Manual del Usuario MANUAL BÁSICO

MANUAL BÁSICO

Contenido

Módulo Almacén

Entrada

En el sistema WEBZER se pueden realizar las entradas de stock a nuestro almacén, en el caso de que se tengan que realizar por algún tipo de ajuste. En la siguiente imagen se muestra una entrada simple.

En la siguiente pantalla es donde se debe seleccionar el concepto de la entrada, el cual es el que nosotros consideremos para identificar nuestras entradas, de igual forma debe seleccionar la forma en que desea capturar el producto ya se por lectora, sin lectora, por texto.

A continuación se describe brevemente que diferencias tienen las 3 formas de captura.

Con Lectora; con esta opción podemos escanear los productos a los que daremos entrada.

Sin Lectora; con esta opción podemos teclear manualmente los códigos a los cuales se les dará entrada, así como el número de piezas.

Por texto; esta opción la podemos ocupar para capturar todos los códigos y cantidades en el mismo recuadro; estos siempre deben ir separados por una coma, esta opción es muy útil cuando tenemos en un archivo cargado nuestro inventario y solo copiamos y pegamos en el recuadro.

Para la opción de texto hay 2 variantes ya que podemos capturar un bloque de códigos y queremos seguir capturando para este caso lo que debemos hacer es presionar la palomita.

Para cualquiera de las 3 opciones que elija al terminar de capturar los códigos debe presionar el botón termina para que genere el acuse de la entrada.

Nos arroja la siguiente pantalla en la que vamos a seleccionar la forma de impresión del documento, ya sea para consulta o reportar/imprimir con el icono de impresión

Si presionamos Consultar nos mostrará en una burbuja el documento para consultarlo de esta forma.

Si presionamos Reportar nos mostrará en una nueva ventana el documento para imprimirlo.

También podemos hacer entrada mediante una nota de venta; es decir que cuando nos mandan producto de otro centro y este nos fue facturado por sistema ocupando el ID de la Venta o el número de NOTA DE VENTA que viene impreso en nuestra remisión podemos realizar la entrada del producto para no tener que capturar manualmente toda la nota.

Para poder hacer este movimiento lo que debemos hacer es que en la pantalla principal de entrada debemos colocar en los campos folio externo físico y en el de Copiar

Transacción [id] [idcodigoacceso] el número que viene en nuestra remisión como NOTA DE VENTA.

Presionamos continuar y cuando estemos en la siguiente pantalla seleccionamos el concepto por el cual queremos realizar nuestra entrada y presionamos Sin Lectora; para que automáticamente nos cargue los productos que vienen en esa nota.

NOTA: Esta entrada solo se puede realizar si la factura es de diferente almacén o si estamos traspasando stock a nuestros Distribuidores en desarrollo.

Salida

La transacción de salida tiene el mismo flujo y proceso que una entrada lo único que cambia es el concepto de que se utilizara.

Traspaso

Este movimiento se puede realizar entre centros de nuestra propia red; es decir que si hay algún centro dentro de mi empresa que ya no tengo stock de algún código podríamos hacerle un traspaso de producto.

En el recuadro azul que se muestra en la imagen debe colocarse el almacén de salida o del cual estaremos tomando el producto. En el recuadro morado debe colocarse el almacén destino; es decir el almacén al cual se estará enviando el producto.

En el caso que nosotros seamos el almacén principal y recibamos las facturas que llegan de nuestro pedido realizado a Zermat Internacional, lo que podemos hacer es traspasar ese stock a otro centro colocando en el campo de Transacción el id de la transacción es decir el id de la adquisición; este ID se obtiene una vez que recibimos la factura en nuestro almacén se consulta el módulo de compras, consultar ordenes y el numero de 6 digitos separado por una coma que se muestra en el campo con entrada es el ID.

El Id debe colocarse en el campo mencionado una vez que tenemos estos datos le damos continuar.

A continuación se desplegara la pantalla en donde debe seleccionar el concepto del traspaso y presionar el botón sin lectora.

Lo que sucederá es que el sistema en automático cargara todos los códigos que se recibieron en esa factura, una vez que comprobemos que son los correctos presionamos el botón de termina.

Una vez que le den aceptar les enviara un acuse de la operación, no olviden presionar Reportar para imprimirlo.

Documentos

En este módulo se pueden realizar consultas de nuestros documentos generados, de las siguientes formas:

 Los podemos consultar por ID de documento.

 Por almacén.

 Para hacer una búsqueda más específica debemos colocar el tipo de documento.

De igual forma podemos simplificar nuestra búsqueda colocando el nombre completo o el id del cliente.

Una vez que hayamos colocado los filtros de búsqueda le damos en buscar, para que nos despliegue la siguiente pantalla.

Por el contrario si solo harán el traspaso de uno o varios códigos y no tienen ninguna transacción no coloquen ID de transacción y realicen la captura por las 3 formas que ya conocemos, Con Lectora, Sin Lectora, Por Texto.