PAGINA No. 1 DF FECHA IMPRESION: 7(912021
#D Ministerio de Finanzas del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
8000
MINTER!ODE INC UISIÓ''
0,00 LC()N.)MlC4YSOCL4L
80,00 '
0,00 0,00 0,00 Ejercicio: 2021
No. CUR: 2946 Monto:
IVA:
Sub Total:
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:
Total Líquido Pagar:
CANCELA".'
TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO. VIAJA A ESMERALDAS. CREAR CONTENIDOS MULTIMEDIA Y COBERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA.
Estado: APROBADO Descripción: DEL 04 AL 05-08-2021 SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, Cuenta Monetaria No.: 2203342958 INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI
Cta. Fuente 1 Descripción
dela Fuente F. Confirmado Monto Confirmado 1 Monto Rechazado
1 i
110306 RECURSOS FISCALES 06/09/2021 80co
0 00L
Sub - Total 80,001-- 0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES 0,00
Total Deducciones: 0,00
0.00
Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto
Monto Líquido: 80,00
fi Pr'
ç éC,
L - COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
istitucion:
Inid. Ejecutora:
Jnid. Desc:
280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 0000
Fecha Elaboración No CUR No. Original
02 09 2021
2946 2923
r
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. ExpedienteCOMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-
1572
Clase de 1 1 Clase de 1 RPA RIO DEV
Registro: DEV Gasto: OGA 1IOFPID
Area De: GASTOS
Beneficiario: 1723286504 TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG No.PRE5T DESCRIPCION DE CUENTAS M O N T O
01 00 000 006 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 80.00
MONTO IVA 0.00
TOTAL 80.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO 80.00
SON: OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION: TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO. VIAJA A ESMERALDAS. CREAR CONTENIDOS MULTIMEDIA Y COBERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-08-2021.SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.
CONTROL PREVIO \rI- MRAGFR
DATOS SOLICITUD PAGO FIRMA
ELECTRONICA: ZBCFXNFGD9C54ZA
USUARIO: SBUSTILLOS FECHA: 02109/2021 DATOS APROBACIÓN
FIRMA
APROBADO ELECTRONICA. ZBCFXNFJD6CLFMH
USUARIO: FRAMOSR
FECHA: 02/09/2021
ARMA
h
- b.
ÜIS
APROBADO
DATOS APROBACIÓN FIRMA
ELECTRONICA: ZBCFXNFJD6CLFMH
USUARIO: FRAMOSR
FECHA: 02/09/2021
DATOS SOLICITUD PAGO FIRMA
ELECTRONICA: Z13CFXNFGD9C54ZA
USUARIO: SBUSTILLOS FECHA: 02109/2021
FIRMA FIRMA
280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
0000 Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc 1 Fecha Elaboración
02 09 2021
No CUR No. Original 2946/ 2923
3 SEP 2021 W.
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-2021 -0162-M
No, Expediente
1572
j RPA RTO DEV
Clase de
DEVENGADO! OTROS GASTOS
h
1 1 ¿
Cuenta
Banco: Monetaria:
Comprobante GASTOS Numero Operación Q
Beneficiario: 172328504 )(TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N T O
01 00 000 006 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 80.00,
TOTAL PRESUPUESTARIO 80.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 80.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL APAGAR 80.00
SON: OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION: TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO.'/{AJA A ESMERALDAS. CREAR CONTENIDOS MULTIMEDIA Y COBERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 05-08-2021E ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO
APROBADO FECHA:
02/09/2021
Funcionario Responsable Director
1
(;1
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rptComprobanteGastos rdlc
U. Ejecutora:
1
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Fecha Elaboración - No CUR No. Original CENTRALUnid. Dese:
T
0000 02 109 20212946 2923
No Expediente
1572
-
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-2021-0162-M
DEDUCCIONES
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO FECHA 02/09/2021
Director Financiero Funcionario Responsable
015
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
1
Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Reporte rptCornprobanteGastos.rdlc
1 U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTAFecha Elaboración 1 No. CUR No. Origina
CENTRAL
-1
Unid. Desc: 0000 01
109
1
20212923/1 2923 ./
Original
'
l
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-2021-0162-M
No. Expediente 1572
1
Clase de Clase de RPA RTO DEVRegistro: COMPROMETIDO /
1
i Gasto: OTROS GASTOS
IL1 1 ¡ 1
i Cuenta
Banco: 1 Monetaria:
Comprobante
1
GASTOS Numero Operación OBeneficiario:
1
1723286504 ¡TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO /AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PV ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N T O
01 00 000 006 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
80.00TOTAL PRESUPUESTARIO
80.00/
IVA 0.00
SUB - TOTAL
80.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR
80.00 <ol
SON: OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:
TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO. VIAJA A ESMERALDAS. CREAR CONTENIDOS MULTIMEDIA Y COBERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 04 AL 05-08-2021 .SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTes'YU.1Yi;T.1YX.11.]1
APROBADO
01/09/2021
T 24.23
MIES DIRECCIÓN FINANCIERA 014
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES /
No. CÉDULA: 1723286504 // CARGO: SP1 /
SERVIDOR: TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: ESMERALDAS - ESMERALDAS
FECHA DE SALIDA: 04/08/2021 // HORA: 041-120 C. PRESUPUESTARIA: 253 FECHA DE RETORNO: 05/08/2021 / HORA: 211-130 TIPO DE GASTO: CORRIENTE
2. CÁLCULO DE VIATICOS
CONCEPTO MONTO (USD) No. DÍAS TOTAL VIÁTICO
Viático 80,00
/ 1 1
80,00TOTAL 80,00
3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO
CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USO)
T
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 530803 0.002 PEAJES 570102 0.00
3 MANTENIMIENTO VEHICULAR 530405 0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 530813 0,00
5 IPARQUEADERO 530502 0,00
6
1
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 530303 0,00TOTAL REEMBOLSO 0,00
4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS
No. CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USO)
1 HOSPEDAJE 530303 45.00
2 ALIMENTACION 530303 13.75
3 MOVILIZACION 530301 0,00
TOTAL GASTOS 58,75
R
5. LIQUIDACION
a) Total cálculo de viáticosTotal de viáticos (-) Anticipo entregado:
Valor a Justificar Valor sin Justificar
Valor que justifica el funcionario
Saldo a favor de MIES
b) Total por reembolso de gastos
c) Total por liquídacion de compras
d) Total a favor del Funcionario
80,00
/
CUR No. 0,00 0,00
70% 56.00 56,00 /
30% 24.00 24,00
80,00 /
0,00
0,00
0,00
80,00
5. OBSERVACIONES
1 No se reconoce a Factura Nro. 0002 ya que se encuentra mal desglosado el IVA.
6. RECOMENDACIÓN
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la nojmativa de Control Interno
Elaborado p r: Comprometido por: /1 Contabii d Po/ Pagado por:
tiflos
CONTROL PREVIO PREUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍJ .
Quito, 26 de agosto de 2021
M110910
EODNÓC4 Y EC;J,4L
L Ministerio de Inclusión
Gobier
JJ.L-1
blica ZUL' HORA:
Económica y Social dii Encuentro lo logramos
ERA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) SERVICIOS INSTITUCIONALES
30-07-2021 Memorando M IES-DM-DCS-2021-0305-M
VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
/
PUESTO QUE OCUPA:
TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO Asistente de comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL Esmeraldas - Esmeraldas SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 1
(hh:mm) (dd-mmm-aaaa)
04-08-2021 04h20 05-08-2021 21h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ismael Jaramillo, Ramiro Sánchez, Leonardo Velasco, Isaac Tapia, Ricardo Almeida.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Crear contenidos multimedia y cobertura de la señora ministra Mae Montaño.
TRANSPORTE
TIPO DE SALIDA LLEGADA
TRANSPORTE NOMBRE DE
FECHA FECHA
RUTA
(Aéreo, terrestre, TRANSPORTE HORA HORA
dd-mmm- dd-mm m
marítimo, otros) hh:mm hh:mm
aaaa aaaa
Terrestre Institucional
as
Quito - Esmeraldas 04-08-2021 0020 04-08-2021 11h30
Terrestre Institucional
Esmeraldas - Quito 05-08-2021 17h30 05-08-2021 / 21h30
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social —MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: 1 --TIPO DE. CUENTA.-
Banco Pichincha AHORROS" No. DE CUENTA: 2203342958 ECOW
1
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FECHA*
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DIRL
012
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
SOLICITANTE
Isaac Fernando Tapia Allán teta ahatÓde Zúñiga
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su DELEGADO Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante Mg. LuFernando Acosta los días de descanso obligatorio, con excepción de las
Máximas Autoridades o de casos excepcionales COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su FINANCIERA
Delegado.
011
Reública
deftcuador Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0305-M Quito, D.M., 30 de julio de 2021
PARA: Sr. Lcdo. Ismael Nicolas Jaramillo Ampuero Analista de Comunicación Social 3 Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre Analista de Comunicación Social 2 Sr. Tigo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia Analista de Comunicación Social 2
Sr. Téc. Leonardo Alfonso Velasco Palomeque Analista de Comunicación Social 2
Sr. Abg. Isaac Fernando Tapia Allan / Asistente de Comunicación Social
ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Esmeraldas
De mi consideración:
Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Esmeraldas dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 04 hasta el / jueves 05 de agosto de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señora Ministra del MIES, Ing. Mae Montaño Valencia.
Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente.
Documento firmado electrónicamente
Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ms
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Gobierno
.tos1,. <w EnCuontro
1
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pública
Ecuador Ministerio de Inclusión
Económica y Social
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0308-M Quito, DM., 30 de julio de 2021
PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallps Acosta Director Administrativo /
ASUNTO: Solicitud de vehículo para delega5k de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Esmeraldas
/
De mi consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignacj&i de dos vehículos con su respectivo conductor desde el miércoles 04 hasta el jueves 05 de agosto deY202 1, para trasladamos a la provincia de Esmeraldas a fin de realizar avanzada y cobertura, relaciones públicas de las actividades a realizar por la señora Ministra del MIES, Ing. Mae Montaño Valencia, quien cumplirá una agenda institucional en la mencionada provincia.
Funcionarios:
Liza Bahamonde Fernando Sánchez Ismael Jaramillo Ricardo Almeida Leonardo Velasco Isacc Tapia
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
Documento firmado electrónicamente Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Copia:
Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre Analista de Comunicación Social 2 Sr. Lcdo. Ismael Nicolas Jaramillo Ampuero Analista de Comunicación Social 3 Sr. ligo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia Analista de Comunicación Social 2
Sr. Téc. Leonardo Alfonso Velasco Palomcque Analista de Comunicación Soda¡ 2
Sr. Abg. Isaac Fernando Tapia Allan Asistente de Comunicación Social
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Ministerio de Inclusión
-
Económica
y
SocialIw Gobierno
Juntos-1,
dii Encuentro lo logramosINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME: 06-08-2021 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
Memorando MIES-DM-DCS-2021-0305-M Memorando MIES-DM-DCS-2021-0308-M)
DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR 1/ PUESTO QUE OCUPA:
TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO 1/ SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
INSTITUCIONAL. SERVIDOR
Esmeraldas - Esmeraldas DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ismael Jaramillo, Ramiro Sánchez, Leonardo Velasco, Isaac Tapia, Ricardo Almeida.
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES:
Hora Actividad
Día 1 (04-08-2021) /
Traslado de Quito a Esmeraldas 04h20 a"11h30
11h30 a 12h30 Logística en las salas del distrito de Esmeraldas
12h30 a 14h00 Cobertura en video y fotografía de las entrega de la ayuda humanitaria a víctimas de incendio por parte de la ministra Mae Montaño
1000 a 16h00 Cobertura en video y fotografía de las reunión entre la ministra Mae Montaño y
funcionarios del Mies
16h00 a 17h20 Cobertura en video y fotografía de la entrevista con medios de comunicación a la ministra Mae Montaño
17h30 a 00h00
Logística en el sector de las palmas para el evento "La Feria del Encuentro"
Día 2 (05-08-2021)
07h00 a 09h00 Logística en el sector de las Palmas para evento "La Feria del Encuentro"
09h00 a 10h30 Cobertura en video y fotografía de las inauguración de la "Feria del Encuentro" y la firma de convenio con el IEPS, donde participo la ministra Mae Montaño con autoridades locales
10h30 a 13h30 Cobertura en video y fotografía de la sesión solemne por los 201 años de la fundación de
Esmeraldas, donde asistió la Ministra Mae Montaño y autoridades del sector.
1030 a 17h00 Cobertura en video y fotografía de la visita al proyecto "ecoesmeraIdas" donde asistió la ministra Mae Montaño.
17h30 a 21h30 Traslado de Esmeraldas a Quito
PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para ,,,a difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos. /
OBSERVACIONES: Se adjunta factu ,yas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna /
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):
FECHA No. COMP.VENTA CONCEPTO MONTO (CON IVA)
04-08-2021 0060781 ALI M ENTACIÓN 10,00
04-08-2021 000000002 ALIMENTACIÓN 6,00
04-08-2021 001-020-000045867 / ALIMENTACIÓN 3,75
05-08-2021 012002000000768 HOSPEDAJE 45,00
TOTAL 64.75
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en FECHA
04-08-202 05-08-2021
dd-mmm-aaa el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento
HORA 04h20 21h30
del servicio institucional segun sea el caso, hasta su llegada hh:mm
de estos sitios.
TRANSPORTE
TIPO DE SALIDA LLEGADA
TRANSPORT
,E NOMBRE DE FECHA FECHA
(Aéreo,
TRANSPORTE RUTA
dd-mmm- HORA
dd-mmm- HORA
terrestre, hh:mm hh:mm
marítimo, aaaa aaaa
otros)
Terrestre Institucional Quito - Esmeraldas / 04-08-2021 04h20/ 04-08-2021 11h30
Terrestre Institucional Esmeraldas - Quito /
05-08-2021 17h30 05-08-2021 21h30 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo
o boletos.
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: I6ernando Tapia Allan CARGO: Asistente de Comunicación
FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE
DEL SERVIDOR COMISIONADO LA UNIDAD
# aBahamondeúñia ntonietaBaamonde Zúñiga NOMBRE:L
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN /
005
BAR RESTAURANTE
DAMASCO '
EID SAMER/"
LAS PALMAS AV. KENNEDY 9-03 Y ALDÓ MENGHI RESTAURASTE PIZzURIAL-' TelE 06 2011 274 - Email: samereid21@outlook.com
¿7Sa& Jie,te.i Ü.siqen Esmeraldas - Ecuador/Documento Categorizado NO
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
\.NTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA/
FACTURA
003.00100 0060781
R.U.C. :171901449800 AUT. SRI: 1128426020
FECHA DIA MES AÑO DE
IEMISION
Lo O
/
Cliente: 1,500L.
cx/
RUC:
\2o
)O5U/
Teléfono: Q( 1601Direc.:
J\e~
1 G. Rem.:Cant. 1 DTALE V.Unit. TOTAL
eakz
(O(CE PAGO SUBTOTAL
SERVICIO 10%
,4I2 9k/
TOTALR lb¡ 2nformo Firm Autorizada ORk,INAI. CLIENTE, COPIA EMISOR ARELLANO TROYA MARCELO RICARDO- Arelia/o Graljcaa- n.uc i8S*961 Aui. SRI 1207
Fecha Aul., 06Julio2021 /mpreso del 60601 al 61200 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06-JULIO-2022
/'
oc"EW^ ^MIUlrc>:Sc>
CAO ZHENHAO
Dirección Calle Rocafuerte # Solar 19 y Av. Sucre - Teléfono.: O9814I0
L
RUC: 0962017158001 ESMERALDAS - ECUADORCONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS /
[FACTURA1 0O2•ÜÜ1 000000002
AUT. SRI: 1128531069
Fecha de EmisiÓn:jQ - 0 ' <UC: /
Señor (es): J CL±RwiM)O To
OV\flirin-
Ç
CANT. DETALLE /
VI Unitario VAL0RT0T
Original: CLIENTE
-
Copia: EMISORSub Total 12 %
EFECTIVO:
1
ISub. Total O %
FO RMA l DINERO ELECTRÓNICO:
1
DE 1
Descuento
PAGO TARJETA DE DEBITOICRÉDITO:l
1 OTROS:
SUB TOTAL
IVA 12%
TOTAL / (3
Firma Autorizada IRicibí Corfforre /
FAJARDO'S - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - TeIf.: 062 721038- Aut 13 ' RUC: 0801291238001 - del 0000001 al 0000100- Fpcha de Autorización 28/07/2021 FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE JULIO DEL 2022//' Documento Categorizado: N
Øft
/
üe 3
www.realconfi:efacturas.net
RUC: 2390032415001 FACTURA
NO: 001-020-000045867
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0408202101239003241500120010200000458670004588813 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021 -08-05T07:07:22-05:00 AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL
REALCONFI SOCIEDAD CIVIL
DIRECCIÓN MATRIZ:ALLURIQUIN DIRECCIÓN SUCURSAL:ALLURIQUIN Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI Agente de Retención Resolucion No. 1
CLAVE DE ACCESO
11111111111111111111111111111111111111111111111 ll 0408202101239003241500120010200000458670004588813
Razón Social/ Nombres y Apellidos: TAPIA ALLAN ISAAC FERNANDO Identificación: 1723286504 Fecha Emisión: 04/08/2021
Dirección: YANGANA21 ySAN ENRIQUE DE VELASCO
Cod. Principal Cant Descripción Precio Unitario Precio Total
00046 1.00 1 DESAYUNO COMPLETO 3348200 1348
Información Adicional
DIRECCION YANGANA 21 y SAN ENRIQUE DE VELASCO FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ULLOA RONQU ILLO JOSE LUIS EMAIL: kdtisaac94@hotmail.com
Forma de pago Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.75
SUBTOTAL IVA 12% 3.35
SUBTOTAL 0% 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.35
ICE 0.00
IVA 12% 0.40
VALOR TOTAL 3.75
SHEYLA SOFTWARE
www.sheyla.netMINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER
Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA
Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV 1 R DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA TeL Sucursal: 0981072994
E-Mail Sucursal: cIinicacoIon2013@Iive.com Contribuyente Especial No.:
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION Nro 1
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
R.U.C: 0800684888001
FACTURA
No.: 012002000000768,/
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0508202101080068488800120120020000007680003971012
AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
IIIHIUIIIIIiIIHhIIIIIIIIH llhIIII I lIlIIIII II I
0508202101 0800684888001201 20020000007680003971012
Razón Social! Nombres y Apellidos: TAPIA ISAAC Identificación: 1723286504 Moneda : DOLAR
Fecha Emisión: 05/08/2021 Referencia: Guia Remisión:
Precio
Código Cant Descripción Unid.
Unitario Desc. Desc. Precio Total 0000000085 1.00 HOSPEDAJE HABITACION 3 DEL 04/08/2021 CON 40.18 0,00 0.00 40.18
SALIDA EL 05/08/2021
INFORMACIÓN ADICIONAL SUBTOTAL 12,00% 40.18
Dirección: QUITO SUBTOTALO% 0 o
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 40.18
DESCUENTO 0.00
Télefono:
Email: kdtisaac94@hotmall.com IVA 12,00% 4.82
Vendedor: TRANSPORTE 0.00
VALOR TOTAL 45.00 Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA
Observacion
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
OTROS
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO45.00 0
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Institucion: 1 1 1 1
1 1 i
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
f
NO. CERTIFICACION
1
1 FECHA DE ELABORACION Unid. Ejecutora:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL
1 253 20 04 21
Unid. Desc:TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
CLASE DE REGISTRO GOM CLASE DEGASTO J OGA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PV ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N T O
01 00 000 006 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior $1000000
01 00 000 006 530301 1701 001 0000 0000 Pasajes al Interior $1.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
$11,000.00
TOTAL
SON: ONCE MIL DOLARES
DESCRIPCION:
PARA: LCDA. MAYRA CAJAS- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJE,$'AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021:
SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021 -011. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. NO VALIDA Ni LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
NELLY DEL ROCIO / - BUSTILLOS
rLL,ni-\. WILMAYOMAIRA - VILLACREZ
Eb-
20/04/2021sf1sao PEREZ ROSERO son
--
. . . Funuonario Responsable