PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION

(1)

CL NUM

PG ó PY (RE) RECINTO 02

UR CM 15007

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,262,631.29

$ 73,652.75 - 153,067.43 148,344.96 88,801.43 129,057.70 101,429.13 152,901.70 99,675.58 101,854.45 73,363.43 140,482.72

CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RE.01

PETICIONES Y

COTIZACIONES 100%JEFE DE COMERCIALIZACIÓN / SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.02 CONTRATOS GENERADOS 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.03 REPORTE SEMANAL 44 SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.04 HOJA DE CONTROL 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.05

REPORTE SEMANAL Y

FOLIOS DE BOLETAJE 48 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN / SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.06 REPORTE MENSUAL 12 SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.07 REPORTE TRIMESTRAL 4SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

RE.08 FOLIO DE FACTURACION 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION

CL NUM

PG ó PY

(FL) FERIA 01

UR CM 15007

OBJETIVO GENERAL

PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON

COMERCIALIZACION

OBJETIVO ESPECIFICO COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS AUTORIZADOS PARA EL EVENTO FERIA DE LEON, ASÍ COMO ATENCIÓN A EXPOSITORES Y USUARIOS.

REALIZACION DEL REPORTE PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA DESARROLLO DEL REPORTE TRIMESTRAL DE USO DE INSTALACIONES

EMISIÓN DE FACTURACION POR INGRESOS REPORTADOS

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION

ACTIVIDADES ATENCION, SEGUIMIENTO Y COTIZACION DE SOLICITUDES POR USUFRUCTO DE LAS GENERACIÓN DE CONTRATOS POR USUFRUCTO DE INSTALACIONES E ELABORACION DE LA HOJA SEMANAL DE EVENTOS CONTRATADOS

DESARROLLO DE LA HOJA DE CONTROL PARA EVENTOS MASIVOS

CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS POR EL ESTACIONAMIENTO

OBJETIVO ESPECIFICO COMERCIALIZAR EL USO DE LAS INTALACIONES DE LA FERIA Y DEL PARQUE ECOLÓGICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS

CALENDARIZACION DEL GASTO

METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y

CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE

ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE

ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y

EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE

ADMINISTREN

COMERCIALIZACION

(2)

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2,607,282.76

$ 998,704.84 1,041,896.80 14,200.00 22,200.00 1,200.00 17,200.00 34,189.37 98,248.34 22,976.95 158,998.34 35,060.38 162,407.74

CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FL.01 TABULADOR 1

JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA

FL.02 PLANO 1

FL.03 SOLICITUDES 100%

JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE COMERCIALIZACION

FL.04 SOLICITUDES 100%

JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE COMERCIALIZACION

FL.05 CONTRATOS 800

FL.06 CONTRATOS 830

FL.07 REGLAMENTO 1

FL.09 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000AUXILIAR DE GAFETES

FL.10 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000AUXILIAR DE GAFETES

FL.11 FACTURAS 100%

SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION RECINTO/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA

FL.12 FACTURAS 100%

SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION RECINTO/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA

FL.13 INFORME 1

JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE CONTRATACIONES

GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES FACTURACION DE INGRESOS FACTURACION DE INGRESOS GENERAR INFORME FINAL DE FERIA RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS

CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE EXPOSITORES PARA EVENTO FERIA GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES

ACTIVIDADES ACTUALIZACION DE TABULADOR PARA EL EVENTO FERIA, EN RELACION AL INCREMENTO GENERAR UN PLANO DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS PARA EXPOSITORES

(3)

CL NUM

PG ó PY (RE) RECINTO 02

UR DG 15001

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

9,518,438.51

6,906,939.38 4,490.00 420,207.42 334,255.88 346,163.42 219,254.50 200,698.81 194,934.50 200,488.81 200,434.50 163,113.42 327,457.86

CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RE.01

ACTAS DE CONSEJO 10 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

RE.02

DICTAMENES DE COMISIONES 10 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

RE.03

PROGRAMA DE TRABAJO 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

RE.04

PRESUPUESTO 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

RE.05

NOMBRAMIENTOS Y FINIQUITOS 100% ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA ACTIVIDADES

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL PATRONATO

RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE SUS ACTIVIDADES

INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL RECINTO PARA APROBACION POR EL CONSEJO

EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA RECINTO CONFORME A LAS FACUALTADES QUE LE DELEGUE EL CONSEJO

DESIGNAR Y REMOVER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PATRONATO

OBJETIVO ESPECIFICO

PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GEENRAL DEL PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RECINTO

CALENDARIZACION DEL GASTO

METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL

OBJETIVO GENERAL

ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y EVALUAR

Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO

DIRECCION GENERAL

(4)

RE.06

CONTRATOS 100% ESTHELA ADRIANA

RAMIREZ AVILA

RE.07

REGISTRO DE ASISTENCIA 6 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

CL NUM

PG ó PY (FL) FERIA 01

UR DG 15001

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4,272,217.80

3,063,067.27 1,013,074.67 26,370.00 3,000.00 3,000.00 53,000.00 3,000.00 9,500.00 3,000.00 21,000.00 10,797.88 63,407.99

CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FL.01

ACTAS DE CONSEJO 2 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.02

INFORME 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.03

PROGRAMA DE TRABAJO 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.04

PRESUPUESTO 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FERIA DE

LEON CONFORME A LAS FACUALTADES QUE LE DELEGUE EL CONSEJO

METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL PATRONATO PARA EL EVENTO FERIA

RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE RESULTADOS DEL EVENTO FERIA

INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA FERIA PARA APROBACION POR EL CONSEJO

PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GEENRAL DEL PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO FERIA

CALENDARIZACION DEL GASTO AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA LOS

DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS

ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL

OBJETIVO GENERAL

(5)

FL.05

CONTRATOS 100% ESTHELA ADRIANA

RAMIREZ AVILA

FL.06

ACTAS DE CONSEJO 6 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.07 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 5

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.08 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 2

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.09 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 2

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.10 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 3

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.11 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 3

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

FL.12 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 4

ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA

CL NUM

PG ó PY (OB) OBRA 11

UR DG 15001

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,778,000.00

1,778,000.00 - - - - - - - - - -

CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL

AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS

INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA FERIA DE LEON

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

SEGUIR MODERNIZANDO LOS BIENES INMUEBLES PARA LA EFICIENCIA TANTO EN EL RECINTO COMO EN LA FERIA DE LEON

CALENDARIZACION DEL GASTO PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE

CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE TELEFONÍA CELULAR

CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE COMEDOR INTERNO PARA EMPLEADOS

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PRESUPUESTO PROGRAMATICO 2016

UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL

AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA EXPOSITORES DURANTE EL EVENTO FERIA

ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE ESPACIOS PARA JUEGOS MECÁNICOS

PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE BEBIDAS CARBONATADAS

PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE

CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE CERVEZA

(6)

OB.01

PROYECTO DE OBRA 1 ESTHELA ADRIANA RAMIREZ AVILA GENERAR LAS PROPUESTAL QUE PERMITAN CUBRIR EL

OBJETIVO ESPECIFICO Y GENERAL DEL PROYECTO DE

OBRA

(7)

CL NUM

UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS

OBJETIVO ESPECIFICO

2,998,131.74

$ $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 52,301.15 $ 72,813.00 $ 2,394,254.20 $ 86,282.28 $ 60,378.81 $ 59,542.28 $ 60,378.81 $ 59,542.28 $ 47,057.15 $ 99,581.78

INICIO TERMINO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FEB MAR PROPUESTAS 1 JEFE Y SUB-JEFE DE

ESPECTACULOS

ABR MAY PROGRAMA

GENERAL 1 JEFE Y SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

MAY JUN PROGRAMA DE

ACTIVIDADES 1

JEFE Y SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

JUL NOV PROPUESTAS 1 JEFE DE ESPECTACULOS

SEP OCT PROPUESTAS

1

JEFE Y SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

CL NUM

PG ó PY (FL) FERIA 01

UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS

36,579,671.69

$

$ 34,449,092.33 $ 2,017,579.36 $ - $ - $ - $ - $ 26,000.00 $ 87,000.00 $ - $0.00 $0.00 $0.00

INICIO TERMINO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ABRIL DIC CARPETA 1JEFE DE ESPECTACULOS Y

SUBJEFE DE ESPECTACULOS

MAY DIC CARPETA 1 JEFE DE ESPECTACULOS

MAY OCT TABLA COMPARATIVA 1JEFE DE ESPECTACULOS Y

SUBJEFE DE ESPECTACULOS GENERACION DE PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LA

DISTRIBUCION DE FOROS Y CONTENIDOS SELECCIÓN DE ESPECTACULOS

OBJETIVO GENERAL PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON

PLANEAR, PROGRAMAR, OPERAR Y EJECTUTAR EL CONTENIDO DE LOS DISTINTOS FOROS Y ESPECTACULOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO FERIA , LOGRANDO LA SATISFACCION Y REACREACION DE NUESTROS VISITANTES , OFRECIENDOLES INOVACION, CALIDAD , DIVERSION Y NUEVAS TENDENCIAS EN UN AMBIENTE FAMILIAR.

GENERACION Y RECEPCION DE PROPUESTAS DE ESPECTACULOS PARA FERIA

ACTIVIDADES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO

FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS

EJECUCION Y SUPERVISION DEL FESTIVAL PIROMUSICFEST

EVALUACION PIROMUSICFEST

GENERAR PROPUESTAS Y CONTENIDOS DE ACTIVIDADES PARA PIROMUSIC, EN ESPECIFICO PIROTECNIA, GENERAR PROPUESTAS Y CONTENIDOS DE ACTIVIDADES PARA LOS MESES DE OCT Y NOV REFERENTE A HALLOWEEN SEGUIMIENTO MONTAJE PIROMUSIC, SEGUIMIENTO PROMOCION Y DIFUSION

FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS

ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y EVALUAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO.

SELECCIONAR Y DISEÑAR EL CONTENIDO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO EN EL RECINTO FERIAL.

(8)

MAY OCT TABLA

COMPARATIVA 1JEFE Y SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

AGO OCT FIRMA DE

CONTRATOS

RESPALDO EN

COPIA 1JEFE DE ESPECTACULOS Y

SUBJEFE DE ESPECTACULOS

OCT NOV

PROGRAMA GENERAL DE EVENTOS Y ESPECTACULOS

1JEFE Y SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

AGO NOV CURRICULUMS Y

ENTREVISTAS 101JEFE , SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

DIC DIC

CURRICULUMS Y DIPLOMAS DE LOS CURSOS

101JEFE , SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

ENE ENE

CURRICULUMS Y DIPLOMAS DE LOS CURSOS

101JEFE , SUB-JEFE DE ESPECTACULOS

DIC DIC CARPETA DE

MONTAJES 1JEFE Y SUB-JEFE DE

ESPECTACULOS

ENE ENE CARPETA DE

MONTAJES 1JEFE Y SUB-JEFE DE

ESPECTACULOS

ENE ENE BITACORAS 5JEFE Y SUB-JEFE DE

ESPECTACULOS

ENE FEB BITACORAS 5JEFE Y SUB JEFE DE

ESPECTACULOS

FEB FEB BITACORAS 5JEFE, SUB JEFE DE

ESPECTACULOS

FEB FEB CARPETA 1JEFE Y SUB-JEFE DE

ESPECTACULOS EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS DIFERENTES

CONTENIDOS MEDIANTE LA GENERACION DE UN REPORTE SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA

SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y ESPECTACULOS

SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y ESPECTACULOS

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LOGISTICA QUE ESTA EN LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES FOROS

COORDINAR LA REALIZACION DE LOS ESPECTACULOS Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS FOROS PRESENTACION DE PROPUESTAS SELECCIONADAS AL CONSEJO DE ESPECTACULOS PARA SU APROBACION

ELABORACION DE LA PROGRAMACION DE CONTENIDOS EN LOS DISTINTOS FOROS DEL RECINTO

SELECCIÓN Y ENTREVISTA PARA LAS PLAZAS DISPONIBLES DE LOGISTICA

SUPERVISAR EL DESMONTAJE DE LOS FOROS Y SU CONTENIDO

(9)

(10)

CL NUM

PG ó PY

(RE) RECINTO 02

UR MK 15009

$1,095,460.87 - $0.00 $60,616.45 $106,268.15 $74,412.45 $406,548.46 $80,484.07 $69,298.46 $69,734.07 $70,828.46 $59,412.45 $97,857.86

RE.01

TESTIGOS DE PAGINA

WEB 100% JEFE DE MERCADOTECNIA

RE.02

DUMMY 100%

JEFE DE

MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE MERCADOECNIA

RE.03

DUMMY

100%

JEFE DE

RE.04

TESTIGOS DEL MATERIAL PUBLICITARIO Y

SEÑALETICA 100%

JEFE DE

REUNIONE CON PATROCINADORES

100%

JEFE DE

MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE MERCADOECNIA TESTIGOS DEL

MATERIAL DE

IMAGEN 100%

JEFE DE

MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE MERCADOECNIA TESTIGOS DEL

MATERIAL DE

IMAGEN 100%

JEFE DE

PROGRAMA

1

JEFE DE

RE.05

PLAN DE TRABJO

1 JEFE DE

CL NUM

PG ó PY

(FL) FERIA 01

UR MK 15009 MERCADOTECNIA

REVISION Y AUTORIZACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALETICA PARA RECINTO

COORDINACION DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y SEÑALETICAS PARA RECINTO

GENERAR ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE LOS RECINTOS, CON EL OBJETO DE GENERAR CLIENTES POTENCIALES PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO MUERTO DE FERIA.

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.

MERCADOTECNIA

ACTIVIDADES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA

DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA PROMOCION DEL RECINTO

COORDINACION DE DESARROLLO DE DISEÑOS PARA MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALETICA DEL RECINTO

DESARROLLAR Y COORDINAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FERIA. DESARROLLAR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL EVENTO FERIA, ASI COMO LAS ESTRATEGIAS PARA CONSECUCIÓN DE PATROCINIOS.

PROSPECCIÓN DE PATROCINADORES PARA EVENTO DE PIROMUSIC FEST

DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL E IMAGEN PARA EVENTO PIROMUSIC FEST

ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTRATACION DE MEDIOS DE ACUERDO A PAUTA PIROMUSIC FEST

SELECCIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS Y EVENTOS PARA PROMOCION DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO

(11)

2,204,864.69 $2,615,825.31 $29,823.40 $410,045.13 $4,000.00 $22,000.00 $76,000.00 $36,000.00 $63,491.67 $132,998.58 $539,703.45 $317,641.15

FL.01

IMAGEN GRAFICA Y

MANUAL DE USO 1JEFE DE MERCADOTECNIA

FL.02

REPORTE 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE MERCADOECNIA

FL.03

PLAN DE TRABAJO 1 JEFE DE MERCADOTECNIA

FL.04 REPORTE 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE

MERCADOECNIA

FL.05

INFORME 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE

MERCADOECNIA

FL.06

INFORME 2 JEFE DE MERCADOTECNIA

FL.07

BITACORA 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE

MERCADOECNIA

FL.08

MERCADOECNIA

FL.09

PROGRAMA 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE

MERCADOECNIA

FL.10

VIDEOS 4 JEFE DE MERCADOTECNIA

FL.11

MERCADOECNIA

FL.12

MERCADOECNIA

ACTIVIDADES

COORDINACION DE LA PRESENTACION DEL EVENTO

COORDINACION DEL INFORME FINAL DE EVENTO GENERACION DE PAUTA DE MEDIOS, PARA LA FERIA DE LEON

GENERACION DE REPORTE DE COBERTURA DE MEDIOS PARA LA FERIA DE LEON

ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA MEDIOS, Y PATROCINADORES

DESARROLLO Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES DE MERCADO (POSICIONAMIENTO FERIA Y SATISFACCION)

COORDINACION DE DESARROLLO DE NEGATIVOS PARA PRODUCCION DE IMPRESOS EN DIFERENTES FORMATOS PARA IMAGEN DEL EVENTO

DESARROLLO DE PAGINA WEB E IMPLEMENTACION DE REDES SOCIALES VALIDACION DE LA INSTALACION DE PUBLICIDAD, ACTIVACIONES COMERCIALES, Y OTROS COMPROMISOS CONVENIDOS EN CONTRATOS PARA LA FERIA DE LEON

ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTRATACION DE MEDIOS DE ACUERDO A PAUTA

COORDINACION DE DESARROLLO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUAL PARA PROMOCION E INFORME DEL EVENTO

COORDINACION DE DESARROLLO DE IMAGEN DE LA FERIA LEON

(12)

CL NUM

UR PQ 15006 PARQUE

4,665,176.90

104,500.00 4,000.00 692,742.57 455,243.31 323,259.06 425,875.32 372,008.73 611,153.97 374,182.73 377,049.97 308,540.73 616,620.52

RE.01 BITACORAS

MENSUALES 12 SUBJEFE DE JARDINERIA Y JEFE DEL PARQUE

RE.02 BITACORAS

MENSUALES 12 SUBJEFE DE MANTENIMIENTO PARQUE Y JEFE DEL PARQUE

RE.03 HOJA DE EVENTOS

MENSUAL 10JEFE PARQUE EXPLORA

RE.04 BITACORA Y AGENDA

RE.05 HOJA DE EVENTOS

CL NUM

UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE

OBJETIVO GENERAL PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES Y ÁREAS

VERDES DEL PARQUE EXPLORA

COORDINAR CON EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA LOS EVENTOS QUE ELLOS REALIZAN

DAR ATENCION A LOS VISITANTES QUE PIDAN INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE BRINDAN EN EL PARQUE

SER EL CONTACTO Y BRINDAR APOYO EN EVENTOS QUE SE LLEVEN ACABO EN LOS DIFERENTES FOROS DEL PARQUE

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

METAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE Y CUIDADO DE LAS AREAS VERDES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN

MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE EXPLORA Y BRINDAR

ATENCION AL VISITANTE

(13)

UR PQ 15006 PARQUE

1,093,913.34

500,166.96 585,446.38 - - - - - - - - - 8,300.00

FL.01 BITACORAS

MENSUALES 2 SUBJEFE DE MANTENIMIENTO PARQUE Y JEFE DEL PARQUE

FL.02 BITACORA MENSUAL 2 JEFE PARQUE EXPLORA

FL.03 BITACORA Y AGENDA

MENSUAL 2 JEFE PARQUE EXPLORA METAS

ACTIVIDADES MANTENER LIMPIAS LOS DIFERENTES FOROS Y EL PARQUE EN GENERAL. BRINDAR EL APOYO NECESARIO A LOS DIEFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ASI LO BRINDAR EL APOYO NECESARIO AL ÁREA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS EN LOS DIFERENTES ESPECTACULOS QUE DAR ATENCION A LOS VISITANTES QUE PIDAN INFORMACION SOBRE LAS ATRACCIONES QUE SE

MANTENER LIMPIOS LOS DIFERENTES FOROS QUE SE REQUIERAN ASI COMO EL BUEN ESTADO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES CALENDARIZACION DEL GASTO

(14)

CL NUM

UR RH 15005

2,366,656.47

$ 90,000.00 - 204,803.87 334,492.98 230,367.87 570,265.18 202,947.67 137,265.18 107,947.67 141,665.18 181,567.87 165,333.02

CODIGO INDICADOR CANTIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RE.01 CONTRATO 100% PLAZAS REQUERIDAS JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS

HUMANOS

RE.02 PROGRAMA ANUAL 1 PROGRAMA ANUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS

RE.03 PÓLIZAS PARA GENERAR EL

PAGO. 20 PÓLIZAS JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS

HUMANOS RE.04

REPORTES ENTREGABLES A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

24 REPORTES JEFE DE RECURSOS HUMANOS

RE.05 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 44 PÓLIZAS JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS

HUMANOS

CL NUM

PG ó PY

(FL) FERIA 01

UR RH 15005 RECURSOS HUMANOS

826,861.41

$ 249,782.76 422,845.67 20,527.11 22,276.26 5,000.00 1,000.00 4,820.00 16,305.28 23,857.03 25,485.03 15,527.11 19,435.16

FL.01 CONTRATO 1050 CONTRATOS POR TIEMPO

DE FERIA

JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS HUMANOS

FL.02 PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JEFE DE RECURSOS HUMANOS

FL.03 PÓLIZAS PARA GENERAR EL

PAGO. 2 PÓLIZA MENSUALES JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS

HUMANOS

FL.04 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 1 PÓLIZAS SEMANALES JEFE Y AUXILIARES DE DE RECURSOS

HUMANOS

FL.05 FINIQUITOS 1050 FINIQUITOS JEFE Y AUXILIARES DE DE RECURSOS

HUMANOS

FL.06 INFORME 1 INFORME JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD METAS

CAPACITACIÓN AL PERSONAL CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES DERIVADAS DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-IMPUESTO CEDULAR) ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL PERSONAL ELABORACIÓN DE FINIQUITOS

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS

GENERAR INFORME FINAL DEL EVENTO FERIA

METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN OPORTUNA A TODO EL PERSONAL DURANTE

TEMPORADA DE FERIA ACTIVIDADES

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITACIÓN AL PERSONAL CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES MENSUALES LEGALES DERIVADAS DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-IMPUESTO ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN UMAIP ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL PERSONAL

OBJETIVO ESPECIFICO ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN OPORTUNA A TODO EL PERSONAL.

CALENDARIZACION DEL GASTO PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN

RECURSOS HUMANOS

(15)

CL NUM

PG ó PY

(RE) RECINTO 02

UR SV 15008

4,068,673.28

$ 45,000.00 3,500.00 415,149.19 494,664.81 300,875.19 385,122.93 368,357.07 383,482.93 364,467.07 425,082.93 305,465.19 577,505.97

RL.01

LIBRO DE REGISTRO

MENSUAL 10 AUXILIARES DE SEGURIDAD

RL.02

PLAN DE TRABAJO

1

COORDINADOR DE SEGURIDA Y VIGILANCIA

RL.03 BITACORA DE SERVICIO 1

SUBJEFES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

RL.04 BITACORA DE SERVICIO 1

AUXILIRES DE SEGURIDAD

RL.05

PLAN DE TRABAJO

MENSUAL 10

SUBJEFES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

RL.06 BITACORA 1

JEFE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

RL.07 PLAN DE TRABAJO 1

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CL NUM

UR SV 15008

SALVAGUADAR LAS INSTALACIONES DEL RESINTO Y PARQUE ECOLOGICO

SUPERVISAR Y REALIZAR RONDINES DE VIGILANCIA

ELABORACION DE PROYECTO DE CAPACITACION PARA EL PESONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD EN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD

PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN,

PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN

PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA FERIA DE

LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIGILAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS INSTALACIONES

SUPERVISAR, VIGILAR Y COORDINAR QUE DURANTE LOS EVENTOS SE CUMPLA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL PATRONATO Y EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

REALIZAR RONDINES DIURNOS Y NOCTURNOS POR LAS INTALACIONES PARA RESGUARDAR LA

SEGURIDAD

MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO

MANTENER LIBRE DE RIESGOS LAS INSTALACIONES ENFOCANDONOS EN LA PREVENCION Y SEGURIDAD INTRAMUROS

ACTIVIDADES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

(16)

1,941,490.93 $1,522,789.04 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $29,093.64

FL.01

PLAN DE TRABAJO

1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

FL.02

BITACORA DE

SERVICIO 702 ENCARGADOS DE TURNO

FL.03

BITACORA DE

SERVICIO 702

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TURNO

FL.04

BITACORA DE

NOVEDADES 52

ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESPONSABLES DE CAMARAS VIGILAR QUE NO SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES EN LUGARES NO PERMITIDOS

MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION

ACTIVIDADES

ESTABLECER CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS (POLICIA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL, BOMBEROS Y FUERZAS DEL ESTADO) EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA FERIA DE LEON

REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTES POR LAS INSTALACIONES

PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN,

PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN

PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA FERIA DE

LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA

(17)

CL NUM

PG ó PY (RE) RECINTO 02

UR SG 15002

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

11,263,953.65

2,240,000.00 42,000.00 1,068,576.46 1,063,414.87 829,912.46 970,945.48 824,544.13 723,131.77 832,038.13 670,925.77 1,052,192.46 946,272.13

CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RE.01

BITACORA

MENSUAL 11 JEFE DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO

RE.02

BITACORA

MENSUAL 11 JEFE DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO

RE.03

BITACORA

MENSUAL 11 ENCARGADO MAESTRO OBRA

RE.04

BITACORA

MENSUAL 11 SUBJEFE

MANTENIMIENTO FERIA

RE.05

BITACORA

MENSUAL 11

OPERADOR MANTENIMIENTO HIDRÁULICO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO A LAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA Y MANTENER LIMPIAS LAS INTALACIONES DEL RECINTO ASI GARANTAIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETIVO ESPECIFICO

REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA LOS EVENTOS QUE SE DESARROLAN EN LAS INSTALACIONES

CALENDARIZACION DEL GASTO

METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN

SERVICIOS GENERALES

(18)

CL NUM

PG ó PY

(FL) FERIA 01

UR SG 15002

VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

15,263,507.22

8,303,124.09 5,324,202.83 1,247,300.00 - - - - - - 89,392.90 78,480.25 221,007.16

CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FL.01

CHECKLIST 1 SUBJEFE

MANTENIMIENTO FERIA

FL.02

BITÁCORA

MENSUAL 2 JEFE MANTENIMIENTO HIDRAULICO

FL.03

CHECKLIST 1 ENCARGADO MAESTRO OBRA

FL.04

BITACORA

MENSUAL 2 SUBJEFE

MANTENIMIENTO FERIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA Y CONSTRUCCION PARA LA CONSERVACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RECINTO

MANTENER LIMPIAS LAS INTALACIONES DEL RECINTO ASI COMO APOYAR EN EL MONTAJE DE ALGUNOS EVENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADO

CALENDARIZACION DEL GASTO

METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZAR MONTAJES DE ESTRUCTURAS EN CALZADA Y EXPLANADA, ASÍ COMO ACTIVIDADES VARIAS RELACIONADAS CON EL EVENTO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA FERIA DE LEON

OBJETIVO GENERAL PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON

SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO ESPECIFICO

REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN

DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA

LA REALIZACION DE AL FERIA DE LEON

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO

(19)

FL.05

BITACORA

MENSUAL 2 JEFE MANTENIMIENTO FERIA

FL.06

BITACORA

MENSUAL 2 JEFE MANTENIMIENTO FERIA

SUPERVISAR LABORES DE MONTAJE / DESMONTAJE DE EMPRESAS CONTRATADAS, RELACIONADAS CON EL EVENTO FERIA

SUPERVISAR SERVICIOS

CONTRATADOS CON TERCEROS

PARA LAS INSTALACIONES

ELCTRICAS RELACIONADAS CON LA

FERIA

(20)

CL NUM

PG ó PY

(RE) RECINTO 002

UR AD 15004

5,475,470.90

1,160,000.00 514,500.00 366,927.97 338,768.08 222,339.97 241,184.75 223,667.30 233,884.75 228,917.30 487,634.75 633,007.97 824,638.07

RE.01 PRESUPUESTO 1 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RE.02 AVANCE PRESUPUESTAL 12 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL

RE.03

CARPETA CON INVENTARIO ACTUALIZADO

1

GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL

RE.04

CARPETA CON RESGUARDOS ACTUALIZADOS

1

RE.05

CARPETA CON INVENTARIO ACTUALIZADO

1

RE.06

CARPETA CON RESGUARDOS ACTUALIZADOS

1

RE.07

CONCILIACION BANCARIA 10

GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE

RE.08

TRANSFERENCIAS

BANCARIAS EMITIDAS 100%AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE

RE.09 COMPROBANTE DE PAGO 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RE.10 ESTADOS FINANCIEROS 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RE.11

CUENTA PUBLICA 12

GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL, AUXILIAR CONTABLE, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO RE.12

ORDENES DE COMPRA

AUTORIZADAS 100%GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE COMPRAS

RE.13

ORDENES DE TRABAJO

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRONATO DERIVADO DE LA REVISIÓN FISICA DEL INVENTARIO EN FEBRERO Y AGOSTO

REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO

REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

FORMULAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS INTEGRAR, REVISAR Y ENVIAR LA CUENTA PUBLICA

ADQUIERIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO

ACTIVIDADES

ELABORAR Y REVISAR EL ANTEPROYECTO DEL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS MENSUALES

ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS MENSUALES

REVISIÓN FISICA DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRONATO EN FEBRERO Y AGOSTO

CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS BIENES PATRIMONIALES PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI COMO LA PRESENTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION Y ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA.

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

(21)

CL NUM

PG ó PY

(FL) FERIA 001

UR AD 15004 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

2,668,326.20

1,693,088.76 910,037.44 4,000.00 - - - 34,000.00 - 11,000.00 7,500.00 4,000.00 4,700.00

FL.01

CONCILIACION BANCARIA 12

GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE

FL.02

TRANSFERENCIAS

BANCARIAS EMITIDAS 100%AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE

FL.03

ESTADO DE RESULTADOS

EVENTO FERIA 1 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FL.04

ORDENES DE COMPRA

FL.05

ORDENES DE COMPRA

FL.06

ORDENES DE TRABAJO

FL.07

ORDENES DE TRABAJO

CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO

ACTIVIDADES

REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO REFERENTES AL EVENTO FERIA

REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTES AL EVENTO FERIA

FORMULAR Y PRESENTAR ESTADO DE RESULTADOS CON MOTIVO DEL EVENTO FERIA

ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DURANTE EL EVENTO FERIA

CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI COMO LA PRESENTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL RESULTADO CON MOTIVO DEL EVENTO FERIA

CALENDARIZACION DEL GASTO OBJETIVO GENERAL

(22)