PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
2018
Aprobado por Decisión Administrativa
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN
2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 2.1 CONSIDERACIONES GENERALES
2.2 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
2.3 UNIVERSO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL AÑO 2018 3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS
3.1 RECURSOS
3.2 GASTOS
3.3 RESULTADOS
3.4 EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA 3.4.1 Valor Agregado
3.4.2 Demanda Agregada
3.4.3 Aplicación de Recursos de la Administración Nacional 3.4.4 Presión Tributaria
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL
4.2 EMPRESAS PÚBLICAS
4.3 ENTES PÚBLICOS EXCLUIDOS EXPRESAMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 5.1 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
5.1.1 Por jurisdicción y categorías programáticas 5.1.2 Por finalidad
5.1.3 Estructura de financiamiento
5.2 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES 6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
6.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL 6.2 EMPRESAS PÚBLICAS
6.3 OTROS ENTES PÚBLICOS
ANEXOS: 1) NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
2) PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL
3) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL
4) PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
5) PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL
6) PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS
7) INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS
8) EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
1. PRESENTACIÓN
En el marco del cumplimiento de uno de los principios rectores de la Administración Financiera del Sector Público, esto es la generación, documentación y difusión de información para la toma de decisiones, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el "Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional" correspondiente al ejercicio 2018, conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
En términos generales, en este documento se informa sobre la posición presupuestaria inicial, ya sea aprobada o en trámite de aprobación, para cada una de las administraciones que lo componen (ver punto 2.3.). Resultando en consecuencia la configuración del consolidado para este universo institucional y para dicha etapa inicial mas actualizada hasta la fecha.
Esta posición presupuestaria inicial resulta entonces de las magnitudes que fueran aprobadas por la Ley General de Presupuesto de la Administración Nacional Nº 27.431 y las adecuaciones derivadas que se materializaran el 12 de enero mediante 1a Decisión Administrativa Nº 6/2018 distributiva de recursos y créditos. Por la mencionada ley también resultaron aprobados los presupuestos de los Fondos Fiduciarios que integran el presente consolidado.
Por su parte, en cuanto a los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado y de los Entes Públicos Nacionales excluidos de la Administración Nacional, corresponde advertir que los respectivos consolidados revisten carácter de preliminar, dado que algunos de ellos se encuentran aún en trámite o han resultado estimados.
Resumidamente, el Presupuesto Consolidado presenta las transferencias y transacciones entre el Sector Público Nacional y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora a las instituciones financieras de cualquier ámbito, excepto los Fondos Fiduciarios Nacionales, como así también a las administraciones o entidades provinciales y municipales. Cabe aclarar que se encuentran alcanzadas en la consolidación las ex-cajas previsionales provinciales transferidas al sistema nacional, cuyos presupuestos se presentan integrados a la órbita de esta administración.
De esta manera, el presente trabajo procura representar un instrumento adicional de política económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia, al comprender los aspectos salientes de la consolidación de los recursos, gastos públicos y la respectiva cuenta de financiamiento, como así también sobre la inversión real por proyectos y la información sobre la producción de bienes y servicios y del empleo en dicho ámbito.
2. ASPECTOS GENERALES Y
METODOLÓGICOS
2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 2.1 Consideraciones generales
La integración sectorial expresada por el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional revela, a distintos niveles analíticos, una serie de elementos de juicio que contribuyen a la adopción de decisiones en materia económica. En este sentido, debe considerarse que el mismo constituye la referencia central de las ulteriores proyecciones -en base caja- que definen las metas fiscales de la programación financiera.
El proceso técnico de consolidación en términos generales consiste, por un lado, en la eliminación de las transferencias, aportes y transacciones inter e intrasectoriales del universo considerado (en este caso el Sector Público Nacional) a efectos de evitar duplicaciones de registros y, por otro, en la clasificación común de la suma de las operaciones a realizar con los sectores ajenos a dicho ámbito, estos son el resto de la economía doméstica (v.gr. administraciones provinciales y municipales, sector financiero, sector privado) y el sector externo.
2.2 Metodología del proceso de consolidación
El procedimiento para realizar la consolidación del Presupuesto del Sector Público Nacional comprende dos aspectos: 1) consolidación dentro de la Administración Nacional, lo cual implica eliminar las transferencias financieras al interior de la misma al registrarlas a través de las contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente; 2) consolidación de la Administración Nacional con cada uno de los componentes restantes del Sector Público Nacional, etapa que supone eliminar exclusivamente las operaciones financieras entre dichos sectores institucionales por cuanto, previa e individualmente tal como se exponen en los respectivos anexos sectoriales, han resultado consolidados.
La información que resulta de este proceso se presenta a través de la cuenta "Ahorro-Inversión-Financiamiento". En la misma, los recursos y gastos de la Administración Nacional no incluyen, al igual que en el resto del documento, las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automáticamente a las provincias (artículo 10 de la Ley N° 26.198), los recursos coparticipados, excepto para la medición de la presión tributaria (apartado 3.5.4.) y el Fondo Federal Solidario (artículo 117 de la Ley N° 27.431). Por su parte, los principales componentes del Presupuesto Consolidado también son analizados en términos primarios, esto es sin considerar el pago por intereses netos de la deuda pública.
Cabe aclarar que, para la determinación de los resultados primario y financiero se excluyen, por el lado de los recursos, las rentas financieras percibidas por el Sector Público Nacional no Financiero, originadas en operaciones de financiamiento intra Sector Público y en la distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina y, por el lado del gasto, el pago de intereses de la deuda pública intra Sector Público.
Dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (superávit o déficit) de las Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo determinan. En cambio, como puede advertirse en el Anexo 4, individualmente el consolidado de este subsector sí expone los ingresos y gastos de operación.
Con respecto a los análisis comparativos efectuados con relación al ejercicio fiscal 2017, es importante señalar que los mismos revisten carácter de provisorios, por cuanto esa posición refleja la situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 al Honorable Congreso de la Nación.
Por último, los análisis efectuados en términos del PIB para los años 2017 y 2018 se derivan de los respectivos indicadores de actividad económica estimados en oportunidad de elaborar el Presupuesto y, en consecuencia, pueden haber sido ajustados hasta la fecha.
2.3 Universo del Presupuesto Consolidado para el año 2018
El Sector Público Nacional no Financiero se constituye por la Administración Nacional, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, y los Fondos Fiduciarios. A su vez, la Administración Nacional comprende: la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social, incluyendo este último subsector a las cajas previsionales provinciales transferidas a la órbita nacional.
Entre las principales diferencias observadas en el universo actual respecto al inicialmente aprobado para el ejercicio 2017, se observa la inclusión de entidades descentralizadas creadas por el Decreto N° 698/2017:
-Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Los cargos, créditos y recursos que se asignaron provinieron del Consejo Nacional de las Mujeres, que actuaba en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación y fue suprimido por el mencionado Decreto.
-Agencia Nacional de Discapacidad, incorporada bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Los cargos, créditos y recursos que se asignaron provinieron de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS, que actuaba en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación) y de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (que funcionaba en el Ministerio de Desarrollo Social). Ambas Comisiones fueron suprimidas también por el mencionado DNU.
Asimismo, se plasmaron en el presupuesto las modificaciones del Organigrama de Aplicación de la Administración Pública Nacional de acuerdo al siguiente detalle:
- Creación del Ministerio de Finanzas, producto de su escisión del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas.
- Las misiones y funciones del entonces Ministerio de Comunicaciones han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización.
- El área de Deportes, que se encontraba en el Ministerio de Educación y Deportes fue absorbida por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
- Las acciones del ex Servicio Administrativo Financiero de Apoyo a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo fueron asignadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por otra parte, en el Presupuesto 2018 se incluyeron en la órbita del Ministerio de Salud dos nuevos Organismos Descentralizados:
- El Instituto Nacional del Cáncer, creado por Decreto Nº 1.286/2010 y posteriormente descentralizado por Ley N° 27.285. El presupuesto se derivó de la Administración Central del Ministerio de Salud, principalmente del Programa 43, “Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer”.
- La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, fue creada por la Ley N° 27.113. El presupuesto que se le asignó provino también de la Administración Central del Ministerio de Salud, Programa 46 “Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública”.
En el sector público empresarial, se destaca la exclusión de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en virtud de lo establecido por el artículo 105 de la Ley N° 27.431, que determina que dicha empresa no estará sometida al régimen presupuestario aplicable para los entes mencionados en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y la incorporación de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Contenidos Públicos S.E.
Por último, en el subsector denominado Fondos Fiduciarios, se excluyen el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) y el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME); en el marco de lo establecido por el artículo 56 de la Ley N° 27.431. y se incorporan el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables, el Fondo para los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad-Decreto N°34/15 y el Fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud.
3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO DEL SECTOR
3.ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
3.1.Recursos
La estimación de los recursos totales para el año 2018 asciende a $2.301.795,7 millones (18,6% del PIB),de los cuales el 89,7% corresponde a la Administración Nacional, el 7,8% a los Entes Públicos excluidos de aquélla, el 2,4% al conjunto de Fondos Fiduciarios, y tan solo el 0,1% a los ingresos de las Empresas Públicas ante la metodología empleada para este sector (ver punto 2.2.). Este nivel de recursos totales representa una baja de 0,2 puntos del PIB respecto del estimado para el cierre de 2017.
Entre los ingresos de la Administración Nacional, se destacan las recaudaciones en los siguientes rubros:
PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL En % CONCEPTO PARTICIP. s/REC. TOT. de ADM. NAC. VARIACIÓN ANUAL Ingresos Tributarios 55,7 14,5 Aportes y Contribuc. a la Seguridad Social 37,2 22,1
Rentas de la Propiedad Netas 4,1 73,8 Ingresos no Tributarios 2,5 29,4
Puede observarse claramente la gravitación que acreditan los recursos tributarios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social, al implicar el 92,9% de la totalidad de los recursos estimados. En relación al año 2017, se prevé una suba conjunta del 17,4%, distinguiéndose la mayor recaudación estimada por contribuciones a la seguridad social al explicar el 48,9% de ese incremento y, en menor medida, las mejoras estimadas en los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
Entre los determinantes de los mayores ingresos tributarios previstos se encuentran esencialmente los incrementos estimados en la actividad económica, el comercio exterior y los mayores ingresos de personas físicas y ganancias de sociedades, entre otros. También incidirán en forma positiva la mejora continuada en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y los ingresos correspondientes a los regímenes de facilidades de pago.
Por su parte, conceptualmente los aportes y contribuciones de la seguridad social incluyen los aportes personales y patronales de los trabajadores en relación de dependencia,
autónomos y del personal activo de las fuerzas armadas y de seguridad, como así también, las contribuciones que los empleadores efectúan para el Fondo Nacional de Empleo, y las Asignaciones Familiares. A su vez, se incluyen los aportes personales y contribuciones patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) correspondientes a las ex–cajas provinciales por estos mismos conceptos. Presupuestariamente, conviene aclarar que los recursos por aportes y contribuciones correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), tanto de trabajadores en relación de dependencia como autónomos, se transfieren directamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el Artículo 7º de la Ley Nº 25.615, modificatoria de la Ley de creación del mismo. En función de ello, a partir del Presupuesto 2004, dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual solo le transfiere los recursos en concepto de retenciones a los jubilados y pensionados. Se incluyen también bajo este concepto, los aportes de los afiliados activos y pasivos y las contribuciones a las Obras Sociales restantes que constituyen el universo del presente consolidado.
Principalmente la suba nominal en este rubro se originaría en los incrementos en los salarios nominales y en el número de aportantes efectivos.
Con respecto al rubro siguiente de mayor significatividad en la Administración Nacional, rentas de la propiedad, alcanzaría a $83.694,9 millones (0,7% del PIB), estimándose así como fuera anticipado, una suba interanual del 73,8% básicamente por los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, administrado por la ANSeS, y provienen de la tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos a plazo fijo, préstamos y obligaciones negociables con el sector privado y público financiero. Asimismo, inciden en este incremento las utilidades transferidas por el Banco de la Nación Argentina por $20.000 millones.
En cuanto a los ingresos no tributarios, se estima percibir un monto de $51.216,2 millones, nivel que determinaría una suba del 29,4% respecto al año anterior. En este rubro se imputan básicamente las entradas por tasas y derechos como contraprestación de un bien o servicio público, destacándose las subas estimadas a percibir por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en concepto de tasas.
El análisis de los restantes consolidados sectoriales, se realiza a partir de los Anexos respectivos (4, 5 y 6).
La estimación de recursos para el consolidado de Empresas Públicas no Financieras, considerando los ingresos de operación, asciende a $ 222.716,2 millones (ver Anexo 4). Entre ellos se distinguen los mayores ingresos de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Correo Oficial de la República Argentina. Por su parte, también se destacan las transferencias de capital provenientes del Tesoro Nacional destinadas al financiamiento de obras a realizarse fundamentalmente por las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A., Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E., Operadora Ferroviaria S.E. y Energía Argentina S.E.
Por otro lado, los recursos estimados para el conjunto de los Fondos Fiduciarios ascienden a $110.710,1 millones, representando un aumento del 2,3% respecto del año anterior, debido principalmente al crecimiento previsto en la recaudación del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte a través del impuesto al gasoil.
En cuanto a los Otros Entes Públicos excluidos de la Administración Nacional, cabe señalar que los recursos totales reflejan un aumento del 21,3% determinado principalmente por una suba de los ingresos del INSSJyP en concepto de Contribuciones de la Seguridad Social. Asimismo, se estima un crecimiento del 19,6% en los recursos tributarios, explicado básicamente por los ingresos de la AFIP.
3.2.Gastos
El total de gastos consolidados del Sector Público Nacional asciende a $2.977.339,4 millones (24,1% del PIB), correspondiendo el 93,1% a gastos corrientes y el 6,9% restante a los de capital.En términos primarios, esto es descontando los intereses de la deuda y antes de las transferencias figurativas, el monto autorizado a erogar alcanza a $2.691.101,8 millones (21,8% del PIB), esto es 1,0 punto del PIB inferior a la relación estimada para 2017.
Considerando la alta concentración del gasto por intereses en la Administración Nacional resulta apropiado analizar el gasto en términos primarios antes de las transferencias figurativas. De esta manera, las participaciones son: Administración Nacional 85,5%, Entes excluidos expresamente de la misma 8,3%, Empresas Públicas no Financieras 2,8% y Fondos Fiduciarios 3,4%.
Retornando al análisis global del gasto, y ahora en relación con la Administración Nacional, los conceptos relevantes entre todos ellos resultan ser:
PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL En % CONCEPTO PARTICIP. s/GASTO TOT. de ADM. NAC. VARIACIÓ N ANUAL Prestaciones de la Seg. Social 46,8 21,9
Transferencias 23,7 10,5
Gastos de Consumo 15,8 11,0 Intereses Netos y otras Rentas 11,0 28,0 Inversión Real Directa 2,3 21,6
El primer componente importante en términos financieros de dicha estructura, prestaciones de la seguridad social,comprende las jubilaciones y pensiones administradas por
la ANSeS (integrando en su presupuesto a las ex-cajas provinciales) que resultan contempladas en la Ley N° 24.241 y anteriores y su modificación por Ley N° 26.222; el pago de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas administrados por el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, los beneficios jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, los retiros de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de los ex-Territorios Nacionales, cuya administración se integró a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; las pasividades del Servicio Penitenciario Federal. Incluye también las pensiones no contributivas por invalidez administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad y el resto de las pensiones no contributivas administradas por la ANSeS. Cabe aclarar que el presupuesto de la ANSeS incluye además bajo este concepto la atención de las pasividades del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
La asignación crediticia dispuesta para atender dichas prestaciones representa, siempre respecto a 2017, un aumento de $217.927,1 millones, explicando el 55,4% del aumento del gasto total de la Administración Nacional. Este incremento se justifica principalmente por el efecto anualizado que tendrán las medidas adoptadas, en particular, por las previsiones para el ejercicio 2018, como consecuencia de los incrementos de haberes previsionales derivados de la aplicación de los coeficientes de movilidad y por los efectos plenos derivados de la Ley N° 27.260 tanto en relación al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, como a la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Con relación a las transferencias de la Administración Nacional se prevé, sin considerar las destinadas al resto del Sector Público Nacional, un aumento del 10,5% ($58.145,1 millones) al gravitar las mayores asistencias dispuestas al sector privado para financiar gastos corrientes. Entre ellas, se distinguen las destinadas a unidades familiares mediante el aumento en las Asignaciones Familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y por Embarazo para Protección Social. Es importante destacar que las transferencias al sector privado por subsidios económicos se reducen 16,8% entre ambos períodos.
Por su parte, el aumento dispuesto para los gastos de consumo ($40.263,4 millones) se encuentra explicado sobradamente por las remuneraciones, en virtud que las erogaciones en bienes y servicios se reducen un 4,5%. Dicha partida, en términos generales, contempla la anualización de los niveles salariales vigentes al cierre del ejercicio previo y el crecimiento estimado para el ejercicio vigente, incluyendo variaciones vinculadas a la instrumentación del régimen escalafonario de carrera y otras coberturas en el marco de los distintos regímenes laborales de la Administración Nacional.
Por intereses netos y otras rentas de la propiedad, en tanto, se asignaron $62.173,8 millones adicionales a los del año 2017, totalizando así $284.443,4 millones (2,3% del PIB). Esta suba se debe especialmente al servicio de las distintas series de Títulos Públicos, principalmente BONAR. En menor medida, también inciden los intereses originados en los compromisos asumidos con los Organismos Internacionales de Crédito.
Respecto a la inversión real, cabe notar el sostenimiento que acredita el nivel en términos del producto. Para el ejercicio 2018, se prevé en la Administración Nacional un crecimiento de $11.051,6 millones respecto del año anterior. La mayor parte de los gastos se destinan a construcción de autopistas y a la repavimentación de rutas nacionales.
Para el presente ejercicio, el gasto total del consolidado de Empresas Públicas no Financieras, considerando los gastos operativos, alcanza a $ 220.799,9 millones, ubicándose un 5,5% por debajo del gasto del año anterior. Esta disminución se produce por la exclusión del universo del Sector Público, en el año 2018, de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (ver punto 2.3.). Si no se tiene en cuenta esta empresa en el año 2017, el gasto total registraría una suba del 7,3%. El 79,8% de dicho gasto es efectuado por 6 empresas: Energía Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A., Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.C.P.E.M., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Operadora Ferroviaria S.E.
En cuanto al conjunto de Fondos Fiduciarios, se prevé un aumento del 4,6% en la totalidad de sus gastos. En lo referido a las erogaciones corrientes, el crecimiento esperado respecto del año 2017 se explica fundamentalmente por el incremento en las transferencias correspondientes al Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte y tendrán como destino principal el Sistema Integrado de Transporte Automotor y el Sistema Ferroviario Integrado. Por otra parte, se observa un aumento en los gastos en transferencias de capital del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte y del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, destinadas a financiar proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica y de transporte.
Por último, se estima un aumento del 21,0% para el gasto total del conjunto de Otros Entes no incluidos en la Administración Nacional. En este sentido, los mayores recursos apuntados en 3.1. para la AFIP y el INSSJyP permitirán financiar, en gran medida, los aumentos en sus respectivos gastos gravitantes: remuneraciones y transferencias corrientes al sector privado.
3.3.Resultados
El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional proyecta para el año 2018 un resultado primario deficitario de $389.306,1 millones (-3,2% del PIB), esto es una baja del 4,9% respecto del déficit primario proyectado para el ejercicio anterior, en tanto que al incorporar el gasto por intereses de la deuda pública, se registraría un resultado financiero deficitario de $675.543,7 millones (-5,5% del PIB).
Considerando las variaciones interanuales expuestas para los recursos y gastos, tanto en términos primarios como totales, ambos resultados representan niveles deficitarios inferiores a los de 2017 en 0,8 y 0,7 puntos porcentuales del PIB, respectivamente. Ello manifiesta la prudente administración de la hacienda pública, preservando el criterio de fijar inicialmente la tasa de variación interanual de los gastos por debajo de la estimada para los recursos y, particularmente, el gasto primario decreciente en términos reales.
metodología empleada consistió en eliminar, por un lado, las rentas percibidas en concepto de utilidades del Banco Central de la República Argentina y, por otro lado, los ingresos por rentas de la propiedad y el pago de intereses entre los distintos sectores del Sector Público Nacional no Financiero.
SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL
NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES
I) INGRESOS CORRIENTES 2.061.494,2 2.533,1 55.409,0 178.105,8 2.297.542,1
- INGRESOS TRIBUTARIOS 1.150.621,1 738,2 39.153,7 42.302,6 1.232.815,6
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 769.367,1 0,0 0,0 121.121,6 890.488,7
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 51.216,2 0,0 5.465,2 10.758,2 67.439,6
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 5.923,6 0,0 0,0 2.194,7 8.118,3
- RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 83.694,9 600,2 10.790,1 823,6 95.908,8
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,3 173,1 0,0 49,0 893,4
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 1.021,6 0,0 856,1 1.877,7
- SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 2.434.187,7 46.500,2 69.363,1 222.393,2 2.772.444,2
- GASTOS DE CONSUMO 407.480,3 0,0 1.272,8 92.535,3 501.288,4
- INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 284.443,4 1.124,8 346,3 695,8 286.610,3
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.210.786,0 0,0 0,0 0,0 1.210.786,0
- OTROS GASTOS CORRIENTES 73,9 5.068,6 1.471,5 40,2 6.654,2
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 531.404,1 8,2 66.272,5 129.121,9 726.806,7
- DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 40.298,6 0,0 0,0 40.298,6
III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -372.693,5 -43.967,1 -13.954,1 -44.287,4 -474.902,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 2.985,4 776,3 491,9 0,0 4.253,6
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.015,2 0,0 0,0 0,0 1.015,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.917,9 776,3 491,9 0,0 3.186,1
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 52,3 0,0 0,0 0,0 52,3
V) GASTOS DE CAPITAL 151.690,8 29.149,1 21.971,6 2.083,7 204.895,2
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 62.245,2 29.149,1 3,9 2.083,7 93.481,9
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.896,6 0,0 21.967,7 0,0 102.864,3
- INVERSIÓN FINANCIERA 8.549,0 0,0 0,0 0,0 8.549,0
VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 2.064.479,6 3.309,4 55.900,9 178.105,8 2.301.795,7
VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 2.585.878,5 75.649,3 91.334,7 224.476,9 2.977.339,4
VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -521.398,9 -72.339,9 -35.433,8 -46.371,1 -675.543,7
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 487.360,5 73.956,2 53.816,1 45.430,7 660.563,5
X) GASTOS FIGURATIVOS 645.262,7 0,0 15.300,8 0,0 660.563,5
XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 2.551.840,1 77.265,6 109.717,0 223.536,5 2.962.359,2
XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 2.946.841,0 74.524,5 106.289,2 224.010,6 3.351.665,3
XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 3.231.141,2 75.649,3 106.635,5 224.476,9 3.637.902,9
XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -395.000,9 2.741,1 3.427,8 -474,1 -389.306,1
XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -679.301,1 1.616,3 3.081,5 -940,4 -675.543,7
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS DEL BCRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 121.258,0 300,0 993,2 0,0 122.551,2
- INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 120.826,8 0,0 1.724,4 0,0 122.551,2
XVI) FUENTES FINANCIERAS 2.207.971,1 23.809,3 47.595,0 9.825,3 2.289.200,7
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 18.618,2 16.383,1 41.595,0 2.135,5 78.731,8 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.180.651,4 5.623,0 0,0 7.689,8 2.193.964,2
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 1.803,2 6.000,0 0,0 7.803,2
- CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 8.701,5 0,0 0,0 0,0 8.701,5
XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.529.101,2 25.725,6 49.945,3 8.884,9 1.613.657,0
- INVERSIÓN FINANCIERA 235.998,5 12.478,6 34.449,5 8.854,4 291.781,0
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 1.284.401,2 13.247,0 15.495,8 30,5 1.313.174,5
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB
CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL
NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES
I) INGRESOS CORRIENTES 16,67 0,02 0,45 1,44 18,58
- INGRESOS TRIBUTARIOS 9,31 0,01 0,32 0,34 9,97
- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,22 0,00 0,00 0,98 7,20
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,41 0,00 0,04 0,09 0,55
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,05 0,00 0,00 0,02 0,07
- RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 0,68 0,00 0,09 0,01 0,78
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
- OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02
- SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II) GASTOS CORRIENTES 19,69 0,38 0,56 1,80 22,42
- GASTOS DE CONSUMO 3,30 0,00 0,01 0,75 4,05
- INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,30 0,01 0,00 0,01 2,32
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,79 0,00 0,00 0,00 9,79
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,04 0,01 0,00 0,05
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,30 0,00 0,54 1,04 5,88
- DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33
III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -3,01 -0,36 -0,11 -0,36 -3,84
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V) GASTOS DE CAPITAL 1,23 0,24 0,18 0,02 1,66
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,50 0,24 0,00 0,02 0,76
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,65 0,00 0,18 0,00 0,83
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 16,70 0,03 0,45 1,44 18,62
VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 20,92 0,61 0,74 1,82 24,08
VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -4,22 -0,59 -0,29 -0,38 -5,46
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 3,94 0,60 0,44 0,37 5,34
X) GASTOS FIGURATIVOS 5,22 0,00 0,12 0,00 5,34
XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 20,64 0,62 0,89 1,81 23,96
XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 23,84 0,60 0,86 1,81 27,11
XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 26,13 0,61 0,86 1,82 29,42
XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -3,19 0,02 0,03 0,00 -3,15
XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -5,49 0,01 0,02 -0,01 -5,46
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS DEL BCRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 0,98 0,00 0,01 0,00 0,99
- INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 0,98 0,00 0,01 0,00 0,99
XVI) FUENTES FINANCIERAS 17,86 0,19 0,38 0,08 18,52
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,15 0,13 0,34 0,02 0,64
- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 17,64 0,05 0,00 0,06 17,75
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,01 0,05 0,00 0,06
- CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 12,37 0,21 0,40 0,07 13,05
- INVERSIÓN FINANCIERA 1,91 0,10 0,28 0,07 2,36
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 10,39 0,11 0,13 0,00 10,62
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Efectos sobre la Economía 3.4.1. Valor Agregado
En el año 2018 el valor agregado previsto para el Sector Público Nacional se ubicaría en 4,2% del PIB, registrando una baja de 0,1 punto porcentual respecto del ejercicio anterior.
VALOR AGREGADO SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- En millones de pesos - 2017 (1) 2018 (2) VAR. % (2) / (1) - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 353.946 412.086 16,4 - EMPRESAS PÚBLICAS 27.081 35.884 32,5 - FONDOS FIDUCIARIOS 269 292 8,6 - OTROS ENTES PÚBLICOS 58.872 67.760 15,1 SECTOR PÚBLICO NACIONAL 440.168 516.022 17,2
El 76,7% de la variación nominal es generada por la Administración Nacional, básicamente a través del gasto en personal. Cabe aclarar que este concepto incluye tanto el valor agregado por la dotación propia, como así también por las correspondientes a las Universidades y a la administración de los Fondos Fiduciarios.
3.4.2. Demanda Agregada
Para el corriente ejercicio se proyecta que la demanda agregada del Sector Público Nacional aumente en $72.454 millones, en cambio, con respecto al PIB se produciría una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del año anterior.
Tal variación nominal es explicada en un 95,5% por los componentes del gasto de consumo, principalmente por los previstos en la Administración Nacional, en tanto que la suba del gasto en inversión física bruta determina el 4,5% restante.
DEMANDA AGREGADA SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- En millones de pesos - 2017 (1) 2018 (2) I-ADMINISTRACIÓN NACIONAL Consumo -Remuneraciones -Bienes y Servicios Inversión Física Bruta Total
II- EMPRESAS PÚBLICAS Inversión Física Bruta III- FONDOS FIDUCIARIOS Consumo
-Remuneraciones -Bienes y Servicios Inversión Física Bruta Total
IV- OTROS ENTES PÚBLICOS Consumo
-Remuneraciones -Bienes y Servicios Inversión Física Bruta Total
V- DEMANDA AGREGADA Total
Relación con el PBI (%)
446.937 353.908 93.029 49.502 496.439 37.685 1.050 0 1.050 2 1.052 77.523 58.507 19.016 1.278 78.801 613.977 6,0 500.902 412.066 88.836 60.492 561.394 29.149 1.273 0 1.273 4 1.277 92.527 67.501 25.026 2.084 94.611 686.431 5,6
3.4.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional
Metodológicamente cabe notar que la distribución de recursos es definida aquí por los sectores de destino primario. En consecuencia, el sector empresas incluye la inversión financiera y las transferencias previstas realizar por parte de la Administración Nacional a este sector, el cual comprende básicamente a las entidades públicas y privadas, instituciones sin fines de lucro, y a los fondos fiduciarios.
En el año 2018 el total de recursos a distribuir por parte de la Administración Nacional en gastos corrientes y de capital registraría, en términos nominales, un aumento interanual de $380.951 millones, sobresaliendo las mayores asignaciones a unidades familiares ($259.814 millones). Con relación al año 2017, este sector acreditaría 2,5 puntos adicionales en la estructura de gastos.
Cabe señalar que la importancia del monto nominal del sector familias, el cual representa el 53% de los recursos aplicados en la estructura actual, se fundamenta esencialmente en que bajo este concepto se incluyen los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones, Asignaciones Familiares (incluyendo la Asignación Universal por Hijo para Protección Social), y otros asociados a servicios de seguridad y asistencia social.
APLICACIÓN DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - En millones de pesos -
IMPORTE ESTRUCTURA PORCENTUAL
2017 2018 2017 2018 Distribución de recursos 2.377.018 2.757.969 100,0 100,0 1. Consumo e Inversión Física Bruta 496.439 561.394 20,9 20,4 2. Intereses pagados 222.258 284.300 9,4 10,3 3. Distribución a sectores 1.658.321 1.912.275 69,8 69,3 Provincias y Municipalidades 119.954 135.004 5,0 4,9 Familias 1.189.016 1.448.830 50,0 52,5 Empresas 330.857 302.949 13,9 11,0 Exterior 6.268 9.260 0,3 0,3 Resto 12.226 16.232 0,5 0,6 3.4.4. Presión tributaria
En primer término, es importante aclarar que la información presentada en este apartado incorpora los ingresos por impuestos que resultan transferidos automáticamente a las provincias y los impuestos nacionales coparticipables.
En este ejercicio, el indicador de la presión tributaria, medido como la relación entre los ingresos impositivos -definidos entonces como de origen nacional- y el PIB, registraría una baja interanual de 0,32 puntos, alcanzando así un valor de 24,61% del PIB.
Varios factores influirán positivamente sobre la recaudación nominal en 2018: el incremento en el nivel de actividad económica, el mayor volumen de comercio exterior y los mayores ingresos de personas físicas y ganancias de sociedades, entre otros. También impactará positivamente el mayor grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias -producto de la mejora en el funcionamiento del organismo recaudador- y los mayores ingresos correspondientes a los regímenes de facilidades de pago.
COMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Concepto 2017 2018
Ganancias 5,17 5,19
Bienes Personales 0,19 0,11
IVA Neto de Reintegros 7,03 7,05
Impuestos Internos 0,65 0,63
Ganancia Mínima Presunta 0,03 0,02
Derechos de Importación 0,63 0,65 Derechos de Exportación 0,74 0,70 Tasa de Estadística 0,01 0,01 Combustibles Naftas 0,43 0,41 Combustibles Gasoil 0,19 0,18 Combustibles Otros 0,35 0,32 Monotributo Impositivo 0,10 0,10
Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operat. 1,65 1,63
Otros Impuestos 0,66 0,40
Subtotal Tributarios 17,84 17,41 Aportes y Contribuciones a la Seg. Social 7,09 7,20
Total 24,93 24,61
El impuesto al Valor Agregado es el más importante en términos de volumen de recaudación y se espera que, de la mano del crecimiento del consumo, se incremente en 2018. Se estima que la recaudación, neta de reintegros a las exportaciones, aumente 20,5% respecto del año 2017, alcanzando los $871.642,1 millones (7,1% del PIB). El aumento en el consumo nominal es la principal razón de la variación de la recaudación. Además incidirán en forma positiva, los mayores ingresos provenientes de los regímenes de facilidades de pago. También deben mencionarse, como factores que contribuirán a la mejora en la recaudación, la mayor bancarización de la economía incentivada por medidas tomadas desde el Estado y una mejora en el control por parte del organismo recaudador, tanto en las operaciones de comercio exterior (a través de la Aduana), como del mercado interno.
Los ingresos provenientes del impuesto a las Ganancias llegarán en el año 2018 a los $642.261,3 millones, lo que significará una suba de 20,7% respecto del año anterior. En términos del PIB la recaudación será de 5,19%. La variación de los ingresos se explica por las subas proyectadas en los niveles de actividad económica, precios, remuneraciones e importaciones -que se manifestarán a través de la mayor recaudación proveniente de los regímenes de retención y percepción-, por el crecimiento de los impuestos determinados en los períodos fiscales 2016 y 2017 -que implicará un aumento en los pagos por anticipos- y por los mayores ingresos correspondientes a los regímenes de facilidades de pago. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países contribuirán a la mejora en la fiscalización de este impuesto. En sentido contrario, la recaudación del año 2018 se verá afectada por el efecto pleno de los beneficios otorgados en la Ley N° 27.264 a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y por la actualización establecida en Ley N°
27.346 de los montos de las deducciones del mínimo no imponible, de las cargas de familia y de la deducción especial para el personal en relación de dependencia, jubilados y autónomos.
La recaudación del impuesto sobre los Créditos y Débitos alcanzará a $201.737,9 millones (1,6% del PIB), registrando un alza de 18,9% con relación a la del año anterior, que reflejará, básicamente, el incremento proyectado en el monto de las transacciones bancarias gravadas, producto de la mayor bancarización y del aumento de la actividad económica.
Los recursos provenientes de los impuestos que gravan el comercio exterior -Derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística- llegarán a $169.159 millones (1,4% del PIB), monto que será 19,0% superior al obtenido en el año 2017 (los Derechos de Importación subirán 24,3%, mientras que los Derechos de Exportación lo harán 14,5%). Los aumentos estimados en las importaciones, las exportaciones del complejo sojero y el tipo de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravámenes. También tendrá un efecto positivo la mejora en el control de las operaciones de comercio exterior, por parte de la Aduana. En sentido contrario, actuará la baja gradual de los aranceles sobre las exportaciones del complejo sojero.
Con respecto a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, se proyecta un crecimiento del 22,2%, alcanzando la suma de $860.638,9 millones. El incremento se vincula a los aumentos estimados tanto en los salarios nominales imponibles como en el número de cotizantes efectivos, producto del crecimiento esperado en el empleo y de la disminución del trabajo informal, debido al mejoramiento de las condiciones económicas y al mayor esfuerzo en su fiscalización. También incidirán en forma positiva, los mayores ingresos provenientes de los regímenes de facilidades de pago. En términos del PIB, su recaudación aumentará, llegando a 7,20%, por lo que se elevará levemente respecto del año anterior.
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la Oficina Nacional de Presupuesto, es la encargada de evaluar la programación física y la medición de metas en la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional (artículo N° 44) y de realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos durante el ejercicio (artículo N° 45).
La apertura programática de cada Ministerio otorga el soporte normativo a la producción de bienes y servicios en las instituciones de su dependencia y orienta la gestión en los organismos descentralizados relacionados con el Ministerio en cuestión.
Las metas físicas, el análisis de los factores que explican la evolución de los indicadores de producto, la revisión de los indicadores de resultados de cada programa y su consistencia físico–financiera, constituyen la base esencial para analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria a partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza cada institución y contribuir así, con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del Sector Público.
En línea con una visión integradora de la política pública, se inició un proceso tendiente a la implementación de criterios de selección de proyectos que contemplen su vinculación con los objetivos estratégicos del Gobierno, el destino funcional del gasto, su incidencia sobre los sectores productivos y su impacto sobre las economías regionales. Este proceso de transformación implica necesariamente cambios en la concepción y gestión de los proyectos orientados a facilitar y mejorar la coordinación de los planes de cada jurisdicción, así como también la articulación con organismos de financiamiento.
4.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL
El conjunto de políticas presupuestarias detalladas en este Presupuesto permitirá avanzar en la reducción de la pobreza, la generación de empleo, la implementación de un acuerdo productivo nacional, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo humano sustentable.
Además, se reflejan las acciones concernientes al fortalecimiento institucional y la modernización del Estado, reforzando la convivencia ciudadana, la transparencia en la gestión, el diálogo y el consenso entre los poderes del Estado.
La lucha contra el narcotráfico sigue estando entre las prioridades, así como el compromiso de inserción inteligente en el mundo.
La asignación selectiva de los gastos primarios, permitirá atender con carácter prioritario las acciones en favor de la seguridad social, incluida la movilidad previsional y la asignación universal por hijo y por embarazo; la educación; la ciencia y tecnología; la inversión en infraestructura económica y social; la salud; la promoción y asistencia social; la seguridad y el sistema penal.
En este sentido, se detallan las principales metas e indicadores de resultado orientados al logro de dichos objetivos, vinculados a algunos programas relevantes de organismos seleccionados de la Administración Nacional.
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMAS RELEVANTES EN LOS ORGANISMOS SELECCIONADOS (METAS FÍSICAS E INDICADORES DE RESULTADO)
PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Programa: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos a) Investigaciones
Meta: 180 investigaciones realizadas
b) Atención al público
Meta: 200.000 personas atendidas
c) Recepción de quejas promovidas por los ciudadanos Meta: 10.000 casos
d) Actuaciones de oficio Meta: 187 casos
e) Difusión radiofónica
Meta: 54 programas difundidos
Programa: Protección de los Derechos del Interno Penitenciario a) Atención de internos damnificados
Meta: 47.600 casos gestionados b) Inspección de centros de detención Meta: 250 centros inspeccionados Meta: 2.800 centros visitados c) Atención médica a internos Meta: 4.500 internos atendidos
d) Proporción de torturas y malos tratos en el total de casos investigados Indicador: 1,3%
e) Proporción de expedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a instancias de denuncia penal
Indicador: 52%
Programa: Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a) Recepción de presentaciones promovidas por los ciudadanos
Meta: 2.475 presentaciones realizadas
públicas
Meta: 45.000 participantes
c) Participación en audiencias públicas Meta: 1.200 participantes
d) Otorgamiento de becas de investigación y capacitación Meta: 150 becarios
e) Asistencia a actividades de promoción del derecho a la comunicación y a la información
Indicador: 58% asistentes por actividad (promedio)
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Programa: Control Externo del Sector Público Nacional a) Auditoría externa
Meta: 241 informes de auditoría aprobados
b) Formación del personal administrativo, técnico y profesional Meta: 600 funcionarios capacitados
c) Cobertura de instituciones auditadas de la Administración Pública Nacional Indicador: 31%
d) Tasa de capacitación de los agentes de la Auditoría General de Nación Indicador: 46%
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a) Resolución de causas
Meta: 255.582 causas resueltas en 1ra. instancia Meta: 66.620 causas resueltas en 2da. instancia Meta: 8.733 causas resueltas en juicios orales Programa: Justicia Federal
a) Resolución de causas
Meta: 490.201 causas resueltas en 1ra. instancia Meta: 79.843 causas resueltas en 2da. instancia Meta: 1.278 causas resueltas en juicios orales Meta: 169 causas electorales resueltas
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Programa: Justicia de Máxima Instancia
a) Resolución de causas
Meta: 8.780 causas resueltas
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Programa: Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo a) Participación de atletas en competencias
Meta: 2.700 atletas participantes b) Becas a deportistas
Meta: 1.250 becarios
c) Promoción del deporte de alto rendimiento deportivo – CENARD Meta: 450.000 raciones alimentarias
Meta: 99.000 personas alojadas d) Asistencia técnica a deportistas Meta: 440 técnicos
e) Asistencia técnico financiera a clubes y Organizaciones No Gubernamentales Meta: 3.200 instituciones asistidas
f) Organización de juegos deportivos Meta: 871.000 participantes
g) Otorgamiento de becas a responsables de centros deportivos especializados Meta: 40 instructores becados
h) Otorgamiento de becas a centros de tecnificación deportiva Meta: 284 instructores becados
i) Otorgamiento de becas a responsables de centros regionales de entrenamiento deportivo
Meta: 90 instructores becados
j) Otorgamiento de becas a responsables de centros deportivos paraolímpicos Meta: 90 instructores becados
k) Otorgamiento de becas a responsables de escuelas de iniciación deportiva Meta: 2.100 instructores becados
Meta: 20 instituciones asistidas
ll) Prestación de servicios recreativos y deportivos Meta: 427.712 beneficiarios
m) Realización de actividades deportivas Meta: 106.608 participantes
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
a) Subsidios a personas e instituciones Meta: 480 personas asistidas Meta: 280 organizaciones asistidas b) Subsidios a discapacitados
Meta: 18 personas asistidas
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Programa: Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares a) Otorgamiento de licencias de instalaciones
Meta: 270 licencias otorgadas
b) Otorgamiento de registros de instalaciones Meta: 75 registros otorgados
c) Fiscalización y control de instalaciones nucleares y radioactivas Meta: 950 inspecciones realizadas
d) Evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear Meta: 8.500 evaluaciones realizadas
e) Porcentaje de trabajadores con dosis mayores al límite conforme normas básicas de seguridad radiológica
Indicador: 0%
f) Casos en que la dosis promedio en el grupo poblacional más expuesto supera el límite conforme normas básicas de seguridad radiológica
Indicador: 0 casos
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Programa: Administración de Bienes del Estado
a) Asignación de inmuebles en uso
Meta: 1.548.000 metros cuadrados asignados
b) Asignación de inmuebles a organismos de la Administración Nacional Meta: 300.000 metros cuadrados asignados
c) Difusión de información de inmuebles del Estado Nacional Meta: 1.200 fichas técnicas generadas
d) Fiscalización de inmuebles Meta: 1.200 inmuebles relevados
e) Elaboración de proyectos de desarrollo urbano Meta: 20 proyectos elaborados
f) Perfeccionamiento dominial de inmuebles Meta: 1.400 escrituras perfeccionadas
g) Calidad de información técnica de inmuebles del Estado Nacional Indicador: 14% de calidad
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Programa: Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público a) Formación de formadores
Meta: 450 docentes capacitados b) Estudios e investigaciones Meta: 10 publicaciones
c) Capacitación de agentes públicos Meta: 23.000 personas capacitadas
d) Asistencia técnica en capacitación a instituciones públicas Meta: 90 unidades de capacitación
e) Asistencia técnica a bibliotecas Meta: 60 bibliotecas asistidas
f) Acreditación de actividades de capacitación Meta: 2.500 dictámenes
g) Servicio bibliográfico
Meta: 4.800 consultas atendidas
Meta: 2.296 reparticiones con informes
i) Realización de concurso de cargos de la Administración Pública Nacional Meta: 3.550 convocatorias a cargos
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Programa: Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
a) Realización de auditorías contables Meta: 56 auditorías realizadas
b) Inspección a servicios de telecomunicaciones Meta: 1.900 inspecciones realizadas
c) Atención de usuarios
Meta: 150 denuncias realizadas
d) Control de los servicios de comunicación audiovisual Meta: 600 inspecciones realizadas
e) Control de interferencias
Meta: 1.000 inspecciones realizadas
f) Inspección a servicios de comunicaciones móviles Meta: 151.000 inspecciones realizadas
g) Medición de radiaciones no ionizantes Meta: 600.000 mediciones realizadas
h) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a los servicios de radiodifusión
Meta: 10.000 comprobaciones técnicas realizadas
i) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a servicios o sistemas radioeléctricos
Meta: 11.000 comprobaciones técnicas realizadas j) Inspecciones de riesgo eléctrico
Meta: 600 localidades inspeccionadas k) Fiscalización de estaciones
Meta: 1.000 fiscalizaciones realizadas Programa: Atención de Usuarios
a) Atención de usuarios
Meta: 28.000 reclamos solucionados de usuarios de interior
Programa: Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
a) Otorgamiento de autorización para instalación y puesta en funcionamiento de estaciones radioeléctricas
Meta: 4.000 autorizaciones otorgadas
b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunicaciones Meta: 4.000 certificados otorgados
c) Otorgamiento de licencias de radioaficionados Meta: 800 licencias otorgadas
d) Homologación de equipos
Meta: 2.400 equipos homologados e) Realización de auditorías técnicas Meta: 180 auditorías realizadas
f) Asignación de recursos de numeración y señalización Meta: 40 autorizaciones otorgadas
g) Autorización de empresas para la fabricación y/o comercialización de equipos homologados
Meta: 170 autorizaciones otorgadas
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Programa: Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad
a) Asistencia financiera a partidos políticos Meta: 668 subsidios otorgados
b) Capacitación de dirigentes políticos y sociales Meta: 11.250 personas capacitadas
c) Edición de la revista–libro “Capacitación Política” Meta: 9.000 ejemplares impresos
d) Asistencia técnica y capacitación Meta: 50 instituciones asistidas
e) Fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana Meta: 130 talleres realizados
a) Construcción de viviendas
Meta: 27.000 viviendas terminadas
b) Ejecución de obra de infraestructura urbana Meta: 318 obras terminadas
c) Acciones de regularización dominial Meta: 80.000 escrituras entregadas
d) Ejecución de obras de mejoramiento habitacional Meta: 10.000 mejoramientos habitacionales
e) Construcción de viviendas a través de asociaciones público privadas Meta: 2.000 viviendas terminadas
f) Cobertura territorial provincial mediante la construcción de viviendas y mejoramientos
Indicador: 95% de cobertura
g) Cobertura territorial municipal mediante la construcción de viviendas y mejoramientos
Indicador: 75% de cobertura
Programa: Acciones del Programa “Hábitat Nación”
a) Tasa de cobertura de intervenciones de mejoramiento del hábitat Indicador: 16% en localidades vulnerables
Indicador: 11% en barrios precarios
b) Intervenciones de mejoramiento integral del hábitat en barrios precarios Meta: 4.195 escrituras firmadas
Meta: 206 nuevas áreas de intervención en barrios precarios Meta: 72 nuevas áreas de intervención en localidades vulnerables c) Obras de infraestructura urbana
Meta: 403 obras terminadas Meta: 179.387 familias atendidas
Programa: Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N°8673, CAF N°8945, BID N° 2940/OC-AR y CAF N°7908)
a) Tasa de cobertura de universidades públicas asistidas para la ejecución de obras de infraestructura
Indicador: 58% de cobertura universitaria b) Construcción de escuelas
Meta: 88 escuelas construidas
c) Asistencia financiera para obras en universidades nacionales Meta: 83 proyectos terminados
Programa: Recursos Hídricos
a) Mejora en el servicio de agua potable Indicador: 15.000 hogares con conexión b) Fomento del uso racional del agua
Meta: 29.000 micromedidores entregados
c) Adaptación a excesos hídricos de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos
Meta: 28 proyectos de prevención
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Programa: Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua a) Capacitación
Meta: 250 personas capacitadas b) Análisis químicos especializados Meta: 2.200 análisis
c) Servicios de información hidrometeorológica Meta: 360 informes realizados
d) Servicios de asistencia técnica Meta: 20 proyectos terminados
e) Estudios e investigaciones Meta: 15 proyectos terminados
f) Difusión de investigaciones técnicas Meta: 100 publicaciones
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Programa: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional
a) Emisión de documento nacional de identidad Meta: 7.403.760 documentos emitidos b) Difusión de temas de población
Meta: 6 publicaciones realizadas c) Capacitación a ONGs
Meta: 7 seminarios realizados d) Emisión de pasaportes
Meta: 1.039.500 pasaportes emitidos
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Programa: Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional
a) Registro de ingresos y egresos Meta: 78.042.081 registros
b)Permisos de ingresos, habilitación de salidas, prórrogas de permanencias y
otorgamiento de radicaciones
Meta: 331.555 autorizaciones otorgadas c) Expedición de certificados
Meta: 25.267 certificados expedidos
d) Regularización de la situación de extranjeros Meta: 2.940 extranjeros irregulares contactados Meta: 24.150 extranjeros regulares contactados
e) Aplicación del régimen de sanciones Meta: 1.313 actas labradas
f) Aplicación de sanciones establecidas por la ley migratoria Meta: 528 expulsiones efectivizadas
g) Documentación de extranjeros
Meta: 450.000 documentos para extranjeros emitidos
h) Capacitación
Meta: 2.600 agentes aprobados
Meta: 150 cursos dictados
i) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones Indicador: 100%
j) Capacidad de respuesta en materia de impresión de documentos nacionales de identidad para extranjeros
Indicador: 97,87%
k) Otorgamiento de autorizaciones de viaje electrónicas Meta: 20.000 autorizaciones otorgadas
l) Facilitación ingreso a país extranjero Meta: 20.000 autorizaciones
ll) Verificación de aptitud migratoria Meta: 14.000.000 de verificaciones
Meta: 4 protocolos diseñados
n) Prevención e investigación de delitos inherentes al CICRES Meta: 500 participaciones
ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
Programa: Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
a) Habilitación de obras menores de saneamiento Meta: 7 obras habilitadas
b) Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua Meta: 1 obra habilitada
c) Habilitación de obras especiales de agua potable y saneamiento Meta: 29 obras habilitadas
d) Expansión de redes de agua y cloacas (PAST) Meta: 3 obras habilitadas
e) Habilitación de obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (BID VII)
Meta: 8 obras habilitadas
f) Ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento Meta: 8 proyectos terminados
g) Incorporación de beneficiarios al sistema de cloacas Indicador: 646.967 nuevos beneficiarios
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Programa: Acciones Diplomáticas de Política Exterior a) Representación diplomática en el exterior
Meta: 88 embajadas argentinas
b) Representación consular en el exterior Meta: 63 oficinas consulares
c) Misión ante organismos internacionales Meta: 7 representaciones
d) Promoción de la literatura argentina en el exterior Meta: 150 obras traducidas
e) Demarcación de límites internacionales Meta: 7 campañas
f) Actuación consular
Meta: 950.000 intervenciones realizadas
g) Promoción de la cultura argentina en el exterior Meta: 1.056 eventos
h) Promoción y defensa delos derechos argentinos en el ámbito multilateral Meta: 5 misiones
Meta: 3 documentos aprobados
i) Mantenimiento de la vigencia de la cuestión Malvinas en el ámbito de las Naciones Unidas
Meta: 1 documento aprobado
j) Promoción de la posición argentina para el logro de apoyo a nivel bilateral Meta: 5 misiones
Programa: Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales
a) Organización de eventos para la promoción comercial externa Meta: 210 eventos organizados
Meta: 3.630 empresas participantes
b) Capacitación para la promoción comercial en el exterior Meta: 2.740 informes
Meta: 6.848 empresas participantes
c) Participación en reuniones bilaterales y multilaterales de negociación económica y comercial externa
Meta: 353 reuniones realizadas
d) Organización de la participación de Argentina en ferias internacionales (con stand)
Meta: 1.836 participantes Meta: 153 ferias
e) Organización de misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el exterior
Meta: 942 participantes Meta: 40 misiones
f) Actuación comercial Meta: 9.523 informes
Meta: 7.169 empresas participantes g) Asesoramiento a inversores
Meta: 100 proyectos asesorados
h) Misiones al exterior de promoción de inversiones Meta: 15 misiones
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020 a) Otorgamiento de indemnizaciones por sustitución de identidad
Meta: 2 indemnizaciones otorgadas
b) Otorgamiento de indemnizaciones por detención y/o nacimiento en cautiverio
Meta: 398 indemnizaciones otorgadas c) Capacitación en derechos humanos Meta: 48 cursos
d) Promoción de los derechos humanos Meta: 81 eventos
e) Actividades por la memoria Meta: 52.781 asistentes
f) Monitoreo de conflictos públicos Meta: 180 conflictos atendidos
g) Visitas a los polos de derechos humanos (centros clandestinos de detención) Meta: 130.000 visitantes
Programa: Controles Anticorrupción - Justicia 2020 a) Resolución de casos por conflictos de intereses Meta: 40 casos resueltos
b) Denuncias judiciales presentadas
Meta: 200 presentaciones judiciales presentadas
c) Iniciación de investigaciones de oficio Meta: 320 investigaciones iniciadas
d) Intervenciones en procesos de concursos, compras y contrataciones Meta: 3 investigaciones realizadas
e) Control de declaraciones juradas de funcionarios Meta: 1.700 declaraciones juradas controladas f) Participación en juicios orales
Meta: 4 juicios
g) Presentaciones judiciales tendientes a la recuperación de activos Meta: 50 participaciones judiciales
h) Presentaciones como parte querellante Meta: 10 presentaciones judiciales
i) Capacitación de funcionarios y empleados públicos Meta: 8 talleres realizados
j) Tasa de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas Meta: 85% de cumplimiento
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno a) Custodia y guarda de procesados
Meta: 7.519 procesados
b) Custodia y readaptación social de condenados Meta: 3.972 condenados
c) Atención de condenados en período de prueba Meta: 1.040 condenados
Programa: Formación y Capacitación a) Formación de suboficiales Meta: 1.800 egresados b) Formación de oficiales Meta: 87 egresados c) Capacitación de oficiales Meta: 75 oficiales capacitados
ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos a) Impulso a la laborterapia en unidades penitenciarias
Meta: 8.750 internos trabajadores
b) Población carcelaria con empleo (laborterapia) Indicador: 78%
