APOYO A LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - INC.
CARLOS ESTEBAN SANABRIA CARVAJAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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APOYO A LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - INC.
CARLOS ESTEBAN SANABRIA CARVAJAL Código: 20082180066
Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Ambiental Modalidad pasantía, según Acuerdo 001 de 2011.
Director interno: Martha Isabel Mejía De Alba, Ing. Química MSc. en Ing. Ambiental Director externo: Wilder Velásquez Castro, Ingeniero Industrial
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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Nota de aceptación _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Firma del Director Interno
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Firma del Director Externo
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Firma de los Jurados
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“A Dios, mi familia, y amigos
por su apoyo durante este proceso, sin el cual no hubiese sido posible”
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AGRADECIMIENTOS
A la UNIVERSIDAD DDISTRITAL FRANSISCO JOSE DE CALDAS, reconocida Institución a nivel nacional, por brindarme los conocimientos necesarios para formarme como un profesional en Ingeniería Ambiental, destacando los principios y valores que un profesional Colombiano debe fomentar en su actuar como persona íntegra en cualquier circunstancia de la vida.
A la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, por brindarme la oportunidad de desarrollar mi pasantía y aportar a mis conocimientos e inquietudes en el desarrollo de la misma, adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias prácticas para mi vida profesional y personal.
Este trabajo fue desarrollado con la colaboración de los Ingenieros Wilder Velásquez Castro, Tulio Arias y Edgar Montaña, quienes me brindaron el apoyo y colaboración durante el desarrollo de los objetivos planteados, a la Ingeniera y profesora Martha Mejía de Alba, quien colaboró y apoyó en el proceso del mismo. A ellos expreso mi más sincero agradecimiento puesto que sin su ayuda no hubiese sido posible su realización.
De igual manera, agradecemos al personal de la Imprenta Nacional de Colombia, cuya participación y colaboración fue esencial en el desarrollo del presente trabajo de grado.
A mi madre, por darme la vida y ser el ejemplo a seguir, destacando valores de responsabilidad, honradez, liderazgo, y perseverancia, en la consecución de mis logros personales y profesionales y a mi hermana por el apoyo incondicional en el trascurso de mi vida familiar, profesional y laboral.
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 11
1 OBJETIVOS ... 13
OBJETIVO GENERAL ... 13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 13
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 14
3 JUSTIFICACIÓN ... 16
SOCIAL ... 16
PERSONAL ... 17
FINANCIERA ... 17
4 MARCO DE REFERENCIA ... 18
MARCOCONTEXTUAL ... 18
4.1.1 Generalidades ... 18
4.1.2 Funciones ... 18
4.1.3 Personal ... 19
4.1.4 Direccionamiento estratégico ... 19
4.1.5 Política Ambiental ... 21
4.1.6 Historia... 21
4.1.7 Mapa de procesos ... 22
4.1.8 Maquinaria y equipos ... 23
4.1.9 Organigrama ... 23
MARCOGEOGRÁFICO ... 24
MARCOLEGAL ... 25
MARCOMETODOLÓGICO ... 27
4.4.1 Fase I: Revisión de la gestión ambiental de la INC. ... 28
4.4.2 Fase II: Implementación del SGA, en lo relacionado con actividades de socialización, sensibilización y capacitación. ... 31
4.4.3 Fase III: Análisis de los resultados de auditorías ambientales internas anteriores. ... 32
4.4.4 Fase IV: Identificación de oportunidades de mejora continua del SGA en la INC. ... 32
5 RESULTADOS Y ANALIS DE RESULTADOS ... 34
FASEI:REVISIÓNAMBIENTALINICIALRAI,DELSISTEMADEGESTIÓNAMBIENTALENLAIMPRENTA NACIONALDECOLOMBIA. ... 34
5.1.1 Aspectos e impactos ambientales ... 34
5.1.2 Identificación de aspectos ambientales más representativos ... 40
5.1.3 Requisitos ambientales de tipo legal ... 42
5.1.4 Programas Ambientales ... 43
5.1.5 Revisión e inspección de la implementación de programas ambientales ... 43
5.1.6 Accidentes e incidentes ambientales ... 53
5.1.7 Uso de recursos ... 54
5.1.8 Calidad del aire interno ... 55
5.1.9 Energía ... 55
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5.1.11 Ciclo de vida de productos ... 58
5.1.12 Agua ... 58
5.1.13 Residuos ordinarios ... 60
5.1.14 Residuos peligrosos ... 62
5.1.15 PAISAJE, ÁREAS, EXTERNAS ... 64
5.1.16 TRANSPORTE ... 64
5.1.16.1. Facilidades de transporte público: ... 65
5.1.16.2. Vehículos de la compañía ... 65
5.1.17 Requisitos Legales ... 66
5.1.18 Inventario de las actividades que se desarrollan actualmente para promover la toma de conciencia y cultura ambiental en la INC ... 66
5.1.19 Inventario de las obligaciones y compromisos ambientales formales con que cuenta la INC. ... 67
5.1.20 Recopilación de información correspondiente a inversiones ambientales adelantadas por la INC, en los últimos cinco años. ... 67
5.1.21 Análisis Gap Inicial ... 67
5.1.22 Gestión pasante: Actividades para identificar nuevas necesidades de mejora de los procesos de socialización, sensibilización y capacitación. ... 70
FASE II:IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ANÁLISIS DE PROCESOS ... 73
5.2.1 Consolidado de resultados Capacitación Kit de Emergencias Ambientales ... 75
5.2.2 Consolidado de resultados capacitaciones agua y energía ... 76
5.2.3 Consolidado de resultado de la evaluación al personal ... 76
FASE III Y IV:IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA Y DURANTE LA MISMA ... 77
5.3.1 Recopilación de resultados de auditorías anteriores. ... 77
5.3.2 Auditoria año 2013 ... 78
5.3.3 Auditoria Año 2014 ... 78
5.3.4 Resultados Auditoria producto de la pasantía 2014 ... 80
5.3.5 Resultados de la Auditoria por parte de la SDA 2014 ... 84
5.3.6 Resultados de gestión pasantía 2014 ... 84
5.3.7 Revisión de hallazgos vigentes 2014 ... 85
5.3.8 Análisis GAP Final, Evaluación y Análisis de lo que falta para la certificación en ISO 14001: 2004. ... 94
6 CONCLUSIONES ... 96
7 RECOMENDACIONES ... 97
GLOSARIO ... 100
8 ANEXOS ... 103
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Población fija. Reglamento interno de trabajo INC. 2014. ... 19
Tabla 2. Normatividad ambiental aplicable a la INC. Compilado por el autor. 2014. ... 27
Tabla 3.Rango de valoración crítica para las áreas donde se presentan aspectos ambientales. Autor 2014. ... 28
Tabla 4. Análisis de aspectos e impactos ambientales inc. Recopilación de la Matriz de identificación y valoración de la significancia de aspectos e impactos ambientales, 2013. ... 39
Tabla 5. Proporción del tipo de aspectos que se presentan en la INC. Recopilación de la MATRIZ de identificación y valoración de la significancia de aspectos e impactos ambientales 2013. ... 41
Tabla 6 Revisión de programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y control operacional RE131007, 2014. ... 51
Tabla 7.Generación de residuos hasta el mes de septiembre para el año 2014, Recopilación Autor. ... 52
Tabla 8. Seguimiento a los ingresos producto de la disposición adecuada hasta agosto de 2014. Fuente: Oficina de gestión integral. ... 53
Tabla 9. Consumo de energía año 2014 respecto al 2013. Auditoria 2014 ... 57
Tabla 10. Consumo de Agua año 2014 respecto al 2013. (Rodríguez, 2014). ... 59
Tabla 11. Empresas gestoras de residuos no peligrosos. Fuente: Recopilación Autor. Facturas de empresas gestoras, 2014. ... 60
Tabla 12. Gestores de residuos peligrosos y especiales. Fuente: Recopilación Autor. Facturas de empresas gestoras, 2014. ... 62
Tabla 13. Indicadores de gestión para residuos, agua y energía año 2014. Fuente: (Rodríguez, 2014) ... 63
Tabla 14. Vehículos de la INC. Gestión Documental INC 2014. ... 65
Tabla 15. Inversiones realizadas en el área ambiental 2008 – 2014. Recopilado por el Autor, 2014. ... 67
Tabla 16. Calificación obtenida de los criterios evaluados en el análisis GAP No. 1, primera realización. Fuente: Adaptado por el Autor, de la Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP analysis), como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental, GTC 93 de 2003. 68 Tabla 17 Hallazgos de la revisión de requisitos documentales ISO 14001: 2004. Fuente: Autor 2014. ... 69
Tabla 18. Plan transversal de capacitaciones 2014. INC Talento Humano 2014. ... 71
Tabla 19. Consolidado de resultados de cuestionario. Autor 2014. ... 72
Tabla 20. Cronograma de capacitaciones, Autor 2014 ... 73
Tabla 21. Consolidado de resultados capacitación kit de emergencias. Autor 2014 ... 75
Tabla 22. Consolidado de resultados capacitación agua y energía. Autor 2014. ... 76
Tabla 23. Áreas auditadas y número de hallazgos que encontrados. Autor 2014 ... 79
Tabla 24. Resultados auditoría realizada el 27 y 28 de noviembre de 2014. Autor 2014 ... 80
Tabla 25. Hallazgos de auditorías ambientales anteriores, más recientes que tuvieron el apoyo de la pasantía. Recopilado por el Autor 2014 ... 85
Tabla 26. Compendio de hallazgos de auditorías de 2013 a 2014. Recopilación por Autor 2014 ... 94
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Organigrama, modificación RED0023 versión 2 de 2009 (Imprenta Nacional de Colombia, 2014) ... 23
Figura 2. Localización de la Imprenta Nacional de Colombia. (Google Maps, 2014). ... 24
Figura 3. Diagrama para la elaboración de la RAI y GAP en la INC. Fuente: Adaptado de la Norma NTC 93 por el Autor.2014 ... 29
Figura 4. Participación de los aspectos ambientales respecto el total de la Matriz de AeIA de la INC.Recopilación de la Matriz identificación y valoración de la significancia de aspectos e impactos ambientales, 2013. ... 42
Figura 5. Consumo de energía en Kwh, de los años 2013 y 2014. Recopilado por el Autor 2014. (INC Oficina de Control Documental, 2013-2014) ... 56
Figura 6. Consumo de agua m3 por tonelada de producción compartición entre los años 2013 y 2014. Recopilado por el autor 2014 (INC Oficina de Control Documental, 2013-2014) ... 59
Figura 7. Fotografías del depósito en el sótano 3. Autor 2014. ... 60
Figura 8. % de residuos ordinarios 2013 a 2014. Fuente Informes de gestión INC Ambiental. 2014. ... 61
Figura 9. Comparación generación de residuos domiciliarios total hasta septiembre de 2014 vrs año 2013. Fuente Informes de gestión INC Ambiental. 2014. ... 61
Figura 10. Comparación del % de residuos generados en la producción en los años 2013 y 2014. Fuente Informes de gestión INC Ambiental. 2014. ... 62
Figura 11. % de residuos peligrosos generados durante la producción en los años 2013 a 2014. Fuente Informes de gestión INC Ambiental. 2014 ... 63
Figura 12. Medios de trasporte preferidos para llegar a la INC. Google Forms 2014. ... 64
Figura 13. Medios de trasporte que han utilizado alguna vez para llegar a la INC. Autor 2014 ... 64
Figura 14. Grafico del cumplimiento de la norma ISO 14001:2004. ... 70
Figura 15. Charla personal de aseo y retal sobre rutas de recolección. ... 74
Figura 16. Capacitación del personal. Autor 2014 ... 74
Figura 17. Personal completando encuesta y cuestionario. Autor 2014. ... 74
Figura 18. Capacitación del personal. Autor 2014 ... 75
Figura 19. Gráfico de porcentaje de participación de personal citado y asistido. ... 75
Figura 20. Gráfico de porcentaje de participación de personal citado y asistido. ... 76
Figura 21. Resultado evaluación kits de Emergencias ambientales 2014 ... 77
Figura 22. Resultado evaluación Buenas prácticas para el ahorro del agua y la energía 2014 ... 77
Figura 23. Fotos durante la Auditoria conjunta con la Ing. Leydi Forero. Autor 2014 ... 79
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INTRODUCCIÓN
La Imprenta Nacional de Colombia - INC, con 150 años de experiencia en el sector, desde su fundación en el año 1952, se ha preocupado por satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y por generar una cultura de la calidad al interior de la organización, formulando estrategias que han abarcado desde tácticas de mercado, cambio de instalaciones, hasta la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008; sin embargo, un sistema de gestión ambiental, “tan reciente” como el de la Imprenta Nacional de Colombia, implementado en el año 2008, requiere una constante revisión por personal interno y externo de forma periódica y continua, a fin de mejorar los procesos y procedimientos de la empresa conforme sea necesario, para así consolidar el compromiso ambiental con el que cuenta la imprenta y mejorar su funcionamiento y relación con el medio ambiente. El no contar con lineamiento de una norma estandarizada, puede generar problemas en el desarrollo de las actividades de un Sistema de Gestión Ambiental - SGA, pudiendo ocasionar el entorpecimiento de proyectos bien intencionados y benéficos para la empresa. (Imprenta Nacional de Colombia (a), 2014)
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, representa el compromiso y la obligación que tienen las grandes empresas con el medio ambiente y su conservación, con el cual se obtienen beneficios tanto en funcionamiento como en la forma como es percibida la empresa o entidad que lo implemente, permitiendo el ahorro de recursos financieros derivados de materia prima, multas, sanciones, mejorando el bienestar y la salud de los trabajadores, previniendo el deterioro ambiental de flora y fauna. Por estas y otras razones la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, beneficia a todos. En la Imprenta Nacional empresa industrial y comercial del estado, ha percibido los beneficios mencionados anteriormente desde su implementación hasta la actualidad.
De este modo, el cuidado y la protección del medio ambiente, actualmente se consideran como una obligación frente a las generaciones presentes y futuras, a fin de garantizar el bienestar de todos, con una política de estado basada en un modelo de desarrollo sostenible, que hasta la fecha se mantiene con el mandato del presidente Juan Manuel Santos. En el cual, se espera que entidades del estado representen el buen actuar y fomenten las buenas prácticas en la producción nacional, sirviendo de ejemplo para el sector privado. Razón por la cual, el mantener los estándares en una empresa del estado, como lo es la Imprenta Nacional de Colombia, representa grandes esfuerzos en mantener sus procesos, procedimientos, tecnologías y conocimientos actualizados, conforme avance el progreso en ciencia y tecnología en el país.
Desafortunadamente, aún existen empresas que debido a una Gestión Ambiental joven o que requiere de mayores inversiones de tiempo, esfuerzos y recursos como es el caso de la Imprenta Nacional de Colombia, dejan pasar por alto detalles en el funcionamiento interno que generan condiciones propicias para eventos, tales como; la contaminación del suelo, aire o el agua, consumos irracionales de recursos, deterioro de la salud del personal u otros Impactos ambientales, que pueden generar el deterioro del medio ambiente, sanciones o multas, deterioro de la imagen corporativa o afectando el rendimiento de la misma.
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cual es de suma importancia teniendo en cuenta que son pocas las empresas que se comprometen con la calidad y el medio ambiente.
Como muestra del compromiso con la calidad, la Imprenta Nacional de Colombia, certificó sus procesos bajo los estándares de calidad en el año 2005 y se ha mantenido bajo la Norma ISO 9001:2008 y, recientemente bajo la Norma NTCGP 1000:2009 en gestión del color, en busca de la satisfacción de sus clientes y calidad de sus productos, muestra fehaciente del compromiso por ofrecer excelentes productos y servicios, que de la mano con la oficina de gestión integral, se ha busca la obtención de una futura certificación en ISO 14001 para posicionarse como una empresa responsable con el medio ambiente (Imprenta Nacional de Colombia (b), 2014).
Teniendo en cuenta lo anterior, para el correcto mantenimiento del SGA y alcanzar las metas ambientales propuestas, se hace necesario contar con información del estado actual del sistema, información contenida en el presente documento, done se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico, su análisis, recomendaciones y sugerencias.
Ya que los programas ambientales de toda empresa, reflejan las debilidades por mejorar, fortalezas por continuar, compromisos por cumplir y el interés por generar una cultura de calidad ambiental interna y externamente. Se realizó la revisión de los programas ambientales con que se cuenta, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los mismos.
Además, es de importancia conocer el pasado de una gestión, por ello la revisión de las auditorias anteriores busca determinar que hallazgos están vigentes, causas y posibles soluciones para mejorar en dicho aspecto, se generaron las recomendaciones pertinentes y sugerencias para que no ocurran nuevamente.
Teniendo en cuenta que un sistema de gestión requiere un constante cambio a medida que las exigencias del mercado evolucionan, un mejoramiento continuo es una acción necesaria si se quiere mantener la excelencia en un sistema, lo cual implica una planeación, la elaboración, la verificación y finalmente actuar ante una eventualidad, para garantizar de este modo la mejora continua del SGA. Este proyecto se realizó con el fin de apoyar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental – SGA en la Imprenta Nacional de Colombia, en el que se realizó la revisión de la gestión ambiental en la INC, para determinar el estado en el momento de iniciar la pasantía, el cual se encuentra en el capítulo correspondiente a la revisión ambiental inicial – RAI, se brindó también un apoyo en lo relacionado con actividades de socialización, sensibilización y capacitación en los temas del SGA que lo necesitaban, lo cual se especifica en el capítulo de elaboración del programa de socialización, sensibilización y capacitación.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Apoyar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA, en la Imprenta Nacional de Colombia, INC.
Objetivos específicos
Realizar la revisión de la gestión ambiental en la INC, al momento de iniciar la pasantía
Apoyar la implementación del SGA, en lo relacionado con actividades de socialización, sensibilización y capacitación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La implementación de mejoras de calidad y posterior certificación en la norma ISO 9001 generaron un cambio significativo a nivel institucional de cómo se manejaban los procesos implicando numerosas capacitaciones de actualización, nuevos procedimientos, etc. Todo lo anterior, ha provocado que la empresa haya enfocado la mayoría de esfuerzos hacia el brindar un servicio de calidad, mas no se veía la necesidad de incluir dentro de sus estrategias, la implementación de Normas enfocadas a la Gestión Ambiental, al menos hasta que la adaptación a los cambios anteriores así lo permitiesen por lo cual hasta el momento sólo se ha limitado a cumplir con el marco legal vigente en Colombia en aspectos ambientales.
Uno de los principales obstáculos que ha presentado la Gestión Ambiental ha sido la falta de compromiso por parte del personal, en especial del más antiguo, que se ha negado al cambio en los procesos y actividades realizadas por la oficina de gestión integral en los temas ambientales, se observaron comportamientos tales como; la inadecuada clasificación de residuos sólidos, manejo inadecuado de residuos peligrosos, el consumo excesivo de agua como también de energía y el desorden de los puestos de trabajo.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la gestión ambiental que se realiza en la Imprenta Nacional de Colombia es relativamente nueva y, por consiguiente, aún existen temas que no han sido abordados a profundidad, razón por el cual se ha recurrido a la realización de auditorías externas, encontrándose en revisiones posteriores, fallas en la implementación de acciones de mejora.
Sin embargo, la INC ha venido cumpliendo con los requerimientos normativos de forma rigurosa a medida que han sido solicitados, desde su constitución como empresa del estado, motivo por el cual, a fin de anticiparse a las exigencias del estado busca mejorar y certificarse en una norma que acredite la calidad en Gestión Ambiental. Motivo por el cual en el año 2013 se interesó en obtener la certificación en ISO 14001:2004. Sin embargo y pese a anteriores esfuerzos, no ha sido posible la certificación, ya que se han presentado algunas no conformidades en la gestión que la imprenta realiza, razón por la cual la formulación e implementación del presente trabajo permitirá brindar algunas recomendaciones y acciones de mejora para el sistema de gestión ambiental, sirviendo así de herramienta para mejorar algunos aspectos que puedan permitir alcanzar la certificación ante el INCONTEC.
Dentro de los problemas encontrados en la gestión ambiental se tienen los que se presentan a continuación.
Falta de una caracterización completa de la Gestión Ambiental actualizada y unificada, ya que se cuenta con información sobre la gestión, pero esta se encuentra dispersa y en algunos casos desactualizada, al estar distribuidas o delegadas las funciones a otras oficinas o dependencias, estas no son controladas en algunos casos de forma continua, razón por la cual la gestión que se realiza se enfoca en actividades puntuales y no globales a fin de depender en lo menos posible de otras dependencias, dificultando de este modo la integración de los sistemas manejados..
Se hace evidente la falta de educación ambiental al personal, en especial en actividades como la socialización, sensibilización y capacitación que promueva la concientización y apoyo de la gestión ambiental. Lo cual se observa en la falta de interés en participar en actividades de reciclaje, cuidado de recursos y disposición de residuos tanto peligrosos como ordinarios.
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Hasta la fecha, no se han podido disponer de forma adecuada la mayoría de los residuos sólidos, diferentes al papel y cartón, principalmente los generados en la realización de mantenimiento de infraestructura y a los subproductos de materia prima, debido a dificultades logísticas en su clasificación y de encontrar quien se encargue de ellos, que sumados a la falta de compromiso por parte de los trabajadores en el tema, han dificultado labores en la gestión ambiental de la misma, haciendo necesario la complementación de los programas que maneja en torno a esta y otras problemáticas ambientales presentes.
Por otra parte, la importancia que representa la adecuada gestión de los recursos hídrico y energético, para generaciones presentes como las futuras implican que estos temas sean tenidos en cuenta al momento de elaborar un Sistema de Gestión Ambiental.
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3
JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta, la necesidad de información completa y actualizada, que permita facilitar la revisión de procesos y procedimientos ante un auditor externo, contar con información del estado actual del sistema, como también de ayuda al momento certificarse en la norma ISO 14001 de 2004, fue necesario diagnosticar la Gestión Ambiental, que se realizaba al momento de iniciar la pasantía, de igual manera este diagnóstico permitió contrastar con un análisis posterior el progreso al finalizar la misma. Además, se brindó información útil para la toma de decisiones y mejora continua.
Además, debido a los problemas en la implementación de programas ambientales que involucran al personal y a la falta de tiempo para realizar actividades de capacitación por parte del grupo de gestión integral, se brindó él apoyó en las labores de socialización sensibilización y capacitación, que en conjunto con el coordinador del grupo se consideraron necesarias reforzar. Se buscó abordar al mayor personal posible, razón por la cual se emplearon diferentes metodologías tanto presenciales como virtuales, combinándolas con actividades lúdicas y didácticas que facilitaran la apropiación de los temas impartidos.
Teniendo en cuenta, que al momento de revisar los hallazgos de auditorías anteriores se encontraron hallazgos que se repetían años atrás, se realizó la identificación, unificación y solución de algunos hallazgos que se encontraban vigentes o que no habían sido tenidos en cuenta, para de ese modo identificar las oportunidades de mejora de igual forma, con el fin de facilitar la implementación y agilizar el proceso se generaron las respectivas recomendaciones.
Finalmente, se evidencio que una de las principales razones por la que los programas ambientales que habían sido formulados no tenían éxito, se debían principalmente a que estos no se le había dedicado la suficiente importancia a la hora de formularlos, por lo que fue necesaria la revisión en cuanto forma y fondo para cada uno de ellos, de los cuales se formularon las respectivas recomendaciones y sugerencias, con el fin de servir de guía al momento de realizar las correcciones necesarias.
Social
Dada la situación tanto social, económica y ambiental en nuestro país, y las consecuencias que han traído para la sociedad las malas prácticas realizadas por las industrias, resulta necesario como estudiante de Ingeniería Ambiental proponer o recomendar alternativas de solución para las condiciones actuales de producción que no son amigables con el medio ambiente, para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores, reducir los impactos ambientales y generar una mayor competitividad en el sector.
Toda actividad económica, genera impactos ambientales negativos, sin importar el tipo de actividad o tamaño de la misma, razón por la cual la gestión en la reducción de los mismos, genera beneficios tanto económicos como sociales para quienes se ven afectados bien sea de forma directa o indirecta, lo cual se ve reflejado en la calidad del producto, en la seguridad, en la salud de los trabajadores y en el ambiente.
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procesos y que se procura sean amigables con el medio ambiente, controlando, corrigiendo o previniendo los impactos negativos que genera.
Para el caso de la norma ISO 14000, la correcta aplicación y posterior certificación por un ente homologado y reconocido, como es el caso del ICONTEC, a nivel Colombia, brinda una figura favorable que se caracteriza por la producción responsable con el medio ambiente. El tener la ISO 14000 significa que la empresa es amigable con la naturaleza, que no contamina y que ahorra al máximo los recursos energéticos no renovables. (CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca , 2005)
Por otro lado, al implementar un sistema de gestión ambiental, la Imprenta Nacional de Colombia, ratifica su compromiso ante sus clientes y la sociedad en general, por el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
Personal
Como estudiante de Ingeniería Ambiental es mi deber aportar al sector económico y a la sociedad en general, los conocimientos que permitan mejorar los procesos y reducir con ello el impacto al medio ambiente, propiciar espacios saludables para el hombre y demás especies animales y plantas, que puedan ser afectados de forma directa o indirecta debido a cualquier actividad de tipo antrópica que se desarrolle, así como el velar por que estas actividades se desarrollen bajo el concepto de desarrollo sostenible.
El presente documento se enfoca en el mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental ya que, además de ser un tema de interés para la INC, en el cual se aplica gran parte de los conocimientos obtenidos en la carrera, también brinda un aporte a la sociedad y el medio ambiente a través de las mejoras que se esperan alcanzar.
Financiera
La adecuada gestión ambiental en una empresa permite la optimización de recursos económicos con los que se cuenta, bien sea debida al aprovechamiento de sub productos y residuos o por la reducción del costo para su disposición final, gracias al manejo adecuado de los mismos.
Además, el cuidado y ahorro de los recursos agua y energía, junto con su uso eficiente, conllevan a la reducción del consumo y, por consiguiente, la reducción en la tarifa de dichos servicios, con lo que se permite contar con ingresos adicionales, lo cual reduce los gastos de producción e incrementa los beneficios económicos.
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MARCO DE REFERENCIA
MARCO CONTEXTUAL
4.1.1
Generalidades
La Imprenta Nacional de Colombia es una empresa Industrial y comercial del estado, encargada de la edición, diseño, impresión, divulgación, comercialización y distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones de las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia, para garantizar la seguridad jurídica, con NIT 830001113-1, en el sector de artes gráficas, brindando su servicios a nivel nacional. (Imprenta Nacional de Colombia (d), 2014)
Asimismo, podrá editar, diseñar, imprimir, divulgar, comercializar y distribuir los documentos y comunicación gráfica de las entidades nacionales que integran las Ramas del Poder Público.
De igual manera, la INC puede prestar sus servicios a los particulares, o a las entidades territoriales bajo las condiciones y características propias del mercado.
4.1.2
Funciones
Las funciones de la Imprenta Nacional de Colombia son las siguientes, de acuerdo a lo establecido en el acta de constitución de la empresa y sus publicaciones web (Imprenta Nacional de Colombia (d), 2014): Editar, imprimir, divulgar y comercializar, como garante de la seguridad judicial, las normas,
documentos, publicaciones e impresos de las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia.
Editar, imprimir, divulgar y comercializar las normas, documentos, publicaciones e impresos de las entidades territoriales, bajo las condiciones y características propias del mercado.
Prestar los servicios de diseño, edición, impresión, divulgación y comercialización de documentos, publicaciones e impresos a particulares, bajo las condiciones y características propias del mercado. Atender los requerimientos de bienes y servicios de comunicación gráfica de entidades nacionales,
territoriales y de los particulares, bajo las condiciones y características propias del mercado.
Dirigir, divulgar e imprimir el Diario Oficial, publicando las normas y actos administrativos de las entidades estatales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Imprimir y publicar la Gaceta del Congreso, la Gaceta Judicial, la Gaceta Constitucional, los Anales del Consejo de Estado y demás publicaciones de la Rama Judicial.
Apoyar al Gobierno nacional en lo relacionado con la difusión de los actos, documentos oficiales, reglamentos, políticas públicas, planes, programas y proyectos, en la forma en que sean solicitados Organizar y administrar el archivo de documentos, diarios, gacetas, boletines, folletos y demás
publicaciones y productos elaborados en la Imprenta Nacional de Colombia, para su posterior consulta e información de la comunidad, utilizando las tecnologías existentes.
Realizar la comercialización y distribución de los productos que genere, en las condiciones que para cada caso se determine.
Utilizar los medios tecnológicos más adecuados para prestar los servicios de publicación, edición, impresión, divulgación, comercialización y demás necesidades de comunicación gráfica.
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4.1.3
Personal
La población fija con que cuenta la entidad se relaciona en la Tabla 1.
Área Hombres Mujeres Total
Administrativa 65 51 116
Producción 91 55 146
Vacantes - - 0
TOTAL PLANTA 156 106 262
Aprendices Sena 0 1 1
Personal aseo y cafetería ** 3 15 18
Personal Vigilancia ** 14 3 17
Por Empresa Temporal ** 25 21 46
Personal del retal ** 2 - 2
Total contratación 44 40 82
TOTAL GENERAL 200 146 346
Empresas Contratistas **
Tabla 1. Población fija. Fuente: (Imprenta Nacional de Colombia INC. (i) Grupo de Talento Humano, 2014)
4.1.4
Direccionamiento estratégico
4.1.4.1 Misión
“Ser garantes de la seguridad jurídica del Estado colombiano a través de la promulgación de las normas, y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desarrollando soluciones de comunicación gráfica con altos estándares de calidad.” (Imprenta Nacional de Colombia. (j), 2014)).
4.1.4.2 Visión
“Ser modelo empresarial en soluciones de comunicación gráfica orientada a la investigación, desarrollo e innovación con prácticas ambientalmente sostenibles” (Imprenta Nacional de Colombia. (j), 2014)
4.1.4.3 Principios Éticos
Los principios éticos de la Imprenta Nacional de Colombia son (Diaz, 2008):
a) El servicio público es un patrimonio del Estado que exige que los empleados le deban lealtad a la Constitución, a las leyes y a los principios éticos por encima de la ganancia personal.
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c) No se debe participar en transacciones financieras utilizando información confidencial de la empresa, ni permitir el uso impropio de dicha información para beneficio de intereses particulares.
d) El servidor público de la Imprenta Nacional de Colombia no debe solicitar ni aceptar dádiva o regalo alguno que condicione el cumplimiento de las actividades propias de su cargo.
e) Todos los servidores públicos de la Imprenta Nacional de Colombia deben llevar a cabo sus deberes empeñándose en hacer un esfuerzo honesto.
f) Sin autorización de la autoridad debidamente facultada para ello por la ley, no se deben adquirir compromisos ni hacer promesas de ningún tipo; cada compromiso adquirido y cada promesa hecha comprometen a la entidad y al Gobierno.
g) El cargo público desempeñado en esta Empresa no se puede utilizar para la obtención de ganancias o provechos patrimoniales diferentes a los emolumentos salariales.
h) Siempre se debe actuar de manera imparcial y no dar tratamiento preferencial a ninguna organización privada ni a individuo alguno.
i) Se debe proteger y conservar la propiedad estatal y no usarla para actividades que no sean las autorizadas en el servicio público.
j) Es indebido llevar a cabo trabajos o actividades que estén en conflicto con los deberes y responsabilidades que demanda el desempeño del cargo.
k) Es obligatorio denunciar ante las autoridades correspondientes el fraude, abuso y/o corrupción que se presente en la Empresa.
l) Se deben cumplir las obligaciones que como ciudadanos les corresponde a los servidores públicos de la Imprenta Nacional de Colombia, tales como pagar impuestos y demás acreencias de índole financiero. m) Se debe evitar realizar cualquier acción que viole o dé la apariencia de que se están violando las leyes o las normas éticas estipuladas.
n) No se deben ejercer actividades o hacer propaganda de carácter político en lugares y horas de trabajo.
o) No se debe tener en cuenta la filiación política de los ciudadanos al atender sus necesidades. p) Está prohibido coartar la libertad de sufragio.
4.1.4.4 Valores Institucionales
Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de la Imprenta Nacional de Colombia son (Diaz, 2008):
Honestidad: Es el valor que mueve al ser humano a actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios.
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Respeto: Es el valor fundamental para la convivencia social; respetar es estimar y considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el medio que nos rodea.
Compromiso: Es la creencia en las metas y valores de la organización aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización.
Calidad: Atributo de excelencia que caracteriza los productos, servicios e información generados por todos los funcionarios permanentemente en su labor empresarial.
4.1.5
Política Ambiental
La Imprenta Nacional de Colombia es consciente de su responsabilidad frente a la protección del medio ambiente y se compromete a mantener el sistema de gestión ambiental, fortaleciendo prácticas sostenibles, orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos producto de su actividad; propender por el uso eficiente y racional de los recursos utilizados para el cumplimiento de su objeto misional, así como el aprovechamiento de los residuos generados. Igualmente, la Empresa se compromete con el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental, para lo cual define y hace seguimiento a los objetivos y metas ambientales, y en la medida de sus posibilidades, investigará nuevas prácticas de producción que reduzcan el impacto ambiental, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y demás requisitos que se determinen. (Imprenta Nacional de Colombia (c), 2013).
4.1.6
Historia
Durante los primeros días de la independencia, el Gobierno realizaba los trabajos de carácter oficial y legislativo con imprentas improvisadas y deficientes. En 1812 existían en Bogotá, dos imprentas adquiridas en Estados Unidos para Cundinamarca: “La Imprenta del Estado” 1881, que después de la Batalla de Boyacá se llamaría “Imprenta del Gobierno”; la segunda llamada “El Sol”, que tiempo después pasaría a ser propiedad del sabio Caldas.
El Gobierno contó con una imprenta oficial, el 18 de mayo de 1894 cuando en la presidencia de Miguel Antonio Caro, se adquirió la imprenta “Echavarría Hermanos” que en ese entonces era la mejor imprenta de Bogotá, en cuyas instalaciones se organizó definitivamente la Imprenta Nacional de Colombia.
Una de las transformaciones más importantes para configurar la estructura y dotación de la Imprenta Nacional, se debe a los decretos emitidos por el Gobierno, en abril y junio de 1952. En virtud de esos decretos, se fusionaron cinco imprentas: La Imprenta Nacional, la Imprenta del Ministerio de Educación Nacional, la de la Contraloría General de La República, la Imprenta de la Universidad Nacional y la de los Ferrocarriles Nacionales.
22
4.1.6.1 Museo de Artes Gráficas
El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia fue fundado por Tarcisio Higuera Barrera el 30 de abril de 1964 con motivo del centenario del Diario Oficial. Las tareas principales del Museo son enriquecer, mantener, documentar y promover a los diversos tipos de público el patrimonio que permitió el desarrollo de las Artes Gráficas en Colombia.
La colección permanente del Museo exhibe diversos tipos de maquinaria utilizadas para el oficio de impresión, desde la xilografía, pasando por la tipografía mecánica y manual, llegando hasta el offset. Por ejemplo, hay una réplica de la Imprenta Patriótica así como varias prensas Washington de R. Hoe & Company, e inclusive una máquina Compugraphic. Vale apuntar que muchas de estas máquinas fueron utilizadas en la misma Imprenta Nacional y muchos de los operarios siguen trabajando en esta empresa. La colección permanente también incluye una colección de más de 200 piedras litográficas, así como libros y publicaciones de la primera imprenta de Bogotá (como el "Septenario al Corazón Doloroso de María Santísima" 1738), además de billetes, estampillas y otras curiosidades del oficio del impresor. Sin duda la pieza que mejor resume el contenido del Museo es el "Mural de las artes gráficas" del Maestro Luis Alberto Acuña donde en ocho paneles se muestra la historia desde la Cueva de Altamira, pasando por Gutenberg y finalizando con los personajes más influyentes en Colombia en el oficio de las artes gráficas.
La instalación del Museo fue en un principio provisional; sin embargo, al notar la gran acogida de esta iniciativa se construyó, en la antigua sede de la Imprenta Nacional, el primer salón colonial, llamado "Antonio Espinosa de los Monteros", en homenaje al fundador y primer director de la Imprenta Real. Otro de los salones fue denominado "Litografía Nacional", y se comunicaba con el anterior por un hermoso arco de columnas monolíticas, heredadas del antiguo Palacio de San Carlos. En su interior, sobre elegantes muebles rústicos, reposaban más de 200 piezas litográficas alemanas que pertenecieron a la Litografía Nacional y en las que quedó, con arabescos y grabado para la posteridad, medio siglo de la vida nacional correspondiente a la época más cruenta de los enfrentamientos civiles entre compatriotas. La tercera y más amplia sala correspondía al salón "Carlos López de Narváez", llamada así en homenaje al insigne poeta, catedrático y escritor colombiano quien donó varias obras al Museo. En ella se encontraba el enorme mural de óleo sobre madera realizado en 1973 por el Maestro Luis Alberto Acuña, donde se representan diferentes momentos de la evolución gráfica.
Hoy en día el Museo se encuentra en la nueva sede de la Imprenta Nacional que cuenta con instalaciones modernas donde el visitante puede recorrer en un espacio amplio y tranquilo una singular parte de la historia de Colombia. Este museo es el único dedicado a las artes gráficas de que se tenga noticia a nivel nacional. (Imprenta Nacional de Colombia (a), 2014)
4.1.7
Mapa de procesos
23
4.1.8
Maquinaria y equipos
La cantidad de máquinas y equipos, se presenta en el Anexo B, donde se relacionan los equipos con que cuenta la INC, con los procesos en los que estos intervienen.
4.1.9
Organigrama
En la
Figura 1se presenta el organigrama con que cuenta la INC. En ella puede observarse el
área de Gestión Ambiental.
24
MARCO GEOGRÁFICO
A continuación se presenta la localización de la Imprenta Nacional de Colombia, su descripción y su relación actividad – espacio (área de influencia), ver Figura 2.
Figura 2. Localización de la Imprenta Nacional de Colombia. (Adaptado de Imagen capturada de Google Maps, 2014).
La Imprenta Nacional de Colombia, se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá D. C, en la Carrera 66 No. 24 – 09 Barrió El Salitre localidad No.9 de Fontibón (Figura 2), entre la avenida la esperanza y la carrera 68, frente a la Central De Efectivo Del Banco De La Republica, La INC cuenta con 85 especies de vegetación arbustiva a sus alrededores de diferentes especies, de las cuales 45 pertenecen a la Imprenta y 40 al Distrito.
A su costado Norte se encuentra Central De Efectivo Del Banco De La República, a su costado Sur la Clínica Universitaria Colombia (Colsanitas), al costado Oriente Trasportes Calderón cerca del Centro Comercial Gran Estación y, a su costado Occidente, el Conjunto Residencial Puerto Bahía en Ciudad Salitre.
No existe fuente de agua superficial que cruza o que se encuentre alrededor de las instalaciones.
Las fuentes hídricas superficiales más cercanas a la imprenta se encuentran a 495 m en la Calle 22 A. el Rio San Francisco que hace parte de la divisoria de aguas del río Fucha.
25
MARCO LEGAL
A continuación se presenta un resumen de la normatividad ambiental, aplicable a las actividades del proyecto (Tabla 2)
NORMA ENTE QUE LA EXPIDE OBSERVACIONES
Agua
Decreto 3930 del 25 de octubre de
2010
Presidente De La República De Colombia.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte
11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras
disposiciones. Resolución 1188
de 2003 DAMA
Por el cual se clasifican y se reglamenta sobre el uso de aceites usados, su manejo y disposición final.
Ley 373 del 6 de junio de 1997
Congreso de la Republica de Colombia
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. (El Congreso De Colombia (a), 1997)
Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras Art.116 lit. g, autoriza al Presidente
de la República para establecer un régimen de incentivos económicos, para el adecuado uso y aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos renovables y para la recuperación y conservación de ecosistemas por parte
de propietarios privados.
Decreto 1594 de
1984 Ministerio de Agricultura
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte
III - Libro II y el Título III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos. El recurso de agua comprende las superficies subterráneas, marinas y estuarianas, incluidas
las aguas servidas. Se encuentran definidos los usos del agua así: a)Consumo humano y doméstico b)Preservación de flora y fauna c)Agrícola d)Pecuario
e)Recreativo f)Industrial g)Transporte.
Decreto 1541 de
1978 Ministerio de Agricultura
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto Ley 2811 de 1974; «De las aguas no marítimas» y parcialmente la Ley 23 de 1973. Normas relacionadas con
el recurso agua. Dominio, ocupación, restricciones, limitaciones, condiciones de obras hidráulicas, conservación y cargas pecuniarias de aguas, cauces y
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NORMA ENTE QUE LA EXPIDE OBSERVACIONES
Decreto-Ley 2811 de 1974
Congreso de la Republica de Colombia
Código de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente Art. 8, literal f- considera
factor de contaminación ambiental los cambios nocivos del lecho de las aguas. Literal g, considera como el mismo de contaminación la extinción o disminución de la
biodiversidad biológica. Art.9Se refiere al uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables. Energía
Decreto 087 de
2010 Alcalde Mayor de Bogotá
Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Energía Eléctrica (Decreto Distrital 309 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de
las infraestructuras y equipamientos del Sistema de Energía Eléctrica, en Bogotá, Distrito Capital.
Ley 697 de 2001 Congreso de Colombia.
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. (El Congreso
de Colombia (b), 2001) Residuos
DECRETO 113 DE 2013
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Por medio del cual se complementa el Decreto Distrital 312 de 2006, Plan Maestro de Residuos Sólidos, se modifica el Decreto Distrital 456 de 2010, en relación con la adopción de normas
urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos
sólidos no peligrosos no afectas (Sic) al servicio público de aseo, y se dictan otras disposiciones.
ACUERDO 417 DE
2009 Concejo de Bogotá D.C.
Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones DECRETO 312 DE
2006
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital
Resolución 1045 de 2003
Ministro De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo
Territorial
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. (Ministro De Ambiente, Vivienda
Y Desarrollo Territorial., 2003)
Residuos Solidos
Resolución 252 de 2013
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
Por medio del cual se autoriza la disposición de escombros y se dictan otras disposiciones.
RESOLUCIÓN No. 01115 de 2012
Secretaria Distrital de Ambiente
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico ambiental para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el
distrito capital. DECRETO 312 DE
2006
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital Decreto 1713 del 6
de agosto de 2002 Presidente De La
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NORMA ENTE QUE LA EXPIDE OBSERVACIONES
República De Colombia. servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. (El Presidente De La República De Colombia (a), 2002) DECRETO 357 DE
1997
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
Residuos peligrosos
LEY 1252 DE 2008 Congreso de la Republica de Colombia
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 4741 de 2005
Presidente De La República De Colombia.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
de la gestión integral. (El Presidente De La República De Colombia (b), 2005)
LEY 430 DE 1998 Congreso de la Republica de Colombia
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
LEY 253 DE 1996 Congreso de la Republica
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.
Gestión de riesgo
Ley 1523 de 2012 Congreso De Colombia.
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 de 2005
Presidente De La República De Colombia.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integra.
Ley 9 de 1979 Congreso De Colombia.
Art 502. En el que establece que el ministerio de salud coordinara los procesos de capacitación en los temas
relacionados con urgencias o desastres.
Otras
Resolución 2837 del 26 de diciembre de 2000
El Director Del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente (DAMA).
Por el cual se otorga la licencia ambiental a la Imprenta Nacional de Colombia, para la actual sede y se dispone el pan
de manejo ambiental y presentación periódica ante el Departamento de medio ambiente del distrito estudios informe
y caracterizaciones correspondientes a las actividades realizadas. (Olivera, 2000)
Tabla 2. Normatividad ambiental aplicable a la INC. Compilado por el autor. 2014.
MARCO METODOLÓGICO
28
guía el numeral 4.6 de la norma ISO 14001: 2004 y la GTC 93: 2007. Posterior a la recolección de información se realizó el procesamiento, análisis de documentación e información; finalmente, se evalúo el progreso y se plantearon las oportunidades de mejora para el sistema de gestión ambiental. A continuación, se describen los instrumentos metodológicos de forma detallada, por medio de los cuales se llevaron a cabo las actividades que se desarrollaron en el transcurso de la pasantia.
El presente trabajo se desarrolló en 4 diferentes fases, de la siguiente manera:
4.4.1
Fase I: Revisión de la gestión ambiental de la INC.
En esta fase se realizaron actividades encaminadas a la recopilación de información existente en los temas que exige la norma ISO 14001:2004 y la normatividad vigente, como se presenta a continuación. 1. Recopilación de información sobre aspectos ambientales del sistema de gestión ambiental -SGA en la
INC. Para esta actividad, se utilizó como herramienta metodológica, una Matriz para la identificación de áreas y procesos críticos, en la que se identificaron las áreas más relevantes y los procesos asociados en los que se presenta, la mayor frecuencia de aspectos ambientales por área y proceso, facilitando de este modo el procesamiento de la información, para así identificar las áreas en las que la gestión ambiental, requiere invertir mayores esfuerzos y los procesos que requieren acciones de mejora.
Esta matriz se elaboró con base en la matriz de aspectos e impactos ambientales más reciente con que contaba la empresa, se identificaron los aspectos más relevantes de acuerdo al número de aspectos asociados a cada área y su frecuencia. En la matriz además, se identificaron otros aspectos que por cambio de los procesos o actividades ya no aplican o requieren revisión para su modificación, finalmente se generaron las respectivas observaciones y recomendaciones con el fin de ayudar a la actualización de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con que se contaba, a continuación se presenta en la Tabla 3 los rangos de valoración usados para la valoración de la matriz de identificación de áreas y procesos críticos.
RANGO DE VALORACIÓN CRITICA
Cálculos Rango Clasificación
Tamaño de la muestra 57 Intervalos de clase 3 1-2 Bajo
Valor máximo 7 M 3 2-4 Media
Valor mínimo 1 C 2
4-7 Alta Rango de valores 6 Ajuste 1
Tabla 3.Rango de valoración crítica para las áreas donde se presentan aspectos ambientales. Autor 2014.
Para la revisión de requisitos ambientales de tipo ambiental, se realizó una tabla diferenciadora entre los compromisos adquiridos por normatividad, los adoptados de forma autónoma y los requisitos legales normativos vigentes; además, se propuso identificar si estos están vigentes, fechas de inicio y finalización o prórroga con el fin de facilitar el proceso de actualizar la matriz, esta puede ser incluida en la matriz de cumplimiento legal o manejarla como una aparte, mientras se pueda hacer el seguimiento a los mismos. Además, se recomiendo realizar la revisión de la Matriz de cumplimiento legal para su actualización retirando normas que ya no aplican o que están derogadas y, a su vez, comprobar si las que se encuentran allí son suficientes o se requiere la incorporación de algunas otras.
29
ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental, NTC 93, (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (INCONTEC) , 2007) el cual permite la medición del desempeño ambiental.
La metodología implementada para el desarrollo de RAI, se desarrolló de la siguiente manera, como se muestra en la Figura3, basada en la NTC 93, incluido el Análisis GAP, Como parte del proceso de mejora, se identificaron las diferencias existentes entre el sistema de gestión ambiental existente y los requisitos de la NTC ISO 14001: 2004, para la mejora del SGA. Esta actividad, se denomina comúnmente, análisis de diferencias (GAP analisys, en inglés).
Además a lo anterior, se elaboró un informe para cada objetivo específico del trabajo de pasantía, con el fin de mostrar resultados en el trascurso de la misma, cada informe de gestión permitió el control y seguimiento de las actividades, que se desarrollaron sirviendo de guía para el mejoramiento continuo de la INC.
Figura 3. Diagrama para la elaboración de la RAI y GAP en la INC. Fuente: Adaptado de la Norma NTC 93 por el Autor.2014
3. Análisis de los procesos de la Organización y evaluación de su desempeño en materia de gestión ambiental. Para este se emplearon encuestas y listas de chequeo, ver Anexo C y D. Los resultados se encuentran en el capítulo respectivo.
PLANEACIÓN Definición del alcance y objetivos
1. Las áreas organizacionales por cubrir 2. Los sectores ambientales por examinar y
los programas de gestión permanente; 3. Los aspectos legales por considerar 4. El período de tiempo cubierto por la
revisión.
Preparación De la revisión
1. Listado de los sitios cubiertos en el alcance del SGA.
2. Elaboración de listas de verificación y cuestionarios.
TOMA DE DATOS
1. Revisión de la documentación existente.
2. Entrevistas. 3. Inspecciones directas.
Cobertura de datos PROCESAMIENTO DE DATOS
Revisión Ambiental Inicial RAI y GAP
ANÁLISIS E INFORME DE LOS RESULTADOS
Ubicación geográfica (Área de influencia). Aspectos e impactos ambientales (Identificar y
evaluar el procedimiento). Requisitos ambientales de tipo legal. Prácticas y procedimientos de manejo
ambiental.
Accidentes e incidentes ambientales.
CUANTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
PLAN DE ACCIÓN IDENTIFICACIÓN
DE DIFERENCIAS
Comparación detallada (requisito por
requisito).
IMPLEMENTACIÓN
30
Además, se tuvieron en cuenta los resultados de Gestión Ambiental, que se obtuvieron en la última auditoria por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente. Donde el auditor, empleo la siguiente fórmula para la obtención del dato de ahorro de energía y agua:
%𝑀 =(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2013) − (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2014) (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎/𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2013)
Dónde:
%𝑀 = %𝑀𝐸𝐽𝑂𝑅𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺Í𝐴 𝑌 𝐴𝐺𝑈𝐴
Relación energía/producción = La energía consumida, respecto el consumo de papel del mes facturado. (Rodríguez, 2014)
4. Investigación de la información correspondiente al desempeño de la Organización, en materia gestión ambiental en los últimos años. Para esta actividad fue necesario establecer una cita con cada departamento, generar la respectiva solicitud y realizar las respectivas preguntas al jefe encargado o quien en ese momento pudo brindar la información necesaria. Posterior a este proceso se validó la información con el Ingeniero líder del área ambiental; dicho proceso se realizó de acuerdo a los ítems que establece la NTC 93 para la realización de la revisión ambiental inicial – RAI y criterios propios. 5. Inventario de las actividades que se desarrollan actualmente para promover la toma de conciencia y
cultura ambiental en la INC. Se describen en el capítulo respectivo en donde se especifica en detalle cada actividad, planeación, resultados, como también las recomendaciones realizadas al área de gestión integral para mejorar el respectivo proceso de gestión, en el respectivo capítulo.
6. Inventario de las obligaciones y compromisos ambientales formales con que cuenta la INC. Estos se encuentran presentes en el Anexo E y F, los cuales fueron obtenidos de la matriz de requisitos legales ambientales, de donde se organizaron con el fin de identificar requisitos obsoletos o derogados por normatividad más reciente, con el fin de facilitar el proceso de actualización, así mismo se generaron las respectivas observaciones a modo de consultoría, para la identificación y control de algunos aspectos, que no han sido tenidos en cuenta para la mejora continua del sistema.
31
4.4.2
Fase II: Implementación del SGA, en lo relacionado con actividades de socialización,
sensibilización y capacitación.
En esta fase se realizaron labores de capacitación, sensibilización y socialización, por medio de afiches, publicidad, folletos, charlas, capacitaciones puntuales y aleatorias al personal tanto de planta como de oficina, en los temas asignados por el Ingeniero líder del área ambiental, a continuación se describen las actividades en el orden realizado.
1. Identificación de necesidad de mejora de los procesos de socialización, sensibilización y capacitación. Para esta actividad se realizaron cuestionarios, con el fin de evaluar las fortalezas y las necesidades de capacitación del personal, del mismo modo se realizaron elementos de apoyo, para facilitar el aprendizaje de las capacitaciones y evaluar la necesidad de mejora de las mismas. En el capítulo respectivo del presente documento se presentan los resultados y demás observaciones.
2. Elaboración del programa de socialización, sensibilización y capacitación. El programa se elaboró con base en las necesidades identificadas y las expresadas por el ingeniero encargado de la oficina de gestión integral.
Implementación de programas de socialización, sensibilización y capacitación. Se realizó, un pequeño cuestionario al finalizar cada capacitación, la calificación se realizó teniendo en cuenta los puntos buenos, regulares y malos, de forma cuantitativa y cualitativa; asignado una calificación regular a aquellos puntos contestados de forma parcial o que no responden en su totalidad la pregunta planteada.
La calificación final se realizó a través de la suma de los puntos buenos versus los malos y los regulares se consideraron como medio punto en una escala de 0 a 4 donde 0 es la peor calificación y 4 la mejor, asignando la siguiente calificación de acuerdo a su resultado:
0-1,3 = Mal 1,3-2,7 = Regular 2,7- 4= Excelente
3. Desarrollo de elementos de apoyo para la socialización, sensibilización y capacitación. Se desarrollaron varios elementos de apoyo en conjunto con la oficina de gestión integral, entre ellos; EL folleto de visitantes, con información útil sobre el funcionamiento interno en general, medias de seguridad en caso de emergencia y generalidades ambientales dirigida a quienes no hacen parte de la INC, como clientes y proveedores.
32
junto con una pequeña evaluación al finalizar la capacitación la cual se complementó con la lista de asistencia, con el fin de obtener información sobre cobertura y pertinencia de los temas tratados. Finalmente, se diseñó un prototipo de buzón de sugerencias, elaborado con material reciclado, que permitía que el personal participara dejando sugerencias u observaciones, con el fin de mejorar cada día.
4.4.3
Fase III: Análisis de los resultados de auditorías ambientales internas anteriores.
En esta fase se realizó la recopilación y análisis de los resultados de auditorías más recientes que tuvieron lugar a fin de identificar a partir de los hallazgos en las mismas, el estado de la empresa en materia ambiental de acuerdo a otros consultores y/o auditores externos o internos, para posteriormente indagar las razones por las cuales aún esos hallazgos están vigentes, con el fin de que la empresa los tenga en cuenta y los pueda cerrar con la ayuda de las respectivas recomendaciones y observaciones realizadas a cada uno de ellos. Lo anterior, con el fin de evitar que el no tenerlos en cuenta entorpezca la gestión de la empresa por optar por la certificación en sistemas de gestión ambiental que desean, como de otros proyectos o actividades ambientales futuros o actuales. Esta fase contempló las siguientes actividades:
1. Recopilación de resultados de auditorías ambientales anteriores. Esta se realizó por solicitud directa, a partir de los informes realizados por los auditores externos o internos que en el momento elaboraron, teniendo en cuenta únicamente los informes más recientes y los hallazgos que aún están vigentes, lo cual se organizó y registró en el Anexo G, y en el Anexo H.
2. Verificación y análisis de resultados de auditorías internas anteriores a la realización de la pasantía. Estar revisión, tuvo en cuenta informes de los dos últimos años, se incluyeron los resultados obtenidos en las auditorias que se realizaron durante la pasantía incluida la realizada por el autor, donde además se buscó identificar que hallazgos eran recurrentes y en cuales de estos se podía brindar un apoyo para su solución inmediata.
3. Evaluación de la necesidad de realizar una nueva auditoría ambiental interna y su realización. A partir de la información recolectada de las auditorias y lo observado se evidenció la necesidad de realizar una nueva auditoría que considerara la situación más actual de la empresa, esto teniendo en cuenta el número de hallazgos vigentes y la fecha de la última auditoría realizada en el tema ambiental (2013), que además coincidía con el plan anual interno de auditorías y la preparación próxima para la revisión interna por parte de INCONTEC, para optar por la certificación ISO 14001:2004.
4.4.4
Fase IV: Identificación de oportunidades de mejora continua del SGA en la INC.
Esta fase se realizó en tres pasos, complementando las actividades realizadas y hace las veces de guía para la mejora de los procesos que actualmente lo requieren.
1. Elaboración del plan de auditoria interna. 2. Identificación de acciones de mejora.
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Una vez, se identificaron las oportunidades de mejora se realizó la revisión por la dirección, en donde se socializo el trabajo realizado y lo encontrado en el mismo. Se tuvo en cuenta el numeral 4.6 de la Norma ISO 14001:2004, incluyendo lo siguiente;
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;
b) El desempeño ambiental de la organización;
c) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;
e) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;
f) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
