Impreso el 29 de abril de 2015
Restructuración Adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación , , Bogotá Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania 51939928 MONICA SALGUERO
COORDINADORA BANCO DE PROYECTOS 7799800 EXT 18461
[email protected] HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida
número de proyectos Meta
21
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLO DEPARTAMENTAL CUMNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA 2012-2016 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo 2012 - 2016, Bogota Humana Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
La UPA Estacion se encuentra ubicada en el Territorio 2 de la Localidad de Bosa, y el cual consta de aproximamadamente 7898 familas las cuales son atendidas en este punto de atencion, sin dejar de lado la poblacion de otros territorios de la misma localidad que asisten a este UPA . En este centro se encuentra el gimnasio de estimulacion y discapacidad, donde se prestan servicios de rehabilitación. Durante el año 2013 durante el primer trimestre se atendieron16.845 en consulta de enfermeria, odontologia, medicina , cobertura que para el año 2014 se mantuvo logrando una atencion de 16.082, en consulta de enfermeria, medicina, odontolgoia, nutricion y optometria.
En lo relacionado a la poblacion atendida en rehabilitacion y estimulación en el año 2013 se dio una cobertura de Terapia ocupacional 1887; T. de Lenguaje 10817; T. Fisica 1779. Para lo transcurrido del año 2014 en las tres terapias se ha logrado una cobertura 1193; adicionalmente desde el mes de mayo se inicio con convenios con EPS s con el fin de incrementar la cobertura de la poblacion atendida en la localidad.
Los espacios con que cuenta actualmente la UPA no son los mas adecuados para prestar servicios de salud con calidad cumpliendo con los estandares de habilitación y acreditación, teniendo en cuenta que el Hospital Pablo VI Bosa ha mantenido su certificación de acreditación en salud desde el año 2006. Por lo anterior se ve la necesidad de ampliar la infraestructura de la UPA Con el fin de garantizar a los usuarios una atención mas cómoda , mayor satisfacción del usuario y mejorar la accesibilidad a los servicos , en el marco de una atención segura y con altos estándares de calidad.
La inversión que se disponga en este territorio, en cuanto a ampliación y construcción de equipamientos será visible en las situaciones más estructurales de la calidad de vida de la población.
Descripción de la situación existente
Las condiciones locativas y de dotación de los servicios que oferta la UPA Estacion , son limitados e insuficientes en relación con la demanda la cual se ha incrementado en los ultimos años a partir de la demanda inducida que se realiza en conjunto con los equipos extramurales tanto de respuesta inicial como de repuesta complementaria del territorio.
La población atendida en la UPA accede a servicios de Enfermeria , Odontologia,Nutricion, Medicina, Optometria, Estimulación y Rehabilitación integral, servicios que se prestan con altos niveles de calidad en el marco del proceso de acreditacion institucional, los cuales pueden llegar a optimizarse en pro de la seguridad de los usuario dando respuesta a la totalidad de la demanda de dicha población, si se contara con la infraestructura y dotación requerida. Adicionalmente se han evidenciado dificultades con la accesibilidad de las personas consultantes, tales como: barreras arquitectónicas dentro de las que se encuentran la falta de rampas, espacios de ingresos reducidos; en el gimnasio para los servicios de rehabilitación los espacios reducidos para la valoracion individual de las diferentes disciplinas que intervienen ( Terapia ocupacional, terapia fisica, terapia de lenguaje, psicologia y trabajo social), afectando la privacidad y confidencialidad del proceso del atencion; adicionalmente el espacio para las actividades grupales no es adecuado para el numero de usuarios que asisten si se tiene en cuenta que ingresan a las actividades con sus acompañantes.
En cuanto a la capacidad de las salas de espera, se han evidenciado dificultades ya que cuentan con espacios minimos segun la demanda del centro de atención; generando incomodidad, aumentado los riesgos e insatisfacción del usuario.
Para fortalecer la implementacion del modelo de atencion territorial, se hace necesario tener un espacio para el equipo extramural, con el fin de incrementar la complementariedad de las actividades.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
Infraestructura con poca capacidad para la atencion en el Gimnasio de Estimulacion, espacios reducidos en salas de espera y falta de espacio para equipo extramural
Dotación insuficiente pra la atencion de usuarios, especialmente en el area de Rehabilitación Indirecta
Tipo:
No cumplimiento de los estandares de habilitación y acreditación para la prestacion de servicios Accesibilidad inadecuada de los usuarios a los servicios de salud
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
Perdida de la privacidad y confidencialidad del proceso de atención, Incomodidad e incremento de riesgos en seguridad del usuario. Aglomeracion de personas en salas de espera incrementando el riesgo de caidas, identifcacion inequivoca, otros.
Riesgo de perdida de la complementariedad de las actividades que se realizan intra y extramurales durante le proceso de atención Indirecto
Tipo:
Incumplimiento de los criterios de habilitacion, acreditacion y calidad Carencia de atención en salud por barreras de acceso y equidad
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas 234476
Fuente de información
Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas
Bogotá Localidad de Bosa, UPZ
Central, Territorio 2. Los usuarios de sevicios de rehabilitación son los habitantes de toda la localidad
Número de personas Objetivo 234476
Fuente de información
Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo
Bogotá Localidad de Bosa, UPZ
Central, Territorio 2. Los usuarios de sevicios de rehabilitación son los habitantes de toda la localidad
Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 114440 Bogotá D.C, proyecciones de
población 2005-2015 por grupos de edad y sexo
Género Mujer 120036 Bogotá D.C, proyecciones de
población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Edad (años) 0 - 6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 21000 Bogotá D.C, proyecciones de
población 2005-2015 por grupos de edad y sexo
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 17991 Documento de localización y
caracterizacion de personas en condición de discapacidad, hospital Pablo VI Bosa 2012. Población en condición de discapacidad en la localidad de Bosa.
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, satisfaccion y oportunidad de los usuarios que acceden a los servicios de la UPA Estación , mejorando las condiciones de accesibilidad, infraestructura y comodidad en los servicios que se ofertan
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
UPA La Estación ampliada, adecuada y dotada Número 1
Objetivo Específicos
Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion.
Lograr las mejoras en infraestructura de la UPA con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para prestacion de servicios con calidad Eliminar barreras de acceso fisicas facilitando la accesibilidad de todos los usuarios, independientemenete de su condición de salud
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa Alternativa
Descripción de la alternativa
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación
Año inicio: 2014 Año final: 2020
Esta alternativa es la que mas favorece a la institucion ya que da respuesta a las necesidades de infraestructura y prestacion de servicios de salud que se han identificado.
Se pretende ampliar areas de atencion a usuarios, especialmente el gimnasio de estimulación y rehabilitación, ampliación de salas de espera, adecuación de espacio para desarrollo de actividades del equipo extramural y dotación de equipos biomédicos, mobiliario y TICS de acuerdo a la necesidad de la UPA con el fin de mejorar la prestación de servicios.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios Alternativa:
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación
3.1 Capacidad Generada Adecuacion y ampliación de los servicios que se prestan en la UPA La Estación, especialmente - Area Aproximada Predio Unidad de medida
Metro cuadrado
Número de beneficiarios 234.476
Total Capacidad generada 700
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación
Bogotá Localidad de Bosa, UPZ
Central, Territorio 2
Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Alternativa
Estudios requeridos
Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere NO NO NO NO
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion.
Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion
Adecuacion y ampliacion de UPA La Estación
Estudios y diseños
Interventoria estudios y diseños
Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad
Relación Productos
Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Metro cuadrado 700 54122
Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
Dotacion de la UPA La Estación Número 1
48150
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Preinversión 2014 F4390 Estudios y diseños No 131,981,168
Preinversión 2014 F4390 Interventoria estudios y diseños No 14,000,000
Inversión 2014 F4390 Adecuacion y ampliacion de UPA La Estación No 1,521,212,222
Inversión 2014 F4390 Dotación No 300,000,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamento Valor del activo
Equipo médico y científico Dotación 300.000.000,00 2014 270.000.000,00
Edificaciones Adecuaciones 1.667.193.390,25 2014 1.645.802,45
Valor total de depreciación de alternativa 271.645.802,45
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año Medicina Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Medicina Otros Beneficio 2014 9.479,00 49.710,63 471.207.061,77 2015 9.763,00 51.202,00 499.885.126,00 2016 10.056,00 52.738,00 530.333.328,00 2017 10.358,00 54.320,00 562.646.560,00 2018 10.669,00 55.950,00 596.930.550,00 2019 10.989,00 57.628,00 633.274.092,00 2020 11.318,00 59.357,00 671.802.526,00
Tipo de beneficio o ingreso Valor total Valor unitario Cantidad Año Odontologia Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Odontologia Otros Beneficio 2014 15.837,00 43.560,83 689.872.864,71 2015 16.312,00 44.868,00 731.886.816,00 2016 16.801,00 46.214,00 776.441.414,00 2017 17.306,00 47.600,00 823.765.600,00 2018 17.825,00 49.028,00 873.924.100,00 2019 18.359,00 50.499,00 927.111.141,00 2020 18.910,00 52.014,00 983.584.740,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año Enfermeria Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Enfermeria Otros Beneficio 2014 2.475,00 15.250,23 37.744.319,25 2015 2.549,00 15.708,00 40.039.692,00 2016 2.626,00 16.179,00 42.486.054,00 2017 2.704,00 16.664,00 45.059.456,00 2018 2.786,00 17.164,00 47.818.904,00 2019 2.869,00 17.679,00 50.721.051,00 2020 2.955,00 18.210,00 53.810.550,00
Tipo de beneficio o ingreso Valor total Valor unitario Cantidad Año Terapia Ocupacional Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Terapia Ocupacional Otros Beneficio 2014 235,00 8.744,64 2.054.990,40 2015 242,00 9.007,00 2.179.694,00 2016 249,00 9.277,00 2.309.973,00 2017 257,00 9.556,00 2.455.892,00 2018 264,00 9.842,00 2.598.288,00 2019 272,00 10.137,00 2.757.264,00 2020 281,00 10.442,00 2.934.202,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año Terapia fisica Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Terapia fisica Otros Beneficio 2014 660,00 12.776,13 8.432.245,80 2015 680,00 13.159,00 8.948.120,00 2016 700,00 13.554,00 9.487.800,00 2017 721,00 13.961,00 10.065.881,00 2018 743,00 14.380,00 10.684.340,00 2019 765,00 14.811,00 11.330.415,00 2020 788,00 15.255,00 12.020.940,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
Terapia del lenguaje
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
Número Terapia del lenguaje
Otros Beneficio 2014 26,00 28.999,29 753.981,54 2015 27,00 29.869,00 806.463,00 2016 28,00 30.765,00 861.420,00 2017 28,00 31.688,00 887.264,00 2018 29,00 32.639,00 946.531,00 2019 30,00 33.618,00 1.008.540,00 2020 31,00 34.627,00 1.073.437,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 1.210.065.463,47 2015 1.283.745.911,00 2016 1.361.919.989,00 2017 1.444.880.653,00 2018 1.532.902.713,00 2019 1.626.202.503,00 2020 1.725.226.395,00
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación
0306 prestación de servicios en salud Sector (Subprograma presupuestal) 0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Bogotá
Fondo de desarrollo regional
Valor Año
2014 145.981.168,00
2015 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Bogotá
Fondo de desarrollo regional
Valor Año
2014 1.821.212.222,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 145,981,168 1,821,212,222 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador
Objetivo Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion.
Producto Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion
Código
Área En Hospitales Remodelada Metro cuadrado Arh Ar1 - Aro
0300P008
Unidad Formula
Indicador
Objetivo Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad
Producto Dotacion de la UPA La Estación
Código
Equipos Adecuados Número Ea Ea1 - Eao
Indicadores de producto 2014 2015 Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion. Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Área En Hospitale s Remodela da 700 0 Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Dotacion de la UPA La Estación Equipos Adecuado s 0 100
Objetivo Producto Indicador
2014 2015 Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuación Y Dotación Porcent aje
Mca (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p) 100,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula
