Compre Argentino
REGIMEN COMPRE TRABAJO ARGENTINO
GUIA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN
(CDV) ANTE LA
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La documentación que debe presentarse a la hora de solicitar un CDV está
compuesta por:
1. Nota de solicitud de CDV (modelo disponible en: http://www.industria.gov.ar/) junto con
los Anexos
correspondientes a la misma.
2. Publicaciones: una impresión de la página web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, fotocopia del
periódico de circulación nacional masiva y del Boletín Oficial correspondientes a los dos
días de
publicación y una impresión de la adjudicación publicada en la página de la ONC.
Las publicaciones deberán realizarse de acuerdo a lo siguiente:
Si se trata de licitaciones cuyo monto estimado total es hasta $10.000 inclusive no se
requiere
difusión alguna.
Si se trata de una licitación cuyo monto estimado total es superior a los $10.000 y
hasta los $ 100.000
inclusive, se deberá difundir por dos días con una antelación no inferior a 5 días hábiles a
la fecha
limite de recepción de ofertas, contando a partir del día siguiente al segundo día de
difusión.
Si se trata de licitaciones cuyo monto estimado total supera los $100.000 se deberá
publicar también
en un periódico de circulación nacional masiva y en el Boletín Oficial durante dos días,
con una
antelación mínima de 20 días corridos a la fecha limite de recepción de ofertas, contando
a partir del
día siguiente al segundo día de publicación. Además se debe difundir en la página de la
ONC por el
mismo período.
Las publicaciones deberán contener, como mínimo, la siguiente información:
Nombre de la empresa contratante.
Que se trata de una contratación sujeta al Régimen Compre Trabajo Argentino
instituido por la Ley N°
25.551 y normas reglamentarias.
Tipo de proceso de selección a ser utilizado y clase de licitación o concurso,
especificando
claramente si el llamado es nacional o internacional.
Objeto de la contratación y monto estimado de la misma.
Hacer referencia a la página de Internet de la ONC (www.argentinacompra.gov.ar)
Número de procedimiento o referencia con la que se identifica a la contratación.
En la difusión en la pagina web de la Onc se deber indicar, además de los puntos
anteriores, los
siguientes:
Fecha limite de presentación de ofertas.
Fecha de apertura de sobres.
Ministerio de Industria
Subsecretaría de Industria
Lugar para el retiro de pliegos y presentación de ofertas, y persona de contacto
respecto de la
contratación.
Mayores especificaciones acerca del producto o servicio a adquirir, a los fines de
identificarlo
claramente, con la indicación expresa del catalogo SIByS correspondiente.
En lo que respecta al acta de adjudicación, la misma deberá publicarse en la página web
de la ONC antes
de solicitar el CDV y deberá enviarse a la Secretaría una impresión de la pantalla en la
que figuren el
nombre del o los proveedores, sus respectivos CUIT y monto adjudicado a cada uno. Para
el caso de
tratarse de adjudicaciones parciales, deberá aclararse tal carácter, y las sucesivas
adjudicaciones
deberán contener siempre los datos de las anteriores para el mismo concurso. También
deben publicarse
las adjudicaciones de bienes nacionales.
3. Copia de Poder certificada escribano Público, y legalizada por el Colegio de
Escribanos, para el caso de
tratarse de la primera presentación ante la Secretaría. En las siguientes presentaciones
bastara remitirse
al número de expediente en que se presento dicha copia, mientras siga vigente el
mandato.
IMPORTANTE:
EN TODAS LAS HOJAS DE LA PRESENTACIÓN, DECLARACIONES JURADAS,
COPIAS Y DEMÁS
DOCUMENTOS, DEBE FIRMAR EL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL Y
ACLARAR SU FIRMA
.
Una vez ingresada la solicitud, en Mesa de Entrada, le informan el numero de expediente otorgado a la misma para su
identificación dentro de la Secretaria.
Con ese número de expediente, Usted podrá chequear la situación del tramite y seguir su recorrido ene l circuito de
firmas. Esto puede realizarse desde la paginad de Internet: http://expedientes.mecon.gov.ar/finddoc2/finddoc/Inicio
consignando en la ventana denominada “Identificación” el numero de expediente completo, es decir con el siguiente
INSTRUCTIVO DE CARGA PARA LAS PLANILLAS DE LOS ANEXOS II, III Y IV
Este es un documento que tiene como objeto asistirlo en la tarea de presentación de las solicitudes del Certificado de
Verificación, requisito indispensable para todas las compras de bienes no nacionales para los sujetos obligados de este
Régimen Compre Trabajo Argentino.
Por favor, lea atentamente todas las instrucciones.
Observaciones muy importantes:
Se ruega tener en cuenta que los archivos no deben ser modificados, ya que ello obstara a la carga de los
mismos, impidiendo en consecuencia la emisión del CDV.
Siga en consecuencia las indicaciones especificadas para el llenado de cada celda. Otras observaciones importantes.
Por tratarse de una planilla con capacidades mínimas de validación de datos, deberá prestar principal atención al
correcto llenado de los datos. En caso de encontrarse errores sustanciales en la carga de información, será
desestimada la presentación y deberá realizarla nuevamente en forma total.
Todas las celdas de ingreso de datos son obligatorias, en caso de no poseer o no aplicarse a su empresa el dato
requerido, deje la celda en blanco.
El número de CUIT, el nombre de la entidad, el lugar y la fecha de presentación, solo pueden ser modificadas en el
ANEXO II, estos datos se trasladan automáticamente a los otros ANEXOS.
Ministerio de Industria
Subsecretaría de Industria
No aplique ningún formato adicional o específico a los datos, respete los formatos preestablecidos. No separe con
espacios los datos numéricos o códigos de ningún tipo. Por ser un procesamiento electrónico, cualquier cambio de
este tipo, podrá impactar en la información cargada y será desestimada la presentación por lo que deberá realizarla
nuevamente en forma total.
Ministerio de Industria
Subsecretaría de Industria
Para la carga de datos del ANEXO II – Declaración Jurada – Solicitud de CDV:
I.- Datos de identificación del Solicitante y Personas Autorizadas
Número de C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente, sin guiones ni espacios. Ejemplo: 30123456780.
Tipo de Solicitante: indicar 01 si es un organismo perteneciente a la Administración Pública
Nacional y demás
entidades públicas nacionales, 02 si es una sociedad privada prestadora, licenciataria, concesionaria o permisionaria de
la Nación de obras y/o servicios públicos, 03 si se trata de un subcontratista directo del primer caso (01) y 04 si se trata
de un subcontratista directo del segundo caso (02).
Número de UOC: Número registrado en la Oficina Nacional de Contrataciones (primeros 4 dígitos
anteriores a la barra).
Int.: Número registrado en la Oficina Nacional de Contrataciones (últimos 3 dígitos posteriores a la barra)
Expediente en el cual se acreditó personería: N° de expediente en el cual se cumplió con ese
requisito. No consignar
en caso de ser la primera presentación de la empresa u organismo. El formato establecido es el siguiente:
S01:0XXXXXX/201X.
Persona de contacto para aclaraciones respecto de la presentación: Se trata de las personas a las que
normalmente se contacta para cuestiones de carácter operativo relacionadas con la solicitud de CDV. Son las que
llevan adelante las presentaciones y siguen su evolución.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido de la persona de contacto de la empresa frente a la
Secretaría.
Cargo: Cargo que ocupa en la empresa la persona de contacto. Por ejemplo: Jefe de Compras
Teléfonos: Teléfonos en los que se puede ubicar a la persona de contacto.
E-Mail: Dirección de correo electrónico de la persona de contacto. Esta dirección se utiliza en
caso de realizar alguna
consulta referida a los expedientes. Es importante que la misma se encuentre correctamente definida a los efectos de
no demorar los trámites de emisión del Certificado de Verificación.
Personas autorizadas a realizar trámites ante la Autoridad de Aplicación: Son las personas que están autorizadas
para retirar los Certificados firmados, tomar vistas de los expedientes, extraer copia de los mismos y demás actos de
mero tramite. Se pueden designar hasta un máximo de tres personas.
Nombre y apellido: Nombre de la persona autorizada.
II.- Información General e Institucional (Solicitantes tipo 2, 3 y 4 –Entidades privadas prestarías o
subcrontratistas )Domicilio Constituido
Calle: correspondiente el domicilio constituido a los efectos del trámite por la entidad requirente,
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley de Procedimientos Administrativos)
Número: ídem anterior
Código Postal: ídem anterior
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código de Provincia: 01 (Se debe elegir del menú que aparece cuando se apoya el cursor en
esta celda. Por tratarse
del domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre debe elegirse el 01).
Domicilio Real / Legal
Calle: correspondiente el domicilio real o legal de la entidad requirente.
Número: ídem anterior
Código Postal: ídem anterior
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Subsecretaría de Industria
Localidad: ídem anterior
Código de Provincia: Consultar la tabla auxiliar del código de provincias, en nuestra página web.
Consignarla del menú
que aparece cuando se apoya el cursor sobre esa celda.
Representante legal y/o apoderado: Es la persona que firma todas las hojas de la solicitud. Debe ser nombrada por la
empresa requirente, mediante el Acta de Directorio correspondiente, en el caso del representante legal, o de un poder
otorgado en su favor, en el caso de los apoderados, debiendo contener las facultades para realizar trámites ante la
Administración Pública Nacional. Se pueden consignar en este anexo hasta dos apoderados.
Nombre y Apellido: Nombre de los apoderados designados
D.N.I:: número de documento de identidad
III.- Información General e Institucional (Solicitantes tipo 1 – Sector Publico)
Información del UOC
Jurisdicción: Consignar el código de jurisdicción establecido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público Nacional.
Código SAF Organismo: Indicar el código del Servicio Administrativo Financiero que asigna la Oficina Nacional de
Presupuesto del Ministerio de Economía.
Descripción de la Oficina: Nombre de la oficina que realiza la contratación.
Calle: Correspondiente al domicilio de la Oficina
Número: Ídem anterior
Código Postal: ídem anterior
Localidad: ídem anterior
Código de Provincia: ídem anterior. Consultar la tabla auxiliar del código de provincias, en
nuestra página web.
Consignarla del menú que aparece cuando se apoya el cursor sobre esa celda.
Responsable de la UOC
Nombre y Apellido: Nombre del responsable de la Unidad Operativa de Compras
Cargo: Cargo que ocupa el responsable dentro del organismo.
Teléfonos: En los que se puede ubicar al responsable de la UOC
D.N.I.: Documento de identidad del responsable.
IV.-
Lugar y Fecha: Correspondientes al momento en que se firma la presentación.
Aclaración: Representante, apoderado o responsable de la entidad u organismo.
Firma: Del representante, apoderado o responsable de la entidad u organismo.
Para la carga de datos del ANEXO III – Declaración Jurada – Solicitud de CDV:
Entidad: Razón social de la empresa o entidad requirente. No debe completarse ya que se extrae
del Anexo II
Número de C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente. Tampoco debe completarse
ya que también se extrae del Anexo II
Expediente Acreditación Personería: Se completa automáticamente con la información
consignada en el Anexo II.
Número de UOC/int.: Número de Unidad Operativa de Contrataciones. No se debe completar, ya
que se extrae la
información desde el Anexo II.
Lugar y Fecha: También se extrae ese dato automáticamente del completado en el Anexo II
Firma: Se debe firmar la planilla una vez impresa.
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Tipo de licitación: Tipo de procedimiento por el que se realiza la selección (licitación pública,
concurso privado,
contratación directa, etc.). Se debe elegir del menú que aparece cuando se posiciona el cursor sobre la celda.
Número de licitación: Identificación interna de la licitación. Este dato es creado por la requirente.
Modalidad: Modalidad utilizada (consolidada, iniciativa privada, precio tope o de referencia, sin
modalidad, etc.).
También se elige la correspondiente del menú que se despliega al posicionar el cursor sobre la celda.
Clase: Clase de procedimiento (etapa única nacional, etapa múltiple internacional, etc.). Ídem
anterior.
Fecha de apertura de sobres: Fecha en la cual se realizó el acto de apertura de sobres. El
formato de carga
corresponde a dd-mm-aaaa (dos dígitos para los días – dos para el mes – cuatro para el año).
Fecha de última comparación de ofertas: Corresponde a la última vez que se compararon las
ofertas recibidas.
Lógicamente no puede ser anterior a la de apertura de sobres. El formato de carga es idéntico al del punto anterior (ddmm-
aaaa).
Monto total de la contratación en pesos: Es el monto ESTIMADO de la contratación, por lo
tanto debe coincidir con el
publicado en los distintos medios.
Valor pliegos: se de ingresar el costo que cobra la requirente por los pliegos de la contratación.
Se recuerda que el
mismo no puede superar el cinco por mil (5%o) del monto estimado de la contratación.
Difusión y publicación en la ONC. Contrataciones mayores a 10.000 pesos
Nro. de procedimiento: Es el Nº de procedimiento con el cual se identifica al concurso en la
Oficina Nacional de
Contrataciones. Generalmente su formato corresponde a xxxx/200x
Fecha de publicación
Desde: Es el día en el cual comenzó la difusión en la página de la O.N.C. (dd-mm-aaaa)
Hasta: Es el día hábil siguiente al primero de publicación. Se recuerda que, según la normativa,
los concursos deben
publicarse por 2 días, es por ello que se debe completar con los dos primeros días de publicación. El plazo para la fecha
de apertura de sobres se cuenta a partir del día siguiente al segundo día de publicación (dd-mmm-aaaa) y se cuenta en
Difusión y Publicación en Boletín Oficial y en Medios Gráficos: Contrataciones mayores a 100.000 pesos
Número de Boletín Oficial: Número de UNO de los dos Boletines Oficiales en los cuales se
realizó la publicación, en caso de corresponder.
Desde: fecha en la cual se realizó la primer publicación (dd-mm-aaaa).
Hasta: Fecha en la cual se realizó la segunda publicación (dd-mm-aaaa).
Medio Gráfico Utilizado: Nombre del medio gráfico en el cual se realizó la publicación. Por
ejemplo: La Razón
Desde: fecha en la cual se realizó la primer publicación (dd-mm-aaaa).
Hasta: Fecha en la cual se realizó la segunda publicación (dd-mm-aaaa).
Para mayor comodidad es deseable que las publicidades sean contemporáneas. De lo
contrario, la última
publicación es la que determina la cantidad de días necesarios anteriores a la fecha de apertura de sobres. Se recuerda
que la obligación de difundir los concursos mayores a 100.000 pesos es de una antelación mínima a 20 días corridos a
la fecha de apertura de sobres, contando desde el día siguiente al segundo día de publicación.
Respecto del bien no nacional a adquirir
Item: Número de ítem correspondiente a cada bien. Se debe comenzar con 1, y seguir la numeración
consecutivamente.
Código SIByS: Código del catálogo que genera el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios
de Utilización Común
(Decisión Administrativa Nº 344/97). Debe consignarse a ocho dígitos y sin barras ni guiones. El catálogo se puede
consultar en la página web de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar
Marca: Marca del bien no nacional a adquirir.
Modelo: Modelo del bien no nacional a adquirir.
Descripción técnica: Descripción técnica del bien no nacional a adquirir.
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Posición N.C.M.: Posición en el Nomenclador Común del MERCOSUR del bien no nacional a
adquirir. Se consignan
los primeros ocho dígitos, sin separaciones ni puntos.
Proveedor adjudicado: Nombre o razón social del proveedor adjudicado al que se le van a
comprar los bienes no nacionales.
C.U.I.T. del proveedor: También debe escribirse sin guiones ni espacios. Ej: 30123456780. Para
el caso de tratarse de
empresas extranjeras, se debe consultar la tabla auxiliar en la que figura un número genérico establecido para las
personas físicas o jurídicas de cada país.
Número de Registro en el RIN: Número de inscripción del proveedor adjudicado en el Registro
Industrial de la Nación,
en caso de poseerlo. En caso que el proveedor no lo tuviera, debe dejarse la celda en blanco.
Para la carga de datos del ANEXO IV – Declaración Jurada – Solicitud de CDV:
Entidad: Razón social de la empresa o entidad requirente. No debe completarse ya que se extrae
del Anexo II.
C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la empresa requirente. Tampoco debe completarse ya que
también se extrae del Anexo II.
Número de UOC/int.: Número de Unidad Operativa de Contrataciones. No se debe completar, ya
que se extrae la
información desde el Anexo II.
Lugar y Fecha: También se extrae ese dato automáticamente del completado en el Anexo II.
Firma: Se debe firmar la planilla una vez impresa y aclarar la firma o insertar el sello
correspondiente.
Items: Número de ítem correspondiente a cada bien. Se exporta automáticamente desde el Anexo
III.
Cantidad: Cantidad de artículos de cada bien a aquirir.
Oferta adjudicada:
Código País de Origen: Lugar de origen del bien no nacional a adquirir. El código debe
consultarse en la tabla auxiliar creada para ese propósito.
Precio unitario final: Precio unitario del bien a adquirir. Debe declararse como máximo a pagar,
incluye todos los
componentes de nacionalización (valor CIF) a los efectos de la comparación con las ofertas de bienes nacionales si las
hubiera. Sólo pueden completarse hasta cinco decimales.
Precio total final: No se debe completar esta celda, dado que se calcula automáticamente
multiplicando la cantidad por el precio unitario.
Cód. de Moneda: Moneda en la que está valuado el bien. El código correspondiente a la moneda
se obtiene de la tabla
auxiliar creada a tal fin. Por ejemplo: Pesos Argentinos: ARP, Dólares Estadounidenses: USD, etc.
Tipo de Cambio: Cotización de la moneda con relación a la moneda de curso legal vigente, a la
fecha de última
comparación de ofertas. Siempre debe escribirse con dos decimales. Para el caso de tratarse de pesos argentinos, el
tipo de cambio a consignar debe ser: 1,00.
Mejor Oferta Nacional: Sólo debe consignarse en el caso de existencia de ofertas nacionales presentadas en el
concurso o licitación que se encuentren en competencia con ofertas de bienes de origen no nacional.
C.U.I.T. del proveedor: Corresponde al Número de CUIT perteneciente al proveedor que ofrece
los bienes nacionales
de mejor precio (es decir, el precio menor). Un bien se considera nacional cuando cumple con lo dispuesto por el
artículo 2° de la Ley N° 25.551/2001 y su correspondiente reglamentación.
Proveedor: Nombre o razón social de la empresa que ofertó el mejor precio del bien nacional.
Precio Unitario Final: Valor del bien de la mejor oferta nacional.
Cód. de Moneda: Moneda en la que está valuado el bien nacional. El código correspondiente a la
moneda se obtiene
de la tabla auxiliar creada a tal fin. Por ejemplo: Pesos Argentinos: ARP, Dólares Estadounidenses: USD, etc.
Tipo de Cambio: Cotización de la moneda con relación a la moneda de curso legal vigente, a la
fecha de última
comparación de ofertas. Siempre debe escribirse con dos decimales. Para el caso de tratarse de pesos argentinos, el
tipo de cambio a consignar debe ser: 1,00
Es PyME?: Consignar si la empresa oferente de bienes locales es una PYME o no.
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Subsecretaría de Industria
Oferta ganadora: No se debe completar este campo ya que se completa automáticamente en
función de la aplicación
de las preferencias a los bienes locales. Si por precio resulta ganadora la oferta extranjera, aparecerá la palabra
“Adjudicada”, si de lo contrario, la ganadora resulta ser la nacional, aparecerá “Nacional”. Para el caso en que no exista
oferta nacional en competencia, aparecerá lógicamente la palabra “Adjudicada”.
