las fichas de los diferentes programas correspondientes a cada área. Dicho personal podrá ser modificado por resolución de la Alcaldía en el ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, el personal responsable técnico en cada programa de gasto solicitará las Retenciones de Crédito y mostrará la conformidad o disconformidad a:
a) Fakturak eta ordainagiriak. a) Las facturas y recibos.
b) Baldintza teknikoen agiriak. b) Los pliegos de prescripciones técnicas. c) Eskaintzen balioespen-txostenak. c) Los informes de valoración de las ofertas.
2. Gastu programen arduradun politiko eta teknikoek denen adostasunez izenpetuko dituzte honako hauek:
2. El personal responsable de los programas, a nivel político y técnico, suscribirá de forma mancomunada:
a) Aipatutakoetan aurreikusitako gastuak onartzeko eta erabiltzeko proposamenak.
a) Las propuestas de aprobación y disposición de los gastos previstos en los mismos.
b) Fakturekin loturarik ez duten obligazioak onartzeko proposamenekin adostasuna edo desadostasuna.
b) La conformidad o disconformidad de las propuestas de reconocimiento de las obligaciones diferentes a las facturas. c) Euren gastu-programen partidei eragiten dieten
kredituak aldatzeko proposamenak.
c) Las propuestas de modificaciones de créditos que afecten a partidas de sus programas de gasto.
d) Gastuen baimen (A) eta erabilpeneko (D) saldo soberakinak bertan behera uzteko proposamenak 14. artikuluaren arabera.
d) Las propuestas de anulación de saldos sobrantes de autorización (A) y de disposición (D) de gastos, en los términos del artículo 14.
3. Kontu-hartzailetzaren ardura da asteroko zerrendak egitea, eta eskumena duen organoari proposatzea programen arduradunek osatutako fakturen ondorioz sortutako obligazioak onartzeko.
3. Es responsabilidad de la Intervención efectuar las Relaciones semanales proponiendo al Órgano competente el reconocimiento de las obligaciones derivadas de facturas conformadas por el personal responsable de los programas.
4. Eskaera, txosten, proposamen eta gainerako dokumentuak sinatzeaz gain, data eta sinatzailearen izena eta kargua idatzi beharko dira.
4. Junto a la firma de las solicitudes, informes, propuestas y demás documentos se harán constar la fecha y el nombre y cargo de la persona firmante.
5. Kanpoko zuzendaritza duten obra-proiektuak kontrolatzen dituzten udal teknikariek eta lanen zuzendaritzaz arduratzen direnek honakoekin ados dauden edo ez adieraziko dute:
5. El personal técnico municipal responsable del control de los proyectos de obras con dirección externa y los y las técnicas municipales directoras de obras mostrarán la conformidad o disconformidad:
a) Obra-proiektuak egiteko kontratazioari dagokionean:
a) Respecto a la contratación de la elaboración de proyectos de obras:
- Baldintza teknikoen orriak. ‐ A los pliegos de prescripciones técnicas -Eskaintzen balioespen teknikoa egiten duten
txostenak.
‐ A los informes de valoración técnica de las ofertas
- Fakturak. ‐ A las facturas.
b) Obrak egiteko kontratazioari dagokionean: b) Respecto a la contratación de la realización de obras:
- Proiektuak. ‐ A los proyectos.
- Eskaintzen balioespen teknikoa egiten duten txostenak.
‐ A los informes de valoración técnica de las ofertas.
- Fakturak. ‐ A las facturas.
6. 1. puntuan jasotakoa gorabehera, garapen iraunkorra, ingurumena eta tokiko agenda sailean honako arduradun tekniko hauek zehaztuko ditugu:
6. No obstante lo dispuesto en el punto 1, en el área de desarrollo sostenible, medio ambiente y Agenda Local, se establecen los siguientes responsables según se indica:
SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA / SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ARDURADUNA / RESPONSABLE
02 1320 21200 KMA MAKINERIA; INSTALAZIOAK ETA LANABESAK – UDALTZAINGOA RMC MAQUI, INSTA Y UTILLAJE POLICÍA
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1320 22104 EEREGAIAK ETA KARBURANTEA - SEGURTASUNA
COMBUSTIBLE Y CARBURANTE - SEGURIDAD
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS
HIRIGINTZA / URBANISMO
02 1510 22500 TRIBUTU OROKORRAK
TRIBUTOS GRALES AOT / TAG
02 1510 22799 ARKITEKTO-AHOLKULARI ZERBITZU KONTRATUA
CONTRATO SERVICIO ARQUITECTO ASESOR AOT / TAG
02 1510 60000 LURREAN INBERTITZEA
INVERSIONES TERRENOS AOT / TAG
02 1510 64200 PLANEAMENDUA
PLANEAMIENTO AOT / TAG
02 1510 64201 PLANEAMENDUA
PLANEAMIENTO AOT / TAG
02 1510 64300 PROIEKTUAK IDAZTEA
REDACCIÓN DE PROYECTOS AOT / TAG
ETXEBIZITZA PUBLIKOA / VIVIENDA PÚBLICA
02 1521 20100
ERAIKINAK ERRENTAN HARTZEA ETA ERKIDEGOETAKO GASTUAK
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y GASTOS COMUNIDADES AOT / TAG
02 1521 21100
KMA ETXEBIZITZA PUBLIKOAK
RMC VIVIENDAS PÚBLICAS ARKITEKTO TEKNIKOA
BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS
02 1532 21000 AZPIEGITURAK ETA ONDASUN NATURALAK
INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES ARKITEKTO TEKNIKOA 02 1532 21300 KMA GARRAIO MATERIALA LAN-TALDEA
RMC MATERIAL DE TRANSPORTE - BRIGADA DE OBRAS
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA / COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1532 21200 IGOGAILU PUBLIKOAK ASCENSORES PÚBLICOS ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA / COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1532 2120001 IGOGAILUEN MANTENTZE-LANEN ZERBITZU-KONTRATUA
CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPIO
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
02 1532 2120002 BESTELAKO GASTUAK – IGOGAILUAK OTROS GASTOS DIVERSOS ASCENSORES
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1532 22104 ERREGAIAK ETA KARBURANTEA –LAN-TALDEA
COMBUSTIBLE Y CARBURANTE - BRIGADA DE OBRAS
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1532 22199 BESTELAKO HORNIDURAK - BIDE PUBLIKOAK ETA LAN TALDEA
OTROS SUMINISTROS VíAS PÚBLICAS Y BRIGADA OBRAS ARKITEKTO TEKNIKOA 02 1532 22799 KANPOKO BESTELAKO LANAK
OTROS TRABAJOS EXTERIORES ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1532 60100 SANTA ISABELEKO ARRAPALA
RAMPAS SANTA ISABEL ARKITEKTO TEKNIKOA
HONDAKINAK BILTZEA / RECOGIDA DE RESIDUOS
02 1621 22701 ZABORRA BILTZEKO ZERBITZUA SERVICIO RECOGIDA BASURAS
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS
HIRI-HONDAKINAK KUDEATZEA / GESTIÓN DE RESIDUOS
02 1622 22701 GARBIKERRI ISURTZE-TASA ORDAINTZEA TASA VERTIDO - GARBIKER
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1622 2270101 ZABOR BILKETA ZATI ORGANIKOAK
/ RECOGIDA DE BASURA FRACCIÓN
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS
BIDEAK GARBITZEA / LIMPIEZA VIARIA
02 1630 22701 KALEKO GARBIKETA ZERBITZU KONTRATUA CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS
HILERRIA / CEMENTERIO
02 1640 21100 KMA ERAIKINAK - HILERRIA
RMC EDIFICIOS CEMENTERIO ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1640 22101 ENERGIA ELEKTRIKOA - HILERRIA
ENERGIA ELÉCTRICA CEMENTERIO ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1640 22102 URA – HILERRIA
AGUA CEMENTERIO ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1640 22199 BESTELAKO HORNIDURAK - HILERRIA
OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO MUNICIPAL AOT / TAG 02 1640 22609 HILERRI BERRIRA ERAMATEAGATIKO KALTE-ORDAINAK
KALE-ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO
02 1650 20200 GABONETAKO ARGIAK ERRENTAN HARTZEA
ARRENDAMIENTO ILUMINACION NAVIDEÑA ARKITEKTO TEKNIKOA 02 1650 21200 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA LANABESAK – KALE- ARGITERIA
MAQUI,INSTA Y UTILLAJE ALUMBRADO PÚBLICO ARKITEKTO TEKNIKOA 02 1650 22101 ENERGIA ELEKTRIKOA – KALE- ARGITERIA
ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO ARKITEKTO TEKNIKOA 02 1650 22199 BESTELAKO HORNIDURAK – KALE- ARGITERIA
OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO ARKITEKTO TEKNIKOA
PARKEAK ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES
02 1710 21101 UDAL KOMUN-KABINAK MANTENTZEKO ZERBITZUA SERVICIO MANTENIMIENTO CABINAS WC MUNICIPALES
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1710 21400 UDAL UMEEN JOKO-PARKEEN MANTENTZE-LANAK
MANTENIMIENTO PARQUES JUEGOS INFANTILES MUNICIPIO
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1710 22799 LOREZAINTZA ZERBITZUKO KONTRATUA
CONTRATO SERVICIO JARDINERÍA MUNICIPIO
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1710 22101 ENERGIA ELEKTRIKOA-UR-HORNIKETA ETA UREN SANEAMENDUA
ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AGUAS ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1710 22102 ITURRIETAKO URA
AGUA FUENTES ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1710 22701 MENDIKOSOLO BARRENA PARKEKO KUDEAKETA KONTRATUA CONTRATO GESTIÓN PARQUE MENDIKOSOLO BARRENA
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
COORDINADOR DE SERVICIOS 02 1710 60100 LEHENDAKARI AGIRRE PARKEKO ESTALKIA
CUBIERTA LEHENDAKARI AGIRRE ARKITEKTO TEKNIKOA
02 1710 60101 ASKOTAKO EKIPAMENDUAK
EQUIPAMIENTOS VARIOS ARKITEKTO TEKNIKOA
INGURUMENAREN HOBEKUNTZA / MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
02 1720 42200 ESKUALDEKO JASANGARRITASUN BULEGOA – UDALTALDE 21
OFICINA COMARCAL SOSTENIBILIDAD - UDALTALDE 21 AOT / TAG
OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA / PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA
02 3111 22799 KANPOKO BESTELAKO LANAK – OSASUNGARRITASUN PUBLIKOA OTROS TRABAJOS EXTERIORES SALUD PÚBLICA
ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA /
