AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

(1)

TODA FUENTE

PIA

PIM

DEVENGADO

%

GASTOS CORRIENTES

407,521,384 444,553,165 388,081,499

87.3 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

208,130,914 206,663,406 196,239,508

_94.96

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

46,515,000 44,484,320 42,444,726

95.42 2.3 Bienes y Servicios

146,009,219 181,334,283 139,394,712

76.87 2.4 Donaciones y Transferencias (corrientes)

0 0 0

₀

2.5 Otros Gastos (corrientes)

6,866,251 12,071,156 10,002,553

82.86 GASTOS DE CAPITAL

32,254,786 46,248,611 30,508,671

65.97 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

32,254,786 46,248,611 30,508,671

_65.97

TOTAL S/

439,776,170 490,801,776 418,590,170

85.29 TODA FUENTE

PIA

PIM

DEVENGADO

%

GASTOS CORRIENTES

411,651,310 480,100,445 436,945,151

91.01 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

213,080,097 235,381,873 224,731,983.71

95.48 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

45,068,817 42,043,689 40,453,098.30

_96.22

2.3 Bienes y Servicios

146,646,145 181,676,981 152,232,214.72

83.79 2.4 Donaciones y Transferencias (corrientes)

- - -

0 2.5 Otros Gastos (corrientes)

6,856,251 20,997,902 19,527,854.45

₉₃

GASTOS DE CAPITAL

31,844,505 50,317,947 39,466,667

78.43 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

31,844,505 50,317,947 39,466,666.60

78.43 TOTAL S/

443,495,815 530,418,392 476,411,818

89.82 TODA FUENTE

PIA

PIM

DEVENGADO

%

GASTOS CORRIENTES

459,905,203 480,981,870 446,136,431

92.76 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

243,460,439 262,045,655 242,590,085.05

92.58 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

46,260,777 42,031,905 41,900,587.58

_99.69

2.3 Bienes y Servicios

163,327,736 161,970,334 147,217,554.04

90.89 2.4 Donaciones y Transferencias (corrientes)

- - -

0 2.5 Otros Gastos (corrientes)

6,856,251 14,933,976 14,428,204.67

96.61 GASTOS DE CAPITAL

25,144,343 44,461,372 38,789,597

87.24 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

25,144,343 44,461,372 38,789,597.30

87.24 TOTAL S/

485,049,546 525,443,242 484,926,029

92.29 TODA FUENTE

PIA

PIM

DEVENGADO

%

GASTOS CORRIENTES

482,136,411 477,541,270 454,464,887

95.17 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

272,605,042 255,235,906 243,950,493.26

95.58 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

42,894,846 44,703,628 44,650,888.29

99.88 2.3 Bienes y Servicios

159,891,758 160,331,170 149,180,051.59

_93.04

2.4 Donaciones y Transferencias (corrientes)

- 107,822 107,822.00

0 2.5 Otros Gastos (corrientes)

6,744,765 17,162,744 16,575,631.73

96.58 GASTOS DE CAPITAL

38,612,389 40,382,586 34,090,412

84.42 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

38,612,389 40,382,586 34,090,412.13

84.42 TOTAL S/

520,748,800 517,923,856 488,555,299

94.33 TODA FUENTE

PIA

PIM

DEVENGADO

%

GASTOS CORRIENTES

478,069,298 508,068,063 405,063,287

79.73 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

269,317,282 262,837,713 246,124,313.29

93.64 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

42,894,847 44,714,659 44,714,454.40

100 2.3 Bienes y Servicios

159,112,404 187,465,093 103,610,886.05

_55.27

2.4 Donaciones y Transferencias (corrientes)

- 236,280 236,280.00

0 2.5 Otros Gastos (corrientes)

6,744,765 12,814,318 10,377,353.54

80.98 GASTOS DE CAPITAL

39,952,252 67,228,417 60,600,691

90.14 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros

39,952,252 67,228,417 60,600,691.47

90.14 AÑO 2020

GASTOS UNMSM 2016,2017,2018,2019 Y 2020

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

(2)

(3)

INGRESOS

2016

INGRESOS 2017

INGRESOS

2018

INGRESOS

2019

INGRESOS

2020

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

212,414,441.00

203,349,328.00

192,260,178.00

199,068,231.00

139,166,100.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

10,493,203.00

12,945,988.00

18,498,138.00

17,638,798.00

19,864,024.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

119,252.00

105,508.00

181,456.00

238,781.00

268,827.00

223,026,896.00

216,400,824.00

210,939,772.00

216,945,810.00

159,298,951.00

2,016.00

2017

2018

2019

2020

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

162,098,626.00

171,242,634.00

169,170,394

170,897,886

109,769,142

5 OTROS INGRESOS

11,971,057.00

7,599,726.00

14,750,805

19,321,300

8,334,115

9 SALDOS DE BALANCE

38,344,758.00

24,506,968.00

8,338,979

8,849,045

21,062,843

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO

212,414,441.00

203,349,328.00

192,260,178.00

199,068,231.00

139,166,100.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

5,998,963.00

8,680,170.00

10,892,647

8,600,022

8,089,892

5 OTROS INGRESOS

499.00

169.00 3,424

6,598

30,184

9 SALDOS DE BALANCE

4,493,741.00

4,265,649.00

7,602,067

9,032,178

11,743,948

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO

10,493,203.00

12,945,988.00

18,498,138.00

17,638,798.00

19,864,024.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

67,214.00

87,258.00

110,309

122,956

123,449

5 OTROS INGRESOS

1,879.00

1,932.00

1,855

2,694

1,216

9 SALDOS DE BALANCE

50,159.00

16,318.00

69,292

113,131

144,162

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO

119,252.00

105,508.00

181,456.00

238,781.00

268,827.00

TOTAL PLIEGO

223,026,896.00

216,400,824.00

210,939,772.00

216,945,810.00

159,298,951.00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

FUENTE DE INGRESOS

(4)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

0 TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS

285,754,491

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

DERECHOS ADMINISTRATIVOS

178,114,491

-

178,114,491

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

-

134,584

1.5 OTROS INGRESOS

17,265,147

-

17,265,147

1.8 ENDEUDAMIENTO

-

20,183,016

195,379,638

20,183,016

-

134,584

215,697,238

1.9 SALDO DE BALANCE

8,849,045

9,032,178

113,131

17,994,354

285,754,491

204,228,683

20,183,016

9,032,178

247,715

519,446,083

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICAS DEL GASTO

2.1 PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

197,779,700

53,753,001

-

251,532,701

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

_44,043,600

_-

_44,043,600

2.3 BIENES Y SERVICIOS

39,745,607

133,669,640

-

173,415,247

2.5 OTROS GASTOS

4,185,584

2,542,306

-

6,727,890

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

-

14,263,736

20,183,016

9,032,178

247,715

43,726,645

285,754,491

204,228,683

20,183,016

9,032,178

247,715

519,446,083

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

INGRESOS Y/O TRANSFERENCIAS

(soles)

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL SUBTOTAL TOTAL

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

EGRESOS

(soles)

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

(5)

TOTAL

2.1 PERS. Y OBLIGAC. SOCIALES

197,779,700

2.2 PENSIONES Y PREST. SOCIALES

44,043,600

2.3 BIENES Y SERVICIOS

39,745,607

Alimentos y bebidas para consumo humano

4,522,204

Servicio de suministro de energía eléctrica

1,850,625

Servicio de Agua y Desague

2,814,428

Servicio de Suministro de Gas

1,480

Gases

25,221

Servicio de Telefonía Movil

396,196

Servicio de Telefonía Fija

13,600

Servicio de Internet

2,878,701

Servicios de Barrido y Limpieza

590,288

Servicio de Residuos Solidos

461,760

Arbitrios e Impuesto Predial

1,032,336

Previsiones Presupuestales Investigación

1,615,643

Mantenimiento de la Ciudad Universitaria

290,159

Servicio De Implementacion Del Comedor De La

Sede De La Facultad De Medicina Veterinaria De

La Unmsm

137,000.00

Servicio De Toma De Inventario De Bienes

Patrimoniales De La Unmsm

343,000.00

Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De

Albergues Para Estudiantes Y Linea De

Transmision Electrica En La Estacion Ivita

Pucallpa De La Facultad De Medicina Veterinaria

De La Unmsm

379,968

Servicio De Mantenimiento Y Pintado De

Fachadas De Las Edificaciones De La Ciudad

Universitaria De La Unmsm

382,000.00

Servicio De Transporte De Datos E Internet Y

Acceso Remoto A Los Usuarios Para La Unmsm

2,338,251

Servicio De Suscripción De Licencias De

Software Microsoft Y Soluciones De Colaboración

Y Productividad En Nube Para La Unmsm

280,767

Servicio De Internet Datos Moviles Para Los

Estudiantes En Situacion De Pobreza Y

Vulnerabilidad Economica Y Los Docentes De La

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

1,190,501

Actividades Academicas

350,000

Actividades de Investigación

750,000

Seguridad y Vigilancia

2,000,000

CAS (2.3.28.11) Planilla

12,380,679

CAS (2.3.28.12) - Contrib. ESSALUD

1,900,000

CAS (2.3.28.14) - Aguinaldo

820,800

2.5 OTROS GASTOS

4,185,584

TOTAL EGRESOS

285,754,491

Fuente: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

(soles)

Fuente: RECURSOS ORDINARIOS

(6)

GENERICA DEL GASTO Y DEPENDENCIA

TOTAL

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

(Saldo de de Balance) Proy. Investigación

9,032,178

Fuente: RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA DEL GASTO Y DEPENDENCIA

TOTAL

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

Proy. Investigación

247,715

Equipamiento

134,584

Saldo de Balance

113,131

Fuente: RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO

GENERICA DEL GASTO Y DEPENDENCIA

TOTAL

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

20,183,016

(7)

Dependencias: DEPENDENCIAS - FACULTADES - CENTROS DE PRODUCCION O SIMILARES

Fte. de Fto. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

26,986,777

15,541,499

11,224,725

53,753,001

3 BIENES Y SERVICIOS

62,174,084

59,130,281

12,365,275

133,669,640

5 OTROS GASTOS

1,840,364

701,942

0 2,542,306

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10,389,056

3,614,680

260,000

14,263,736

101,390,281

78,988,402

23,850,000

204,228,683

TOTAL

CONSOLIDADO PRESUPUESTO 2021 UNMSM

(soles)

DEPENDENCIAS Y GENERICAS DEL GASTO

DEPENDENCIAS

FACULTADES

CENTROS DE

PRODUCCION O

(8)

Dependencias: DEPENDENCIAS - FACULTADES - CENTROS DE PRODUCCION O SIMILARES

Fte. de Fto. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

26,986,777

15,541,499

11,224,725

53,753,001

3 BIENES Y SERVICIOS

62,174,084

59,130,281

12,365,275

133,669,640

5 OTROS GASTOS

1,840,364

701,942

0 2,542,306

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10,389,056

3,614,680

260,000

14,263,736

101,390,281

78,988,402

23,850,000

204,228,683

TOTAL

CONSOLIDADO PRESUPUESTO 2021 UNMSM

(soles)

DEPENDENCIAS Y GENERICAS DEL GASTO

DEPENDENCIAS

FACULTADES

CENTROS DE

PRODUCCION O

(9)

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) OTROS BIENES Y SERVICIOS (Incluye Caja Chica) TOTAL 1 2,745,246 2,188,200 2 1,612,940 457,392 3 1,287,082 720,720 4 328,757 411,960 5 180,279 195,000 6 1,284,308 1,050,360 7 339,756 407,040 8 380,171 742,320 9 1,795,188 580,560 10 217,920 222,840 11 1,185,352 452,040 12 610,207 188,880 13 89,760 139,320 14 220,510 133,920 15 353,265 237,240 16 1,158,679 323,880 17 957,703 658,800 18 360,691 298,560 19 86,305 133,920 20 347,380 187,200 15,541,499 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) OTROS BIENES Y SERVICIOS (Incluye Caja Chica) TOTAL

1

67,800

2

153,145

3

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO CENTRO PRODUCCION EDITORIAL E IMPRENTA

4

CENTRO PREUNIVERSITARIO

5

OFICINA CENTRAL 11,224,725 CENTRO DE INFORMÁTICA CLÍNICA UNIVERSITARIA VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE PREGRADO TOTAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 8,599,938 10,788,138 60,451 270,734 13,864,569 3,239,462 3,696,854 34,219 270,734 5,614,747 4,101,176 4,821,896 34,624 270,734 6,414,336 1,614,379 2,026,339 4,200 70,734 2,430,030 2,385,540 2,580,540 7,058 270,734 3,038,611 2,374,451 3,424,811 57,992 270,734 5,037,845 1,004,447 1,411,487 1,000 70,734 1,822,977 3,871,491 4,613,811 30,280 270,734 5,294,996 5,140,902 5,721,462 155,365 270,734 7,942,749 404,306 627,146 1,000 70,734 916,800 3,449,012 3,901,052 96,790 270,734 5,453,928 655,810 844,690 16,224 70,734 1,541,855 423,881 563,201 1,000 70,734 724,695 732,706 866,626 13,874 70,734 1,171,744 1,492,443 1,729,683 25,542 270,734 2,379,224 2,191,151 2,515,031 69,868 270,734 4,014,312 4,138,251 4,797,051 43,162 70,734 5,868,650 676,213 974,773 4,677 70,734 1,410,875 1,054,893 1,188,813 3,360 70,734 1,349,212 1,849,677 2,036,877 41,256 270,734 2,696,247 9,730,152 49,400,129 59,130,281 701,942 3,614,680 78,988,402 - 232,200 232,200 - - 300,000 - 196,855 196,855 - - 350,000 135,330 - 1,064,670 1,064,670 - - 1,200,000 4,500,000 1,856,559 5,383,441 7,240,000 - 260,000 12,000,000 DE _ADMISIÓN 6,368,450 355,200 3,276,350 3,631,550 - 10,000,000 2,211,759 10,153,516 12,365,275 - 260,000 23,850,000

CENTROS DE PRODUCCION / DEPENDENCIAS AUTOGENERADORAS 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS TOTAL

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

Fte. de Fto.: Recursos Directamente Recaudados

(soles)

N°

Ciencias Sociales

Ing.Geológica, Ing. Geog.,Ing. Metalurg., Ing. de Minas

Ingeniería Industrial Psicología

Ing. Electrónica y Eléctrica Ing. de Sistemas e Informática Ciencias Administrativas Ciencias Biológicas Ciencias Contables Ciencias Económicas Ciencias Físicas Ciencias Matemáticas Letras y Ciencias Humanas Farmacia y Bioquímica Odontología

Educación

Química e Ingeniería Química Medicina Veterinaria

TOTAL

Medicina Humana Derecho y Ciencia Política

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

Fte. de Fto.: Recursos Directamente Recaudados

(soles)

N°

_FACULTADES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

(10)

OTROS BIENES Y SERVICIOS (Incluye

Caja Chica)

TOTAL

1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 102,863 60,000 60,000 162,863

2 239,253 - 239,253

3 COMISIONES PERMANENT. Y TRANSIT. (Incluye Comité Electoral) 150,900 48,000 48,000 198,900 4 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 41,000 - 41,000 5 OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 141,283 453,980 453,980 595,263 6 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 343,860 160,000 160,000 503,860 7 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 42,500 60,000 60,000 102,500 8 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 143,100 36,000 36,000 179,100 9 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 429,676 72,000 72,000 501,676 10 OF. GRAL. DE COOPERAC.Y RELAC. INTERINSTITUC. 158,400 - 158,400 11 OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 134,600 - 134,600

12 277,357 12,000 12,000 289,357

13 37,400 - 37,400

14 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 153,129 24,000 24,000 177,129

15 16,065 12,000 12,000 28,065

16 2,490,309 520,000 520,000 3,010,309

17 PROYECTO QUIPUCAMAYOC 36,000 24,000 24,000 60,000 VICERRECTORADO

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS GENERALES DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PROFESIONALES E INNOVACIÓN CURRICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DOCENTE, ESTUDIANTIL Y GRADUADO

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES AUTOFINANCIADAS

19 OF. CENT. DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 194,130 - 194,130 20 OF. DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 83,010 12,000 12,000 95,010

VICERRECTORADO 1,016,450 260,000 1,276,450

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES DESCONCENTRADAS 43,100 - 43,100 DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA Y GESTIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 61,400 - 61,400 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA 97,400 - 97,400

INSTITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 8,243 - 8,243 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 102,976 - 102,976 CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES (a

cargo del VRIP) - -

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PUBLICACIONES 347,729 - 347,729

DIRECCION DEL FONDO EDITORIAL Y LIBRERÍA 32,400 32,400 32,400 DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DE POST GRADO 124,960 519,073 519,073 644,033 22 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 460,368 - 460,368 23 OF. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 145,493 60,000 60,000 205,493 24 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (DGA) 18,241,929 59,415,631 59,415,631 1,830,364 1,540,011 81,027,935

DGA Saldos de Balance - 8,849,045 8,849,045 25 OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN 68,730 - 68,730

26 5,000 5,000 5,000

27 OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL 29,917 - 29,917

OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA - 577,630

OFICINA DE ABASTECIMIENTO (Incluye Comisión de Inventario de Bienes Bibliográficos, Culturales y Bienes Muebles)

- -

OFICINA DE CONTABILIDAD - -

OFICINA DE TESORERIA

29 72,000 72,000 10,000 82,000 30 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 20,000 20,000 20,000 26,986,777 62,174,084 62,174,084 1,840,364 10,389,056 101,390,281

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

28 OFICINA GENERAL

DE ECONOMÍA 577,630

AUTOSEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

TOTAL 21 VICERRECTORAD O DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 260,000 18 VICERRECTORAD O ACADÉMICO DE PREGRADO 445,618 296,000 296,000 CENTRO CULTURAL

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (Incluye la Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios)

RTV SAN MARCOS

OFICINA DE FINCAS RECTORADO

741,618

PRESUPUESTO 2021 UNMSM

Fte. de Fto.: Recursos Directamente Recaudados

(soles)

N° OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL