UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

(1)

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXTERNO

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO

EXTERNO VIPFE

UNIDAD DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN Y REGISTRO

NOMBRE Y CARGO

FECHA

FIRMA

ELABORADO

Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató

Responsable del Sistema de

Organización Administrativa SOA

Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas

Técnico del Sistema de

Organización Administrativa SOA

31 de agosto

2013

APROBADO

CON R.M. No.

146 de 23/07/14

REVISADO

Ing. César Alberto Montes Blanco

Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro/VIPFE

APROBADO

Lic. Harley Rodriguez

Viceministro

Viceministerio de Inversión Pública

y Financiamiento Externo

(2)

Contenido

1. ANTECEDENTES

... 4

2. OBJETIVOS

... 4

2.1. OBJETIVO GENERAL

... 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

... 4

3. ALCANCE DEL MANUAL

... 5

4. RESPONSABILIDADES

... 5

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

... 5

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO

... 7

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

... 7

7.1. MAPA DE PROCESOS

... 7

7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

... 11

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

... 12

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

... 12

8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE

... 13

8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE

... 19

8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE SOFTWARE

... 23

8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE: SISIN WEB

... 25

8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB

... 29

8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB

... 31

8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB

... 33

8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

... 35

8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN

... 38

8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES

... 41

8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES

... 43

8.1.12. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y

SEGURIDAD-CAPA 2

... 47

(3)

8.1.13. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y

SEGURIDAD-DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

... 49

8.1.14. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y

SEGURIDAD-FIREWALL

... 51

8.1.15. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-ADMINISTRACIÓN

... 54

8.1.16. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO DE

EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES

... 56

8.1.17. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE DATOS

... 60

8.1.18. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE INFORMACIÓN

... 62

8.1.19. ADMINISTRACIÓN DE RESPLADOS-CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES

... 64

(4)

1. ANTECEDENTES

En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el

órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que,

con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento

de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las

normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su

reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos

relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de

Organización Administrativa.

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de

Planificación del Desarrollo, constituye un conjunto de normas que particularizan los

aspectos generales de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa

aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las

características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso

de estructuración organizacional de la misma.

El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de

Organización Administrativa en el MPD”.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procesos referidos a las actividades desarrolladas por la Unidad de

Sistemas de Información y Registro, con un enfoque sistémico basado en procedimientos

que permitan la optimización de tiempos y recursos, mostrando secuencias lógicas en

cada una de las operaciones, para la obtención de resultados concretos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Constituirse en una herramienta de gestión de la unidad organizacional



Transparentar la gestión Interna.



Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo.



Implementar los procesos y procedimientos de tal forma que maximice y apoye a

la capacidad de gestión a través del empleo oportuno y adecuado de los recursos

económico-financieros del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.



Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el

trabajo.



Apoyar el análisis y revisión permanente de los procesos.



Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.



(5)

3. ALCANCE DEL MANUAL

El presente manual alcanza a la Unidad de Sistemas de Información y Registro del

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, marcando las relaciones

internas y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos. Su

carácter es de cumplimiento obligatorio tanto en procesos, procedimientos y

responsabilidades por cargo de acuerdo a la ley 1178.

4. RESPONSABILIDADES

La Unidad de Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y

formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así

como su implantación.

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Proceso.-

Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse

para el alcance los objetivos de la entidad.

Manual de Procesos.-

El Manual de Procesos está conformado por un Mapa y Ficha del

Procesos (Denominación, Objetivo del Proceso, proveedores, responsables, clientes,

entras y salidas del proceso). Normas de operación, Descripción de Procedimientos con

Flujo gramas; definición de cargos para todas las tareas; descripción de formularios,

documentos, solicitudes, cartas, informes, actas etc.

Diagrama de Flujo/Flujograma.-

Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo

grama serán los siguientes:

PROCESO

Insumos

de Entrada

Insumos

de Salida

(6)

TAREA EN LA

OPERACIÓN

DOCUMENTO/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A

DIFERENTES TAREAS

INICIO DE UN SUB

PROCESO

INICIO/FIN DE

OPERACIÓN

CONECTOR DE TAREA

CONECTOR DE PAGINA

SISTEMA INFORMÁTICO

Procedimiento.-

Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de

trabajo, para realizar una operación o parte de ella.

Tarea.-

Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de

trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.

Usuario o cliente externo.-

Ciudadano(os) o empresa (as) que utilizan los servicios o

productos que produce la institución. Este usuario o cliente recibe servicios y/o productos

terminados o finales.

(7)

Usuario o cliente interno.-

Servidora/Servidor Público, área organizacional que utiliza y

agrega valor a los servicios o bienes que produce otro servidor público o área de la misma

gerencia, sea de su misma unidad u otra diferente.

Mapa de Procesos.-

Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más

procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o

del área organizacional. El proceso se sustenta de insumos y el resultado o producto

puede ser para uso interno o externo.

Enfoque basado en procesos.-

Es un modelo que pretende mejorar los resultados

institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.

Procesos de Apoyo.-

Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos, son a la vez

“Proceso de Apoyo”

que inciden directamente en todos los

“Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los

“Procesos”, es brindado por los

“Procesos de Apoyo”,

dependiendo de la orientación y

utilidad que se les da.

Ficha de Proceso.-

Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye

información relacionada al mismo.

Abreviaturas



MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo



MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva



VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo



USIR – Unidad de Sistemas de Información y Registro



POA – Plan Operativo Anual



PEI – Plan Estratégico Institucional



SOA – Sistema de Organización Administrativa

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO



Constitución Política del Estado



Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental



Ley 004 de 31 de Julio de 2010 Ley de Lucha Contra la corrupción,

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.



D.S. 29894 de 7 de febrero 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

(8)

MAPA DE PROCESOS 1/3

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

VIPFE

PROCESOS

INSUMOS PRODUCTOS

MANTENIMIENTO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE

CAPACITACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE

DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE

Solicitud de Desarrollo de nuevos componentes de Software  Documento de Especificaciones y requerimientos  Documento de diagramas  Sistema desarrollado Solicitud de Mantenimiento de nuevos Componentes de Software

 Reestructuración del modelo lógico y físico del sistema de la base de datos

 Ajuste diferentes objetos

 Diseño y creación de interfaces de usuario

 Ajustes y pruebas de funcionamiento

Solicitud de Capacitación de

nuevos Componentes de Software  Capacita a usuarios finales y asistentes _{para el manejo del sistema informático}

Solicitud de Mantenimiento del Componente de Software SISIN

WEB

MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE SOFTWARE SISIN WEB

 Define modelo lógico y físico, modifica la base de datos

 Modula el sistema, crea y diseña interfaces de usuario, programa de funciones

 Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento

Solicitud de datos en el SISIN WEB

ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN _

Información despachada

Solicitud de cambio de datos en

el SISIN WEB CAMBIO DE DATOS EN EL SISIN WEB

 Datos cambiados/remplazados

FINANCIEROS RECURSOS INFORMÁTICOS

HUMANOS

PROCESOS DE APOYO

ADMINISTRATIVOS

Solicitud de asignación de

(9)

MAPA DE PROCESOS 2/3

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

VIPFE

PROCESOS

ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES

Monitoreo de Administración de Sala de Servidores

 Recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico solucionado

Requerimiento de asignación/ modificación de puerto

 Especificación de VLAN

 Configuración de Swich Capa 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Solicitud de instalación y configuración de equipos de computación

 Equipos Instalados y configurados con IP y cuenta de usuario.

 Dispositivos comprados en base a especificaciones

 Dispositivos reemplazados que presentan fallas

Solicitud de mantenimiento de equipos y dispositivos de computación

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS CAPA 2

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS INALAMBRICOS

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-FIREWALL

INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES

 Especificación de permisos

 Configuración de permisos

 Especificación de reglas de seguridad

 Configuración de reglas de seguridad

 Pruebas de conectividad

 Elabora archiva o realiza modificación solicitada

Requerimiento de asignación de permisos para acceso a recursos

mediante la red inalámbrica

Requerimiento de habilitación de publicación y/o acceso a determinados recursos y/o sistemas

Solicitud interna de información y/o modificaciones

HUMANOS

(10)

MAPA DE PROCESOS 3/3

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

VIPFE

PROCESOS

ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Verificación tareas programadas de sistemas de información y definición y configuración de scripts (periodicidad)

 Verificación de ajustes en la configuración

 Etiquetado y almacenado de respaldos

 Correcto funcionamiento

Identificación de servidores y configuración a respaldar

 Respaldo manual configuración servidor

 Respaldo por medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados

ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES

ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE DATOS

Requerimiento de mantenimiento físico de los recursos de la sala de

servidores

 Cronograma de mantenimiento aprobado

 Ejecución del cronograma de

mantenimiento de recursos físicos de la Sala de Servidores

 Verificación de ajustes en la configuración

 Correcto funcionamiento Verificación tareas programadas de

bases de datos y definición y configuración de scripts (periodicidad)

ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES

PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN

 Cronograma aprobado

 Evaluación requerimientos de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios

 Pruebas de funcionamiento de la aplicación exitosa

Solicitud paso a producción de un sistema nuevo o nueva versión en desarrollo de un sistema existente al

servidor de producción

 Mantenimiento, configuración, asignación de permisos de acceso, navegación, impresión, etc.

Revisión de recursos de los servidores y logs de sistemas

ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-ADMINISTRACIÓN

HUMANOS

(11)

7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

FICHA DEL MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

OBJETIVO DEL PROCESO:

Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del VIPFE del MPD de manera oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Sistemas de Información y Registro, maximizando la capacidad de gestión mediante estructuras sólidas para racionalizar la administración de la tecnología del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

PROVEEDORES DEL PROCESO

RESPONSABLE(S)

DE PROCESOS

CLIENTES DEL PROCESO

Unidades Organizacionales del VIPFE y proveedores externos

 Unidad de Sistemas de Información y Registro

Unidades Organizacionales del VIPFE

ENTRADAS DEL PROCESO

SALIDAS DEL PROCESO

 Solicitud de Desarrollo de nuevos componentes de Software

 Documento de Especificaciones y requerimientos, Documento de diagramas, Sistema desarrollado

 Solicitud de Mantenimiento de nuevos Componentes de Software

 Reestructuración del modelo lógico y físico del sistema de la base de datos, Ajuste diferentes objetos, Diseño y creación de interfaces de usuario, Ajustes y pruebas de funcionamiento

 Solicitud de Capacitación de nuevos Componentes de Software

 Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del sistema informático

 Solicitud de Mantenimiento del Componente de Software SISIN WEB

 Define modelo lógico y físico, modifica la base de datos, Modula el sistema, crea y diseña interfaces de usuario, programa de funciones; Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento

 Solicitud de datos en el SISIN WEB  Información despachada

 Solicitud de asignación de usuarios en el SISIN WEB

 Usuarios asignados

 Solicitud de cambio de datos en el SISIN WEB

 Datos cambiados/remplazados

 Solicitud de instalación y configuración de equipos de computación

 Equipos Instalados y configurados con IP y cuenta de usuario

 Solicitud de mantenimiento de equipos y dispositivos de computación

 Dispositivos comprados en base a especificaciones, Dispositivos reemplazados que presentan fallas

 Solicitud interna de información y/o modificaciones

(12)

 Monitoreo de Administración de Sala de Servidores

 Recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico solucionado

 Requerimiento de asignación/modificación de puerto

 Especificación de VLAN, Configuración de Swich Capa 2

 Requerimiento de asignación de permisos para acceso a recursos mediante la red inalámbrica

 Especificación de permisos, Configuración de permisos

 Requerimiento de habilitación de publicación y/o acceso a determinados recursos y/o sistemas

 Especificación de reglas de seguridad, Configuración de reglas de seguridad, Pruebas de conectividad

 Revisión de recursos de los servidores y logs de sistemas

 Mantenimiento, configuración, asignación de permisos de acceso, navegación, impresión, etc.

 Requerimiento de mantenimiento físico de los recursos de la sala de servidores

 Cronograma de mantenimiento aprobado, Ejecución del cronograma de mantenimiento de recursos físicos de la Sala de Servidores

 Verificación tareas programadas de bases de datos y definición y configuración de scripts (periodicidad)

 Verificación de ajustes en la configuración, Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto funcionamiento

 Verificación tareas programadas de sistemas de información y definición y configuración de scripts (periodicidad)

 Verificación de ajustes en la configuración, Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto funcionamiento

 Identificación de servidores y configuración a respaldar

 Respaldo manual configuración servidor, Respaldo por medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados, Etiquetado y almacenado de respaldos

Solicitud paso a producción de un sistema nuevo o nueva versión en desarrollo de un sistema existente al servidor de producción

 Cronograma aprobado, Evaluación requerimientos de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios, Pruebas de funcionamiento de la aplicación exitosa

INTERRELACIONES DEL PROCESO

 Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos, Responsable del Proceso de Contratación (Designado), Dirección General de Asuntos Jurídicos, Área de Organización y Métodos.

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

(13)

1. IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE

_SOFTWARE

2. GENERALIDADES

OBJETIVO : Realizar el desarrollo de nuevos componentes de Software

REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE ENTRADA:  Solicitud del desarrollo de nuevos componentes de software REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

 Documento de especificaciones y requerimientos

 Diagramas realizados

 Sistema desarrollado

RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:

Variable en función de la magnitud de la solicitud/requerimiento, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software, con otros sistemas externos al VIPFE, otros usuarios, etc.

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE TAREAS

Unidad Solicitante

1. INICIO

2. Elabora solicitud del desarrollo de una herramienta informática para la gestión y administración de información 3. Solicitud

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento

Externo

4. INICIO

5. Instruye el desarrollo de una herramienta informática para la gestión y administración de información

Jefe Unidad de Sistemas de Información y Registro

6. Recibe solicitud e instrucción y analiza

7. SI da curso remite al Viceministro para aprobación 8. NO da curso devuelve a la Unidad Solicitante

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento

Externo

9. Recibe y aprueba, devuelve al Jefe de Unidad de Sistemas

Jefe de Unidad de Sistemas de

Información y Registro 10. Instruye el desarrollo del software Responsable del Análisis y

Desarrollo de Sistemas

11. Coordina reuniones y/o entrevistas para la captura de requerimientos, documentación y análisis, remite a la Unidad Solicitante

(14)

Unidad Solicitante 12. Elabora y presenta la documentación de respaldo al _{Técnico Desarrollador}

13. Documentación de respaldo

Técnico Desarrollador 14. Recibe y elabora el documento de especificaciones y _{requerimientos, devuelve a la Unidad Solicitante}

15. Especificaciones y requerimientos

16. Revisa la información

17. SI está correcta devuelve al Técnico Desarrollador

18. NO está correcta remite al Responsable de Análisis de Desarrollo de Sistemas

Técnico Desarrollador

19. Realiza ajustes y elabora los diagramas correspondientes según metodología aplicada y remite al Responsable de Análisis de Desarrollo de Sistemas

20. Diagramas

Responsable del Análisis y

Desarrollo de Sistemas 21. Revisa la documentación referente al diseño de los _{sistemas, y remite a Control de Calidad} Técnico de Control de Calidad

(Q&A)

22. Recibe y revisa la documentación presente 23. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador

24. NO aprueba devuelve al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

25. Abstrae y documenta el comportamiento del sistema 26. Realiza ajustes y elabora documentación con diagramas,

remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

27. Documentos con diagramas

Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

28. Revisa la documentación referente al diseño de diagramas desarrollados

29. SI procede remite al Técnico de Control de Calidad 30. NO procede devuelve al Técnico Desarrollador

Técnico de Control de Calidad (Q&A)

31. Recibe y verifica que la documentación presentada esté conforme a la metodología aplicada

32. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 33. NO aprueba remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 34. Recibe y realiza la codificación y ajustes del Sistema y _{remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de}

Sistemas

Desarrollo de Sistemas 35. Revisa la codificación del sistema y devuelve al Técnico _{Desarrollador} Técnico Desarrollador 36. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido _{para realizar pruebas y remite al Técnico de Control de}

Calidad

Técnico de Control de Calidad (Q&A)

37. Recibe y revisa que la documentación presentada esté acorde a la metodología aplicada

38. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 39. NO aprueba devuelve al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 40. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido a la _{Unidad Solicitante y remite al Responsable del Análisis y}

Desarrollo de Sistemas

(15)

Desarrollo de Sistemas

42. Recibe y revisa

43. SI satisface los requerimientos elabora documento de conformidad y remite a la Unidad Solicitante

44. Documento de Conformidad

45. NO satisface los requerimientos remite al Técnico Desarrollador

Unidad Solicitante 46. Recibe y firma documento de conformidad y remite al

Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 47. Recibe y realiza los ajustes finales a la documentación

48. FIN

(16)

DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 1/3 (Tiempo estimado: variable)

UNIDAD SOLICITANTE TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD (Q&A) JEFE UNIDAD DE SISTEMAS VIPFE RESPONSABLE DEL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS TÉCNICO DESARROLLADOR VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENT O EXTERNO Diagra mas Especificaciones y requerimientos Documentación de respaldo Nota de Solicitud INICIO

Elabora solicitud del desarrollo de una herramienta informática para la gestión y administración de información Elabora y presenta la documentación de respaldo al Técnico Desarrollador Realiza ajustes y elabora los diagramas

correspondientes según metodología aplciada Revisa la documentación referente al diseño de los sistemas y remite a Control de Calidad Recibe solicitud e instrucción y analiza Coordina reuniones y/o entrevistas para

la captura de requerimientos, documentación y análisis Recibe y elabora el documento de especificaciones y requerimientos Revisa la información Esta correcta? NO Recibe y revisa la documentación presentada Aprueba? NO 1 Da curso Instruye el desarrollo de software SI NO Recibe y aprueba Remite al Viceministro para aprobación SI Instruye el desarrollo de una herramienta informática para la gestión y administración de información INICIO

(17)

DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 2/3

TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD (Q&A)

RESPONSABLE ANÁLISIS Y

DESARROLLO DE SISTEMAS TÉCNICO DESARROLLADOR

Documentos con diagramas Recibe y revisa que la documentación presentada esté acorde a la Metodología aplicada Recibe y realiza la codificación y ajustes del sistema Revisa la codificación del sistema y devuelve Abstrae y documenta el comportamiento del sistema Revisa la documentación referente al diseño de diagramas desarrollados Realiza ajustes y elabora documentación con diagramas Recibe y verifica que la documentación presentada esté conforme a la metodología aplicada Aprueba? SI Recibe y realiza la presentación del sistema concluido para realizar pruebas Aprueba? NO 2 1 SI NO 1 Procede? SI NO

(18)

DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 3/3

UNIDAD SOLICITANTE TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD (Q&A) RESPONSABLE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS TÉCNICO DESARROLLADOR Documento de conformidad Elabora documento de conformidad Recibe y firma documento de conformidad y remite al Desarrollador Recibe y realiza la presentación del sistema concluido a la Unidad Solicitante Recibe y verifica que el sistema presentado satisfaga los requerimientos Satisface los requerimientos SI Recibe y realiza los ajustes finales

a la documentación 2 SI NO FIN 1 Recibe y revisa

(19)

1. IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:

8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE

2. GENERALIDADES OBJETIVO :

Realizar el mantenimiento de componentes de Software

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de nuevos componentes de Software

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:

 Reestructuración amplía del modelo lógico y físico del sistema de la base de datos

 Ajuste diferentes objetos

 Diseño y creación de interfaces de usuario

PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro TIEMPO ESTIMADO DE

PROCEDIMIENTO:

Variable, en función de la magnitud de la solicitud, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software

1. INICIO

2. Elabora solicitud de reuniones y coordinación para revisiones de funcionalidad

3. Solicitud de reuniones

Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Análisis y _{Desarrollo de Sistemas} Responsable del Análisis y

Desarrollo de Sistemas 5. Coordina reuniones y/o entrevistas para efectuar el _{requerimiento y remite al Técnico Desarrollador}

6. Recibe, reestructura y amplía el modelo lógico y físico del sistema y base de datos

7. Ajusta los diferentes objetos de la base de datos

8. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario, programa, funciones, procedimientos y otros

9. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento y registra errores 10. Presenta el sistema con los requerimientos solicitados y

remite al Responsable de Análisis y Desarrollo de Sistemas 11. Base de Datos

(20)

Desarrollo de Sistemas 12. Recibe y revisa las modificaciones realizadas y remite al _{Técnico de Control de Calidad} Técnico de Control de Calidad

(Q&A)

13. Recibe y revisa las modificaciones realizadas

14. SI está acorde a metodología remite al Responsable de Análisis y Desarrollo de Sistemas

15. NO está acorde a metodología remite al Técnico Desarrollador

Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas

16. SI satisface los requerimientos elabora el documento de conformidad y remite a la Unidad Solicitante

17. Documento de Conformidad

18. NO satisface los requerimientos remite al Técnico Desarrollador

Unidad Solicitante 19. Recibe y verifica nuevas funcionalidades y remite al Técnico

Desarrollador

Técnico Desarrollador 20. Recibe y modifica la documentación de acuerdo a ajustes _{enmarcado en la metodología aplicada}

21. FIN

(21)

UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 1/2 (tiempo estimado: variable)

UNIDAD SOLICITANTE TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD (Q&A) JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE RESPONSABLE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS TÉCNICO DESARROLLADOR Solicitud de reuniones INICIO Elabora solicitud de reuniones y coordinación para revisiones de funcionalidad Recibe, reestructura y amplía el modelo lógico y físico del sistema y base de datos Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento y registra errores Recibe solicitud y deriva al responsable Coordina reuniones y/o entrevistas para efectuar el requerimiento Ajusta los diferentes objetos de la Base de Datos Recibe y revisa las modificaciones realizadas Acorde a metodología 1 Modula el sistema,

diseña y crea las interfaces de usuario, programa, funciones, procedimientos y otros Base de datos Recibe y revisa las modificaciones realizadas SI Presenta el

sistema con los requerimientos

solicitados

NO A

(22)

MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 2/2

UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS TÉCNICO DESARROLLADOR Documento de conformidad FIN Recibe y verifica nuevas funcionalidades Recibe y modifica la documentación de acuerdo a ajustes enmarcado en la Metodología aplicada Elabora el documento de conformidad 1 Satisface los requerimientos SI A NO

(23)

Unidad Solicitante 1. INICIO _{2. Elabora solicitud de capacitación de uso de software}

3. Solicitud de Capacitación

Responsable de Análisis y Desarrollo de Sistemas

4. Recibe y realiza la planificación para la capacitación 5. SI los usuarios son muchos remite a la Unidad Solicitante 6. NO son muchos remite al Técnico Desarrollador

Unidad Solicitante 7. Informa sobre el lugar, fecha y hora, a los asistentes y otros para realizar la capacitación y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 8. Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del

Sistema Informático

Usuarios Finales 9. Participan y realizan el llenado de formulario, listado de _{asistencia a la capacitación de Sistemas}

10. FIN

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE

OBJETIVO :

Efectuar la capacitación en el uso de componentes de software

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de capacitación de nuevos componentes de software REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:  Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del _{sistema informático} RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO:

De 2 a 10 días hábiles (en función del tema/sistema a capacitar, el lugar geográfico de la capacitación, disponibilidad de ambientes, participantes, etc.)

(24)

CAPACITACIÓN USO DE COMPONENTES SOFTWARE (Tiempo estimado: de 2 a 10 días hábiles)

UNIDAD SOLICITANTE RESPONSABLE ANÁLISIS Y

DESARROLLO DE SISTEMAS

TÉCNICO DESARROLLADOR USUARIOS FINALES

Solicitud de capacitación INICIO Elabora solicitud de capacitación de uso de software Participan y realizan el llenado de formulario, listado de asistencia a la capacitación de Sistemas Recibe y realiza la planificación para la Capacitación Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del Sistema Informático FIN Los usuarios son muchos Informa sobre el lugar, fecha, hora,

a los asistentes y otros para realizar

la capacitación SI

(25)

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE

SOFTWARE: SISIN WEB

OBJETIVO :

Efectuar el mantenimiento de componentes de software: SISIN Web

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento del componente de software: SISIN web

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:

 Define modelo lógico y físico y modifica la base de datos

 Modula el sistema, crea y diseña interfaces de usuario, programa de funciones

PROCEDIMIENTO:

Variable, dependiendo del requerimiento y la magnitud de la modificación, de 3 a 60 días hábiles

Director General de Seguimiento a la Inversión

1. INICIO

2. Convoca a reunión para definición de requerimiento y remite a la Unidad de Sistemas de Información y Registro

3. Recibe y evalúa la magnitud del requerimiento para solicitar documentación de respaldo

4. SI requiere documentación de respaldo remite al DGSI

5. NO requiere documentación de respaldo remite al Analista Administrador de Base de Datos

Director General de Seguimiento a la Inversión

6. Conforma comisiones de análisis (con personal de la UGIS y UGIT) para la elaboración conceptual del requerimiento y remite a la Unidad de Sistemas de Información y Registro

Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro 7. Recibe y remite para modulación del sistema al Analista _{Administrador de Base de Datos}

Analista Administrador de Base de Datos

8. Recibe y remite para modulación del sistema al Técnico Desarrollador

9. En caso de no requerir documentación de respaldo, define modelo lógico y físico para cubrir el requerimiento y modifica la base de datos

(26)

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Técnico Desarrollador

11. Revisa la modificaciones realizadas de acuerdo a los errores encontrados

12. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario, programa funciones, procedimientos y otros

13. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento en la versión de desarrollo

14. Presenta el sistema (versión de desarrollo) con los requerimientos solicitados (proceso de retroalimentación), y remite al Analista Administrador de Base de Datos

15. Recibe, valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de desarrollo

16. SI se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador 17. NO se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 18. Sube las modificaciones realizadas al tronco de desarrollo _{utilizando la herramienta TORTOISE SVN (commit) y remite al}

Analista Administrador de Base de Datos

19. Modifica la Base de Datos del sitio de capacitación, realiza la migración o apropiación de datos según corresponda y remite al Técnico Desarrollador

Técnico Desarrollador 20. Actualiza la versión del sitio de capacitación con las _{modificaciones realizadas y remite al Analista Administrador de}

Base de Datos

21. Valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de capacitación

22. Elabora instructivo o manual de cambios realizados para informar a los usuarios de las modificaciones realizadas y remite al Jefe de Unidad de Sistemas de Información y Registro 23. Instructivo

24. Recibe y verifica instructivo

25. Envía vía correo el instructivo a la Unidad Solicitante 26. FIN

(27)

MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 1/2 (Tiempo estimado: de 3 a 60 días hábiles )

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE

ANALISTA ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOS TÉCNICO DESARROLLADOR

DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN Revisa las modificaciones realizadas de acuerdo a los errores encontrados Recibe y evalúa la magnitud del requerimiento para solicitar documentación de respaldo Conforma comisiones de análisis (con personal de la UGIS y UGIT) para la elaboración conceptual del requerimiento y remite Define modelo lógico y físico para

cubrir el requerimiento, y modifica la base de datos INICIO Convoca a reunión para la definición del requerimiento Requiere documentación de respaldo SI NO Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario, programa funciones, procedimientos, otros Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento en la versión de desarrollo Presenta el Sistema (versión de desarrollo) con los

requerimientos solicitados (proceso de retroalimentación) Recibe, valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de desarrollo Se encuentran errores? Revisa las modificaciones realizadas de acuerdo a los errores encontrados SI 1 NO Base de Datos Recibe y remite para modulación del sistema Recibe y remite para modulación del sistema

(28)

MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 2/2

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOS TÉCNICO DESARROLLADOR

Instructivo Modifica la Base de Datos del sitio de capacitación, realiza la migración o apropiación de datos según corresponda Sube las modificaciones realizadas al tronco de desarrollo utilizando la herramienta Tortoise SVN (commit) Actualiza la versión del sitio de

Capacitación con las modificaciones

realizadas Valida y revisa las

modificaciones realizadas en el sitio de capacitación Recibe y revisa el instructivo Elabora instructivo o manual de los cambios realizados para informar a los usuarios de las modificaciones realizadas

Envía vía correo el instructivo a la Unidad Solicitante

1

(29)

Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO _{2. Elabora solicitud de información SISIN}

3. Solicitud de información

Despacho/Directores VIPFE _{4. Recibe y deriva solicitud a la USIR} Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de _{Base de Datos} Analista, Administrador de

Base de Datos

6. Elabora el archivo con los datos solicitados y devuelve al Jefe de Unidad

7. Archivo con datos solicitados

8. Revisa el archivo elaborado y remite la nota con un CD o DVD que contiene los datos requeridos al Despacho/Directores VIPFE

9. Nota con adjuntos

Despacho/Directores VIPFE

10. Elabora nota e informe de respuesta y envía con información a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota 12. Informe

13. Archiva la nota original y la respuesta 14. FIN

Persona/Entidad Solicitante 15. Recibe la nota con la información solicitada

16. FIN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:

8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN

WEB

OBJETIVO :

Realizar la atención de solicitudes en el SISIN web

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento de información del componente de _{software SISIN web} REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: Información despachada RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO:

De 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la información a ser procesada

(30)

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: de 1 a 3 días hábiles)

PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTE

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASE DE DATOS DESPACHO/DIRECTORES VIPFE

Informe

Nota con adjuntos

Archivo con datos solicitados Nota Solicitud de información INICIO Elabora solicitud de información SISIN Elabora el archivo con los datos

solicitados Elabora nota e informe de respuesta y envía con información Recibe y deriva solicitud a la USIR Recibe y revisa solicitud, remite al Analista de Base de Datos Revisa el archivo elaborado y remite la nota con un CD o DVD que contiene los datos

requeridos

Recibe la nota con la información solicitada FIN Archiva la nota original y la respuesta FIN

(31)

Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO _{2. Elabora solicitud para asignación de usuarios en el SISIN}

3. Solicitud de asignación de usuarios

Despacho/Directores VIPFE _{4. Recibe y deriva solicitud a la USIR} Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de la _{Base de Datos} Analista, Administrador de

Base de Datos 6. Recibe y procede a la creación de usuario y devuelve _{7. Base de datos} Jefe Unidad de Sistemas de

Información y Registro

8. Recibe y deriva con nota el nombre del usuario asignado al Despacho/Directores VIPFE

9. Nota

Despacho/Directores VIPFE

10. Recibe y elabora nota de respuesta y envía a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota de respuesta

12. Archiva la nota original y la respuesta 13. FIN

Persona/Entidad Solicitante 14. Recibe la nota de respuesta

15. FIN

PROCESO:

8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL

SISIN WEB

OBJETIVO :

Realizar la asignación de usuarios en el SISIN web

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de asignación de usuarios en el SISIN web REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: Usuarios asignados RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO:

Para la activación de usuarios especiales 1 día, la activación de usuarios administradores de la entidad 1 hora

(32)

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: 1 día)

PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTE

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASE DE DATOS DESPACHO/DIRECTORES VIPFE Nota Nota de respuesta Solicitud de asignación de usuarios INICIO Elabora solicitud para asignación de usuarios en el SISIN Recibe y procede a la creación de usuario y devuelve Recibe y deriva solicitud a la USIR Recibe y revisa solicitud, remite al Analista de Base de Datos FIN Recibe y deriva con nota el nombre del usuario asignado Recibe y elabora nota de respuesta y remite al solicitante Recibe la nota de respuesta Archiva la nota original y la respuesta FIN Base de Datos

(33)

2 GENERALIDADES

Persona/Entidad Solicitante

1. INICIO

2. Elabora solicitud de cambio de datos SISIN web y remite al Analista UGIT con el detalle del cambio

3. Nota de solicitud y/o correo electrónico

Analista UGIT o UGIS 4. Recibe solicitud y remite nota o correo electrónico con el detalle

de la modificación al Analista de Base de Datos

Analista, Administrador de Bases de Datos

5. Recibe, revisa, analiza y valida la modificación solicitada

6. SI la modificación puede realizarse, realiza el ajuste solicitado e informa que se realizó la modificación

7. No puede realizarse la modificación, explica por qué no puede realizarse la modificación

8. Remite copias al Jefe de Unidad

información y Registro 9. Recibe para estar informado de los cambios y remite al Analista _UGIT

Analista UGIT o UGIS

10. Recibe y elabora nota de respuesta o responde vía correo electrónico a la solicitud de la entidad y remite a la Persona/Entidad Solicitante

11. Nota de respuesta y/o correo electrónico

Persona/Entidad Solicitante 12. Recibe la respuesta a su solicitud

13. FIN

PROCESO:

8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB

OBJETIVO : Realizar el requerimiento de cambio de datos SISIN web

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de cambio de datos en el SISIN web REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: Datos cambiados/reemplazados RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro TIEMPO ESTIMADO DE

PROCEDIMIENTO:

Dependiendo de la modificación solicitada de 10 minutos a 1 hora o un día si se requiere respaldos

(34)

CAMBIO DE DATOS SISIN WEB (Tiempo estimado: de 10 minutos a 1 día hábil)

PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTE JEFE UNIDAD DE

SISTEMAS VIPFE

ANALISTA, ADMINISTRADOR DE

BASES DE DATOS ANALISTA UGIT O UGIS

Nota de respuesta y/o correo electrónico

Nota de Solicitud y/o Correo electrónico INICIO

Elabora solicitud de cambio de datos SISIN web y

remite al analista con el detalle del

cambio Recibe, revisa, analiza y valida la modificación solicitada Recibe y elabora nota de respuesta o responde vía correo electrónico a la solicitud de la entidad Recibe para estar

informado de los cambios Recibe la respuesta a su solicitud FIN Recibe solicitud y remite nota o correo electrónico con el detalle de la modificación al Analista de Base de Datos La modificación puede realizarse Explica el porqué no puede realizarse la modificación Realiza el ajuste solicitado e informa que se realizó la modificación SI NO Remite copias al Jefe de Unidad

(35)

1. INICIO

2. Elabora solicitud de instalación y/o configuración de equipo de computación

3. Solicitud de instalación

4. SI es usuario nuevo envía formulario y solicita sea llenado, y/o deriva formulario de Registros del Funcionario

5. Formulario y remite al Responsable de Soporte Técnico

6. NO es usuario nuevo remite al Jefe de Unidad de Sistemas de Información y Registro

Información y Registro 7. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico

Responsable de Soporte Técnico

8. Recibe y realiza la instalación y/o configuración y remite a la Unidad Solicitante

9. Instala y configura el equipo asignado, asigna el IP y crea cuenta de usuario

10. Configura computador personal: usuario, correo, IP, antivirus y remite a la Unidad Solicitante

11. Archiva formulario 12. FIN

Unidad Solicitante 13. Verifica los servicios instalados y/o configuración, prueba el _{funcionamiento}

14. SI la verificación es satisfactoria, finaliza el procedimiento

8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN

OBJETIVO :

Efectuar la instalación y configuración de equipos de computación

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de instalación y configuración de equipos de computación REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: Equipos instalados y configurados con IP y cuenta de usuario RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO:

De 2 a 4 horas (la variación de este tiempo dependerá del estado del equipo que se le asignará al funcionario)

(36)

15. NO es satisfactoria remite al Responsable de Soporte Técnico 16. FIN

(37)

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 a 4 horas)

UNIDAD SOLICITANTE

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE RESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO

Formulario Solicitud de instalación INICIO Elabora solicitud de instalación y/o configuración de equipo de computación Envía formulario y solicita sea llenado, y/o deriva

formulario de Registros del Funcionario Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico Recibe y realiza la instalación y/o configuración Verifica los servicios instalados y/o configuración, prueba el funcionamiento Verificación satisfactoria Es usuario nuevo NO SI Instala y configura el equipo asignado, asigna el IP y crea Cuenta de usuario A Configura computador personal: usuario, correo, IP, Antivirus FIN SI NO A Archiva formulario FIN

(38)

1. INICIO

2. Elabora solicitud de revisión de equipo de computación y describe las fallas presentadas

3. Solicitud

Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico

Responsable de Soporte Técnico

5. Recibe, diagnostica y verifica las fallas presentadas 6. SI es falla física, tiene garantía

7. NO es falla física realiza las tareas respectivas y soluciona el problema y remite a la Unidad Solicitante con el formulario de atención

8. SI tiene garantía notifica la falla a la empresa proveedora vía correo electrónico

9. Correo electrónico notificación

10. NO tiene garantía identifica el dispositivo con la falla y elabora el informe técnico y remite al Jefe de Unidad

11. Recibe y revisa el informe

12. SI aprueba remite a la Unidad Solicitante

13. NO aprueba devuelve al Responsable de Soporte Técnico 14. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la

8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE

COMPUTACIÓN

OBJETIVO :

Realizar el mantenimiento de equipos y dispositivos de computación

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de equipos y dispositivos de _computación REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA: _ Dispositivos comprados en base a especificaciones _{Dispositivos reemplazados que presentan fallas} RESPONSABLES DEL

PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro TIEMPO ESTIMADO DE

PROCEDIMIENTO:

De 2 días a 2 semanas o más (el tiempo de reparación dependerá del daño, si requiere la compra o cambio de algún componente)

(39)

15. Verifica el correcto funcionamiento del equipo 16. SI es satisfactoria firma el formulario de atención 17. FIN

18. NO es satisfactoria devuelve al Responsable de Soporte Técnico

19. En caso de que no tenga garantía, compra el dispositivo en base a especificaciones del informe técnico y deriva al Responsable de Soporte Técnico

Responsable de Soporte

Técnico 20. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la _{Unidad Solicitante para verificar el correcto funcionamiento}

(40)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 días a 2 semanas)

UNIDAD SOLICITANTE JEFE UNIDAD SISTEMAS

VIPFE RESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO EMPRESA PROVEEDORA

Correo Electrónico Notificación Formulario Solicitud INICIO Elabora solicitud de revisión de equipo de computación y describe las fallas

presentadas Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico Recibe, diagnostica y verifica las fallas

presentadas Recibe y revisa el informe Aprueba Es falla física SI SI Tiene Garantía

Realiza las tareas respectivas y soluciona el problema y remite a la Unidad solicitante con el formulario de atención NO Verifica el correcto funcionamiento del equipo

Es satisfactoria Firma el formulario de atención SI FIN NO SI Reemplaza el dispositivo que presenta fallas Identifica el dispositivo con la falla y elabora el informe técnico y remite al Jefe de Unidad de Sistemas NO NO _{Compra el} dispositivo en base a especificaciones del informe técnico Reemplaza el dispositivo que presenta fallas Notifica la falla a la empresa proveedora vía correo electrónico

(41)

1. INICIO

2. Elabora solicitud de información y/o modificaciones mediante correo electrónico

3. solicitud

Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Analista, Administrador

Analista, Administrador

1. Recibe y elabora archivo o realiza la modificación solicitada 2. SI contempla adjuntos envía correo electrónico en respuesta

adjuntando la información solicitada al Jefe de Unidad

3. NO contempla adjuntos envía correo electrónico indicando que los cambios solicitados ya fueron realizados al Jefe de Unidad

4. Recibe la información solicitada 5. SI la verificación es satisfactoria 6. FIN

7. NO es satisfactoria la verificación devuelve al Analista, Administrador

PROCESO:

8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O

MODIFICACIONES

OBJETIVO :

Elaborar solicitud interna de información y/o modificaciones

IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud interna de información y/o modificaciones REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:

 Verificación de Certificación presupuestaria

 Descargo de Fondo rotativo SIGMA

 Liberación de cargo

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Responsable de Contabilidad, Responsable de Fondo Rotativo, Técnicos Contables

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:

De 10 minutos a 4 horas (podrá variar dependiendo de la complejidad de la solicitud)

(42)

SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES (Tiempo estimado: de 10 minutos a 4 horas)

UNIDAD SOLICITANTE

JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA, ADMINISTRADOR

Solicitud INICIO Recibe solicitud y deriva al Analista, Administrador Recibe y elabora Archivo o realiza la modificación solicitada Revisa el archivo y reenvía la respuesta Verificación satisfactoria Contempla adjuntos Recibe la información solicitada FIN SI SI NO NO Elabora solicitud de información y/o modificaciones mediante correo electrónico Envía correo electrónico indicando que los

cambios solicitados ya fueron realizados Envía correo electrónico en respuesta adjuntando la información solicitada

(43)

Técnico Encargado de la Administración de Servicios de

Red

1. INICIO

2. Realiza el monitoreo de recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico

3. SI existe alguna anomalía identifica el problema

4. NO existe anomalía alguna realiza el monitoreo de recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico

5. Identifica el problema

6. SI el problema es físico el dispositivo tiene garantía?

7. NO es físico el problema procede a la reconfiguración y/o ajustes del dispositivo

8. SI el dispositivo tiene garantía realiza la solicitud de soporte técnico a la Empresa de soporte técnico

9. Soporte Técnico

10. NO tiene garantía el dispositivo existe reemplazo? 11. SI existe reemplazo se procede al reemplazo

12. NO existe reemplazo solicita cotización para la compra y reemplazo de la parte dañada

13. Cotización de reemplazo

Empresa de Soporte Técnico 14. Recibe solicitud de cambio de repuesto, procede y devuelve al

Técnico

Garantía/Empresa Proveedora

de Equipamiento 15. Elabora y envía cotización _{16. cotización} PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO:

8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES

OBJETIVO :

Determinar la Administración-Sala de Servidores

IMPRESOS DE ENTRADA: Monitoreo de administración de sala de servidores REGISTROS, FORMULARIOS O

IMPRESOS DE SALIDA:  Recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico _solucionado RESPONSABLES DEL