GESTIÓN DE CALIDAD TABLERO DE INDICADORES PROCESOS MISIONALES. 60% 65% Semestral/ Anual

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Página 1 de 3 Versión: 6 Código: L-PM-04 Fecha: 12-03-2014

PROCESO INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META 2014 META 2015 FRECUENCIA RESPONSABLE FUENTE DE CÁLCULO

EFICACIA EN LA APROBACIÓN DE PROPUESTAS (Número de propuestas aprobadas / Número de propuestas presentadas)*100

60% 65% Semestral/ Anual Coordinadores(as) de

proceso

Términos de referencia ó Solicitud de servicio F-MI-01 Propuesta, Contrato u orden de prestación de servicios, Acta de inicio, Formato de seguimiento de propuestas F-MI-02

EFICACIA FINANCIERA SEGÚN VALOR DE LAS PROPUESTAS APROBADAS (Número de propuestas aprobadas según categoría/Número de propuestas aprobadas) Pequeños: Hasta 25´= 20%; Medianos: 26´a 200=60%; Grandes: Mayores 201´=20%

20%; 60%; 20% Semestral/ Anual Coordinación Administrativa

Contrato u orden de prestación de servicios, Acta de inicio, Formato de seguimiento de propuestas F-MI-02

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PROPUESTAS CON O SIN FECHA DEFINIDA

Días hábiles dedicados a la formulación de la propuesta=Sumatoria horas

dedicadas por equipo a formulación de la propuesta/8

horas

8 días hábiles 5 DÍAS HÁBILES Semestral/ Anual Coordinadores(as) de proceso

Seguimiento de la propuesta Véase F-MI-02 OPORTUNIDADES PERDIDAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Número de propuesta no elaboradas/Número de oportunidades potenciales con

visto bueno del Consejo para presentación x100

proceso

Acta de consejo de la Institución, Seguimiento de la propuesta Véase F-MI-02 EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA DE PROYECTOS APROBADOS Número de proyectos realizados/Número de proyectos aprobados x 100

proceso

Seguimiento de la propuesta Véase F-MI-02, Informe gestión del periodo anterior

PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN

Número de proyectos ejecutados según fuente de financiación local, nacional e internacional /Número de proyectos ejecutados

x 100 Financiación Local= 20% Nacional=50% Internacional= 30% Financiación Local= 20% Nacional=50% Internacional= 30% Anual Coordinación Administrativa

Contrato u orden de prestación de servicios

PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN COMPONENTE

Número de proyectos ejecutados según componente /Número de

proyectos aprobados x 100 Primera infancia= 35% Escolar y adolescente= 35%. Alimentación y Nutrición=20% Otros=10% Primera infancia= 35% Escolar y adolescente= 35%. Alimentación y Nutrición=20% Otros=10%

Semestral/ Anual Coordinadores(as) de proceso

Formato de seguimiento de propuestas F-MI-02, contrato u orden de prestación de servicios.

PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCOMUNICATIVOS

Número de materiales nuevos o reproducidos/Total de materiales

del periodo x 100

Nuevos=50% Reproducidos= 50%

Nuevos=50%

Reproducidos= 50% Semestral/ Anual

Coordinadores(as) de proceso

Contrato u orden de prestación de servicios, Listado actual de materiales GESTIÓN DE CALIDAD TABLERO DE INDICADORES PLANEACIÓN EJECUCIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO

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GESTIÓN DE CALIDAD TABLERO DE INDICADORES

PROCESOS MISIONALES EFICACIA DEL PLAN DE

ACCIONES EDUCATIVAS

(No. de acciones educativas evaluadas satisfactoriamente /

No. de acciones educativas evaluadas)*100

80% 100% Semestral

Coordinador(a) administrativo(a) y de

calidad

Plan de acción educativa véase F-PA-06

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

(Número de trabajadores competentes- con calificación total ≥ 3,1 /No. de trabajadores

totales evaluados)*100

90% 100%

Semestral (debe incluir la evaluación del personal que se ha retirado antes de finalizar el semestre)

calidad

Véanse registros de evaluación de desempeño (F-PA-15)

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

Calificación promedio obtenida en la evaluación de la satisfacción del cliente interno.(Suma de los Puntajes

totales de cada encuesta / Número total de clientes internos

que responden la encuesta de satisfacción)

3,5 puntos ≥4 Semestral

calidad

Encuesta de satisfacción de cliente interno (F-PA-28)

GESTIÓN TECNOLOGICA

OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO TECNOLÓGICO

(Días promedio de respuesta /No. de ordenes de trabajo

ejecutadas)* 100

1 0,5 Semestral

Coordinador(a) administrativo(a) y

financiero(a)

Plan de mantenimiento F-PA-13, Registro de mantenimiento F-PA-15 GESTIÓN DE COMPRAS NIVEL DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES. (N. de proveedores con Evaluación y Reevaluación satisfactoria con calificación ≥

3,1/ N. total de proveedores evaluados)*100 80% 100% Semestral Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad Coordinador de proyecto

Registros de evaluación y reevaluación de proveedores Véase F-PA-12

SERVICIO AL CLIENTE

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

(Número total de clientes satisfechos con califiación total promedio ≥ 4 / Número total de

clientes que responden la encuesta de satisfacción) 85% 100% Semestral Aplicación: Coordinadores de Proyecto. Análisis: Coordinador Administrativo y de calidad

Encuesta de satisfacción de cliente externo (F-PA-27)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS NUEVOS (locales, nacionales e internacionales).

Número de proyectos ejecutados en clientes nuevos

(locales, nacionales e internacionales).

2 15

Número (o porcentaje) de proyectos ejecutados en clientes nuevos con

financiación local.

0 5

Número de proyectos ejecutados en clientes nuevos con financiación

nacional.

2 5

Anual Directora Ejecutiva Formato Clasificación proyectos PROCESOS DE MEJORA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO GESTIÓN HUMANA

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PROCESOS MISIONALES Número de proyectos ejecutados en

clientes nuevos con financiación internacional.

0 5

PROYECTOS EJECUTADOS EN POBLACIÓN

VULNERABLE: (desplazada, rural dispersa, indígenas o afrodescendientes). (Porcentaje de proyectos ejecutados enfocados a población vulnerable/Total de proyectos ejecutados) * 100 30% 60% Anual Coordinadoras

Procesos MisionalesFormato Clasificación proyectos

VENTAS DE OTROS PRODUCTOS • Harina Natursoy. • Productos procesados Natursoy • SIVINE • Materiales educomunicativos. (Ventas de otros productos/Total de Ventas) * 100 0,05% 5% Anual Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

Informe contable, Estados Financieros periodo anterior

PROYECTOS INNOVADORES Número de proyectos

innovadores ejecutados. 1 17

Número de proyectos innovadores

ejecutados con financiación local. 0 2

Número de proyectos innovadores ejecutados con financiación

nacional.

1 10

Número de proyectos innovadores ejecutados con financiación

internacional.

0 5

NUEVOS CURSOS VIRTUALES DISEÑADOS

Número de cursos virtuales

nuevos diseñados. 0 8 Anual

Coordinadoras

Procesos MisionalesActa de consejo de la Institución NUEVOS CURSOS

VIRTUALES EJECUTADOS

Número de cursos virtuales

nuevos ejecutados 4 6 Anual

Coordinadoras

Procesos MisionalesActa de consejo de la Institución

MATERIALES NUEVOS PRODUCIDOS Número de materiales educomunicativos nuevos producidos 2 28 Número de materiales educomunicativos nuevos producidos con financiación propia (elaborado, diseñado y reproducido con un número determinado de

copias).

0 8

Número de materiales educomunicativos nuevos producidos con financiación externa (elaborado, diseñado y reproducido con un número determinado de

copias)

2 15

Formato Clasificación proyectos, Encuesta de Satisfacción cliente

Externo

Anual Coordinadoras

Procesos Misionales Listado de Materiales Anual Directora Ejecutiva Formato Clasificación proyectos

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PROCESOS MISIONALES Número de materiales

educomunicativos nuevos co- producidos. (producidos técnica o financieramente, que se participa en

proyectos con otros)

0 5

INCREMENTO EN VENTAS

((Vental del año en curso-Ventas totales alcanzadas el año anterior)/Ventas del año

anterior)*100%

15% 15%

Porcentaje de ingresos por ventas

nacionales alcanzadas 80% 80%

Porcentaje de ingresos por ventas

internacionales alcanzadas 20% 20%

PROYECTOS CLIENTES ANTIGUOS EJECUTADOS

Número de proyectos

(antiguos) ejecutados 7 38

Número de proyectos (antiguos)

ejecutados con financiación local. 1 7

Número de proyectos (antiguos) ejecutados con financiación

nacional.

2 19

Número de proyectos (antiguos) ejecutados con financiación

internacional.

4 12

ALIANZAS LIDERADAS POR OTROS

Número de proyectos en los que se ha participado (alianzas, socios) liderados por

otros.

0 10

Número de proyectos nacionales en los que se ha participado (alianzas,

socios) liderados por otros.

0 5

Número de proyectos internacionales en los que se ha

participado (alianzas, socios) liderados por otros.

0 5

PRESENCIA ACTIVA EN EVENTOS

Número de eventos en los que haya hecho presencia activa

PROINAPSA-UIS

6 25

Número de eventos nacionales en los que haya hecho presencia activa

PROINAPSA-UIS

3 15

Número de eventos internacionales en los que haya hecho presencia

activa PROINAPSA-UIS

3 10

Anual Directora Ejecutiva Actas de consejo

Procesos Misionales

Formato Clasificación proyectos, Encuesta de Satisfacción cliente

Externo

Procesos Misionales Actas de consejo

Procesos Misionales Listado de Materiales

Anual Directora Ejecutiva Informe contable, Estados Financieros periodo anterior

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO

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PROCESOS MISIONALES PARTICIPACIÓN EN REDES Número de redes en las que se

ha participado 6 6

Número de redes nacionales en las

que se ha participado. 1 2

Número de redes internacionales en

las que se ha participado. 5 4

MATERIALES REPRODUCIDOS Número de materiales educomunicativos reproducidos 4 10 Anual Coordinadoras

Procesos MisionalesListado de Materiales

EVENTOS ACADEMICOS PRESENCIALES ORGANIZADOS

Número de eventos académicos presenciales organizados por Proinapsa (seminarios, cursos, talleres).

1 5 Anual Coordinadoras

Procesos MisionalesAsistencia a Eventos

COHORTES DEL

DIPLOMADO GESTIÓN DEL PLAN DE SALUD PUBLICA EJECUTADOS

Número de cohortes del Diplomado en Gestión del Plan

de Salud Pública de Intervenciones Colectivas

ejecutados en modalidad presencial.

0 3 Anual Coordinadoras

Procesos MisionalesActas de apertura de Diplomado

ALIANZAS NUEVAS CON ENTIDADES

INTERNACIONALES

Número de alianzas nuevas con entidades internacionales

para la consecución de recursos de cooperación (ONG´s y agencias ONU).

0 4 Anual

Coordinador(a) administrativo(a) y

de calidad

Actas de Consejo

PROYECTOS NUEVOS CON CLIENTES NUEVOS

Número de proyectos ejecutados satisfactoriamente

en clientes nuevos con productos nuevos:

• Locales • Nacionales • internacionales

1 5 Anual Directora Ejecutiva

Formato Clasificación proyectos, Encuesta de Satisfacción cliente Externo

PROFESIONALES CON MAESTRIA

(Profesionales de proyectos con formación de Maestría o

Doctorado /Total de profesionales de proyectos ) * 100 25% 40% Anual Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

Certificación, Hojas de Vida Anual Directora Ejecutiva Actas de Consejo

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GESTIÓN DE CALIDAD TABLERO DE INDICADORES PROCESOS MISIONALES PROFESIONALES FORTALECIDOS EN INVESTIGACIÓN (Profesionales de proyectos fortalecidos en sus competencias en investigación /Total de profesionales de proyectos ) * 100 50% 90% Anual Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

Certificación, Hojas de Vida

PROFESIONALES FORTALECIDOS EN EDUCACIÓN VIRTUAL (Profesionales de proyectos fortalecidos en sus competencias en educación virtual /Total de profesionales

de proyectos ) * 100

62% 90% Anual

Coordinador(a) administrativo(a) y

de calidad

PROFESIONALES FORTALECIDOS EN TEMATICAS DE LA INSTITUCIÓN Porcentaje de profesionales fortalecidos en sus competencias. en temática específicas de la institución. (número de profesionales fortalecidos/Total de profesionales de proyectos ) * 100 100% 90% Anual Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS (número de proyectos aprobados/número de proyectos presentados) * 100

90% 90% Anual Directora Ejecutiva Acta de consejo de la Institución

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS (número de proyectos finalizados/número de proyectos aprobados). * 100

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN (número de proyectos en ejecución/número de proyectos aprobados) * 100

ARTICULOS PUBLICADOS Porcentaje de artículos de investigación o de experiencias publicados. (número de artículos de investigación o experiencias publicados/ número de artículos de investigación o de

experiencias entregados para publicación).

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y PASANTES EN PROYECTOS

Número de estudiantes (pre y posgrado) y de pasantes que

participan en proyectos:

9 50

Porcentaje de estudiantes UIS del total de estudiantes que participan

en proyectos.

70% 60%

Anual Directora Ejecutiva Responsabilidades del personal F-MI-07

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PROCESOS MISIONALES Porcentaje de estudiantes de otras

universidades. 20% 10%

Porcentaje de pasantes nacionales e

internacionales 10% 30%

COBERTURA POR DEPARTAMENTOS

(Número de departamentos en los que Proinapsa ha trabajado / Total de departamentos) * 100

100% 100%

Anual Directora Ejecutiva

APORTES

Número de políticas, planes sectoriales en los cuales

Proinapsa aportó.

2 5

RECONOCIMIENTO

Número de reconocimientos, premios o menciones

recibidas.

1 4

ESCALAFON COLCIENCIAS

Ser grupo de investigación reconocido en el escalafón de

COLCIENCIAS

Lograr ser reconocido en la UIS

Tener categoría C

Anual Directora Ejecutiva Reconocimiento Colciencias

CERTIFICACIONES MANTENIDAS

Mantener certificaciones de

calidad • Centro Colaborador de OMS.

• ISO 9001 ICONTEC.

2 2

Anual Directora Ejecutiva Certificado de ICONTEC

Eficacia del SGC

(Número de objetivos de calidad cque cumplen el estándar/Número

de objetivos de calidad planteados)/100

60% 80% Anual Coordinadora de

Calidad Tablero de Indicadores

Eficacia de las Acciones Preventivas

(Número de acciones preventivas cerradas eficazmente / Número

de acciones preventivas propuestas)*100 50% 90% Semestral Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

Formato de Acciones de Mejora

Eficacia de las Acciones Correctivas (# acciones correctivascerradas eficazmente/# acciones correctivas propuestas)*100 60% 90% Semestral Coordinador(a) administrativo(a) y de calidad

Formato de Acciones de Mejora Anual Directora Ejecutiva Responsabilidades del personal

F-MI-07

GESTIÓN DE CALIDAD DIRECCIONAMIENTO