CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. Período: Del al

FORMATO 8

Anexo

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL

8A

Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación

8B

Otros Gastos de Publicidad Electoral

140.00

8C

Otros Gastos de Campaña Electoral

39,369.34

TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA

39,509.34

MANUEL VEGA MORENO HENRY PEREZ RIOS

Nº.Matrícula. : 34292 DNI: 07795707

Período: Del 06.12.2010 al 31.01.2011

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

RESTAURACION NACIONAL

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de

Fondos Partidarios. Los egresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables del

Partido Político o Alianza Electoral.

Nombre y Simbolo del Partido Político o Alianza Electoral

ANEXO 8A

0.00

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

Nombre y firma del Contador

Nombre y firma del Tesorero

Matrícula Nº.:

DNI:

DNI:

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS

(a) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

II. DETALLE DEL GASTO

(b) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad .

(c) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

(d) Especificación del servicio contratado: Indicar el tiempo contratado en el medio de comunicación para la transmisión de la publicidad electoral, y las características principales del servicio de publicidad contratado.

Cada comprobante de pago debe contar con una descripción de la publicidad contratada que contenga como mínimo lo siguiente: - TV o Radio: Fecha de transmisión, hora de inicio de la transmisión, duración, número de avisos.

- Prensa escrita (diario y revista): fecha de publicación, página / posición, medidas.

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

TOTAL

Forma de pago (c)

Especificación del servicio contratado (d )

1=Factura

2=Bol. Vta.

3=Recib.Hon.

4=Otros

N.º

1= Contado

2=Crédito

Monto S/.

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÒN

Período: Del ………...al ………

Fecha del

gasto

_{Nombre / Razón Social (a)}

_RUC

Comprobante de pago (b)

II. DETALLE DEL GASTO

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS

1= Televisión

2= Radio

3= Prensa

RESTAURACION NACIONAL

ANEXO 8B

Período: Del 06.12.2010 al 31.01.2011

Código

Tabla 1

N.º

1=Factura

2=Bol. Vta.

3=Recib.Hon.

4=Otros

N.º

1= Contado

2=Crédito

Monto

S/.

31.12.10

1 Publikt mas

3

20521111705

1

001-001597

1

140.00 3 gigantografia en banner full color

140.00

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

Nombre y firma del Contador

Nombre y firma del Tesorero

Matrícula Nº.:

DNI:

DNI:

TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

I. PROVEEDOR

II. DETALLE DEL GASTO

(c)

Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad.

(d)

Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

1.

Impresiones

(e)

Especificación del gasto.- Indicar el siguiente detalle:

2.

Internet

- Impresiones: Afiche, Díptico, Calendario, entre otros, detallando dimensión, color, tipo de impresión, tira o tira y retira, tipo de papel, gramaje, etc.

3.

Producción de publicidad

- Internet: tipo de aviso, número y tiempo total de la exposición del aviso y ubicación.

4.

Publicidad exterior

- Producción de la publicidad: descripción de la publicidad contratada, ejem: spots, diseños, elaboración de plan de medios, etc.

5.

Medios alternativos, otros

- Publicidad exterior : En muros, totem, banners y paneles, detallando dimensión, cantidad, y ubicación.

6.

Mitines

- Medios alternativos u otros: productos publicitarios, ejemplo: llaveros,lapiceros, prendedores, etc.

- Mítines.-Especificar el gasto efectuado en el mitin, su financiamiento y lugar donde se llevó a cabo.

(a)

Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

(b)

Documento de identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.

Código Tabla 12

Forma de pago (d)

Especificación del gasto (e)

II. DETALLE DEL GASTO

Nombre / Razón Social ( a )

TOTAL

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Fecha

del

gasto

I. PROVEEDOR

Documento de identidad

(b)

Comprobante de pago (c)

OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL

1.

Documento Nacional de identidad - DNI

2.

Carnet de Extranjería - C.E

3.

Registro Unico de Contribuyentes - RUC

Período: Del 06.12.2010 al 31.01.2011 1=Contado 2=Crédito Monto S/. Código Tabla 1 N.º 1= Fact. 2= B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º

06/12/2010 Compra de pasajes aéreos Lima Trujillo 1 1,140.97 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 0452144663784 06/12/2010 Compra de pasajes aéreos Lima Trujillo 1 1,140.97 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 0452144663783 06/12/2010 Legalización de copias 1 40.00 Notario José Luis Delgado Cambursano 3 10095363941 1 001-031707 06/12/2010 Recarga Telefónica 1 20.00 Casa de Cambio Candamo 116 3 10076417950 2 001-004622 06/12/2010 Servicio de internet 1 1.50 César Gonzalo Lavanda Oliva 3 10223181045 2 002-000977 07/12/2010 Servicio de Fotocopias 1 0.60 Milagros Dávila Acuña 3 10427653361 2 0001-000042 08/12/2010 Por Consumo 1 57.00 Gran Hotel El Golf Trujillo S.A. 3 20274361531 1 0100-023923 08/12/2010 Servicio de Alojamiento 1 580.00 Gran Hotel El Golf Trujillo S.A. 3 20274361531 1 0100-023924 09/12/2010 Diseño de afiche 1 48.00 Design Graphic 3 10409573946 2 001-009438 10/12/2010 Compra de Hervidor Eléctrico 1 10.00 Electro Vargas 3 10235620877 2 0001-004497 10/12/2010 Gastos de Movilidad 1 8.20 Dimas Jorge Soto Arroyo 1 21123379 4 000181 11/12/2010 Compra de artículos de consumo 1 3.20 Comercial Rivera 3 10093983578 2 001-005708 11/12/2010 Compra de vasos descartables 1 4.00 Comercial Nandito 3 10073458850 2 001-023103 11/12/2010 Legalización de copias 1 4.00 Clara Palmira Ysabel Carnero Avalos 3 10087560461 2 002-0006839 12/12/2010 Por Consumo 1 8.00 Bodega Anaconda 3 10421135962 2 002-017244 13/12/2010 Compra de artículos de consumo 1 35.00 Berisso 3 20502380673 1 001-005435 13/12/2010 Compra de Bocaditos 1 40.00 Pasteleria Rovegno Snack Bar 3 20252918320 1 001-178927 14/12/2010 Pasaje Aéreo Lima Arequipa Cuzco Lima 1 654.38 Star Perú 3 20342868844 4 156-2600479308 14/12/2010 Pasaje Aéreo Lima Arequipa Cuzco Lima 1 654.38 Star Perú 3 20342868844 4 156-2600479307 14/12/2010 Por Consumo 1 30.00 Pasteleria Rovegno Snack Bar 3 20252918320 1 001-178977 14/12/2010 Por Consumo 1 3.00 Bodega Anaconda 3 10421135962 2 002-017286 14/12/2010 Recarga Telefónica 1 20.00 Boticas Amor y Salud 3 20520766929 1 001-000206 14/12/2010 Servicio de Emisión de pasaje 1 33.56 Star Perú 3 20342868844 4 156-5090258575 14/12/2010 Servicio de recarga de toner 1 15.00 Best Print SAC 3 20517846008 1 001-000720 15/12/2010 Pasaje Aéreo Lima Trujillo 1 262.62 Star Perú 3 20342868844 4 156-2600475539 15/12/2010 Servicio de Emisión de pasaje 1 16.78 Star Perú 3 20342868844 4 156-5090260167 15/12/2010 Servicio de Mantenimiento 1 al 15/12/10 1 500.00 Dimas Jorge Soto Arroyo 3 10211233724 3 001-000150 15/12/2010 Servicios de escaneo 1 4.00 Copiservice EIRL 3 20100466709 2 011-036480 16/12/2010 Pasaje Aéreo Lima Cuzco Lima 1 1,677.90 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2113611782 16/12/2010 Por Consumo 1 50.00 Pizzerías Chez Maggy Milenium 3 10238628241 1 0002-02205 16/12/2010 Servicio de Emisión de pasaje 1 42.27 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2701485203 16/12/2010 Servicio de Fotocopias 1 34.20 Copy World 3 10061055849 1 0001-002539 16/12/2010 Servicio de Seguridad 1 al 15/12/10 1 500.00 Juan Carlos Castillo Choquehuanca 3 10071277157 3 001-000011 17/12/2010 Compra de útiles de oficina 1 39.80 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 129-0471421 17/12/2010 Compra de útiles de oficina 1 7.05 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 129-0471445 17/12/2010 Compra de útiles de oficina 1 52.50 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 129-0471420 17/12/2010 Pasaje Aéreo Cuzco Lima 1 533.57 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2113611785 17/12/2010 Por Consumo 1 54.00 Vip Lounge Cuzco SAC 3 20527989575 1 0001-001929 17/12/2010 Recarga Telefónica 1 20.00 Boticas Amor y Salud 3 20520766929 1 001-000211 17/12/2010 Servicio de Alojamiento 1 512.34 Nessus Hoteles Perú S.A. 3 20505670443 1 020-0030253 17/12/2010 Servicio de Emisión de pasaje 1 21.15 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2701485205 17/12/2010 Servicio de Fotocopias 1 36.00 Copias Cinthia 3 10248134863 2 002-001742 18/12/2010 Compra de artículos de consumo 1 3.40 Comercial Rivera 3 10093983578 2 001-005720 18/12/2010 Compra de artículos de limpieza 1 44.20 Comercial Señor de Muruhuay 3 10089256971 1 002-0013303 18/12/2010 Compra de Artículos descartables 1 13.00 Comercial Nandito 3 10073458850 2 001-023235 18/12/2010 Empastado de tapa 1 16.00 Copy Axel's 3 10070020659 1 001-004434 18/12/2010 Pasaje Aéreo Lima Trujillo 1 477.54 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2113611776 18/12/2010 Por Consumo 1 139.00 Berisso 3 20502380673 1 001-005450 18/12/2010 Servicio de Emisión de pasaje 1 21.15 Lan Perú S. A. 3 20341841357 4 544-2701485196 19/12/2010 Por Consumo 1 21.00 El Buen Sabor 3 10408915223 4 02-061053 20/12/2010 Compra de canastas 1 854.01 Plaza Vea 3 20100070970 4 41KB380 20/12/2010 Compra de gaseosas 1 7.00 Bodega Abarrotes Lico Lico 3 10071383003 2 002-007439 20/12/2010 Compra de papel celofán 1 8.00 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 712-0153550 20/12/2010 Compra de útiles de oficina 1 47.82 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 712-0153585 20/12/2010 Compra de útiles de oficina 1 20.00 Tai Loy S. A. 3 20100049181 1 712-0153593 20/12/2010 Gastos de Movilidad 1 30.00 Ximena Torres Ruíz 1 46566960 4 000187 20/12/2010 Legalización de copias 1 12.00 Notario José Luis Delgado Cambursano 3 10095363941 1 001-031826 20/12/2010 Servicio de Fotocopias 1 2.40 Copy World 3 10061055849 2 0001-009374 21/12/2010 Servicio Bancario 1 15.00 Banco de la Nación 3 20100030595 4 7385846-P-2 22/12/2010 Compra de juguetes 1 365.00 R & T Lighting EIRL 3 20511512086 2 001-004482 22/12/2010 Gastos de Movilidad 1 96.00 Silvia Noriega Vásquez 1 07219334 4 000188 23/12/2010 Compra de caja de cartón 1 9.50 Plastic Fiesta 3 10423549021 2 0001-002587 23/12/2010 Compra de extensión 1 7.30 Comercial Ferretera Salazar 3 10076426797 2 001-165718 23/12/2010 Compra de luces navideñas 1 20.00 Comercial Nilda 3 10407572845 2 001-001692 23/12/2010 Gastos de Movilidad 1 186.00 John Fernández De Paredes Silva 1 06284909 4 000132 23/12/2010 Gastos de Movilidad 1 95.40 Dimas Jorge Soto Arroyo 1 21123379 4 000135 23/12/2010 Gastos de Movilidad 1 15.00 Dimas Jorge Soto Arroyo 1 21123372 4 000138 23/12/2010 Servicio de Fotocopias 1 3.00 Degy 3 10105064841 2 001-009325 24/12/2010 Compra de artículos de consumo 1 86.70 Miski Wasi 3 10095460629 1 001-009942 28/12/2010 Recarga Telefónica 1 20.00 Boticas Amor y Salud 3 20520766929 1 001-000219 30/12/2010 Servicio de Mantenimiento 16 al 31/12/2010 1 500.00 Dimas Jorge Soto Arroyo 3 10211233724 3 001-000151 30/12/2010 Servicio de Seguridad 16 al 31/12.2010 1 500.00 Juan Carlos Castillo Choquehuanca 3 10071277157 3 001-000012 31/12/2010 Pasajes Aéreos 1 2,621.61 Casablanca Tours S.A. 3 20100935385 4 0044590 31/12/2010 Pasajes Aéreos 1 2,555.03 Casablanca Tours S.A. 3 20100935385 4 0044588 31/12/2010 Servicio de Encuestas 1 2,499.00 Alfa via 3 20522540359 1 001-+000427 01/01/2011 Por Consumo 1 5.50 Restaurante Cornejo 3 10064911517 1 0001-165107 01/01/2011 Por Consumo 1 4.00 Restaurante Cornejo 3 10064911517 1 0001-165105 02/01/2011 Consumo 1 7.00 Polleria Kachito 3 20421931357 1 0010-001459 02/01/2011 Por Consumo 1 7.50 Pollería Kachito 3 20421931357 1 0010-001458 02/01/2011 Por Consumo 1 1.50 Negociación Comercial Angela 3 20408084343 2 0001-000783 02/01/2011 Por Consumo 1 7.00 Pollería Kachito 3 20421931357 1 0010-001460 02/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Colonial 3 10064143561 1 0002-016544 02/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Colonial 3 10064143561 1 0002-016543 02/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Colonial 3 10064143561 1 0002-016542 03/01/2011 Alojamiento de la noche 1 161.72 San Andres 3 20493040309 1 002-0010215 03/01/2011 Alojamiento de la noche 1 50.00 El quijote Hostal 3 10167563851 2 001-014575 03/01/2011 Consumo 1 20.00 Chifa PIU KEE 3 15270276790 1 0003-0003022 03/01/2011 Consumo 1 8.50 D Luises SAC 3 20481395403 2 001-044501 03/01/2011 Gaseosas 1 14.50 Larco car SAC 3 20482375767 2 001-01218 03/01/2011 Por Consumo 1 6.50 Servicios de D'Luises SAC 3 20481395403 2 0001-044502 03/01/2011 Por Consumo 1 20.00 Chifa Piu Kee 3 15270276790 1 0003-0003023 03/01/2011 Recarga virtual 1 50.00 GCA Informática 3 10164866101 2 001-032690

I. DETALLE DEL GASTO

Fecha del gasto

II. PROVEEDOR

Comprobante de Pago (e) OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

RESTAURACION NACIONAL ANEXO 8C

Forma de pago (b)

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Concepto (a) Nombre / Razón Social (c)

Documento de identidad (d)

03/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hostal El Quijote 3 10167563851 1 001-014574 03/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 913.12 Hotel Libertador 3 20114803228 1 031-0129542 03/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 999.62 Hotel Libertador 3 20114803228 1 031-0129539

04/01/2011 Consumo 1 10.00 Acuarela 3 10407485381 2 001-08678

04/01/2011 Consumo 1 4.00 Restaurant Cornejo 3 10064911517 2 001-165106 04/01/2011 Consumo 1 25.00 La casa del Mar 3 20480120435 1 001-004998

04/01/2011 LAN 1 20.97 LAN 3 20341841357 4 005-0029484

04/01/2011 Pasajes Aéreos 1 2,924.38 Casablanca Tours S.A. 3 20100935385 4 0044618 04/01/2011 Pasajes Aéreos 1 581.25 Casablanca Tours S.A. 3 20100935385 4 0044604 04/01/2011 Por Consumo 1 25.00 La Casa del Mar 3 20480120435 1 001-004999 04/01/2011 Por Consumo 1 11.00 Caravana Pollos a la Brasa 3 20526190093 1 0001-00547 04/01/2011 Recarga Telefónica 1 20.00 Casa de Cambio Brando Y. Kori 3 10102537667 2 001-001067 04/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 60.00 Hotel Imperio 3 20525656935 1 0001-003750 04/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 60.00 Hotel Imperio 3 20525656935 1 0001-003749 04/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 969.82 Corporación Hotelera San Andrés SAC 3 20493040309 1 002-0010214 04/01/2011 Trámite Revisión de Resolución 1 2,700.00 Jurado Nacional de Elecciones 3 20131378549 4 066688 05/01/2011 Alojamiento de la noche 1 60.00 Hotel Imperio Eirl 3 20525656935 1 0001-003748 05/01/2011 Compra de pilas 1 10.00 Comercial San Martín 3 10078775713 1 001-01193 05/01/2011 Compra de tacos de papel 1 3.00 Del Solart 3 20432647618 2 0001-028632 05/01/2011 Consumo 1 18.50 Café Gourmet 3 10028913392 1 002-001400

05/01/2011 Consumo 1 9.50 Acuarela 3 20512226109 1 0001-06844

05/01/2011 Consumo 1 6.40 Venta de aborrotes 3 10002522689 2 0001-139950 05/01/2011 Por Consumo 1 27.00 Pasteleria Rovegno Snack Bar 3 20252918320 1 001-179837 05/01/2011 Por Consumo 1 6.60 Comercial Juan Pablo 3 10002522689 2 0001-139963 05/01/2011 Por Consumo 1 9.00 Aquarelas Café Bar 3 10407485381 1 0001-06845 05/01/2011 Por Consumo 1 16.00 Los Rosales EIRL 3 20409219749 2 002-005230 05/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 1,375.40 Hotel Rio Verde 3 20276807987 1 002-0068756 05/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 603.00 Hotel Rio Verde 3 20231843460 1 0009-042639 05/01/2011 Servicio de Fotocopias 1 4.40 Librería Bazar Romances 3 10401908612 2 001-021452 06/01/2011 Alojamiento de la noche 1 94.34 Rizzo Plaza Hotel 3 10002184007 2 001-4753 06/01/2011 Consumo 1 40.00 Brujo Tumbes SRL 3 20409265261 1 001-005196 06/01/2011 Por Consumo 1 4.80 Pasteleria Rovegno Snack Bar 3 20252918320 2 001-018175 06/01/2011 Por Consumo 1 32.50 Restaurante Eduardo 3 20409265261 1 001-005195 06/01/2011 Por Consumo 1 15.00 Baviera Fuente de Soda 3 10002069143 2 001-054350 06/01/2011 Recarga Telefónica 1 20.00 Boticas Amor y Salud 3 20520766929 1 001-000229 06/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 162.50 Rizzo Plaza Hotel 3 10002184007 2 001-004754 06/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Feijoo 3 10002126856 1 0004-008110 06/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Feijoo 3 10002126856 1 0004-008111 06/01/2011 Servicio de Alojamiento 1 50.00 Hotel Feijoo 3 10002126856 1 0004-008112 06/01/2011 Servicio de Estacionamiento 1 16.00 B.D.D. & P. 3 20101992803 2 002-0222983 06/01/2011 Servicios movilidad 1 25.00 Servicios Sanchez 3 10414913879 2 001-00082 06/01/2011 Servicios movilidad 1 30.00 Servicios Sanchez 3 10414913879 2 001-00081 07/01/2011 200 sobres A4 manila 1 27.00 Domenique SAC 3 20503640547 1 003-062181 07/01/2011 Compra de artículos de limpieza 1 49.00 Comercial Nandito 3 10073458850 1 001-0023630 07/01/2011 Soguillas y micas N°2 1 140.00 Computer System 3 10095084571 2 003-022051 08/01/2011 Compra de cartuchos de tinta 1 181.60 Lap Solution's 3 10431453156 1 001-001464 08/01/2011 Servicio de mantenimiento de impresora 1 30.00 Stech Colors 3 20523353021 2 001-001014 09/01/2011 Artículos de escritorio 1 18.00 Comercial Esperanza 3 10206793282 2 002-016120 11/01/2011 Artículos de gasfitería 1 45.00 Ferretería Piemontesa SR Ltda. 3 20107254375 1 002-466586 11/01/2011 Servicio de Fotocopias 1 9.00 Del Solart 3 20432647618 1 0001-023497 13/01/2011 Compra de artículos de consumo 1 6.00 Pasteleria Rovegno Snack Bar 3 20252918320 1 001-180188 13/01/2011 Por Consumo 1 39.00 Pizzería Group SAC 3 20515749153 1 005-010016 13/01/2011 Soporte técnico é instalación de Internet 1 60.00 Ronal Iván Flores Huamaní 3 10428339482 3 001-000019 15/01/2011 Combustible 1 50.00 COESTI S.A. 3 20127765279 4 8152/66 15/01/2011 Recarga Telefónica 1 50.00 Hipermercado Metro SA 3 20109072177 4 6250000/3220 15/01/2011 Servicio de Mantenimiento 1 al 15/01/11 1 500.00 Dimas Jorge Soto Arroyo 3 10211233724 3 001-000153 15/01/2011 Servicio de Seguridad 1 al 15/01/11 1 500.00 Juan Carlos Castillo Choquehuanca 3 10071277157 3 001-000013 16/01/2011 Compra de gaseosas 1 21.60 Bodega Abarrotes Lico Lico 3 10071383003 2 002-007762 17/01/2011 Combustible 1 50.00 Estación de Servicio CLE SAC 3 20522671534 4 000001-5017 17/01/2011 Compra de artículos de consumo 1 40.90 Pastelería Dios es Amor 3 10409659522 2 00150 17/01/2011 Compras varias 1 28.60 COESTI S.A. 3 20127765279 4 8981/02 23/01/2011 Combustible 1 50.00 COESTI S.A. 3 20127765279 4 0762/66 24/01/2011 Recarga Telefónica 1 50.00 Boticas Fasa 3 20305354563 4 104-38597700 26/01/2011 Recarga Telefónica 1 20.00 Boticas Amor y Salud 3 20520766929 1 001-000241 27/01/2011 Pago de Agua y Energía Eléctrica 1 208.70 Jem Hsien Weng 2 000361791 4 S/N 27/01/2011 Pago de Teléfono 1 47.99 Telefónica Móviles S.A. 3 20100177774 4 C00-35796978 27/01/2011 Pago de Teléfono 1 202.50 Telefónica Móviles S.A. 3 20100177774 4 C00-35796989 27/01/2011 Pago de Teléfono 1 345.81 Telefónica Móviles S.A. 3 20100177774 4 C00-35796998 27/01/2011 Pago de Teléfono 1 277.34 Telefónica Móviles S.A. 3 20100177774 4 C00-35686608 27/01/2011 Pago de Teléfono 1 72.58 Telefónica Móviles S.A. 3 20100177774 4 C00-35796987 27/01/2011 Recarga Telefónica 1 20.00 Interbank 3 20100177774 4 012-0557843 27/01/2011 Recarga Telefónica 1 20.00 Interbank 3 20100177774 4 012-0557607 28/01/2011 Compra de artículos de limpieza 1 44.50 Comercial Nandito 3 10073458850 1 001-0023899 28/01/2011 Gastos de Movilidad 1 11.50 Dimas Jorge Soto Arroyo 1 21123379 4 000136 28/01/2011 Gastos de Movilidad 1 35.00 Silvia Noriega Vásquez 1 07219334 4 000139 28/01/2011 Servicio de Administración 1 al 15/01/11 1 1,000.00 Silvia Noriega Vásquez 3 10072193348 3 E001-12 28/01/2011 Servicio de Administración 1 al 15/12/10 1 1,000.00 Silvia Noriega Vásquez 3 10072193348 3 E001-10 28/01/2011 Servicio de Administración 1 al 15/12/10 1 1,000.00 Silvia Noriega Vásquez 3 10072193348 3 E001-11 03/02/2011 Servicios Financieros 1 115.50 Banco de Crédito del Perú 3 20100047218 4 BV2011020340 04/02/2011 Pago de Teléfono 1 148.40 Nextel del Perú S.A. 3 20106897914 4 001-23759591

TOTAL 39,369.34

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

MANUEL VEGA MORENO HENRY PEREZ RIOS

Nº.Matrícula. : 34292 DNI: 07795707

DNI: 08069935

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política. I. DETALLE DEL GASTO

(a) Concepto: Detallar el gasto*, ejem: alquiler de proyector.

(b) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago. II. PROVEEDOR

(c) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

(d) Documento de Identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor. (e) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad. (*)Concepto de los gastos:

Gastos de Personal: Gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones así como otras asignaciones relacionados al personal del partido político.

Gastos Operativos: Gastos efectuados de carácter fijo o variable, como los servicios (transportes, honorarios, correo, luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres, entre otros) y los propios de la gestión operativa del partido (gastos notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, pasajes, viáticos, libros y publicaciones, insumos diversos, útiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados).

Gastos Financieros: Gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y entidades financieras.

TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. Documento Nacional de identidad - DNI 2. Carnet de Extranjería - C.E 3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC