Estado de recomendaciones en proceso

(1)

Auditoría Interna

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Estado de recomendaciones

en proceso

Oficio DFOE-SD-0203 Área de Seguimiento de Disposiciones CGR

Número y nombre

del informe:

DFOE-SAF-IF-06-2010 Informe sobre los resultados del análisis del “Informe final sobre el cumplimiento de las metas, objetivos, las prioridades y las acciones estratégicas 2009 y su aporte al desarrollo económico

del país, PND 2006-2010”.

UNIDAD

AUDITADA

RECOMENDACIÓN

ESTADO

ACTUAL

OBSERVACIONES

TIEMPO

ESTIMADO

MIDEPLAN

A la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica:

a. Presentar ante el Consejo de

Gobierno, para el acuerdo respectivo, una propuesta de un procedimiento referido al tratamiento que ese órgano colegiado le dará a futuros informes de evaluación del PND que presente el

MIDEPLAN, según los diferentes

niveles de avance y eventuales incumplimientos de las metas, con el fin de lograr efectividad en el proceso de rendición de cuentas, respecto del avance y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Ver puntos 2.b) y 2.c) de la presente nota-informe. Esta disposición se deberá cumplir en un plazo máximo de seis meses después de la fecha de recepción del presente documento.

En proceso de cumplimiento

Al mes de noviembre 2012 está pendiente que se remita información sobre el acuerdo final tomado por el Concejo de Gobierno a la propuesta presentada por Mideplan.

Oficio sobre corrección al estado del

seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2011, oficio DFOE-SD-0203 del 13 de febrero de 2012 emitido por La Gerencia Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

(2)

Auditoría Interna

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en proceso

_{Disposiciones CGR}

Número y nombre

del informe:

DFOE-SAF-IF-12-2010 Informe sobre los resultados del análisis del “Informe final sobre el cumplimiento de las metas, objetivos, las prioridades y las acciones estratégicas 2009 y su aporte al desarrollo económico

del país, PND 2006-2010”.

UNIDAD

AUDITADA

RECOMENDACIÓN

ESTADO

ACTUAL

OBSERVACIONES

TIEMPO

ESTIMADO

Informe sobre estudio realizado por esta Contraloría, en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre el registro de la Cooperación Internacional Técnica y Financiera no reembolsable. d) Finiquite, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás

instancias del Poder

Ejecutivo que corresponda, la elaboración de la política de cooperación internacional,

para su respectiva

oficialización y puesta en

práctica, según se ha

previsto. Ver punto 2.2 de este informe, (deberá ser cumplidas en un plazo máximo de seis meses, a partir del recibo del presente informe)

Al mes de noviembre 2012 en el oficio sobre corrección al estado del seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2011, oficio DFOE-SD-0203 del 13 de febrero de 2012 emitido por La Gerencia Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se presenta como en proceso de cumplimiento. Además, indica que con Oficio DFOE-SD-0777 (08048) del 29 de agosto del 2011 se concede una ampliación de plazo para el cumplimiento de la disposición para el 29 de febrero del 2012.

(3)

Auditoría Interna

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Estado de recomendaciones

en proceso

Número y nombre

del informe:

DFOE-SAF-IF-13-2010Estudio sobre los instrumentos de Programación y Evaluación emitidos por Mideplan y el Ministerio de Hacienda en el marco de la gestión

por resultados.

UNIDAD

AUDITADA

RECOMENDACIÓN

ESTADO

ACTUAL

OBSERVACIONES

TIEMPO

ESTIMADO

Estudio sobre los

instrumentos de Programación y Evaluación emitidos por Mideplan y el Ministerio de Hacienda en el marco de la gestión por resultados.

b) Realizar las acciones que correspondan, para que una vez constituida la instancia de coordinación, se elabore un plan de

acción con las principales

actividades, plazos y

responsables para ejecutar las funciones asignadas mediante el instrumento normativo.

En proceso de seguimiento

Al mes de noviembre 2012 en el oficio sobre corrección al estado del seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2011, oficio DFOE-SD-0203 del 13 de febrero de 2012 emitido por La Gerencia Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se presenta como en proceso de cumplimiento. Además, indica que con Oficio DFOE-SD-950 (08048) del 20 de octubre del 2011 se concede una ampliación de plazo para el cumplimiento de la disposición para el 3 de febrero del 2012.

(4)

Auditoría Interna

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Número y nombre

del informe:

DFOE--IFR-IF-14-2011 Informe de fiscalización sobre la gestión del Consejo Nacional de Concesiones para

el desarrollo de las concesiones.

UNIDAD

AUDITADA

RECOMENDACIÓN

ESTADO

ACTUAL

OBSERVACIONES

TIEMPO

ESTIMADO

Informe de fiscalización sobre la gestión del Consejo Nacional de Concesiones para el desarrollo de las concesiones. 4.2 Disposición a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica

Tomar las acciones que correspondan con el fin de

disponer de una

participación más activa en la Junta Directiva del Consejo Nacional de

Concesiones, dado su

importante rol en calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Planificación, su criterio sobre la compatibilidad de los proyectos que se propongan desarrollar mediante esta figura y se tomen oportunamente las previsiones y el orden de prioridad que se

Al mes de noviembre 2012 en el oficio sobre corrección al estado del seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2011, oficio DFOE-SD-0203 del 13 de febrero de 2012 emitido por La Gerencia Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se presenta como en proceso de cumplimiento.

(5)

Auditoría Interna

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Estado de recomendaciones

en proceso

Número y nombre

del informe:

DFOE--IFR-IF-14-2011 Informe de fiscalización sobre la gestión del Consejo Nacional de Concesiones para

el desarrollo de las concesiones.

UNIDAD

AUDITADA

RECOMENDACIÓN

ESTADO

ACTUAL

OBSERVACIONES

TIEMPO

ESTIMADO

Informe de fiscalización sobre la gestión del Consejo Nacional de Concesiones para el desarrollo de las concesiones. establece en el Plan

Nacional de Desarrollo, así como lo señalado en la disposición 4.1.a) anterior. Al respecto ver comentario 2.1.1. anterior. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General, en el plazo de un mes el

documento donde se

acrediten las acciones

tomadas. Dicho plazo rige a partir de la fecha de recibo de este documento.

En proceso de cumplimiento.

Al mes de noviembre 2012 en el oficio sobre corrección al estado del seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2011, oficio DFOE-SD-0203 del 13 de febrero de 2012 emitido por La Gerencia Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se presenta como en proceso de cumplimiento.